| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 13, SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 2452.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 06/01/2016 | 420.00 | 00049053221620 | JOSE GONSALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 06/01/2016 | 1200.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURO CONFORME DISCIRMINAÇÃO DA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 7990.00 | 12913364000141 | V. LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 1158.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FO FORNECIMENTO DE PAES CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 800.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de educação fisica na acadamia de saude bairro santo antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/01/2016 | 788.00 | 00085581488487 | EDINALDO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 11/01/2016 | 750.00 | 00067634966487 | EDIBERTO GONCALVES RAMOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladori e conservação prestados no Posto de Saude de Lagoa D Agua deste Municipio mes de novembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 11/01/2016 | 1702.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO CARNE BOVINA S\OSSO E FRANGO ABATIDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 12/01/2016 | 3442.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 12/01/2016 | 4752.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 15/01/2016 | 888.00 | 00010488962420 | FABIO RAMOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na zeladoria e conservação no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 15/01/2016 | 786.00 | 00007260584408 | DEUSEMAR CRISTIANO BERNARDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como serviços prestados como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 19/01/2016 | 12314.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 19/01/2016 | 500.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO LOCAÇÃO DE UMA CASA DESTINADO AO PSF MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 20/01/2016 | 1344.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLT 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 20/01/2016 | 705.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 20/01/2016 | 545.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 21/01/2016 | 700.00 | 00006908260445 | KENIA KARINA NICOLAU | IMPORTE RELATIFO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 21/01/2016 | 7500.00 | 00008341037459 | ARIANA RAISSA COURA URTIGA PORDEUS | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24hs como medico no hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 21/01/2016 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 21/01/2016 | 419.30 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLAMENTO DE VEICULOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 21/01/2016 | 1060.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 21/01/2016 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 21/01/2016 | 830.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICO NA CIDADE DE CAMPIA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 22/01/2016 | 3500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TSERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO ESF DESTA CIDADE PARA A LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 22/01/2016 | 788.00 | 00008221388408 | JORDÇO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 25/01/2016 | 788.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação no Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 25/01/2016 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 25/01/2016 | 3000.00 | 00031256139572 | FRANCISCO CUSTODIO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 25/01/2016 | 3000.00 | 00006274568476 | CIBELE DE LIMA LINS | Importe relativo ao pagamento de 02 plantoes como medico no Hospita e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Dezembro de 2015.l | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 25/01/2016 | 1850.00 | 00008178883490 | MARCILIA PIMENTA DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no arquipo do Hospital nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 25/01/2016 | 600.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Importe de serviços de zeladoria e conservação no Posto de saude do distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 26/01/2016 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 26/01/2016 | 2050.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 26/01/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 29/01/2016 | 103602.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude efetivos mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 29/01/2016 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 29/01/2016 | 44777.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 29/01/2016 | 1500.00 | 00004493551445 | GILVANI DA ROCHA AZEVEDO MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Importe relativo ao pagamento como Enfermeira do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 29/01/2016 | 8906.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude comissionado efetivos mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 29/01/2016 | 822.50 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 07 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 29/01/2016 | 38156.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 29/01/2016 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO NA ZELADORIA E CONSERVAÇAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 29/01/2016 | 940.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24 h como Condutor do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 29/01/2016 | 9159.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 29/01/2016 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 29/01/2016 | 705.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 29/01/2016 | 18505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento do PSB mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 29/01/2016 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 29/01/2016 | 822.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 07 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 29/01/2016 | 7066.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento do Consultorio Dentario mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 1088.00 | 00003384331478 | FRANCISCO DE SALES RODRIGUES | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados no Posto de Saude da localidade do Sitio Barreiros deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 822.50 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento do agente comunitario de saude contratos mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 29/01/2016 | 1300.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 29/01/2016 | 1250.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 29/01/2016 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 29/01/2016 | 20530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento do NASF Nucleo de Apoio a Saude da Familia mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 29/01/2016 | 750.00 | 00007514991450 | SILVANIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 29/01/2016 | 2050.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 29/01/2016 | 1250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 29/01/2016 | 470.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 04 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados transportando a equipe do PSF para as localidade de logradouro neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 29/01/2016 | 659.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a Encargos Bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 29/01/2016 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de seviços prestados no Posto de Saude de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 31/01/2016 | 3600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestado como veterenario deste Municipio meses de outubro, novembro e dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 31/01/2016 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados no posto de Saude de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 31/01/2016 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Importe serviços prestados na zeladoria e conservação na casa dos medico do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 31/01/2016 | 1500.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHA | Importe relativo ao pagamento de 01 plantão de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 01/02/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 01/02/2016 | 788.00 | 00074072277720 | GENTIL SOARES DE ARAUJO | Importe relativo a serviços de zeladoria e conservação do posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/02/2016 | 13600.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/02/2016 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/02/2016 | 2364.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO TECNICA DO PROCESSAMENTO DE AIHS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/02/2016 | 2122.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 04/02/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 04/02/2016 | 4183.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGISA CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 05/02/2016 | 750.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 10/02/2016 | 2077.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS NO HOSPITAL DESTA CIDADE MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de lanches destinado para Secretari de Saude deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 11/02/2016 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 11/02/2016 | 788.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 11/02/2016 | 1060.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA DESTINADO AO ESF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 11/02/2016 | 2640.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMO MEDICO NA ARES RADIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 12/02/2016 | 3740.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 12/02/2016 | 1350.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS NO HOSPITAL DESTA CIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/02/2016 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 12/02/2016 | 2491.73 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLAMENTO DE VEICULOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 12/02/2016 | 640.00 | 00006130273452 | ALDRINA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT0 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 15/02/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 15/02/2016 | 525.00 | 00004314890410 | ANA NERY FRAGOSO DOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de 01 plantão de 24hs como enfermeira no hospital e maternidade isabel moreira de sousa mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PORTAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 15/02/2016 | 888.00 | 00010488962420 | FABIO RAMOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 17/02/2016 | 750.00 | 00067634966487 | EDIBERTO GONCALVES RAMOS | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladori e conservação prestados no Posto de Saude de Lagoa D Agua deste Municipio mes de dezembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 17/02/2016 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 17/02/2016 | 700.00 | 00006908260445 | KENIA KARINA NICOLAU | IMPORTE RELATIFO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 17/02/2016 | 1140.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICO NA CIDADE DE CAMPIA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 17/02/2016 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NESTA CIDADE MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 17/02/2016 | 1300.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 17/02/2016 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 18/02/2016 | 850.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de educação fisica na acadamia de saude bairro santo antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 18/02/2016 | 788.00 | 00005781657401 | EDVANILDO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 18/02/2016 | 300.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONSESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 18/02/2016 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados no posto de Saude de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 18/02/2016 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados do Samu deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 18/02/2016 | 788.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação no Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 18/02/2016 | 950.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/02/2016 | 788.00 | 00074072277720 | GENTIL SOARES DE ARAUJO | Importe relativo a serviços de zeladoria e conservação do posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 18/02/2016 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 22/02/2016 | 788.00 | 00061006378472 | JORGEVAL MOREIRA DE MACEDO | Importe relativo aos serviços prestados no Posto de Saude Antonio Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 22/02/2016 | 7500.00 | 00004257763442 | BRENO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 22/02/2016 | 3000.00 | 00006274568476 | CIBELE DE LIMA LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 22/02/2016 | 1500.00 | 00006379661476 | HUMBERTO FABIO SANTOS MARQUES FILHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTAO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DA SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/02/2016 | 9000.00 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 22/02/2016 | 7500.00 | 00008341037459 | ARIANA RAISSA COURA URTIGA PORDEUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 22/02/2016 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 22/02/2016 | 5895.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 22/02/2016 | 3751.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGISA, CONFORME DOCUMENTO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/02/2016 | 3029.60 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIEMTNO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/02/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 22/02/2016 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral deste fundo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 23/02/2016 | 480.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURO CONFORME DISCIRMINAÇÃO DA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 24/02/2016 | 2000.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE O PESSOAL DO ESF DESTA CIDADE PARA A LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 24/02/2016 | 788.00 | 00008521307403 | JOELSON BARBOSA DA SILVA | Importe relativo ao pagamento de realização de viagem transportando pessoas deste Municipio para submete se a tratamento de Saude nos Hospitais da Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 25/02/2016 | 1800.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 25/02/2016 | 200.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 01 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 25/02/2016 | 705.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 25/02/2016 | 825.00 | 00004314890410 | ANA NERY FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 PLANTOES DE 24HS E 1 PLANTÃO DE 12HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 25/02/2016 | 800.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 25/02/2016 | 1500.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 25/02/2016 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 25/02/2016 | 822.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 25/02/2016 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 25/02/2016 | 800.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 25/02/2016 | 1350.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 25/02/2016 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 25/02/2016 | 788.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 25/02/2016 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 25/02/2016 | 822.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 25/02/2016 | 500.00 | 00006654889479 | ROSIMERE FERREIRA DE LIMA ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados do Samu deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 25/02/2016 | 705.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 25/02/2016 | 822.50 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 07 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 25/02/2016 | 800.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Importe relativo ao pagamento como Enfermeira do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 25/02/2016 | 705.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 25/02/2016 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 25/02/2016 | 800.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 25/02/2016 | 705.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 26/02/2016 | 3500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 26/02/2016 | 650.00 | 00004654828486 | ANTONIO MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEINTOR NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 26/02/2016 | 500.00 | 00092804284468 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DESTINADO A EQUIPE DO ESF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 29/02/2016 | 102572.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 29/02/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEIREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 29/02/2016 | 11210.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 29/02/2016 | 43398.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTE COMINITARIO DE SAUDE EFETIVOS DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 29/02/2016 | 1970.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 29/02/2016 | 38156.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 29/02/2016 | 9159.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0S AGENTES DO PEVA MES FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 29/02/2016 | 5136.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 29/02/2016 | 13075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento do PSB mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 29/02/2016 | 7066.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento do Consultorio Dentario mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 29/02/2016 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento dos Agente Comunitario de Saude contratodos mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 29/02/2016 | 2512.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 29/02/2016 | 416.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a Encargos Bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 29/02/2016 | 20530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento NASF mes de Fevereiro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 29/02/2016 | 8906.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de fevereiro de 206 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 29/02/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEIREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 29/02/2016 | 2090.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 01/03/2016 | 16875.80 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MATRIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 01/03/2016 | 450.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 01/03/2016 | 10380.27 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAS PARA SUMETR SE A EXMES CLICICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 01/03/2016 | 3500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAS PARA SUMETR SE A EXMES CLICICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 01/03/2016 | 6050.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 01/03/2016 | 19065.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Distribuicao de Medicamentos | Manutencao das Atividades da Farmacia Basica Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 01/03/2016 | 20168.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 02/03/2016 | 7762.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/03/2016 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 03/03/2016 | 20769.84 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 03/03/2016 | 750.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHÃO, BARREIROS E MARIA PEREIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados transportando a equipe do PSF para as localidade de logradouro neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 03/03/2016 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO SPRINTER PLACA LNE 3608\PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 03/03/2016 | 2124.25 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 07/03/2016 | 2460.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 07/03/2016 | 3217.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 08/03/2016 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISBEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 09/03/2016 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral deste fundo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 09/03/2016 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 09/03/2016 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA DESTINADO AO ESF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 09/03/2016 | 1022.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Importe relativo ao pagamento da internet mes de setembro de 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 10/03/2016 | 5944.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 10/03/2016 | 888.00 | 00010488962420 | FABIO RAMOS SANTOS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na zeladoria e conservação no Posto de Saude Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/03/2016 | 50.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/03/2016 | 1100.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 10/03/2016 | 420.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COM. E REPRESENTAÇOES LTDA | IMPORTE RELATICO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM CONCENTRADOR MILLENIUM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 10/03/2016 | 1500.00 | 00007598155771 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOCOMO MOTORISTA DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 11/03/2016 | 788.00 | 00010527541478 | JOSIELTON SOARES LINS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigia no Hopital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 16/03/2016 | 822.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 07 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 16/03/2016 | 3960.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMO MEDICO NA ARES RADIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 16/03/2016 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 16/03/2016 | 705.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 16/03/2016 | 768.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLT 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 16/03/2016 | 1208.00 | 00003385794439 | MARIA VITORIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE MARIA PREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 16/03/2016 | 2800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS-SHOW PIROTECNICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUEIMA DE FOGOS NA INAUGURAÇÃO DO PSF DO SITIO CARAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 16/03/2016 | 705.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 16/03/2016 | 705.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 16/03/2016 | 800.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 16/03/2016 | 705.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 16/03/2016 | 788.00 | 00007461123432 | MANUEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação no Posto de Saude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 05 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 16/03/2016 | 940.00 | 00005592606443 | THYAGO CHAVES AMORIM | Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24 h como Condutor do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 16/03/2016 | 1000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Importe relativo ao pagamento como Enfermeira do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 16/03/2016 | 800.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 16/03/2016 | 800.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 16/03/2016 | 822.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 16/03/2016 | 587.50 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 05 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 16/03/2016 | 450.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONSESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 16/03/2016 | 800.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 16/03/2016 | 800.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 17/03/2016 | 2900.07 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 18/03/2016 | 800.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA REDE ELETRICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 18/03/2016 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 18/03/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 21/03/2016 | 1300.00 | 00007115531498 | FRANCISCO MARCELO NICOLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTE CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 22/03/2016 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista mes de fereveiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 23/03/2016 | 7500.00 | 00008341037459 | ARIANA RAISSA COURA URTIGA PORDEUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 23/03/2016 | 7500.00 | 00004257763442 | BRENO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 23/03/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 23/03/2016 | 1500.00 | 00009002925476 | MAIZE CORDEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 23/03/2016 | 7500.00 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 23/03/2016 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 29/03/2016 | 1500.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUEQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 29/03/2016 | 750.00 | 00011184176400 | ERIBERTO GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 29/03/2016 | 800.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar de educação fisica na acadamia de saude bairro santo antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 29/03/2016 | 1000.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 29/03/2016 | 600.00 | 00012802281488 | MARÇOS VINICIOS PAULINO ARAUJO | IMPORTE RELATIO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 29/03/2016 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada na Rua Anonio Eurique de Vasconcelo 153 neste municipio meses de janeiro e fereveiro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/03/2016 | 2500.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETE SE A TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/03/2016 | 670.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICO NA CIDADE DE CAMPIA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/03/2016 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 30/03/2016 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 31/03/2016 | 105323.81 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento Secretaria de Saude Efetivo mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 31/03/2016 | 1500.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUEQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 31/03/2016 | 12406.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento Secretaria de Saude Comissionado mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 31/03/2016 | 43398.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0S AGENTES DO PEVA MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 31/03/2016 | 2810.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 31/03/2016 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0S AGENTES COMUNITARIO SAUDE CONTRTATADO MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 31/03/2016 | 9235.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0S AGENTES DO PEVA MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/03/2016 | 2180.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 31/03/2016 | 788.00 | 00006240072435 | EDIMILSON SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 31/03/2016 | 56987.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARI DE SAUDE PSF MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 31/03/2016 | 12126.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 31/03/2016 | 367.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a Encargos Bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 31/03/2016 | 20530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO NASF MES MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 31/03/2016 | 17505.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento PSB mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 31/03/2016 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 31/03/2016 | 7066.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento CONSUTORIO DENTARIO mes de março de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 06/04/2016 | 300.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONSESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 07/04/2016 | 5975.00 | 40976334000110 | WELL RENT CAR LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITRO\JUMPER DE PLACA OGB 7583 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 07/04/2016 | 2145.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 08/04/2016 | 2120.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 08/04/2016 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de seviços prestados no Posto de Saude de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 08/04/2016 | 880.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 08/04/2016 | 1050.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMO MEDICO NA ARES RADIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 08/04/2016 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 08/04/2016 | 7000.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAS PARA SUMETR SE A EXMES CLICICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 08/04/2016 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral deste fundo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 11/04/2016 | 1400.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 11/04/2016 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados no posto de Saude de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 11/04/2016 | 1500.00 | 00009682955416 | TULLYO LINS ALMEIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 11/04/2016 | 3600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERENARIO DURENTES OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 11/04/2016 | 430.00 | 00006130273452 | ALDRINA MOREIRA DE AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENT0 DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA NO CONJUNTO FRANCISCO GOMES NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 11/04/2016 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DEUM VEICULO SPRINTER PLACA LNE 3608\PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 12/04/2016 | 788.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 12/04/2016 | 567.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 12/04/2016 | 1020.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA DESTINADO AO ESF NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 12/04/2016 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADORUO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00009682955416 | TULLYO LINS ALMEIDA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 12/04/2016 | 880.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 13/04/2016 | 1500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PORTAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 13/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 14/04/2016 | 4090.13 | 24122426000186 | AGRONORSTE COM. E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FRONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 15/04/2016 | 1970.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 15/04/2016 | 950.00 | 00011184176400 | ERIBERTO GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 16/04/2016 | 1877.07 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 18/04/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 18/04/2016 | 750.00 | 00003384991486 | JOAVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 19/04/2016 | 6960.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 19/04/2016 | 3200.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA CAPITÃO PEDRO MOREIRA Nº 330 NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEIREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 20/04/2016 | 12500.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 20/04/2016 | 900.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 20/04/2016 | 1350.00 | 00070511674481 | ARTHUR LUIZ ALCANTARA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VENTILADORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 20/04/2016 | 600.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA DO POSTO DE SAUDE DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 20/04/2016 | 25001.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 22/04/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 25/04/2016 | 3000.00 | 00008341037459 | ARIANA RAISSA COURA URTIGA PORDEUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 25/04/2016 | 6000.00 | 00004257763442 | BRENO BATISTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 25/04/2016 | 4500.00 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 25/04/2016 | 3000.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUEQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 25/04/2016 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 25/04/2016 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 25/04/2016 | 705.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 25/04/2016 | 705.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 25/04/2016 | 705.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 05 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 25/04/2016 | 822.50 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Importe relativo 07 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 25/04/2016 | 705.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 25/04/2016 | 1250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 25/04/2016 | 1250.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 25/04/2016 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 25/04/2016 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 25/04/2016 | 940.00 | 00005592606443 | THYAGO CHAVES AMORIM | Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24 h como Condutor do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 26/04/2016 | 25050.64 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Importe relativo ao pagamento como Enfermeira do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 27/04/2016 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 27/04/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 28/04/2016 | 5800.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAS PARA SUMETR SE A EXMES CLICICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 28/04/2016 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados transportando a equipe do PSF para as localidade de logradouro neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 29/04/2016 | 700.00 | 00006908260445 | KENIA KARINA NICOLAU | IMPORTE RELATIFO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 29/04/2016 | 720.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURO CONFORME DISCIRMINAÇÃO DA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 29/04/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 29/04/2016 | 14746.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento de pagamento da Secretaria da Saude Comissionado mes de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 29/04/2016 | 103463.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento de pagamento da Secretaria da Saude Efetivo mes de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 29/04/2016 | 380.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a Encargos Bancario cobrado desta Repartição. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 29/04/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 29/04/2016 | 1200.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLT 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 29/04/2016 | 3840.00 | 09027789000149 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 29/04/2016 | 4500.00 | 00009002925476 | MAIZE CORDEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MARÇOO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 29/04/2016 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 29/04/2016 | 42722.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 29/04/2016 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 29/04/2016 | 9235.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE PEVA MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 29/04/2016 | 69841.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 29/04/2016 | 23030.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF NUCLEO DE APIO A SAUDE DA FAMILIA MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 29/04/2016 | 19720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento de pagamento dentista PSB mes de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 29/04/2016 | 7066.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento de pagamento Consultorio Dentario mes de Abril de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 02/05/2016 | 1430.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades do HospitalMunicipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 02/05/2016 | 6410.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 03/05/2016 | 12350.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 03/05/2016 | 2300.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 03/05/2016 | 2425.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 03/05/2016 | 300.00 | 08778276000107 | SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLMENTO HUMANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/05/2016 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista mes de março de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 04/05/2016 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 09/05/2016 | 3000.00 | 00077954840263 | PEDRO JOSE COSTCOSTAA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO hOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 10/05/2016 | 300.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE CONSESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 11/05/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 12/05/2016 | 250.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 12/05/2016 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 12/05/2016 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 12/05/2016 | 1250.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 12/05/2016 | 705.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 12/05/2016 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 12/05/2016 | 1200.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 12/05/2016 | 705.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Importe relativo ao pagamento como Enfermeira do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 12/05/2016 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 12/05/2016 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 12/05/2016 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 12/05/2016 | 500.00 | 00004314890410 | ANA NERY FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 PLANTOES DE 24HS E 1 PLANTÃO DE 12HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 12/05/2016 | 880.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 12/05/2016 | 705.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 12/05/2016 | 2200.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 12/05/2016 | 940.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo 04 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 12/05/2016 | 80.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S\S | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA CONFORME DISCRIMINAÇÕ DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 12/05/2016 | 705.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 17/05/2016 | 2747.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 18/05/2016 | 6296.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 18/05/2016 | 1800.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 19/05/2016 | 23056.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 19/05/2016 | 19606.45 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 19/05/2016 | 17661.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 19/05/2016 | 300.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO A AMBULANCIA DO SAMU CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 19/05/2016 | 480.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURO CONFORME DISCIRMINAÇÃO DA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 20/05/2016 | 880.00 | 00006240072435 | EDIMILSON SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 20/05/2016 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados no posto de Saude de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 20/05/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 20/05/2016 | 850.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar na acadamia de saude bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 21/05/2016 | 1440.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados transportando a equipe do PSF para as localidade de Logradouro, Matas do Riachão e Barreiro neste .Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 21/05/2016 | 1440.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados transportando a equipe do PSF para as localidade de Logradouro, Matas do Riachão e Barreiro neste .Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 23/05/2016 | 1500.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUEQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 23/05/2016 | 16172.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00000959249494 | THALES CARVALHO DE LACERDA | Importe relativo ao pagamento de 01 plantão hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 24/05/2016 | 1826.68 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 24/05/2016 | 10500.00 | 00007588506466 | INGRID DUARTE DA COSTA BARBOSA | Importe relativo ao pagamento de 07 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 24/05/2016 | 9000.00 | 00008007593462 | PALOMA STEPHANE DIA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 24/05/2016 | 4500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUEQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 24/05/2016 | 4500.00 | 00009002925476 | MAIZE CORDEIRO DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 24/05/2016 | 800.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PEÇAS DE FERRO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 24/05/2016 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISBEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 24/05/2016 | 3398.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE 02 TV 32PL LED E 02 DVD BRIT GAME CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 24/05/2016 | 1500.00 | 00008158874428 | ALYSON ARANHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTÃO DE 24 HS COMO MEDICO NO hOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 24/05/2016 | 509.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/05/2016 | 8500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O PESSOAS PARA SUMETR SE A EXMES CLICICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 25/05/2016 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral deste fundo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 30/05/2016 | 1200.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Importe serviços prestados na zeladoria e conservação na casa dos medico do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 30/05/2016 | 600.00 | 00070199549443 | JOSE FELIPE FREITAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 31/05/2016 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 31/05/2016 | 106282.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Efetivo de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 31/05/2016 | 880.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONVAÇÃO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 31/05/2016 | 45162.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVOS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 31/05/2016 | 14996.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Construcao de Unidades Basicas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 31/05/2016 | 84895.08 | 13655818000194 | J H CARNEIRO CONST. INCOP. LTDA | Importe relativo ao pagamento da ultima medição da construção de uma UBS Localizada em em Lagoa Dagua neste Municipio. | 10072012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 31/05/2016 | 519.68 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLAMENTO DE VEICULOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 31/05/2016 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATOS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 31/05/2016 | 3675.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGISA.............................. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 31/05/2016 | 9235.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DO PEVA MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 31/05/2016 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA DESTINADO AO ESF NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 31/05/2016 | 750.00 | 00003384991486 | JOAVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 31/05/2016 | 1060.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 31/05/2016 | 912.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLT 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 31/05/2016 | 19720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento Dentista do PSB de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 31/05/2016 | 1060.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 31/05/2016 | 7359.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento Consultorio Dentista do de maio de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 31/05/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 31/05/2016 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de seviços prestados no Posto de Saude de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 31/05/2016 | 23030.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF NUCLEO DE APOI A SAUDE DA FAMILIA DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 31/05/2016 | 71571.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PSF MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 31/05/2016 | 950.00 | 00011184176400 | ERIBERTO GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 31/05/2016 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER PLACA LNE 3608\PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/06/2016 | 1300.00 | 00007095181454 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CARAUBAS, MIUM E TRAPIA DO RIO PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/06/2016 | 700.00 | 00006908260445 | KENIA KARINA NICOLAU | IMPORTE RELATIFO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/06/2016 | 700.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/06/2016 | 1400.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00005258593495 | CIBELLY MAYZA DA SILVA CHALEGRE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTOES DE 24H COMO MEDICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/06/2016 | 750.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTO DE SAUDE DE SANTO ANTONIO, LAGOA SALGADA, LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/06/2016 | 13962.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 02/06/2016 | 600.00 | 00009918729406 | JOSENILDO CANDIDO RODRIGUES | Importe relativo a zeladoria e consrvacao prestados no posto de saude santo antonio nesta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 02/06/2016 | 1100.00 | 00004731647444 | ZILMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 03/06/2016 | 2747.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 06/06/2016 | 4476.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 14/06/2016 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | importe relativo ao pagamento de confeccao de lencoes destinado para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa desta Cidade, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 15/06/2016 | 4500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 15/06/2016 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 16/06/2016 | 6080.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 16/06/2016 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada na Rua Anonio Eurique de Vasconcelo 153 neste municipio meses de MARCO E ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 17/06/2016 | 7760.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 17/06/2016 | 1860.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMO MEDICO NA ARES RADIOLOGIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 20/06/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 20/06/2016 | 300.00 | 00092803830434 | FLAVIO DA COSTA ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de diaria conforme requisicao de concesssao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 20/06/2016 | 500.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER PLACA LNE 3608\PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 20/06/2016 | 1000.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Importe reativo ao pagamento da locacao de um casa localizada na rua Severino Camara da Cunha 293 destinado a esta Reparticao mes de maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 20/06/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 20/06/2016 | 880.00 | 00002107416435 | EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados transportando a equipe do PSF para as localidade de Logradouro, Matas do Riachão e Barreiro neste .Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 20/06/2016 | 1200.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Importe serviços prestados na zeladoria e conservação na casa dos medico do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 20/06/2016 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISBEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 20/06/2016 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados no posto de Saude de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 20/06/2016 | 10044.60 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MATRIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/06/2016 | 1748.80 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 20/06/2016 | 800.00 | 00004926861496 | DANIEL LUIZ DA SILVA | Importe relativo a servicos prestados como pedeiro no retelhamento dos Posto de Saude ALMEIRA.Santo Antonio e da | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 21/06/2016 | 15000.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 21/06/2016 | 20004.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 21/06/2016 | 800.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar na acadamia de saude bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 22/06/2016 | 1500.00 | 00009014279426 | VICTOR PAIVA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 22/06/2016 | 1500.00 | 00005276315400 | WAGNER DOMINGOS | IMPORTE RELATIVO 01 PLANTOES DE 24 HS COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 22/06/2016 | 4518.00 | 09027789000149 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 22/06/2016 | 1460.00 | 07171415000177 | CASA ALVORADA COMERCIO LTDA | Importe relativo ao pagaento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 22/06/2016 | 6000.00 | 00005385829447 | INGRAD LACERDA PESSOA | Importe relativo ao pagamento de 07 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Maiol de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 22/06/2016 | 4500.00 | 00090471865320 | ISMAEL QUIRINO LEITE DE SOUSA | Iporte reltivo a 03 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade mes de Maio de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 22/06/2016 | 3874.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 22/06/2016 | 3000.00 | 00077954840263 | PEDRO JOSE COSTCOSTAA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO hOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 22/06/2016 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 22/06/2016 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 22/06/2016 | 850.00 | 00004314890410 | ANA NERY FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 PLANTOES DE 24HS E 1 PLANTÃO DE 12HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 22/06/2016 | 740.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 22/06/2016 | 2700.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. MESES DE MARCO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 22/06/2016 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de seviços prestados no Posto de Saude de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 22/06/2016 | 880.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 22/06/2016 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 22/06/2016 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 22/06/2016 | 1500.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 22/06/2016 | 1000.00 | 00000067634800 | JOELSON VIRGINIO DA SILVA | Importe reltivo a realizacao de viagens transportando pessoas doente do deste Municipal para os Hospital da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 22/06/2016 | 30020.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 27/06/2016 | 470.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 28/06/2016 | 1296.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLT 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 29/06/2016 | 540.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes pessoas que se deslocam desta Cidade para fazer tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 30/06/2016 | 9000.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUEQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 30/06/2016 | 650.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO FR SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAUDE DO DISRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 30/06/2016 | 4500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 30/06/2016 | 9000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 30/06/2016 | 2114.44 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 30/06/2016 | 2000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 30/06/2016 | 13096.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 30/06/2016 | 14226.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento Ssecretaria da Saude Comissionado de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 30/06/2016 | 23130.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF NUCLEO DE APOI A SAUDE DA FAMILIA DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 30/06/2016 | 71571.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE DO PSF MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 30/06/2016 | 45667.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SAUD EEFETIVO MES D E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 30/06/2016 | 699.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 30/06/2016 | 9035.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DO PEVA MES D E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 30/06/2016 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MES D E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 30/06/2016 | 650.00 | 00008220994460 | DAVID FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a realizacao de viagem transportando pessoas doente da zona ruaal para o Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 30/06/2016 | 19720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DENTISTA PSB MES D E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 30/06/2016 | 7066.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIO DENTARIO MES D E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 30/06/2016 | 110073.39 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | Importe relativo a folha de pagamento Ssecretaria da Saude Efetivo de Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/07/2016 | 13245.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/07/2016 | 700.00 | 00006908260445 | KENIA KARINA NICOLAU | IMPORTE RELATIFO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/07/2016 | 1300.00 | 00007095181454 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CARAUBAS, MIUM E TRAPIA DO RIO PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/07/2016 | 3915.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA EIRELI-EPP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/07/2016 | 2300.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 04/07/2016 | 470.00 | 24122426000186 | AGRONORSTE COM. E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FRONECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 04/07/2016 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADORUO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 04/07/2016 | 4860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 05/07/2016 | 300.00 | 00092803830434 | FLAVIO DA COSTA ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de diaria conforme requisicao de concesssao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 06/07/2016 | 528.00 | 00001041373473 | EDANIELLE DE ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM DE CACIMBA DE DENTRO PARA SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 08/07/2016 | 15011.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 08/07/2016 | 15006.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 08/07/2016 | 4500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RELAIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE- PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 08/07/2016 | 550.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTO DE SAUDE DE SANTO ANTONIO, LAGOA SALGADA, LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 08/07/2016 | 600.00 | 00004731647444 | ZILMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 08/07/2016 | 750.00 | 00003384991486 | JOAVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 08/07/2016 | 700.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 08/07/2016 | 6748.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 08/07/2016 | 22216.00 | 10547961000174 | S.0. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICO LTDA. | IMPORE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 08/07/2016 | 4500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RELAIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NA CIDADES DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 08/07/2016 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER PLACA LNE 3608\PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 08/07/2016 | 15026.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 08/07/2016 | 4500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RELAIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NA CIDADES DE CAMPINA GRANDE- PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 11/07/2016 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | importe relativo ao pagamento de confeccao de lencoes destinado para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa desta Cidade, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 11/07/2016 | 3000.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24H COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 11/07/2016 | 880.00 | 00061006378472 | JORGEVAL MOREIRA DE MACEDO | Importe relativo aos serviços prestados no Posto de Saude Antonio Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 11/07/2016 | 750.00 | 00010786200405 | VALDEMIR MATIAS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA LOCALIZADO NO CONJUNTO SAO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 11/07/2016 | 500.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REZLIZACOES DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 12/07/2016 | 4430.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista mes de Maio e Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 12/07/2016 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA DESTINADO AO ESF NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 12/07/2016 | 880.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 12/07/2016 | 950.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISBEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA CASA SITUADA NA AV. SAO PAULO NESTE MUNICIPIO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 12/07/2016 | 950.00 | 00011184176400 | ERIBERTO GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 12/07/2016 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados transportando a equipe do PSF para as localidade de Logradouro, Matas do Riachão e Barreiro neste .Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada na Rua Anonio Eurique de Vasconcelo 153 neste municipio meses de MAIO E JUNHO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA A RUA CAPITÃO PEDRO MOREIRA Nº 330 NESTA CIDADE DURANTE OS MESES DE Maio e Junho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 12/07/2016 | 700.00 | 00006936013457 | ANA CRISTINA LOPES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA PALMEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 13/07/2016 | 880.00 | 00006240072435 | EDIMILSON SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 13/07/2016 | 1183.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 13/07/2016 | 950.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTO DE SAUDE DE SANTO ANTONIO, LAGOA SALGADA, LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 13/07/2016 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados no posto de Saude de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 14/07/2016 | 4200.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMO MEDICO NA ARES RADIOLOGIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 14/07/2016 | 1880.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 16 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu durante os meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 14/07/2016 | 1410.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 12 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade de maio e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 14/07/2016 | 1527.50 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade durante os meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 14/07/2016 | 2000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 14/07/2016 | 1762.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 15 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 14/07/2016 | 1122.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 14/07/2016 | 1410.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 12 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade durante os meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 14/07/2016 | 1762.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 15 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu durante o meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 14/07/2016 | 2250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo 09 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade DURANTE OS MESES MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 14/07/2016 | 2250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu durante so meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 14/07/2016 | 2250.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 09 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 14/07/2016 | 880.00 | 00005482900401 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 15/07/2016 | 850.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar na acadamia de saude bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 18/07/2016 | 2512.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 18/07/2016 | 1762.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 18/07/2016 | 1762.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu Maio,e Junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 18/07/2016 | 2250.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 09 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu durate os meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 18/07/2016 | 1410.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu neste Cidade durante os meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 18/07/2016 | 2730.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMO MEDICO NA ARES RADIOLOGIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 19/07/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 20/07/2016 | 5995.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 21/07/2016 | 4500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 21/07/2016 | 2120.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 21/07/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 21/07/2016 | 4385.24 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 21/07/2016 | 1200.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Importe serviços prestados na zeladoria e conservação na casa dos medico do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 21/07/2016 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral deste fundo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 22/07/2016 | 4500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RELAIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 22/07/2016 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 22/07/2016 | 15001.44 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 22/07/2016 | 1150.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 22/07/2016 | 950.00 | 00011184176400 | ERIBERTO GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 26/07/2016 | 8310.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/07/2016 | 12484.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MATRIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 27/07/2016 | 4500.00 | 00005385829447 | INGRAD LACERDA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 27/07/2016 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de seviços prestados no Posto de Saude de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 27/07/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 27/07/2016 | 7500.00 | 00077954840263 | PEDRO JOSE COSTCOSTAA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO hOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 27/07/2016 | 6000.00 | 00090471865320 | ISMAEL QUIRINO LEITE DE SOUSA | Iporte reltivo a 04 plantoes de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade mes de JUNHO de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 27/07/2016 | 1350.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/07/2016 | 480.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURO CONFORME DISCIRMINAÇÃO DA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 27/07/2016 | 570.00 | 00004314890410 | ANA NERY FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 PLANTOES DE 24HS E 1 PLANTÃO DE 12HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 27/07/2016 | 1500.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 27/07/2016 | 750.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 27/07/2016 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 29/07/2016 | 23230.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 29/07/2016 | 4226.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGISA................................................................................................................. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 29/07/2016 | 71571.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 29/07/2016 | 3067.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DA INTERNET DURANTES OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 29/07/2016 | 44520.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 29/07/2016 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATOS MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 29/07/2016 | 3894.85 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE METERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 29/07/2016 | 9035.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE PEVA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 29/07/2016 | 19720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DENTISTA PSB MES D E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 29/07/2016 | 7066.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIO DENTARIO MES D E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 29/07/2016 | 496.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 29/07/2016 | 15106.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO MES D E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00000067634800 | JOELSON VIRGINIO DA SILVA | Importe reltivo a realizacao de viagens transportando pessoas doente do deste Municipal para os Hospital da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 29/07/2016 | 106293.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO MES D E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/08/2016 | 1300.00 | 00007095181454 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CARAUBAS, MIUM E TRAPIA DO RIO PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/08/2016 | 700.00 | 00006908260445 | KENIA KARINA NICOLAU | IMPORTE RELATIFO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000620 | 01/08/2016 | 25034.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/08/2016 | 1200.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 18 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 02/08/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 02/08/2016 | 6000.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUEQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 02/08/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 02/08/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 03/08/2016 | 1500.00 | 00006484496455 | WAGNER FARIAS CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICA HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 03/08/2016 | 7535.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 03/08/2016 | 13750.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 03/08/2016 | 2386.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 04/08/2016 | 950.00 | 00011184176400 | ERIBERTO GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 04/08/2016 | 150.00 | 00092803830434 | FLAVIO DA COSTA ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de diaria conforme requisicao de concesssao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 04/08/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 06/08/2016 | 1392.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLT 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/08/2016 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER PLACA LNE 3608\PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 10/08/2016 | 4470.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 10/08/2016 | 700.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 10/08/2016 | 1250.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Importe relativo ao pagamento como Enfermeira do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00008220994460 | DAVID FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a realizacao de viagem transportando pessoas doente da zona ruaal para o Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 10/08/2016 | 850.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar na acadamia de saude bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Importe de serviços de zeladoria e conservação no Posto de saude do distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 10/08/2016 | 900.00 | 00026350823400 | MARIA ZULEIDE SANTOS MACEDO | importe relativo ao pagamento de confeccao de lencoes destinado para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa desta Cidade, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 10/08/2016 | 750.00 | 00003384991486 | JOAVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 10/08/2016 | 150.00 | 00092803830434 | FLAVIO DA COSTA ARAUJO | Importe relativo ao pagamento de diaria conforme requisicao de concesssao em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 10/08/2016 | 1400.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 11/08/2016 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista mes de Maio e Julho de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/08/2016 | 650.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAUDE DO DISRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 12/08/2016 | 4500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RELAIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE- PB E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 12/08/2016 | 880.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 17/08/2016 | 880.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONVAÇÃO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0000651 | 18/08/2016 | 30012.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 19/08/2016 | 1250.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 19/08/2016 | 880.00 | 00006240072435 | EDIMILSON SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/08/2016 | 750.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo 04 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 19/08/2016 | 1250.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 09 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu meses de maio e juLho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 19/08/2016 | 1400.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PEÇAS DE FERRO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 19/08/2016 | 1057.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 19/08/2016 | 1250.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 19/08/2016 | 822.50 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 12 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade de julho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 19/08/2016 | 705.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu neste Cidade durante os meses de maio e juLho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 19/08/2016 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu JuLho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 19/08/2016 | 1240.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 19/08/2016 | 705.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00006788714690 | ANA CAROLINA ARAUJO DA COSTA SOUSA | Importe relativo ao pagamento como Enfermeira do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 19/08/2016 | 822.50 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24H COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 19/08/2016 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 15 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu durante o meses de maio e juLho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 19/08/2016 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Importe serviços prestados na zeladoria e conservação na casa dos medico do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 19/08/2016 | 705.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 12 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade durante os meses de maio e junlho de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 19/08/2016 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados no posto de Saude de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/08/2016 | 390.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes pessoas que se deslocam desta Cidade para fazer tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 22/08/2016 | 1150.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 22/08/2016 | 4014.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 22/08/2016 | 880.00 | 00002955119407 | FRANCINALDO LOURENCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 23/08/2016 | 4500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 23/08/2016 | 15106.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 24/08/2016 | 6000.00 | 00004990506499 | RAFAEL CARLA VENANCIO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 24/08/2016 | 520.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ABERTURA DE LETREIRO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 24/08/2016 | 3000.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUEQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 24/08/2016 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 24/08/2016 | 6000.00 | 00005385829447 | INGRAD LACERDA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 24/08/2016 | 7500.00 | 00009014279426 | VICTOR PAIVA SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 24/08/2016 | 3000.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24H COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 25/08/2016 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de seviços prestados no Posto de Saude do bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 25/08/2016 | 1400.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 25/08/2016 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 25/08/2016 | 880.00 | 00010527541478 | JOSIELTON SOARES LINS | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como vigia no Hopital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 26/08/2016 | 1000.00 | 00000067634800 | JOELSON VIRGINIO DA SILVA | Importe reltivo a realizacao de viagens transportando pessoas doente do deste Municipal para os Hospital da Cidade de Campina Grande. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 30/08/2016 | 3963.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGISA DE BITO NA CONTA 8.183-3 FUS NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/08/2016 | 8310.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 30/08/2016 | 547.68 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLAMENTO DE VEICULOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008616392432 | MARCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 30/08/2016 | 7688.00 | 08370039000102 | MEGA MASTER - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERAILHOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 31/08/2016 | 4242.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 31/08/2016 | 68756.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 31/08/2016 | 1300.00 | 00007095181454 | JOSINALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DAS LOCALIDADE DOS SITIOS CARAUBAS, MIUM E TRAPIA DO RIO PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 31/08/2016 | 19720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DENTISTA PSB MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 31/08/2016 | 700.00 | 00006908260445 | KENIA KARINA NICOLAU | IMPORTE RELATIFO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 31/08/2016 | 7066.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIO DENTISTA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 31/08/2016 | 23230.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF DE APIO A SAUDE DA FAMILIA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 31/08/2016 | 360.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 31/08/2016 | 106337.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 31/08/2016 | 9035.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE PEVA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 31/08/2016 | 44520.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/09/2016 | 13100.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/09/2016 | 2400.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/09/2016 | 3360.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMO MEDICO NA ARES RADIOLOGIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/09/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/09/2016 | 3000.00 | 00005385829447 | INGRAD LACERDA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/09/2016 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 02/09/2016 | 950.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHAO, BARREIROS E MARIA PEREIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 02/09/2016 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 02/09/2016 | 4500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RELAIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE- PB E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 06/09/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 09/09/2016 | 960.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes pessoas que se deslocam desta Cidade para fazer tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 09/09/2016 | 750.00 | 00003384991486 | JOAVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 12/09/2016 | 3000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 12/09/2016 | 2000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral deste fundo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 13/09/2016 | 4625.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicasde Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000724 | 13/09/2016 | 79440.00 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAENTO DO TERNO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB | 00042016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 13/09/2016 | 2000.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA SUBMETE SE A TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 14/09/2016 | 10009.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 15/09/2016 | 1800.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 15/09/2016 | 1350.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 15/09/2016 | 850.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar na acadamia de saude bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados transportando a equipe do PSF para as localidade de Logradouro, Matas do Riachão e Barreiro neste .Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 15/09/2016 | 950.00 | 00011184176400 | ERIBERTO GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 15/09/2016 | 420.00 | 00004314890410 | ANA NERY FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS E COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 15/09/2016 | 900.00 | 00009022888495 | FERNANDA SOARES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 15/09/2016 | 1000.00 | 00008220994460 | DAVID FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a realizacao de viagem transportando pessoas doente da zona ruaal para o Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 15/09/2016 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/09/2016 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 15/09/2016 | 1750.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 20/09/2016 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de seviços prestados no Posto de Saude do bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 20/09/2016 | 880.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 20/09/2016 | 850.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 20/09/2016 | 1900.00 | 00008842143464 | JOSEANE FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 20/09/2016 | 7940.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 20/09/2016 | 1100.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 21/09/2016 | 3000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 21/09/2016 | 1700.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 21/09/2016 | 7066.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIO DENTISTA MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicasde Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 21/09/2016 | 52998.36 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAENTO DO TERNO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB | 00032016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 21/09/2016 | 23130.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF DE APIO A SAUDE DA FAMILIA MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 22/09/2016 | 1150.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS prestados como vigia NO POSTO DE SAUDE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 22/09/2016 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados no posto de Saude de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 22/09/2016 | 880.00 | 00012693526795 | IVANIA DA SILVA TRAJANO | IMPORTE RELATIVO A ZELADORIA E CONVAÇÃO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 22/09/2016 | 880.00 | 00006240072435 | EDIMILSON SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 22/09/2016 | 880.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 22/09/2016 | 880.00 | 00002955119407 | FRANCINALDO LOURENCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 26/09/2016 | 3000.00 | 00007410243490 | FERNANDA DE FARIAS ALBUQUEQUE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTÃO DE 24HS COMO MEDICO NO HOPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 26/09/2016 | 3000.00 | 00006495300476 | CAMILA KARLA PESSOA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/09/2016 | 6000.00 | 00005385829447 | INGRAD LACERDA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/09/2016 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/09/2016 | 6000.00 | 00009031091405 | CAIO GONCALVES DUARTE CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTAO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/09/2016 | 3000.00 | 00008496088480 | MAZUREIK MIGUEL DE MORAIS NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24H COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/09/2016 | 2205.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PEÇAS DE FERRO PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 28/09/2016 | 950.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHAO, BARREIROS E MARIA PEREIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 28/09/2016 | 6000.00 | 00004990506499 | RAFAEL CARLA VENANCIO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 29/09/2016 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista mes de Maio e agosto de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 29/09/2016 | 1000.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA DESTINADO AO ESF NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES JULHO E AGOSTO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 29/09/2016 | 352.62 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMPLAMENTO DE VEICULOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 30/09/2016 | 940.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 30/09/2016 | 720.00 | 00004314890410 | ANA NERY FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 10 PLANTOES DE 24HS E COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 30/09/2016 | 822.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 07 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 30/09/2016 | 5256.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 30/09/2016 | 416.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 30/09/2016 | 107287.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 30/09/2016 | 705.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 30/09/2016 | 822.50 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade durante os mes Agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 30/09/2016 | 19720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DENTISTA PSB MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 30/09/2016 | 730.00 | 00003174144450 | JOAO BATISTA MATIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 30/09/2016 | 705.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 30/09/2016 | 45296.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/09/2016 | 2300.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 30/09/2016 | 705.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu neste Cidade durante os mes agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 30/09/2016 | 1723.50 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/09/2016 | 13350.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 30/09/2016 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu durante o meses de maio e AGOSTO de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 30/09/2016 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de agosto de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 30/09/2016 | 77848.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 30/09/2016 | 940.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 07 PLANTOES DE 24H COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 30/09/2016 | 9035.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE PEVA MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 30/09/2016 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada na Rua Anonio Eurique de Vasconcelo 153 neste municipio meses de MAIO E JUNHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 30/09/2016 | 14226.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 30/09/2016 | 1250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo 05 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 30/09/2016 | 1057.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 04/10/2016 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 04/10/2016 | 1925.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLT 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 05/10/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 05/10/2016 | 4500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RELAIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE- PB E JOAO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 10/10/2016 | 3562.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGISA DE BITO NA CONTA 8.183-3 FUS NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 10/10/2016 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral deste fundo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 11/10/2016 | 11586.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 11/10/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 11/10/2016 | 720.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURO CONFORME DISCIRMINAÇÃO DA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 14/10/2016 | 9035.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DO PEVA MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 18/10/2016 | 1135.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 18/10/2016 | 880.00 | 00008616392432 | MARCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 19/10/2016 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/10/2016 | 170.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO A AMBULANCIA DESTA REPARTICAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 21/10/2016 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER PLACA LNE 3608\PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 21/10/2016 | 750.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SUBMETEREM A TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 22/10/2016 | 2871.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 26/10/2016 | 27773.60 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARES-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 26/10/2016 | 24040.30 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARES-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 26/10/2016 | 1000.00 | 00011494742462 | JOAO PAULO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOPAGAMENTO DE SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO NO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo 04 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/10/2016 | 705.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 27/10/2016 | 17.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 27/10/2016 | 1250.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/10/2016 | 1057.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 27/10/2016 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 27/10/2016 | 940.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 27/10/2016 | 705.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade durante os mes Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 27/10/2016 | 750.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 27/10/2016 | 1250.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE Setembro DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 27/10/2016 | 705.00 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de Enfermagem do Samu neste Cidade durante os mes Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 27/10/2016 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu durante o mes Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00049197274372 | NARA RAQUEL DOS SAMTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 27/10/2016 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 27/10/2016 | 705.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade de Setembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 27/10/2016 | 1030.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADDORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu mes de Sto de Setembro 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 28/10/2016 | 3635.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIA CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 31/10/2016 | 268.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 31/10/2016 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista mes de Setembro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 31/10/2016 | 105644.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 31/10/2016 | 46005.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE SAUDE- EFETIVO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 31/10/2016 | 4242.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE-CONTRATADO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 31/10/2016 | 69211.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA - PSF MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 31/10/2016 | 19720.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DENTISTA PSB MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 31/10/2016 | 7066.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIO DENTARIO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 31/10/2016 | 18630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0 NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/11/2016 | 4500.00 | 00007537749418 | SAMMYRA MARIA ALENCAR TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE 24 HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00011998329445 | MARISTELA PAULINO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/11/2016 | 3000.00 | 00003263330454 | DANIEL DE ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/11/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/11/2016 | 7500.00 | 00009031091405 | CAIO GONCALVES DUARTE CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTAO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE SETEMBRRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/11/2016 | 6000.00 | 00004990506499 | RAFAEL CARLA VENANCIO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 01/11/2016 | 1500.00 | 00005385829447 | INGRAD LACERDA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 01/11/2016 | 7500.00 | 00003026058432 | KAYOBRUCE SORY MEDEIROS DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 03/11/2016 | 3000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 03/11/2016 | 700.00 | 00006573497120 | SIRIA JARDINES PEREZ | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROGRAMA MAIS DOUTOR PARA O BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 03/11/2016 | 2452.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 04/11/2016 | 4500.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE O PESSOAL DO ESF DESTA CIDADE PARA A LOCALIDADE DO SITIO CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 04/11/2016 | 1650.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 11 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 08/11/2016 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGIA DR. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 08/11/2016 | 480.00 | 00006537495466 | MARIO ROBERTO MARQUES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE INATURO CONFORME DISCIRMINAÇÃO DA NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 09/11/2016 | 10418.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 09/11/2016 | 8890.65 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 09/11/2016 | 12120.85 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 09/11/2016 | 3000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINCAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 09/11/2016 | 10007.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 09/11/2016 | 10000.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 09/11/2016 | 11588.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 10/11/2016 | 950.00 | 00011184176400 | ERIBERTO GONÇALVES RAMOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 10/11/2016 | 750.00 | 00003384991486 | JOAVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 10/11/2016 | 880.00 | 00005583192461 | GILMAR DA COSTA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO E MARIA PEREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 10/11/2016 | 950.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO DOS POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHAO, BARREIROS E MARIA PEREIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 10/11/2016 | 2016.90 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 10/11/2016 | 600.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Importe serviços prestados na zeladoria e conservação na casa dos medico do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 10/11/2016 | 880.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 10/11/2016 | 1760.00 | 00006240072435 | EDIMILSON SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 10/11/2016 | 880.00 | 00002955119407 | FRANCINALDO LOURENCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 10/11/2016 | 975.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes pessoas que se deslocam desta Cidade para fazer tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 10/11/2016 | 1200.00 | 00012408961408 | ARILSON DE LIMA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados transportando a equipe do PSF para as localidade de Logradouro, Matas do Riachão e Barreiro neste .Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 10/11/2016 | 8530.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/11/2016 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Importe relativo ao pagamento de serviços de zeladoria e conservação prestados no posto de Saude de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 10/11/2016 | 988.00 | 00011195675488 | RONALDO FERREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 10/11/2016 | 850.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar na acadamia de saude bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 10/11/2016 | 800.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 10/11/2016 | 3846.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 8.183-3 FUS NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 10/11/2016 | 1000.00 | 00008220994460 | DAVID FERREIRA DA SILVA | Importe relativo a realizacao de viagem transportando pessoas doente da zona ruaal para o Hospital da Sede do Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 10/11/2016 | 605.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS GLT 13KG CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 10/11/2016 | 880.00 | 00011155218450 | DILMARA FREITAS FELIPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 11/11/2016 | 1350.00 | 00009022888495 | FERNANDA SOARES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 096 PLANTOES 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 11/11/2016 | 1350.00 | 00009022888495 | FERNANDA SOARES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 PLANTOES 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 11/11/2016 | 2790.00 | 09027789000149 | FRANCISCO FIRMINO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 11/11/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 11/11/2016 | 5980.00 | 00007220577419 | ALCILLY RAMOS DE ARAUJO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeiçoes conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 11/11/2016 | 4500.00 | 00006082820495 | FELIPE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RELAIZACAO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE- PB . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 11/11/2016 | 7612.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEU CONFORME DISCRIMINACAO DAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 11/11/2016 | 1305.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 11/11/2016 | 3330.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMO MEDICO NA ARES RADIOLOGIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 11/11/2016 | 12900.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 11/11/2016 | 1040.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICO NA CIDADE DE CAMPIA GRANDE PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 11/11/2016 | 1500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 11/11/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 11/11/2016 | 600.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 11/11/2016 | 1350.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 11/11/2016 | 1000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 11/11/2016 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de seviços prestados no Posto de Saude do bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 11/11/2016 | 840.00 | 00004314890410 | ANA NERY FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 16 PLANTOES DE 24HS E COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 11/11/2016 | 750.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 11/11/2016 | 1713.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE METERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 16/11/2016 | 4470.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 17/11/2016 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral fundo Municipal de saude meses de setembro e outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 17/11/2016 | 1057.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 09 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo 04 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 17/11/2016 | 822.50 | 00007483878460 | EDILIA DOS SANTOS NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES DE 24HS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 17/11/2016 | 1250.00 | 00049197274372 | NARA RAQUEL DOS SAMTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/11/2016 | 1250.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu mes de OUTUBRO 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/11/2016 | 9035.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0S AGENTES DO PEVA MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/11/2016 | 705.00 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade de Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 17/11/2016 | 705.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 17/11/2016 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 17/11/2016 | 1250.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 05 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 17/11/2016 | 940.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE Outubro DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 17/11/2016 | 822.50 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 17/11/2016 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu durante o mes Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 17/11/2016 | 705.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade durante os mes OUTUbro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00008649893422 | ADEILSON FRANCELINO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA NO POSTO DE SAUDE DE MATAS DO RIACHIAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 18/11/2016 | 1100.00 | 00009706325417 | ELIZABETH JULIA ALMEIDA DANTAS | Importe relativo ao pagamento de aluguel de uma casa situada na Rua Anonio Eurique de Vasconcelo 153 neste municipio meses de Setembro e Outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 18/11/2016 | 1000.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA DESTINADO AO ESF NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 18/11/2016 | 1600.00 | 00044549148420 | JOSE DO NASCIMENTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 22/11/2016 | 880.00 | 00004271941484 | MARCIO FERNANDES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 22/11/2016 | 880.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADDORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 24/11/2016 | 7500.00 | 00018854940410 | FERNANDO LUIZ GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 24/11/2016 | 9000.00 | 00004990506499 | RAFAEL CARLA VENANCIO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 24/11/2016 | 7500.00 | 00003263330454 | DANIEL DE ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 24/11/2016 | 7500.00 | 00009031091405 | CAIO GONCALVES DUARTE CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTAO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 24/11/2016 | 6000.00 | 00007537749418 | SAMMYRA MARIA ALENCAR TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 25/11/2016 | 880.00 | 00008616392432 | MARCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 25/11/2016 | 1800.00 | 00005742281447 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CAPITAO PEDRO MOREIRA 330 NESTA CIDADE MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 25/11/2016 | 1200.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Importe serviços prestados na zeladoria e conservação na casa dos medico do ESF deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 25/11/2016 | 3600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERENARIO DURENTES OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 25/11/2016 | 880.00 | 00005895823483 | LUCIENE ALVES BARBOSA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DE CARAUBAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 25/11/2016 | 850.00 | 00067634346420 | CLAUDIO ADILSON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA D AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 25/11/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 25/11/2016 | 880.00 | 00021939306434 | MAAURICIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECREETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008535548467 | JOSE LEONARDO PONTES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 29/11/2016 | 8000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA N0 VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 29/11/2016 | 50035.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 30/11/2016 | 420.00 | 00004314890410 | ANA NERY FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS E COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 30/11/2016 | 9030.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE FAMILIA MES DE NOVEMRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 30/11/2016 | 750.00 | 00007672533452 | ROMENIA DOS SANTOS MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 30/11/2016 | 10319.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 30/11/2016 | 103798.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 30/11/2016 | 750.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 30/11/2016 | 446.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/11/2016 | 43294.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0S AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 30/11/2016 | 3477.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA ENERGISA DEBITADO NA CONTA 8.183-3 FUS NESTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 30/11/2016 | 880.00 | 00009000147417 | MARIA PARECIDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADDORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 30/11/2016 | 1200.00 | 00008654696443 | MAXWELL AMORIM DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA. MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 30/11/2016 | 3566.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMINITARIO DE SAUDE 13, SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 30/11/2016 | 46886.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO D0S AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 30/11/2016 | 900.00 | 00009022888495 | FERNANDA SOARES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 PLANTOES 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 30/11/2016 | 14460.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 30/11/2016 | 1800.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 30/11/2016 | 7040.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIO DENTARIO 13, SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 30/11/2016 | 106916.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 30/11/2016 | 55704.03 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 30/11/2016 | 5442.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMINITARIO DE SAUDE CONTRATODO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 30/11/2016 | 10706.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 30/11/2016 | 6430.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DENTISTA- PSB NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/11/2016 | 31549.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE PSF MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 30/11/2016 | 4678.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 30/11/2016 | 8800.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DO PEVA 13. SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 30/11/2016 | 1350.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/11/2016 | 13813.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DENTISTA- PSB 13.SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 30/11/2016 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral fundo Municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIO DENTARIO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 30/11/2016 | 16455.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA 13, SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/12/2016 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA DESTINADO AO ESF NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/12/2016 | 3000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/12/2016 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/12/2016 | 3180.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO MESES DE JULHO , AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/12/2016 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE NOEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 05/12/2016 | 51156.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 05/12/2016 | 850.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 05/12/2016 | 860.00 | 00004731647444 | ZILMA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO SITIO BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 05/12/2016 | 880.00 | 00006890961439 | ROSILENE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇAO NA MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/12/2016 | 1534.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 05/12/2016 | 15033.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 05/12/2016 | 7770.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 06/12/2016 | 650.00 | 00005754107447 | ADNEUMA NAYALLA MUNIZ BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AS CRIANÇAS COM MICROCEFALIA DESTA CIDADE CACIMBA DE DENTRO PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 06/12/2016 | 1200.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO SPRINTER PLACA LNE 3608\PB TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/12/2016 | 9322.33 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES LTDA | valor que se empenha para fazer face com fornecimentos de generos alimenticios destinado a sec. de saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/12/2016 | 9382.11 | 19253218000186 | SANTA MARIA CORMECIO DE ALIMENTOS -ME | VALOR SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/12/2016 | 10100.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/12/2016 | 2452.50 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/12/2016 | 4433.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de carne bovina osso e frago abatido conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/12/2016 | 750.00 | 00003384991486 | JOAVANIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO POSTO DE SAUDE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/12/2016 | 700.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE MATAS DO RIACHAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/12/2016 | 750.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/12/2016 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista mes de outubro de 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/12/2016 | 880.00 | 00002955119407 | FRANCINALDO LOURENCO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA PALMEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Importe de serviços de zeladoria e conservação no Posto de saude do distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/12/2016 | 1000.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | IMPORTE RELATIVO A REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 12/12/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005396330465 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de zeladoria e conservaçao no nasf desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005396330465 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de zeladoria e conservaçao no nasf desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 12/12/2016 | 880.00 | 00005396330465 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de zeladoria e conservaçao no nasf desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/12/2016 | 3902.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/12/2016 | 2116.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM FOLHA DE GRATIFICAÇAO PARA PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA RAIVA ANIMAL ANTIRABICA 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 14/12/2016 | 2570.70 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 14/12/2016 | 2045.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DA INTERNET DURANTES OS MESES DE JANNEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/12/2016 | 880.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADDORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/12/2016 | 822.50 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu relativo ao mes de novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/12/2016 | 1250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo 04 plantoes de 24h como enfermeira do samu relativo ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/12/2016 | 940.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00049197274372 | NARA RAQUEL DOS SAMTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/12/2016 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de novembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/12/2016 | 822.50 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/12/2016 | 940.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 05 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/12/2016 | 822.50 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade durante os mes novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/12/2016 | 822.50 | 00008869994481 | MARIA REGIANE SILVA NICOLAU | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta Cidade de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu mes de NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/12/2016 | 940.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tecnico de enfermagem do samu , relativo ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/12/2016 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Ampliacao e Reforma de Unidades Basicasde Saude e Hospital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 15/12/2016 | 6706.72 | 23332469000123 | PENTAGONO CONSTRUTORA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAENTO DO TERNO ADITIVO DOS SERVICOS EXECUTADOS DE AMPLIACAO E REFORMA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF DO DISTRITO DE LOGRADOURO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO PB | 00042016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/12/2016 | 1000.00 | 00005375965429 | EDISSANDRA FERREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE MARIA PEREIRA DA SILVA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 16/12/2016 | 1000.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/12/2016 | 8000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA ELABORAÇAO E TRAMSSAO DOS SIOPS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/12/2016 | 21046.10 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARES-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/12/2016 | 1852.08 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMINITARIO DE SAUDE -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 21/12/2016 | 7500.00 | 00003263330454 | DANIEL DE ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 21/12/2016 | 6000.00 | 00009031091405 | CAIO GONCALVES DUARTE CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTAO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 21/12/2016 | 6000.00 | 00004990506499 | RAFAEL CARLA VENANCIO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE NOVEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 21/12/2016 | 3000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 21/12/2016 | 6000.00 | 00009031091405 | CAIO GONCALVES DUARTE CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTAO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/12/2016 | 2215.00 | 00008993833435 | FELIPE MARCIO GOMES DE ALBUQUERQUE MAIA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como Dentista mes de novembro de 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 22/12/2016 | 750.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Moveis e Equipamentos paraas Unidades Basicas d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/12/2016 | 3057.70 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES E 1 BEBEDOURO ESMATEC .DESTINADO A SEC.DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/12/2016 | 7500.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/12/2016 | 4500.00 | 00001049094476 | FABIO PEQUENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTANDO PESSOAS DO HOSPITAL E MATERBIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE PARA SUBMETER SE A EXAMES CLINICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/12/2016 | 2400.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERENARIO DURENTES OS MESES DE JULHO, E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/12/2016 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE.RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/12/2016 | 850.00 | 00070354034421 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA JUNIOR | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como auxiliar na acadamia de saude bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/12/2016 | 7500.00 | 00004990506499 | RAFAEL CARLA VENANCIO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 23/12/2016 | 6000.00 | 00003263330454 | DANIEL DE ANDRADE MONTENEGRO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 23/12/2016 | 940.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Importe relativo ao pagamento de 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 23/12/2016 | 940.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Importe relativo 06 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu neste Cidade durante os mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 23/12/2016 | 1250.00 | 00007184827430 | MARILIA PIREIRO MARQUES | Importe relativo 04 plantoes de 24h como enfermeira do samu relativo ao mes de dezembrro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 23/12/2016 | 940.00 | 00008280719423 | HYGGO COUTINHO GURJAO MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 08 PLANTOES DE 24HS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 23/12/2016 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu Outubro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/12/2016 | 940.00 | 00002536778401 | NILSON CARLOS DE OLIVEIRA AZEVEDO | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00008251081440 | BRUNO EMANUEL DE M. PEREIRA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeiro do Samu. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/12/2016 | 880.00 | 00009696833407 | KATIA TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ZELADDORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00006240072435 | EDIMILSON SOUZA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 23/12/2016 | 2047.59 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇAO E RECOLHECIMENTO DE FIRMAS DE DUCUMENTO DA SECRETARI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/12/2016 | 50931.51 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 23/12/2016 | 21401.00 | 09132486000196 | A PRIMAVERA COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA -ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO DO FORNECIMENTO DE MATAERIAL CONFORME DISCRIMINAÇAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/12/2016 | 7967.10 | 10526783000103 | HIGILAB -PRODUTOS LABORATORIO E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/12/2016 | 1150.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/12/2016 | 500.00 | 00008909539453 | SEVERINO OLEGARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CASA DESTINADO AO ESF NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/12/2016 | 1292.50 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados como tecnico de enfermagem do samu , relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/12/2016 | 1250.00 | 00049197274372 | NARA RAQUEL DOS SAMTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/12/2016 | 19984.80 | 12681292000154 | IRONALDO MARCULINO GUIMARES-ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/12/2016 | 2364.00 | 00003670455400 | MARIA TEREZA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO RELATIVO AO PROCESSAMENTO DE INTERNACOES HOSPITALARES E NO AMBULATORIO E REVISAO TECNICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/12/2016 | 1060.00 | 00004697478460 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/12/2016 | 750.00 | 00003337998445 | FRANCISCA DOS SANTOS NASCIMENTO | Importe relativo ao pagamento de seviços prestados no Posto de Saude do bairro Santo Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 27/12/2016 | 2100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME DISCRIMINCAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/12/2016 | 600.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ZELADORIA E CONSERVAÇÃO NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE LOGRADORUO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/12/2016 | 880.00 | 00005396330465 | ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de zeladoria e conservaçao no nasf desta cidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 28/12/2016 | 10225.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A MENSALIDADE DO SISTEMA DA INTERNET DURANTES OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/12/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/12/2016 | 2054.63 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviços prestados na complementação como farmaceutica neste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/12/2016 | 550.00 | 00011603586806 | ELIZABETH RAMALHO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DE 01 DE UMA CASA SITUADO UMA CASA SITUADO NA RUA ANTONIO HENRIQUE DE VASCONCELOS N 153 NESTE MUNICIPIO MES NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/12/2016 | 7535.00 | 18096640000102 | IRINEU PEREIRA DE MORAIS JUNIOR ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRALDAS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/12/2016 | 2100.00 | 00002638420450 | FILIPPE ANTONIO F.ALENCAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA COMO MEDICO NA ARES RADIOLOGIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/12/2016 | 7879.00 | 24502742000183 | FARMEC PRODUTOS FARMACEUTICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM MATERIAL HOSPITAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/12/2016 | 1410.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagem do Samu neste Cidade. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/12/2016 | 822.50 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Importe relativo a 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/12/2016 | 1250.00 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como enfermeiro do Samu mes de DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/12/2016 | 1250.00 | 00007672044419 | KELMA RAYANNE SANTOS MOURA | Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como Enfermeira do Samu mes de dezembro de 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/12/2016 | 1250.00 | 00004955760422 | ELAINNE JOYCE ALMEIDA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENTO DE 05 PLANTOES DE 24 HS COMO ENFERMEIRA DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/12/2016 | 14510.50 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MATRIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DAS NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 30/12/2016 | 31249.63 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIADE SAUDE PSF AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 30/12/2016 | 11440.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO CONSULTORIO DENTARIO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saude Bucal | Manutencao das Atividades de Saude Bucalfms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 30/12/2016 | 6430.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DENTISTA PSB MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 30/12/2016 | 5315.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO NASF NUCLEO DE APIO A SAUDE DA FAMILIA MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 30/12/2016 | 44858.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE EFETIVO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Manter os Serviços do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 30/12/2016 | 14030.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MEDICA.E MAT. MEDICO HOSP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/12/2016 | 101191.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE -EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/12/2016 | 5946.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 30/12/2016 | 8440.00 | 08634184000153 | Grafica Futura | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 30/12/2016 | 1570.00 | 10830708000123 | ALINHACAR SERVICOS | IMPORTE RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS EM VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/12/2016 | 1560.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | valor que se empenha para fazer face com despesas com servicos de digitalizaçao de documentos da sec. de saude deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Importe relativo ap pagamento de serviços prestados como contador na elaboração do balancete geral fundo Municipal de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 30/12/2016 | 7500.00 | 00005947208423 | KLEOYUS CABRAL DOS REIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTOES COMO MEDICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 30/12/2016 | 7500.00 | 00009031091405 | CAIO GONCALVES DUARTE CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 PLANTAO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00009031091405 | CAIO GONCALVES DUARTE CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 PLANTAO DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 30/12/2016 | 6000.00 | 00004990506499 | RAFAEL CARLA VENANCIO VIANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE DEZEMBRO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 30/12/2016 | 4500.00 | 00005717089430 | MARIANA RAFAELLA DANTAS CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 PLANTOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00000022807446 | ANA PAULA SOLANO DE MACEDO | Importe relativo ao pagamento de serviçoes prestados no atendimento Psicoloco em Pacientes Cadastrados no Grupo de Saude Metal deste Municipio, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 30/12/2016 | 1800.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 12 PLANTOES DE 24HS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 30/12/2016 | 19640.00 | 08538175000169 | R.H.DE ALMEIDA MOURA | Importe relativo ao pagamento do fonecimento de combustivel conforme discriminação da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Saude | Manut. das Atividades da Sec. de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 30/12/2016 | 872.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A ENCARGOS BANCARIO COBRADO DESTA REPARTICAO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atencao Basica de Saude | Mantençao do Fundo Municipal de Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/12/2016 | 2215.00 | 00004866881437 | RAYSSA LIGIA S. SOARES | VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE A PLANTOES COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA NESTA CIDADE ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024