| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2016 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2016 | 1000.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2016 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0000016 | 07/01/2016 | 265500.00 | 08282077000103 | Biosystems NE Com de Prod Lab e HospLtda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE PARA O LABORATÓRIO LACEM E LABORATÓRIO HMPAB, NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2016. - PREGÃO: 00083/2015 - RECURSO: MÉDIA EALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000832013 | 0000017 | 07/01/2016 | 92666.67 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE NO PERÍODO DE 26/01/2016 A 26/09/2016. PREGÃO: 0083/2013. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000019 | 11/01/2016 | 6000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. - CONTRATO 002/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022014 | 0000020 | 15/01/2016 | 18000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS INFORMATIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E SUPORTE NA UTILIZAÇÃO DE SOFWARE DE CONTABILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 15/01/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2016 | 1161.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/20125. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/01/2016 | 11384.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF, FORNCIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA E POLICLÍNICA LEONARDO MOZART, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2016 | 2650.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF, FORNCIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2016 | 333.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2016 | 1206.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2016 | 60.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE JANEORP/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2016 | 1157.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2016 | 229.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/01/2016 | 3235.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD E I NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016.RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000031 | 20/01/2016 | 151599.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2016. - PREGÃO N° 0039/2015. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000032 | 20/01/2016 | 74291.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLÍNICA LEONARDO MOZART, CENTRO DE FISIOTERAPIA, LACEN E ANEXO DA POLICLÍNICA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2016. - PREGÃO N° 0039/2015. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000033 | 20/01/2016 | 35805.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR DO PROGRAMA DO CEO NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/2016. - PREGÃO N° 0039/2015. RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2016 | 1047.19 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2016 | 9537.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACAS QFD8285, QFF6767, QFC4135, MNZ2429, MOC0169, QFA3287, QFA3377, QFA3357, QFD8255, QFC4105, QFC4115, QFC4125, MNC2626, MNG4588, MNG2415, MOD1283, MOK6277, MNJ4263, KHT1505, OFH7259, MOW6627, MOM5399, OEX8789, NPR4719, MNF5867, MON6049, QFA3247.RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000036 | 25/01/2016 | 6412.92 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000037 | 25/01/2016 | 3801.66 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2016 | 2484.89 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO:VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000039 | 25/01/2016 | 1251.31 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: DST/AISDS - SAE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000040 | 25/01/2016 | 3176.25 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DOS CAPS AD E I, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO:CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000041 | 25/01/2016 | 16569.85 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000042 | 25/01/2016 | 9872.77 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO:PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000043 | 25/01/2016 | 28728.20 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO:MEDIA E ALTA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2016 | 6385.60 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DISPENSA N° 00003/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2016 | 400.00 | 00008104302400 | ALLANA KALLINE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO FEST VERÃO NOS DIAS 06, 10 E 17 DE JANEITO/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2016 | 600.00 | 00003220892477 | FRANCISCA CARLA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO FEST VERÃO NOS DIAS 06, 10 E 17 DE JANEITO/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2016 | 600.00 | 00001442459492 | JÉSSICA LADYANNE OLIVEIRA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO FEST VERÃO NOS DIAS 06, 10 E 17 DE JANEITO/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2016 | 600.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO FEST VERÃO NOS DIAS 06, 10 E 17 DE JANEITO/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2016 | 100.00 | 00006478647463 | RUI VICENTE DECASTRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO FEST VERÃO NOS DIAS 06, 10 E 17 DE JANEITO/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2016 | 200.00 | 00085366846404 | IZAAC DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NO FEST VERÃO NOS DIAS 06, 10 E 17 DE JANEITO/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000051 | 25/01/2016 | 14492.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2016, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2016 | 180.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE CERATOSCOPIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE ISILDINHA BEZERRA DA SILVA XAVIER DE MELO - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2016 | 270.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA DO OLHO DIREITO NO PACIENTE MARIA DO CÉU DE LIMA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2016 | 2000.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE PHMETRIA ELETROMANOMETRIA NOS PACIENTES MARIA DANIELA BRITO DOS SANTOS, TEREZINHA DOMINGOS PEREIRA E VERA LÚCIA PEREIRA DOS SANTOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2016 | 71865.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2016 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2016 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2016 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2016 | 34503.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2016 | 485.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NIS CAPS AD E I, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2016 | 1850.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 1743.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO PSF, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 3916.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 6976.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO CEO,FISIOTERAPIA, HOSPITAL, PLICLINICA E ANEXO, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 26910.12 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 22072.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 5574.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 42598.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000083 | 29/01/2016 | 39570.14 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO JARDIM ATLÂNTICA, CONFORME TP002/2014. RECURSO: PAB - CONTA: 33253-4 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 3400.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 24129.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 16639.17 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 16442.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 212281.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 5277.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 6578.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 49859.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 23351.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 127892.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 35421.93 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 198014.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592015 | 0000097 | 29/01/2016 | 55000.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00059/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 32487.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOALCONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 141367.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 359734.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 44907.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592015 | 0000102 | 29/01/2016 | 46000.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00059-2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 741165.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 14704.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA DO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 6685.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 9779.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 103872.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 4380.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DA VIGILÂNCIA SANITARIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 18852.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 2104.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 4100.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGÉRIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DE INTERMARES DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 1680.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DO POÇO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 1580.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF RECANTO DO POÇO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 5599.95 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 5500.00 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 2412.00 | 00001496146409 | JAN OLOF DRANGERT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF PONTA DE MATOS, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 980.00 | 00046740651434 | Marcelo Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 332.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENREGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DEJANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 2509.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 672.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 80.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 2472.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME MANDADO JUDICIAL CONTRATO N°00014/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000125 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 0008/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000126 | 29/01/2016 | 1124.41 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS , CONFORME CONTRATO 0008/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000127 | 29/01/2016 | 3000.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0068/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000128 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00879316000103 | BERG INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N° 0008/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000129 | 29/01/2016 | 6000.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ASSADEIRA RETANGULAR, BÁCIA PLASTICA, CAÇAROLA COM BICO, CAIXA DE PLÁSTICO, CUSCUZEIRA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0068/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000130 | 29/01/2016 | 1216.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA (CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00010/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000131 | 29/01/2016 | 2000.00 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA (CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E LATA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO N° 00010/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000132 | 29/01/2016 | 3000.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0068/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000133 | 29/01/2016 | 1845.90 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000134 | 29/01/2016 | 1500.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000135 | 29/01/2016 | 1000.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0068/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000136 | 29/01/2016 | 1500.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000137 | 29/01/2016 | 2000.00 | 21553674000193 | SUNDRY COMERCIO VAREJISTA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME CONTRATO N° 00011/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000138 | 29/01/2016 | 47108.50 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2016. AD00010/2015 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000140 | 29/01/2016 | 5542.20 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARCONDICIONADOS DO CAPS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2016. - AD 0010/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000141 | 29/01/2016 | 36024.15 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2016. - AD 0010/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000142 | 29/01/2016 | 13509.05 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2016. - AD 0010/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000102015 | 0000143 | 29/01/2016 | 2771.10 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ARCONDICIONADOS DO CEO, NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/2016. - AD 0010/2015 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2016 | 1200.00 | 04775105000173 | UROCLINICA JOAO PESSOA - CLINICA DE UROLOGIA S/S L | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ESTUDO URODINÂMICO NOS PACIENTES ELAYNNE CRISTINA DA SILVA BEZERRA, LUZIA AMAZILE DA SILVA E SEVERINO ANTONIO NASCIMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2016 | 4712.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DO PSF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2016 | 1601.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2016 | 11641.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2016 | 2121.70 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MES DE JANEIRO/2016.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2016 | 739.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2016 | 1604.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JANEIRO/2016.RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2016 | 6000.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINAS NO PERÍODO DE 01/10/2015 Á 30/09/2016 - DV00044/2015 - RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2016 | 11790.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2016 | 2306.55 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO TERMO EXTRAJUDICIAL Nº 02612-2014.815-0731, DESTINADO À LOCAÇÃO DO IMOVEL USF RECANTO DO POÇO - PERTENCENTE A SRª MARIA NIETE DE MELO REZENDE - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2016 | 2412.00 | 00001496146409 | JAN OLOF DRANGERT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PONTA DE MATO, SITUADO A RUA DES. ONALDO NÓBREGA MONTENEGRO Nº 385 - SANTA CATARINA, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2016 | 4100.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGÉRIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF INTERMARES, SITUADO A RUA GOLFO WASH - INTERMARES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2016 | 2104.00 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, SITUADO A RUA ANTONIO LEANDRO DE SOUZA - CAMALAÚ-CABEDELO-PB - NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2016 | 1580.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF RECANTO DO POÇO, SITUADO A RUA TEREZINHA COSTA - RECANTO DO POÇO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2016 | 3101.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA - CENTRO-CABEDELO - NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2016 | 981.00 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF SIQUEIRA CAMPOS, SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS - CAMALAÚ-CABEDELO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2016 | 1680.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF POÇO, SITUADO A TRAVESSA CARALONIA CARDOSO - PRAIA DO POÇO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2016 | 680.00 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA ROLDÃO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 60 - CENTRO - CABEDELO, ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2016 | 95.00 | 00002492758486 | ALCIONE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2016 | 95.00 | 00001106846486 | ALEXANDRA LOURENÇO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2016 | 95.00 | 00008732253419 | ALEXANDRA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2016 | 95.00 | 00006386586409 | ALEXSANDRA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2016 | 95.00 | 00043635423491 | ANTONIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2016 | 95.00 | 00001213359414 | DANIELA PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2016 | 95.00 | 00004504158485 | EDLEIDE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2016 | 95.00 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2016 | 95.00 | 00003407595425 | GILVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2016 | 95.00 | 00011375256491 | ITALO ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2016 | 95.00 | 00002733230409 | MARCIA ANDREA DIAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2016 | 95.00 | 00003879867402 | NADJALA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2016 | 95.00 | 00075343223400 | NALZIRA CAMILA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2016 | 95.00 | 00002663667404 | NIVANIA MARIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2016 | 95.00 | 00002960319419 | NIVIA MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2016 | 95.00 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2016 | 95.00 | 00043635350400 | SANDRA MARIA VALE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2016 | 95.00 | 00001976376475 | SEVERINA VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2016 | 95.00 | 00028162587420 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2016 | 95.00 | 00066921040410 | VERA LUCIA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2016 | 95.00 | 00000738414476 | ZELIA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2016 | 95.00 | 00002795689405 | ALEX GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2016 | 95.00 | 00042446589472 | CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2016 | 95.00 | 00006881550499 | DIOGO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2016 | 95.00 | 00006317431469 | EDNA PAULA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2016 | 95.00 | 00025089250472 | JOSÉ WELITON PIRES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2016 | 95.00 | 00043633102434 | IRACEMA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2016 | 95.00 | 00082683476434 | IVONEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2016 | 200.00 | 00002413358412 | DOMINGOS FERNANDES LUGO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2016 | 95.00 | 00097871583468 | VALERIA CRISTINA OLIVEIRA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2016 | 95.00 | 00075343053491 | JUCILENE SOUZA SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2016 | 100.00 | 00000819940445 | LEANDRO FERNANDES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA P PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2016 | 150.00 | 00001023709406 | LINDOALDO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2016 | 150.00 | 00094117942468 | ERONIDES OVIDIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2016 | 95.00 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2016 | 150.00 | 00083998926453 | MARIA DIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 95.00 | 00007362350430 | KALLINE DE LUCENA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 150.00 | 00020276125487 | FRANCISCO DE ALMEIDA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 95.00 | 00001182478409 | NELLY LUDINILLA DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 90.00 | 00041914996453 | JOSÉ ALFREDO MORORO ATHAYDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 90.00 | 00034316655434 | MANOEL ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 95.00 | 00001096852454 | LUCIANA MOURA MACHADO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 90.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 95.00 | 00085372099453 | MARIA JOSE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 90.00 | 00006700514460 | JOACIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 95.00 | 00085369195404 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 95.00 | 00003392258407 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA NO DIA 28 DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 90.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRÁBICA REALIZADA NO DIA 28/11/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 13005.51 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E ALVENARIA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 05 DE NOVEMBRO Á 21 DEZEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 7819.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO PARA ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO N°00058/2015. RECURSO: SAÚDE BUCAL - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 43262.31 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO TERMO EXTRA JUDICIAL Nº 08/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 3481.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 250.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS-AD DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA FEMURAL NO PACIENTE MARILENE DOS SANTOS SOUZA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 167.78 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES VIA EMBRATEL DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 1010.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS CAPS-AD E CAPS-I DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 937.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 1364.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 1765.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 2541.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL E POLICLINICA, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2016 | 1559.20 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DO CAPS I E CAPS AD - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2016 | 86524.56 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO TERMO EXTRA JUDICIAL Nº 08/2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2016 | 114733.05 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000228 | 04/02/2016 | 4499.05 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO, CONFORME TP002/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. (EMP.1482 ANULADO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000229 | 04/02/2016 | 2337.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI PLACA PGG4754, DESTINADO A FARMÁCIA CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - PREGÃO: 0021/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 04/02/2016 | 6443.37 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á SÉTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PJARDIM ATLÂNTICO, CONFORME TP002/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. (EMP.1480 ANULADO DO EXERCÍCIOS ANTERIORES/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000231 | 04/02/2016 | 4675.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO KOMBI PLACAS PGG4334 E PCL-6475, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000232 | 04/02/2016 | 26097.80 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS SETORES DO ANEXO DO HOSPITAL NO MÊS DEZEMBRO/2015, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000233 | 04/02/2016 | 2337.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA PGH5804 DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO 0021/2013 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000234 | 04/02/2016 | 4675.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS KHU 0086 E PGG-4954 DESTINADOS AOS CAPS AD E CAPS I - PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000235 | 04/02/2016 | 26097.80 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO 00026/2014 - RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2016 | 48180.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA PASTOR ALVES DE OLIVEIRA, ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, GERAV E SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2016 | 6035.40 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA , POLICLINICA E ANEXO DO HOSPITAL, CONFORME DV0005/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2016 | 45100.00 | 00013284711449 | MARCOS ROGÉRIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA GOLFO DE WASH Nº 21, ONDE FUNCIONA O PSF INTERMARES, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2016 | 18480.00 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CAROLINA CARDOSO Nº 262 , ONDE FUNCIONA O PSF POÇO NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2016 | 17380.00 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA TEREZINHA COSTA Nº 128, ONDE FUNCIONA O PSF RECANTO DO POÇO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2016 | 7890.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA E ANEXO DO HOSPITAL, CONFORME DV0006/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2016 | 61559.45 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA Nº 100, QD 01 LOTE 15B LOTEAMENTO JARDIM BETA - JD AMÉRICA , ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECERETARIA DE SAÚDE , NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000243 | 22/02/2016 | 330.78 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N°00003/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000244 | 22/02/2016 | 1540.80 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MINICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA E ANEXO DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATAO 00066/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000245 | 22/02/2016 | 777.95 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N°00003/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000246 | 22/02/2016 | 185.37 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00003/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRO DO EXAME ARTERIOGRAFIA DO MSE PARA O PACIENTE DJALMA DA SILVA BARBOSA, CONFORME PREVISTO NA PORTARIA N°1606. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000248 | 22/02/2016 | 557.90 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N°00007/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000249 | 22/02/2016 | 1309.90 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA E ANEXO DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO N°00007/2016. RECURSO:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000250 | 22/02/2016 | 4314.72 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME CONTRATO N°00007/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000251 | 22/02/2016 | 389.04 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUSA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD, CONFORME CONTRATO N°00007/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000252 | 22/02/2016 | 416.58 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA (CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTA POLIONDA COM ABAS E ALÁSTICOS TAMANHO DO OFICIO 20 E 40, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00005/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA:23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000253 | 22/02/2016 | 253.43 | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA (CASA MIX) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PASTA POLIONDA COM ABAS E ALÁSTICOS TAMANHO DO OFICIO 20 E 40, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N°00005/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000254 | 22/02/2016 | 355.68 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORA DE MESA, PILHA PALITO E RECADO ADESIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00004/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000255 | 22/02/2016 | 283.50 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORA DE MESA, PILHA PALITO E RECADO ADESIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA E ANEXO DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO N°00004/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000256 | 22/02/2016 | 500.00 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORA DE MESA, PILHA PALITO E RECADO ADESIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N°00004/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000257 | 22/02/2016 | 249.25 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CALCULADORA DE MESA, PILHA PALITO E RECADO ADESIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO, CONFORME CONTRATO N°00004/2016. RECURSO: CEO - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2016 | 3021.72 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, NO PERÍODO TRIMESTRAL MARÇO, JUNHO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000259 | 23/02/2016 | 202.98 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEN DRIVE E BATERIA DE 9 VOLTS E 3 VOLTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00006/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000260 | 23/02/2016 | 757.98 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEN DRIVE E BATERIA DE 9 VOLTS E 3 VOLTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00006/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000261 | 23/02/2016 | 613.77 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEN DRIVE E BATERIA DE 9 VOLTS E 3 VOLTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N°00006/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000662015 | 0000262 | 23/02/2016 | 352.02 | 19242524000117 | THAIS PRISCILA T. DE LUCENA MENDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PEN DRIVE E BATERIA DE 9 VOLTS E 3 VOLTS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I E CAPS AD, CONFORME CONTRATO N°00006/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/02/2016 | 78.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPÃO DO ALMOXARIFADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000264 | 23/02/2016 | 4545.76 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL , PARA OS VEÍCULOS LOCADO DA SESCAB NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000265 | 23/02/2016 | 431.17 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL , PARA OS VEÍCULOS LOCADO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: VIG. SANITÁRIA - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000266 | 23/02/2016 | 1702.79 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL , PARA OS VEÍCULOS LOCADO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000267 | 23/02/2016 | 1754.27 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS LOCADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000268 | 23/02/2016 | 8767.83 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS LOCADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000269 | 23/02/2016 | 595.24 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS LOCADO DO SAE NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: DST/AIDS - SAE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000270 | 23/02/2016 | 1337.95 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS LOCADO DO CAPS I E CAPS AD NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/02/2016 | 50.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2016 | 981.00 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF SIQUEIRA CAMPOS, SITUADO A RUA SIQUEIRA CAMPOS N° 476 DO PERIODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2016 | 3101.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, NO PERIODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2016 | 26532.00 | 00001496146409 | JAN OLOF DRANGERT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF PONTA DE MATO, SITUADO A RUA DES. ONALDO NÓBREGA MONTENEGRO N° 385, DO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2016 | 60500.00 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO A AV PROJETADA QD 01 LOTE 15G GALPÃO B LOTEAMENTO JARDIM BETA - JD AMÉRICA NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2016 | 10780.00 | 00046740651434 | Marcelo Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL, SITUADO A RUA JOSÉ JOVIANO DE BRITO N° 58, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2016 | 2850.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2016 | 25476.88 | 00000843555491 | Valdir Pereira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, SITUADO A RUA EST. ANTONIO LEANDRO DE SOUSA Nº 212 - CAMALAÚ, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2016.. - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2016 | 1500.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VARLOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORE DE BIOPSIA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE NÓDULO DE MAMA NOS PACIENTES: MIRIAN MARIA DA SILVA E EDILENE ALVES FEITOSA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2016 | 14562.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2016 | 32300.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A CIRURGIA DO PACIENTE JOSÉ DOS RAMOS DA SILVA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000282 | 26/02/2016 | 149580.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AD 0001/2016 CONTRATO 0020/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000283 | 26/02/2016 | 380425.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO 002/2016 - AD 0001/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000284 | 26/02/2016 | 428185.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO 002/2016 - AD 0001/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000285 | 26/02/2016 | 850000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO 0020/2016 - AD 0001/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000286 | 26/02/2016 | 171058.49 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - CONTRATO 0019/2016 - AD 0001/2016 - RECURSO:PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000287 | 26/02/2016 | 110533.13 | 01908026000103 | DISK-DRAGO COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO 0019/2016 - AD 0001/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000288 | 26/02/2016 | 12093.20 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE PENSO E INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ADESÃO AO CONTRATO N°00021/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000289 | 26/02/2016 | 338574.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE PENSO E INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME ADESÃO AO CONTRATO N°00021/2016. RECURSO: PAB - 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000290 | 26/02/2016 | 557000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE PENSO E INJETÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME ADESÃO AO CONTRATO N°00021/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/02/2016 | 209330.11 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/02/2016 | 1410.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000293 | 29/02/2016 | 46776.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 14/11/2015 A 14/11/2016- PREGÃO: 0029/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000294 | 29/02/2016 | 18710.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS AD E CAPS I, NO PERÍODO DE 14/11/2015 A 14/11/2016 - PREGÃO: 0029/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000295 | 29/02/2016 | 46776.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLÍNICA LEONARDO MOZART E ANEXO DA POLICLÍNICA, NO PERÍODO DE 14/11/2015 A 14/11/2016 - PREGÃO: 0029/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0000296 | 29/02/2016 | 121617.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14/11/2015 A 14/11/2016 - PREGÃO: 0029/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 315.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 2610.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL, ANEXO, POLICLINICA, FISIOTERAPIA E CEO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 1694.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 401.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICA - PSF, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562015 | 0000316 | 29/02/2016 | 37694.00 | 09942737000106 | RA Comércio & Serviços Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME CONTRATO N°00151/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 91.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS LOCADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000318 | 29/02/2016 | 12.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA OS VEÍCULOS LOCADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000319 | 29/02/2016 | 24.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PARA OS VEÍCULOS LOCADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000320 | 29/02/2016 | 122.50 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO:PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000321 | 29/02/2016 | 52.50 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMNETO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÙDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000322 | 29/02/2016 | 191.40 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOCADO DA SECRETAIRA DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000323 | 29/02/2016 | 76.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMNETO DE CARTÕES PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADO DA VIGILÂNCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÙDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 254.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 200.00 | 00008104302400 | ALLANA KALLINE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL NOS DIAS 04.05,06 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2016 | 880.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 600.00 | 00003220892477 | FRANCISCA CARLA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL NOS DIAS 04.05,06 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 400.00 | 00001442459492 | JÉSSICA LADYANNE OLIVEIRA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL NOS DIAS 04.05,06 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 200.00 | 00004267746478 | JAQUELINE DE ALCANTARA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL NOS DIAS 04.05,06 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 600.00 | 00006067687429 | RAFAELLA FIGUEIREDO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL NOS DIAS 04.05,06 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 200.00 | 00001183288409 | JANNILY RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL NOS DIAS 04.05,06 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 28031.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 200.00 | 00095205080400 | LEANDRO BATISTA DOS SANTOS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL NOS DIAS 04.05,06 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 100.00 | 00005093431478 | GORKI LIBANIO LINS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INCENTIVO FINANCEIRO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL NOS DIAS 04.05,06 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 9680.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADODO CEO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 24129.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 24035.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 150.00 | 00001057253405 | RAUL CALA DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 150.00 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 5574.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 42598.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 150.00 | 00007256053401 | AMYR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 150.00 | 00006478647463 | RUI VICENTE DECASTRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 210694.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 150.00 | 00009814888460 | REYNALDO CAMARA DE MENDONÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2016 | 150.00 | 00064583503415 | GILMAR BATISTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 150.00 | 00005273451485 | ERIKA LUANA VASCONCELOS CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2016 | 16442.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 150.00 | 00060254785468 | ALBENIZE OLIVEIRA DORNELAS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 150.00 | 00001183288409 | JANNILY RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 150.00 | 00006067687429 | RAFAELLA FIGUEIREDO NOBREGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 9280.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2016 | 150.00 | 00001442459492 | JÉSSICA LADYANNE OLIVEIRA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2016 | 16732.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2016 | 150.00 | 00055991629404 | ELISETE PIMENTEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2016 | 150.00 | 00008104302400 | ALLANA KALLINE LOURENÇO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003146328402 | JOAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2016 | 105604.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2016 | 150.00 | 00050042947472 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2016 | 150.00 | 00001461302781 | ROBSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2016 | 150.00 | 00019090013415 | JOSE FERREIRA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2016 | 52578.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2016 | 150.00 | 00037445413472 | ILZA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003120650439 | FABIO FAGNER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003259964401 | WALESKA PEREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003407595425 | GILVANIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2016 | 3520.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003392258407 | MARIA GORETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2016 | 6578.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 34060.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 150.00 | 00075338343487 | GEANE DE FRANCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 150.00 | 00002460988486 | MARIA BETANIA CLEMENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003406878431 | EDLENE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/02/2016 | 150.00 | 00008577401480 | KLEBERSON DA SILVA BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/02/2016 | 150.00 | 00043633102434 | IRACEMA BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/02/2016 | 150.00 | 00082683476434 | IVONEIDE DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/02/2016 | 150.00 | 00055256031449 | VALDENICE DO VALE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003662507447 | FABIO MEDEIROS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/02/2016 | 150.00 | 00006381861452 | MIRINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/02/2016 | 150.00 | 00048645826453 | MARIA ELISABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/02/2016 | 150.00 | 00042416388487 | ALCIR QUIRINO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/02/2016 | 150.00 | 00002795689405 | ALEX GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/02/2016 | 150.00 | 00003421441464 | CLAUDIA MERCIA VIEIRA MAIS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/02/2016 | 150.00 | 00042446104487 | VALDIVIA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/02/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/02/2016 | 126928.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/02/2016 | 150.00 | 00002936617405 | RODRIGO AUGUSTO DE ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/02/2016 | 150.00 | 00010636749487 | IEDA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/02/2016 | 22937.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/02/2016 | 150.00 | 00082686297468 | JOANIA CRISTINA RIBEIRO CIPRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO DIA NACIONAL AO COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/02/2016 | 138395.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETAIRA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/02/2016 | 222635.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/02/2016 | 150.00 | 00095205080400 | LEANDRO BATISTA DOS SANTOS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM EM AÇÕES, FAZENDO JUSTO AO PAGAMENTO DA HORA EXTRAS. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/02/2016 | 33754.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/02/2016 | 150.00 | 00041886259453 | MANOEL LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM EM AÇÕES, FAZENDO JUSTO AO PAGAMENTO DA HORA EXTRAS. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012014 | 0000397 | 29/02/2016 | 55000.00 | 17513604000134 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. - CONTRATO 002/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/02/2016 | 150.00 | 00082683611404 | MÔNICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM EM AÇÕES, FAZENDO JUSTO AO PAGAMENTO DA HORA EXTRAS. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/02/2016 | 752297.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/02/2016 | 43516.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/02/2016 | 352781.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/02/2016 | 2500.00 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME DV00010/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 34546.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/02/2016 | 2500.00 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME DV00010/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 2200.00 | 05335907000125 | MARIA SOCORRO BARBOSA CIRIACO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, POLICLINICA, ANEXO DO HOSPITAL E CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DV00010/2016. RECURSO:MEDIA E ALTA CPMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 74776.74 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 14756.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VI. SANITÁRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 9479.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 6685.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 2539.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 699.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 126.75 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 10069.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VVALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DAS PLACAS QFD8285, QFF6767, QFC4135, MNZ2429, MOC0169, QFA3287, QFA3377, QFA3357, QFD8255, QFC4105, QFC4115, QFC4125, MNC2626, MNG4588, MNG2415, MOD1283, MOK6277, MNJ4263, KHT1505, OFH7259, MOW6627, MOM5399, OEX8789, NPR4719, MNF5867, MON6049, QFA3247.RECURSOS: PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552015 | 0000415 | 29/02/2016 | 52500.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0055/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 04/03/2016 | 6048.60 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. OITAVA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO - TP 0004/2014 - CONTA: 33251-8 | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 04/03/2016 | 13124.30 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA 8º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO TP 0002/2014- CONTA: 30639-8 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/03/2016 | 2227.46 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIM ATLÂNTICO - TP0002/2014 - CONTA: 30639-8 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000419 | 04/03/2016 | 24759.24 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UBS JARDIM ATLÂNTICO - TP 0002/2014 - CONTA 33253-4 - RECURSO: FEDERAL | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 04/03/2016 | 350.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VARLOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME CORE DE BIOPSIA GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE IVONE FRANCISCA NUNES. RECURSOS PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/03/2016 | 23900.00 | 09329259000155 | MEDIOLY COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DE RIZOTOMIA PERCUTÂNEA POR RADIOFREQUÊNCIA NO PACIENTE ALISSON BARBOSA DA SILVA - RECURSOS PRÓPRIOS - DP 0004/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/03/2016 | 87.30 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/03/2016 | 523.80 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/03/2016 | 87.30 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/03/2016 | 87.30 | 00009063945469 | BRUNO CESAR ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/03/2016 | 87.30 | 00000858834413 | IGOR HENRIQUE WANDERLEY SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/03/2016 | 261.90 | 00006700514460 | JOACIR DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/03/2016 | 349.20 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRASNPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE. NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/03/2016 | 430.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA DO OLHO DIREITO NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE CABEDELO - MARIA DO CÉU DE LIMA. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722015 | 0000430 | 08/03/2016 | 36000.00 | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPAROS DO GERADOR DE ENERGIA ALOCADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 00150/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/03/2016 | 418.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADO DE ABERTURA DE FECHADURA, CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES, TROCA DE SEGREDOS E CILINDRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000432 | 08/03/2016 | 260978.00 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DA GUARITA DO HOSPITAL NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000433 | 08/03/2016 | 31141.10 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000434 | 08/03/2016 | 260978.00 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS SETORES DO ANEXO DO HOSPITAL NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000435 | 08/03/2016 | 260978.00 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000436 | 08/03/2016 | 31141.10 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SETOR DO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000437 | 08/03/2016 | 521956.00 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS SETORES DA POLICLINICA NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000438 | 08/03/2016 | 31141.10 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DOS SETORES D0 CENTRO ODONTOLÓGICO - CEO, NOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2016, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: CEO - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/03/2016 | 150.00 | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM EM AÇÕES, FAZENDO JUSTO AO PAGAMENTO DA HORA EXTRAS. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000682015 | 0000440 | 08/03/2016 | 6438.21 | 19580923000198 | JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ASSADEIRAS RETANGULAR, BÁCIA, CAIXA PLÁSTICA, CUSCUZEIRA E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CAPS. PREGÃO: 0068/2015 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2016 | 114747.07 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TARIFA BANCARIA NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2016 | 261.90 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2016 | 261.90 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERÍODO DE JANEIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2016 | 174.60 | 00008202194440 | RÔMULO FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2016 | 945.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, DURANTE O PERÍODO FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2016 | 14281.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA/CEO, DURANTE O PERÍODO FEVEREIRO/2016. RECURSO:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2016 | 6192.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF, DURANTE O PERÍODO FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFU-2360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE.RECURSOS: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2016 | 3500.00 | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE UMA PRÓTESE PENIANA PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO DE CABEDELO SR° SAMUEL RIBEIRO DA SILVA. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/03/2016 | 1214.40 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DISPENSA N°00011/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/03/2016 | 575.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS CAPS AD E I NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/03/2016 | 6082.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL, POLICLINICA, ANEXO, FISIOTERAPIA E CEO, NOS PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/03/2016 | 4721.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, NOS PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2016 | 1554.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA ATENÇÃO BÁSICA E NOS PSFs, NOS PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2016 | 910.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES, DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2016 | 1835.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DE INTERMARES E RECANTO DO POÇO, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2016 | 1120.36 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS I. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2016 | 295.59 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000459 | 10/03/2016 | 19653.30 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE 2015. PREGÃO: 006/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2016 | 372.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE FECHADURAS E CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS DE CILINDRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | REF. AO PAGAMENTO TAXA BANCARIA, NA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/03/2016 | 1140.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV00011- CONRATO N° 00028/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000463 | 16/03/2016 | 605.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA TIPO P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000464 | 16/03/2016 | 1100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA TIPO P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000465 | 16/03/2016 | 4100.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA TIPO P13, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000466 | 16/03/2016 | 77425.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA TIPO P45 E P 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE AFREDO BARBOSA,ANEXO,CAPS,CEO,POLICLINICA E CENFISIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/03/2016 | 431.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF PRAIA DO POÇO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2015 E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/03/2016 | 755.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO POÇO, NOS MESES DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO E FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/03/2016 | 2048.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERIODO DE DEZEMBRO/2015 E MARÇO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/03/2016 | 2261.33 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE N° 0002612-67.2014.815.0731, DESTINADO Á LOCAÇÃO DO IMÓVEL USF RECANTO DO POÇO - PERTENCENTE A SRª MARIA NIETE DE MELO REZENDE. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000471 | 18/03/2016 | 39306.60 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO/2016 - PREGÃO: 006/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000472 | 18/03/2016 | 374400.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SER EMPENHA REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE CABEDELO NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO/2016 Á 18 DE MARÇO/2017, CONFORME AO TERCEIRO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO N° 009/2014.RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012014 | 0000473 | 18/03/2016 | 68088.00 | 07575881000118 | Lavieri Empreendimento Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 388/2015 (VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 18 DE MARÇO DE 2015 A 18 DE MARÇO DE 2016. RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRATO: 009/2014). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/03/2016 | 3840.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DEMARÇO/2016.RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/03/2016 | 980.00 | 00046740651434 | Marcelo Ferreira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. JOSÉ JOVIVIANO DE BRITO N° 58 - CENTRO - CABEDELO-PB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2016 | 32438.13 | 16631121000171 | N.F INDUSTRIA E COMERCIL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS DO CAPS CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2016 EM ANEXO. - RECURSO: CAPS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/03/2016 | 150.00 | 00082683611404 | MÔNICA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHAM NA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO FORROCK NO DIA 12/09/2015 - RECURSO: PROPRIO - CONTA:ç 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2016 | 150.00 | 00041886259453 | MANOEL LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O PESSOAL QUE TRABALHAM NA FISCALIZAÇÃO REALIZADA NO FORROCK NO DIA 12/09/2015 - RECURSO: PROPRIO - CONTA:ç 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/03/2016 | 22285.65 | 16631121000171 | N.F INDUSTRIA E COMERCIL DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS EVENTOS DA VIG. EM SAÚDE CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 001/2016 EM ANEXO. - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/03/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIGRAFIA MIE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA XAVIER ALVEZ, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/03/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGRAFIA MIE NO PACIENTE MARIA ELISABETE COSTA - RECUURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000482 | 23/03/2016 | 105879.68 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - AD0003/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0000483 | 23/03/2016 | 70000.00 | 08370039000102 | Mega Master Comercial de Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - AD0003/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/03/2016 | 2119.09 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2016 | 214049.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2016 | 10039.20 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2016 | 9420.72 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CEMFISIO, POLICLINICA, ANEXO, LACEN E SAE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. CONFORME CONTRATO N°0062/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000488 | 28/03/2016 | 1829.70 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000489 | 28/03/2016 | 30.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000490 | 28/03/2016 | 7205.77 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000491 | 28/03/2016 | 215.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000492 | 28/03/2016 | 5259.41 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SESCAB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA:30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000493 | 28/03/2016 | 528.80 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SESCAB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000494 | 28/03/2016 | 1195.82 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO CAPS I E CAPS AD, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000495 | 28/03/2016 | 1778.80 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO:VIG. SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000496 | 28/03/2016 | 633.49 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO:VIG. SANITARIA - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000497 | 28/03/2016 | 17.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSOVIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000498 | 28/03/2016 | 1137.57 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DO SAE , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE- CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2016 | 31825.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I, NO PERÍODO DE 16 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000500 | 28/03/2016 | 85802.58 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 10º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UBS JARDIM ATLÂNTICO - TP 0002/2014 - CONTA 33253-4 - RECURSO: FEDERAL | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000501 | 28/03/2016 | 62428.42 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 9º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO - TP 0004/2014 - CONTA: 33251-8 - RECUSO FEDERAL | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2016 | 488.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELTRICA NOS ALMOXARIFADO E GALPÃO DO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JANEIRO E MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2016 | 417.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NOS PSF CAMBINHA E POÇO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0000504 | 30/03/2016 | 53664.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMAZENADOS EM CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. CONTRATO: 0023/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000505 | 30/03/2016 | 140.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA , NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/03/2016 | 261.90 | 00010877258449 | MARCOS LUIZ FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA NA CIDADE DE RECIFE - PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832013 | 0000507 | 30/03/2016 | 11583.33 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICO, HEMATOLOGIA IMUNI HORMÔNIO E UROANÁLISE NO PERÍODO DE 26/09/2015 A 26/01/2016 PREGÃO N°0083/2013. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000508 | 30/03/2016 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS KHU0086 E PGG4954 DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO? 0021/2013 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000509 | 30/03/2016 | 14025.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PGH5804 DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0000510 | 30/03/2016 | 28050.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PGL6475 E PGG4754 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/03/2016 | 345.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF OCEANIA NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/03/2016 | 88.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/03/2016 | 3348.00 | 12940493000129 | GRAFICA SÃO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE TALONÁRIO DE RECEITUÁRIO NOTIFICAÇÃO B (AZUL) PARA ATENDER OS SETORES PRESCRITORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CABEDELO, CONFORME CONTRATO N° 00030/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/03/2016 | 165320.00 | 13473150000164 | ETI ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA DO ANEXO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - DP 0003/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2016 | 793092.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/03/2016 | 141505.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/03/2016 | 35319.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/03/2016 | 14801.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/03/2016 | 27320.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/03/2016 | 9528.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/03/2016 | 43090.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/03/2016 | 24334.59 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/03/2016 | 210694.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/03/2016 | 103258.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/03/2016 | 52329.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/03/2016 | 21904.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/03/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/03/2016 | 219200.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/03/2016 | 42764.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/03/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2016 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2016 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2016 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MEDICO NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2016 | 6685.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2016 | 5574.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2016 | 16442.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2016 | 6515.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2016 | 33534.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2016 | 126928.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2016 | 2757.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2016 | 14867.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2016 | 23103.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2016 | 8220.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2016 | 21106.01 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2016 | 880.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2016 | 74079.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2016 | 34309.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2016 | 341342.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2016 | 202.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BACÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2016 | 2267.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2016 | 601.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0000565 | 30/03/2016 | 10665.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | ALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO A DEZEMBRO/2016. PREGÃO: 0006/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2016 | 16.90 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/03/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCARIA NO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/04/2016 | 300.00 | 00020347901468 | IARA HELENA DINIZ GOMES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE UM TERMO DE AJUSTE E CONDUTA - TAC, PARA REGULARIZAÇÃO DOS FOOD TRUCKS COMO TAMBEM AÇÕES EM ESTABELECIMENTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EM BARES E RESTAURANTE DO MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. RECURSO: VIG. SANITARIA - CONTA: 30640-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 04/04/2016 | 300.00 | 00041886259453 | MANOEL LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AÇÕES REALIZADAS ATRAVÉS DE UM TERMO DE AJUSTE E CONDUTA - TAC, PARA REGULARIZAÇÃO DOS FOOD TRUCKS COMO TAMBEM AÇÕES EM ESTABELECIMENTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EM BARES E RESTAURANTE DO MUNICIPIO DE CABEDELO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. RECURSO: VIG. SANITARIA - CONTA: 30640-1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000570 | 04/04/2016 | 450.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000571 | 04/04/2016 | 12.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECAB NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000572 | 04/04/2016 | 1896.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000573 | 04/04/2016 | 99.86 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO SAE NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000574 | 04/04/2016 | 312.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000575 | 04/04/2016 | 272.92 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000576 | 04/04/2016 | 623.86 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000577 | 04/04/2016 | 7176.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000578 | 04/04/2016 | 80.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000579 | 04/04/2016 | 495.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEICULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/04/2016 | 11880.00 | 00028785797472 | Gilson Antonio Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA SIQUEIRA CAMPOS, DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO AQ DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/04/2016 | 244.80 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/04/2016 | 90.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/04/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS NO MES DE ABRIL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000584 | 04/04/2016 | 80.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000585 | 11/04/2016 | 1280.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000586 | 11/04/2016 | 560.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA SESCAB NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000587 | 11/04/2016 | 1140.53 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SAE NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000588 | 11/04/2016 | 1884.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000589 | 11/04/2016 | 2677.08 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000590 | 11/04/2016 | 1586.39 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000591 | 11/04/2016 | 7581.31 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SESCAB NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000592 | 11/04/2016 | 6178.34 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000593 | 11/04/2016 | 864.87 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECEMENTO DOS VEICULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000594 | 11/04/2016 | 1936.50 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO CAPS I E CAPS AD NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000595 | 11/04/2016 | 53431.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0002/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000596 | 11/04/2016 | 123175.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AOS USUARIOS CARENTES DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0002/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000597 | 11/04/2016 | 22276.66 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0002/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000598 | 11/04/2016 | 80000.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0002/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000599 | 11/04/2016 | 6750.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0003/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000600 | 11/04/2016 | 81000.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0003/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000601 | 11/04/2016 | 20523.33 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0003/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000602 | 11/04/2016 | 50000.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0003/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/04/2016 | 8322.58 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO BATISTA DE MELO, Nº 27 CENTRO - CABEDELO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PALMEIRAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2016 | 711.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2016 | 13389.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2016 | 5579.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DO PSF DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/04/2016 | 7590.00 | 00000968897487 | Wilson Urquiza da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 005/2016. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/04/2016 | 1170.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊ DE ABRIL/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2016 | 303.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SEVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO HOSPITAL E CAPS AD DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/04/2016 | 68.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETOR DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO MÊS DE MARÇO/2016. REURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2016 | 4383.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL, POLICLINICA, ANEXO, CEO, CAPS E FISIOTERAPIA, NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2016 | 256.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2016 | 2545.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2016 | 1044.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES NOS PSF NO MÊS DE MARÇO/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2016 | 115662.72 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/04/2016 | 1399.86 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/04/2016 | 10171.19 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/04/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TARIFAS NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/04/2016 | 214086.05 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000620 | 25/04/2016 | 40000.00 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD. - PREGÃO: 0007/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000621 | 25/04/2016 | 131027.24 | 17020542000129 | Distribuidora Brazmac ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000622 | 25/04/2016 | 132050.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072016 | 0000623 | 25/04/2016 | 40000.00 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS - RECURSO: CAPS - PREGÃO: 0007/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/04/2016 | 29526.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA SOLON DE LUCENA Nº 160 - PONTA DE MATO, ONDE FUNCIONA O CAPS AD, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2016. - RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/04/2016 | 615.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE MARÇO/2016.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/04/2016 | 611.10 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDAÇÃO ALTINO VENTURA, NO PERÍODO DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/04/2016 | 150.00 | 09249137000159 | Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2016 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/04/2016 | 200.00 | 09249137000159 | Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2016 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/04/2016 | 200.00 | 09249137000159 | Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2016 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000630 | 28/04/2016 | 9753.90 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0004/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000631 | 28/04/2016 | 33333.30 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0004/2016 - RECURSO: ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000632 | 28/04/2016 | 16666.70 | 04464449000161 | Pandine Alimentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0004/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000633 | 28/04/2016 | 40910.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0006/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000634 | 28/04/2016 | 20000.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0006/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/04/2016 | 707.25 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE MARÇO/2016.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/04/2016 | 150.00 | 00064600246420 | MARIA VALQUIRIA DE SENA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2016 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/04/2016 | 150.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2016 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/04/2016 | 150.00 | 00060235004472 | MARILENE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13/05/2016 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - RECURSO: GESTÃO DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/04/2016 | 842.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE MARÇO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/04/2016 | 3115.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECOMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD E CAPS I, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/04/2016 | 1005.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME ANGIOGRAFIA CEREBRAL DO PACIENTE SR° FÁBIO LOPES ONOFRE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2016 | 203.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE FECHADURA, CONFECÇÕES E CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAÚDE - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000052015 | 0000644 | 29/04/2016 | 35280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE ABRIL Á DEZEMBRO/2016, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00045/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ASSSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICA DE JORNAIS DESSE ÓRGÃO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2016 | 232.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000647 | 29/04/2016 | 24993.60 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0008/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000648 | 29/04/2016 | 12496.80 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0008/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000649 | 29/04/2016 | 7668.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000650 | 29/04/2016 | 15336.00 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0008/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000651 | 29/04/2016 | 14368.80 | 09350715000149 | Deida Paulino Soares Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000652 | 29/04/2016 | 7184.40 | 09350715000149 | Deida Paulino Soares Coutinho de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000653 | 29/04/2016 | 11801.00 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000654 | 29/04/2016 | 23603.20 | 02368789000163 | Jean Alisson da Silva Correia | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000655 | 29/04/2016 | 23768.40 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000656 | 29/04/2016 | 11884.20 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000657 | 29/04/2016 | 11832.80 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNIICPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000658 | 29/04/2016 | 5916.40 | 09685217000157 | Maria de Lourdes Marinho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000659 | 29/04/2016 | 21768.40 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000660 | 29/04/2016 | 10884.20 | 03160525000182 | Nort Frut Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 008/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADSO NO PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2016 | 88.73 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2016 | 577.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE CAMBOINHA E POÇO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2016 | 223848.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2016 | 50764.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2016 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2016 | 6183.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST/AIDS NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2016 | 5574.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2016 | 16442.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2016 | 6578.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2016 | 37350.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2016 | 125578.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2016 | 1260.75 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DE ABRIL/2016.RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2016 | 2925.30 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊ DE MAIO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000678 | 29/04/2016 | 32132.25 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. 11º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UBS JARDIM ATLÂNTICO - TP 0002/2014 - CONTA 33253-4 - RECURSO: FEDERAL | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000679 | 29/04/2016 | 14167.85 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 10º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO - TP 0004/2014 - CONTA: 33251-8 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2016 | 299.58 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS CARTÕES DE CREDITO REF. AS NOTAS FISCAIS N°s 92849/92850/92851/92852/92854/92855/92856/92857. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2016 | 15162.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA CEO, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2016 | 1447.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2016 | 4263.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000684 | 29/04/2016 | 250000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AD: 00004/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000685 | 29/04/2016 | 150000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA LEONARDO MOZART E ANEXO - AD: 00004/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0000686 | 29/04/2016 | 80000.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- AD: 00004/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2016 | 7340.00 | 00042416108468 | Joselita de Araújo Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2016 CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 006/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2016 | 21904.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2016 | 2288.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2016 | 52578.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2016 | 17442.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADP DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2016 | 103950.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2016 | 21787.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2016 | 211632.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2016 | 24263.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO CEO NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2016 | 19355.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2016 | 41912.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2016 | 9528.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETOVO DDA DST NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2016 | 2580.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG . EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2016 | 26944.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG . EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2016 | 14801.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG . SANITÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2016 | 68569.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2016 | 33671.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2016 | 373164.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2016 | 768063.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2016 | 34577.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADM NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2016 | 150960.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADM NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2016 | 76.13 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2016 | 1526.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2016 | 352.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2016 | 8.45 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA TARIFAS BANCARIAS NO MÊS DE ABRIL/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/05/2016 | 113656.73 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112016 | 0000717 | 13/05/2016 | 28730.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 00011/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000718 | 13/05/2016 | 13097.36 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0009/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000719 | 13/05/2016 | 6548.68 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0009/2016 - RECURSO:CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000720 | 13/05/2016 | 22464.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0009/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000721 | 13/05/2016 | 11232.00 | 19464948000126 | JOAO PAULO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0009/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000722 | 13/05/2016 | 8470.52 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD - PREGÃO: 0009/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092016 | 0000723 | 13/05/2016 | 16941.04 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0009/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/05/2016 | 7920.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, PINTURA E TESTE DE ESTANQUEIDADE DE GASES MEDICINAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - CONTRATO 0052/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/05/2016 | 7361.40 | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA BR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINA CLORO GRANULADO, BARRINHA LEVE, CLORO PASTILHAS E SULFATO DE ALUMÍNIO , CONFORME CONTRATO N° 0051/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000726 | 13/05/2016 | 557.80 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITOS. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/05/2016 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/05/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/05/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/05/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/05/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/05/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/05/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/05/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/05/2016 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/05/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/05/2016 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/05/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE ABRIL/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/05/2016 | 3200.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEXA-CE, NOS DIAS 01 A 04/06/2016. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/05/2016 | 1609.33 | 00002059770491 | Clovis Pereira de Albuquerque | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF PALMEIRA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/05/2016 | 3991.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO HOSPITAL, ANEXO, CEO, CAPS, POLICLINICA E FISIOTERAPIA, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/05/2016 | 1113.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NA ATENÇÃO BASICA E NOS PSFs , DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/05/2016 | 3065.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO:PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/05/2016 | 574.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I DURANTE O PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/05/2016 | 199.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF DURANTE O PERÍODO DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000749 | 13/05/2016 | 37.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/05/2016 | 42376.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DO 13 DE FÉRIAS DO SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000751 | 13/05/2016 | 4542.80 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000752 | 13/05/2016 | 3018.50 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000753 | 13/05/2016 | 976.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA:30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000754 | 13/05/2016 | 3397.50 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: VIG. - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000755 | 13/05/2016 | 64.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000756 | 13/05/2016 | 1100.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000757 | 13/05/2016 | 3542.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000758 | 13/05/2016 | 230.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000759 | 13/05/2016 | 574.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000760 | 13/05/2016 | 1084.25 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: VIG. - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000761 | 13/05/2016 | 1619.12 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: VIG - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000762 | 13/05/2016 | 2340.78 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS I E CAPS AD NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000763 | 13/05/2016 | 2192.70 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000764 | 13/05/2016 | 567.10 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000765 | 13/05/2016 | 6221.02 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000766 | 13/05/2016 | 6090.35 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO MÊS DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/05/2016 | 7680.00 | 15348142000111 | NATÁLIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. DP 00016/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000768 | 16/05/2016 | 100000.00 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS CIRURGICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - AD0001/2016 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000769 | 16/05/2016 | 150000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - AD0001/2016 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0000770 | 19/05/2016 | 26000.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS EVENTOS DO CAPS I E CAPS AD NO PERÍODO DE 2016. - RECURSO: CAPS - AD0006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000062016 | 0000771 | 19/05/2016 | 78555.00 | 16631594000179 | DROP S BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS EVENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 2016. - RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AD0006/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000052016 | 0000772 | 19/05/2016 | 185500.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FITAS REATIVAS PARA TESTE DE GLICOSE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA - AD0005/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000773 | 19/05/2016 | 62400.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 00013/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132016 | 0000774 | 19/05/2016 | 86400.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/05/2016 | 9748.44 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/05/2016 | 349.20 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/05/2016 | 174.60 | 00010877258449 | MARCOS LUIZ FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MÉDICO NA CIDADE DE RECIFE-PE DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000778 | 19/05/2016 | 150000.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALO RQUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. PREGÃO: 0012/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000779 | 19/05/2016 | 50000.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0012/2016 - RECURSO: VIG. EM SÁUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000780 | 19/05/2016 | 100000.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0012/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000781 | 19/05/2016 | 2062.31 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0012/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000782 | 19/05/2016 | 44592.60 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0012/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000783 | 19/05/2016 | 3786.06 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE- RPEGÃO: 0012/2016 - RECURSO: VIG. EM SÁUDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000784 | 19/05/2016 | 47148.13 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA- RPEGÃO: 0012/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000785 | 19/05/2016 | 3286.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- PREEGÃO: 0012/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000786 | 19/05/2016 | 7385.60 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE- PREGÃO: 0012/2016 - RECURSO: VIG .EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000787 | 19/05/2016 | 18387.88 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA- PREGÃO: 0012/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000788 | 19/05/2016 | 25000.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PREGÃO: 0012/2016 - RECURSO:PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122016 | 0000789 | 19/05/2016 | 16924.15 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICÍPIO- PREGÃO: 0012/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/05/2016 | 13365.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA, PSF E PACS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/05/2016 | 16188.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO E DST/AIDS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/05/2016 | 5442.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DA VIG. EM SAÚDE, VIG. SANITÁRIA E PEVA NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/05/2016 | 79214.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DO CAPS, CEO E MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/05/2016 | 792.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/05/2016 | 198.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/05/2016 | 33671.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/05/2016 | 28157.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2016 | 41912.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS301 NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2016 | 19355.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2016 | 24565.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2016 | 5160.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2016 | 211958.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2016 | 103950.88 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2016 | 52427.02 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2016 | 14801.22 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2016 | 255.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO Mês de MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2016 | 176.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE S E EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO POÇO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2016 | 269.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2016 | 66570.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2016 | 353868.21 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2016 | 50164.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2016 | 773775.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2016 | 34842.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2016 | 240550.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2016 | 138636.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2016 | 6183.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST/AIDS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2016 | 9528.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST/AIDS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2016 | 5574.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2016 | 16442.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2016 | 33787.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2016 | 14995.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2016 | 1760.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2016 | 6578.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISISONADO DO PSF NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2016 | 21904.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2016 | 125867.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2016 | 38450.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2016 | 2417.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2016 | 663.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2016 | 300.00 | 00041886259453 | MANOEL LUCIANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES COM BASE NO TERMO DE AJUSTE E CONDUTA-TAC, PARA REGULARIZAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS FOOD TRUCKS NO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM AÇÕES EM ESTABELECIMENTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EM BARES E RESTAURANTES NO MÊS DE FEVEREIRO/2016. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2016 | 185.82 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000835 | 31/05/2016 | 38174.94 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 11º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO - TP 0004/2014 - CONTA: 33251-8 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102016 | 0000836 | 31/05/2016 | 14265.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSÃO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 00010/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PRPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PRPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PRPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PRPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/05/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/05/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/05/2016 | 500.00 | 00089118073115 | GEANE DE JESUS PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/05/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/05/2016 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/05/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/05/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/05/2016 | 904.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/05/2016 | 381.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/05/2016 | 220825.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2016 | 350.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA O XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 Á 04 DE JUNHO/2016 EM FORTALEZA-CE. RECURSO: GESTÃO DO SUS - CONTA: 23547-4. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2016 | 249.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CPD NO PERÍODO DE MARÇO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2016 | 1396.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2016 | 1650.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PSF NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2016 | 37.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/05/2016 | 264.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPT. ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFU-2360 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000861 | 31/05/2016 | 34253.56 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTRATO: 002/2016 - AD 0001/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0000862 | 06/06/2016 | 37.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/06/2016 | 111950.97 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REPASSE PATRONAL DO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000864 | 08/06/2016 | 58320.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000865 | 08/06/2016 | 3456.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CAPS I E AD NO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000866 | 08/06/2016 | 7776.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000867 | 08/06/2016 | 12960.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000072016 | 0000868 | 08/06/2016 | 58320.00 | 18071835000106 | Teresa Cristina Monteiro Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO ANEXO DO HOSPITAL, HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA E CEO NO PERÍODO DE JUNHO Á DEZEMBRO/2016, CONFORME CONTRATO N° 00066/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/06/2016 | 74500.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO E CADASTRADOR DIGITAIS, CONFORME AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA N° 003/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/06/2016 | 120.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS E PRESTAÇÃO DE ABERTURA DE FECHADURA, CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES YALES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/06/2016 | 349.20 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE E OTOCENTRO EM NATAL - RN, NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/06/2016 | 174.60 | 00010877258449 | MARCOS LUIZ FERREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE E HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO EM CAMPINA GRANDE - PB, NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000873 | 10/06/2016 | 1123.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS I E AD NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N: 0069/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 2358-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000874 | 10/06/2016 | 1409.95 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N: 0069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000875 | 10/06/2016 | 982.42 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE - DST/AIDS NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N: 0069/2015. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000876 | 10/06/2016 | 460.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS / ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA:23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000877 | 10/06/2016 | 640.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA:23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000878 | 10/06/2016 | 884.05 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000879 | 10/06/2016 | 40.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO:PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000880 | 10/06/2016 | 3771.72 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA:30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000881 | 10/06/2016 | 500.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS / MANUTENÇÃOL PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA:30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000882 | 10/06/2016 | 48.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS / ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA:30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000883 | 10/06/2016 | 350.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000884 | 10/06/2016 | 807.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS / ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO: MEDIAE ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000885 | 10/06/2016 | 1480.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 01 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N°: 0069/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000886 | 10/06/2016 | 2119.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME AO 1° ADITIVO AO CONTRATO N°: 00069/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000887 | 10/06/2016 | 395.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N°: 00069/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000888 | 10/06/2016 | 11760.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS / ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N°: 00069/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000889 | 10/06/2016 | 4307.56 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N°:00069/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000890 | 10/06/2016 | 1642.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS / ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000891 | 10/06/2016 | 1024.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000892 | 10/06/2016 | 1143.33 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000893 | 10/06/2016 | 1709.20 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS / ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000894 | 10/06/2016 | 174.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000895 | 10/06/2016 | 3506.73 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000896 | 10/06/2016 | 1174.61 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS I E AD NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000897 | 10/06/2016 | 2830.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS / ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000898 | 10/06/2016 | 380.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS / MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000899 | 10/06/2016 | 608.02 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE- CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000900 | 10/06/2016 | 909.60 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000901 | 10/06/2016 | 342.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS / MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000902 | 10/06/2016 | 1608.70 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS / ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000903 | 10/06/2016 | 585.26 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000904 | 10/06/2016 | 700.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS / MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000905 | 10/06/2016 | 4718.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS / ACESSORIOS DOS VEÍCULOS DO SAE NO PERÍODO DE 15 Á 31 DE MAIO/2016, CONFORME O 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000906 | 10/06/2016 | 563.39 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE ABRIL/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/06/2016 | 195.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á REVISÃO DE 5.00 KM COM TROCA DE OLEO E PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA QFN - 7209, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/06/2016 | 14816.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/06/2016 | 900.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/06/2016 | 6884.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000911 | 14/06/2016 | 3245.91 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICILOS DO HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA NO PERÍODO DE 1 Á 14 DE MAIO/2016, CONFORME CONTRATO N° 00069/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/06/2016 | 68.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/06/2016 | 34.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO HOSPITAL NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 17/06/2016 | 34.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETOR DA VIGILÂNCIA NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 17/06/2016 | 202.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 17/06/2016 | 1027.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 17/06/2016 | 3656.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL, ANEXO DO HOSPITAL, POLICLINICA E FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/06/2016 | 1823.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/06/2016 | 594.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CAPS AD NO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/06/2016 | 724.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082016 | 0000921 | 20/06/2016 | 8599.05 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA R EF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, CONFORME CONTRATO N° 00069/2016. RECURSO: PSF - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082016 | 0000922 | 20/06/2016 | 20000.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00069/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082016 | 0000923 | 20/06/2016 | 37000.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00069/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082016 | 0000924 | 20/06/2016 | 30000.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO N° 00069/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082016 | 0000925 | 20/06/2016 | 10000.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD E I, CONFORME CONTRATO N° 00069/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082016 | 0000926 | 20/06/2016 | 10000.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N° 00069/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/06/2016 | 201.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO POÇO NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/06/2016 | 261.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS - AD NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 20/06/2016 | 9074.02 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/06/2016 | 218341.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000931 | 27/06/2016 | 6951.03 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12º DECIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIM ATLÂNTICO - TP 0004/2014 - CONTA: 33253-4 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0000932 | 27/06/2016 | 39931.42 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 12º DECIMA SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO - TP 0004/2014 - CONTA: 33251-8 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 27/06/2016 | 2206.05 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000832013 | 0000934 | 27/06/2016 | 88500.00 | 08282077000103 | Biosystems NE Com de Prod Lab e HospLtda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMATOLOGIA E HORMÔNIOS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 - PREGÃO: 083/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000935 | 27/06/2016 | 290600.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 00118/2013. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/06/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/06/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS COM TAXAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2016 | 36548.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2016 | 558.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO GALPÃO DO RENASCER NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2016 | 397804.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2016 | 228.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2016 | 2014.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2016 | 1039.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/06/2016 | 3459.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETORES DO HOSPITAL, POLICLINICA, ANEXO E FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: MÉDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2016 | 436.50 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE, NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/06/2016 | 80029.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/06/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/06/2016 | 19597.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2016 | 29787.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/06/2016 | 14995.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/06/2016 | 1760.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA PSF NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/06/2016 | 125690.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/06/2016 | 39366.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/06/2016 | 248901.79 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMONISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/06/2016 | 42500.00 | 00016111486420 | Lúcia Sarmento de Oliveira Figueiredo | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDINS NO PERÍODO DE JANEIRO/2015 A JUNHO/2016, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 009/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 235646-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/06/2016 | 52557.76 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/06/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/06/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/06/2016 | 215.00 | 00039549593487 | JAIRO GEORGE GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO AO LICENCIAMENTO OU ACESSO DE DIREITO DE USO AO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO JUNTO AO SERASA. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/06/2016 | 6183.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2016 | 6797.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA CAPS NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2016 | 14510.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2016 | 4501.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2016 | 144482.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2016 | 559.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 20639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2016 | 810852.25 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2016 | 5445.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDAS BASICAS DE SAÚDE PSF NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSP: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2016 | 115.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2016 | 497.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2016 | 34804.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2016 | 17881.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2016 | 32037.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2016 | 10244.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2016 | 41204.51 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2016 | 27943.56 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2016 | 220596.98 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2016 | 110460.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2016 | 53748.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2016 | 22829.36 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2016 | 7883.00 | 00431274000135 | DIMEX - DISTRIBUICAO , IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PORTA DETERGENTE, ABRIDOR DE LATAS, ESCORREDOR DE LOUÇAS, MINI PORTA TUDO, ESPELHO COM MOLDURA, JARRA CLASSIC, BANDEJA EUROPA E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - DV 00022/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2016 | 860.70 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DAS TAXAS ADMINISTRATIVA DE CARTÕES DE CREDITO NO MÊS DE MAIO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2016 | 1260.75 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NOS MESES DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2016 | 7600.00 | 34028316001932 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos DRPB | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO PELA ETC DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO BANCÁRIO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2016 | 118.30 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2016 | 1018.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 12/07/2016 | 4947.80 | 21011924000163 | J.J. COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E INSUMO DE FISIOTERAPIA PARA ATRENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME CONTRATO N° 00033/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192013 | 0000990 | 12/07/2016 | 199900.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 00118/2013. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/07/2016 | 790.00 | 00002300204886 | PAULO GUNTHER KLOMFASS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PARA RESTITUIÇÃO A FAVOR DO SR° PAULO GUNTHER KLOMFASS, EM RAZÃO DO ABALROAMENTO DE TRÂNSITO OCASIONADO POR VEÍCULO OFICIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CABEDELO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/07/2016 | 2221.00 | 00011000929434 | ANTONIO CLAUDIO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PARA RESTITUIÇÃO A FAVOR DO SR°ANTONIO CLAUDIO LOPES ROCHA, EM RAZÃO DO ABALROAMENTO DE TRÂNSITO OCASIONADO POR VEÍCULO OFICIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CABEDELO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0000993 | 14/07/2016 | 80000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DE CABEDELO, CONFORME - CONTRATO: 00020/2016 - AD 0001/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000994 | 14/07/2016 | 165.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000995 | 14/07/2016 | 4517.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS , PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000996 | 14/07/2016 | 962.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS /MANUTENÇÃO, PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/07/2016 | 2578.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRÁFICA LTDA. | Valor correspondente a Aquisição de Material Pedagógico educativo para ações do Programa Saúde na Escola - PSE, na semana Saúde na Escola, conforme Dispensa nº 019/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000998 | 14/07/2016 | 2116.81 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0000999 | 14/07/2016 | 2200.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS, PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001000 | 14/07/2016 | 350.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO, PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001001 | 14/07/2016 | 1141.72 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001002 | 14/07/2016 | 1624.02 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DO CAPS I E CAPS AD NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001003 | 14/07/2016 | 4353.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS, PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO:PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001004 | 14/07/2016 | 366.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO, PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO:PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001005 | 14/07/2016 | 2286.11 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO:PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001006 | 14/07/2016 | 5152.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS, PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA:30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001007 | 14/07/2016 | 24.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO, PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA:30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001008 | 14/07/2016 | 5928.37 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA:30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001009 | 14/07/2016 | 160.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS, PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: MEDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001010 | 14/07/2016 | 7971.19 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: MEDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001011 | 14/07/2016 | 174.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO, PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO: MEDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001012 | 14/07/2016 | 178.18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL, PARA OS VEÍCULOS DO SAE NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME 1° ADITIVO AO CONTRATO N°00069/2015. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/07/2016 | 6547.00 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO CONFORME DV 00021/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001014 | 18/07/2016 | 58959.90 | 08720054000133 | INORPEL Indústria Nordestina de Produtos Elétricos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO JULHO A DEZEMBRO/2016 - PREGÃO: 006/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/07/2016 | 231683.33 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/07/2016 | 111208.04 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/07/2016 | 10432.54 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 18/07/2016 | 267.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO CAPS, NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 18/07/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 18/07/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 18/07/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 18/07/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 18/07/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 18/07/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 18/07/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 18/07/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 18/07/2016 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 18/07/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 18/07/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PRPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/07/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/07/2016 | 5599.95 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1324/2015 (VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO ANEXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO A AV. PROJETADA 100 , QUADRA 01 LOTE 15B, GALPÃO B, LOTEAMENTO JARDIM BETA - JD AMÉRICA , NO PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/07/2016 | 5500.00 | 00001449862489 | TERCILIO CRUZ PRESTES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 127/2015 (VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SITUADO A V. PROJETADA 100, QUADRA 01, LOTE 15, GALPÃO C, LOTEAMENTO JARDIM BETA, JARDIM AMÉRICA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/07/2016 | 990.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CPNTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 25/07/2016 | 13530.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, POLICLINICA E ANEXO NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 25/07/2016 | 6103.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PSF, NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO:PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 25/07/2016 | 62.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPÃO DO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/07/2016 | 278.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE JUNHO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548.2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001038 | 27/07/2016 | 14542.84 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 13º DECIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO - TP 0004/2014 - CONTA: 33251-8 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001039 | 27/07/2016 | 14436.07 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 13º DECIMA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIM ATLÂNTICO - TP 0004/2014 - CONTA: 33253-4 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001040 | 27/07/2016 | 6137.68 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SETIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS DO JARDIM ATLÂNTICO CONFORME TP 002/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/07/2016 | 3920.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO DE 27/03/2015 A 31/12/2015, CONFORME XONTRATO 0004/2015 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/07/2016 | 3898.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO/2015 - PREGÃO: 0029/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/07/2016 | 32400.00 | 00014128306487 | CLAUDIO HENRIQUE DE BELMONT | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF JARDINS SITUADO QUADRA 78, LOTE 10A LOTEAMENTO AMÉRICA, DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/07/2016 | 176.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPÃO DO ALMOXARIFADO NO MÊS DE JULHO/2016.RECURSO: PROPRIO: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/07/2016 | 651.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I NO MÊS DE JUNHO/2016. RECIRSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/07/2016 | 208.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE FECHADURA, CONFECÇÕES E CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAÚDE - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/07/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/07/2016 | 22210.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/07/2016 | 57167.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/07/2016 | 6480.00 | 22694473000179 | ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMFORMÁTICA , PARA ATENDER AS NECESSICIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE , CONFORME CONTRATO N° 00075/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/07/2016 | 112874.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/07/2016 | 209380.81 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/07/2016 | 24562.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001054 | 29/07/2016 | 595.05 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CREDITOS, NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/07/2016 | 41619.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/07/2016 | 10315.68 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/07/2016 | 30301.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/07/2016 | 15857.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001059 | 29/07/2016 | 37.50 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/07/2016 | 33717.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/07/2016 | 795025.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/07/2016 | 139.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2016. RECUIRSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/07/2016 | 135977.11 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/07/2016 | 38475.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/07/2016 | 401008.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/07/2016 | 70567.42 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/07/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/07/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/07/2016 | 39787.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/07/2016 | 12548.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/07/2016 | 1760.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/07/2016 | 2451.88 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/07/2016 | 124561.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/07/2016 | 40952.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/07/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/07/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/07/2016 | 259590.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/07/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/07/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/07/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/07/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/07/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/07/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/07/2016 | 500.00 | 00007639565464 | DAYSE GABRIELLE COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/07/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/07/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/07/2016 | 43376.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/07/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/07/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/07/2016 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/07/2016 | 6797.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/07/2016 | 20235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/07/2016 | 14443.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/07/2016 | 3869.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/07/2016 | 783.34 | 00003887706439 | JANAINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SR° JANAINA DE FREITAS EX - SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE CABEDELO, NO PERÍODO DE ABRIL/2015, CONFORME PROCESSO N° 003407-0/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/07/2016 | 88.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/07/2016 | 1810.50 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/07/2016 | 498.55 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/07/2016 | 846.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/07/2016 | 403.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001104 | 29/07/2016 | 4375.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA (COM INSTALAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0005/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001105 | 29/07/2016 | 1750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA (COM INSTALAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DA VIG. EM SAÚDE- PREGÃO: 0005/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001106 | 29/07/2016 | 5250.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA (COM INSTALAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0005/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001107 | 29/07/2016 | 2625.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA (COM INSTALAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0005/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/07/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA NO PACIENTE ANTONIO VENÂNCIO GUEDES - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/07/2016 | 1036.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/07/2016 | 444.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/07/2016 | 4773.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE CAMALAU NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001112 | 29/07/2016 | 70000.00 | 06948769000112 | Tecnocenter materiais médicos hospitalares LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS DESTINADOS AOS PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA. PREGÃO: 003/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/07/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE JULHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/08/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE JULHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/08/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE TAXAS BANCARIAS NO MES DE JULHO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/08/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA MID NO PACIENTE MARIA DO SOCORRO CALIXSTO DA SILVA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001117 | 05/08/2016 | 11608.00 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CEREAIS), CONFORME CONTRATO N° 00076/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001118 | 05/08/2016 | 27088.20 | 07227808000155 | BJ Comércio de Almentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALOMENTICIOS (CEREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N° 00076/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001119 | 05/08/2016 | 4692.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME CONTRATO N° 00077/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001120 | 05/08/2016 | 10948.00 | 24506743000104 | Polpa de Frutas Ideal Comércio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E FRUTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N° 00077/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/08/2016 | 785.70 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIÁRIAS DE VIAGENS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE - PE, NO MÊS DE MAIO E JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001122 | 05/08/2016 | 9489.97 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO ABASTECIMENTO DE COMBISTIVÉL NOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001123 | 05/08/2016 | 2672.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS/MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001124 | 05/08/2016 | 5966.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOSL NOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001125 | 05/08/2016 | 9822.58 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVÉL NOS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001126 | 05/08/2016 | 2482.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FOERNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 05/08/2016 | 7540.00 | 00018339611453 | LUZINETE JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE COM CARRO DE SOM INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL CONFORME CONTRATO: 00068/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001128 | 05/08/2016 | 7763.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS NOS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001129 | 05/08/2016 | 1600.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001130 | 05/08/2016 | 3551.74 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001131 | 05/08/2016 | 6960.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001132 | 05/08/2016 | 1877.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001133 | 05/08/2016 | 1461.47 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL NOS VEÍCULOS DO CAPS I E CAPS AD,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001134 | 05/08/2016 | 3521.87 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001135 | 05/08/2016 | 1140.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001136 | 05/08/2016 | 1600.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001137 | 05/08/2016 | 570.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001138 | 05/08/2016 | 869.88 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001139 | 05/08/2016 | 120.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001140 | 05/08/2016 | 720.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS NOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001141 | 05/08/2016 | 831.71 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL NOS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001142 | 05/08/2016 | 700.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001143 | 05/08/2016 | 2040.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DEPEÇAS/ACESSORIOS NOS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE JULHO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 05/08/2016 | 784.13 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NOS MÊS DE AGOSTO/2016.RECURSO: DST/AIDS - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/08/2016 | 1088.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SESCAB NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/08/2016 | 13865.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/08/2016 | 4484.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/08/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCARIAS. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/08/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCARIAS. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001150 | 08/08/2016 | 180000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA - ADESÃO DA ATA 0001/2016 - RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/08/2016 | 6477.00 | 18820004000181 | JESSICA BEZERRA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N° 00078/2016. RECURSO: VIG. SANITARIA - CONTA: 30640-1. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/08/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMOENHA REF. AS TAXAS BANCARIAS RECURSO PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/08/2016 | 4380.00 | 00002343782474 | THANYSON DORNELAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA PASTOR ALVES DE OLIVEIRA, INDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, GERAV E SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 15/08/2016 | 1400.00 | 00001839850442 | ROBERTO DA COSTA VITAL JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DO SR° ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR, CONTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA - SIOPS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO/2016 NA CIDADE DE BRASILIA - DF. RECURSO: GESTÃO DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/08/2016 | 753.82 | 00048644137468 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL Nº 080116256.2014.815.0731 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001156 | 16/08/2016 | 17200.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML E 300ML, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0020/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001157 | 16/08/2016 | 18000.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML E 300ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0020/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001158 | 16/08/2016 | 6000.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML E 300ML, DESTINADOS AS UNIDADES DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0020/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/08/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCARIAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001160 | 16/08/2016 | 4000.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML E 300ML, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAÚDE NAS ESCOLAS -PSE - PREGÃO: 0020/2016 - RECURSO: PSE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001161 | 16/08/2016 | 5500.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML E 300ML, DESTINADOS AOS CAPS - PREGÃO: 0020/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001162 | 16/08/2016 | 4500.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180ML E 300ML, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - PREGÃO: 0020/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/08/2016 | 234258.69 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/08/2016 | 110992.73 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001165 | 16/08/2016 | 287790.00 | 08972358000198 | Clínica Radiológica da Paraíba Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE CABEDELO/PB, REALIZADO NO PERÍODO DE JUNHO/2015 A ABRIL/2016, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 00118/2013. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000262014 | 0001166 | 16/08/2016 | 61537.93 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARAMADA NOS PRÉDIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E SECRETARIA DE SAÚDE, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. - PREGÃO: 0026/2014 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/08/2016 | 2067.05 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA OS TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/08/2016 | 404.38 | 21514649000109 | JGM COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE REVISÃO E PEÇAS PARA OS VEICULOS MOTOS YAMAHA DAS PLACAS QFA3377 / QFA3357, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 22/08/2016 | 75.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇO DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA VIG. EM SAÚDE - PREGÃO: 0039/2015 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/08/2016 | 916.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/08/2016 | 375.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/08/2016 | 1417.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNIÇÕES NAS UNIDADES BÁSICA - PSF, NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/08/2016 | 379.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/08/2016 | 2436.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/08/2016 | 3824.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL, ANEXO, POLICLINICA, CEO E CAPS, NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/08/2016 | 11552.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/08/2016 | 27999.75 | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIDADO CENTRAL DA SEXRETARIA DE SAÚDE, SITUADO A RUA CAFÉ FILHO - LETRA B Nº 100 - JARDIM BETA, CABEDELO-PB, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/08/2016 | 27500.00 | 24378726000120 | ORION ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DO ALMOXARIDADO CENTRAL DA SEXRETARIA DE SAÚDE, SITUADO A RUA CAFÉ FILHO - LETRA C Nº 100 - JARDIM BETA, CABEDELO-PB, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/08/2016 | 700.00 | 12929451000197 | Analisis Laboratório Clínico e Infantil | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE LEUCEMIA PROMIELOCITICA AGUDA NO PACIENTE AUGUSTO DA SILVA - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTRATO: 00083/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/08/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA MID NO PACIENTE MARIA DA SILVA BEZERRA - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/08/2016 | 277.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD, NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/08/2016 | 423.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENFISIO NO PERÍODO DE JULHO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANTER A GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/08/2016 | 1872.03 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM FAVOR DO SR° ROBERTO DA COSTA VITAL JUNIOR - CPF: 018.398.504-42, COM DESTINO A BRASILIA-DF, SAÍDA NO DIA 25 E VOLTA 27 DE SETEMBRO/2016, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA SIOPS/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/08/2016 | 6750.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DESTINADO AO LACEN E LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N° 00082/2016. RECURSO: MÉDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/08/2016 | 3869.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/08/2016 | 6797.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/08/2016 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/08/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/08/2016 | 14443.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/08/2016 | 50.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPODIÇÃO DE PEÇAS, PINTURAS, SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO EM GERAL NOS EQUIPAMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE , CONFORME PREGÃO N° 0039/2015. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/08/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/08/2016 | 832.30 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MES DE SETEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/08/2016 | 38931.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/08/2016 | 262674.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/08/2016 | 172.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/08/2016 | 40973.27 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/08/2016 | 61.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPÃO DO ALMOXARIFADO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/08/2016 | 128815.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/08/2016 | 1047.60 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURAE E NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS - RECIFE/PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/08/2016 | 1760.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/08/2016 | 12548.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/08/2016 | 39757.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/08/2016 | 20235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/08/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/08/2016 | 68042.55 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRTADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/08/2016 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/08/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/08/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/08/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/08/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/08/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/08/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/08/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/08/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/08/2016 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2016 | 111947.06 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2016 | 415545.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/08/2016 | 35720.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/08/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/08/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/08/2016 | 22210.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2016 | 51606.52 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/08/2016 | 230367.04 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/08/2016 | 40545.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/08/2016 | 9521.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/08/2016 | 439.95 | 00009580065470 | RANNY KESSIA MASCENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA SRª RANNY KESSIA MASCENA DE OLIVEIRA NO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2016, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0001745-3/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2016 | 30301.90 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/08/2016 | 15032.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/08/2016 | 32336.48 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/08/2016 | 794485.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/08/2016 | 134494.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/08/2016 | 26524.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001237 | 30/08/2016 | 48900.78 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 14º DECIMA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO - TP 0004/2014 - CONTA: 33251-8 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001238 | 30/08/2016 | 12775.57 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 14º DECIMA QUARTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIM ATLÂNTICO - TP 0004/2014 - CONTA: 33253-4 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2016 | 589.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/08/2016 | 1837.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/08/2016 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/08/2016 | 172.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001244 | 31/08/2016 | 11687.50 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PGH5804 DESTINADO AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016 - PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001245 | 31/08/2016 | 23375.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS KHU0086 E PGG4954 DESTINADOS AO CAPS I E CAPS AD DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016- PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212013 | 0001246 | 31/08/2016 | 23375.00 | 01838726000160 | S&B Locações de Veículos Eireli EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PGL6475 E PGG4754 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNCIIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016- PREGÃO: 0021/2013 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/09/2016 | 1500.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVIÇO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PESSOAL (MONITORAMENTO INDIVIDUAL EXTERNA DE RADIAÇÕES GAMA E X).- RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0001248 | 13/09/2016 | 5400.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E MÉTODOS DE GIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM NA AREA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00086/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0001249 | 13/09/2016 | 347100.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRA SONOGRAFIA MED FETAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM NA AREA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00085/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000292016 | 0001250 | 13/09/2016 | 13005.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM NA AREA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00084/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/09/2016 | 4095.90 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA O TRANSPORTES DOS AGENTES DE COMBATE AS EMDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 14/09/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA MIE NA PACIENTE DAMIANA TORRES - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 14/09/2016 | 13756.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 14/09/2016 | 990.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NA SESCAB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 14/09/2016 | 3905.61 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 14/09/2016 | 986.42 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CREDITOS, NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 14/09/2016 | 633.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/09/2016 | 1069.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I NO PERIODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/09/2016 | 422.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE AGOSTO82016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/09/2016 | 2280.00 | 00051003678220 | GILLE SIMONE DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO NAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, POLICLINICA E ANEXO. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. Obs.: O IMPOSTO DESTACADO NA PRESENTE NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO, DEVERÁ SER OBJETO DE RETENÇÃO DA FONTE PAGADORA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 71, INCISO III, ALÍNEA "A" DA LEI COMPLEMENTAR Nº 02/97. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/09/2016 | 2239.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/09/2016 | 3907.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO HOSPITAL, ANEXO, POLICLINICA, CEO E CAPS, NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/09/2016 | 279.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/09/2016 | 7890.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA SÉPTICAS, CONFORME CONTRATO N°00104/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/09/2016 | 237476.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/09/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE AORTOGRAFIA E ARTERIOGRAFIA MIE NA PACIENTE JOSÉ SEVERINO RAMOS - RECURSOS PRÓPRIOS - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/09/2016 | 224.00 | 24444252000178 | JOÃO PESSOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001268 | 19/09/2016 | 8953.43 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001269 | 19/09/2016 | 504.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO SERVIÇOS/MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001270 | 19/09/2016 | 1641.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS NOS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001271 | 19/09/2016 | 143.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECOMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MARTENIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001272 | 19/09/2016 | 7562.92 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001273 | 19/09/2016 | 756.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO E SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001274 | 19/09/2016 | 2278.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRRIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001275 | 19/09/2016 | 1725.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001276 | 19/09/2016 | 2419.85 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001277 | 19/09/2016 | 9864.30 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001278 | 19/09/2016 | 1330.80 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001279 | 19/09/2016 | 1020.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001280 | 19/09/2016 | 2414.70 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS I E CAPS AD,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001281 | 19/09/2016 | 1522.46 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001282 | 19/09/2016 | 12.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001283 | 19/09/2016 | 101.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001284 | 19/09/2016 | 2590.90 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001285 | 19/09/2016 | 150.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001286 | 19/09/2016 | 587.96 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001287 | 19/09/2016 | 518.24 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE AGOSTO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/09/2016 | 850.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF POÇO E INTERMARES NO PERÍODO DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/09/2016 | 367.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE ACEANIA NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/09/2016 | 307.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0001292 | 27/09/2016 | 13416.00 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÁS TIPO OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO ARMZENADOS EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - PREGÃO: 0002/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/09/2016 | 1338.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001294 | 28/09/2016 | 13865.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO N°00105/2016.RECURSO: MEDIA - CONTA: 23546-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001295 | 28/09/2016 | 5200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO N°00106/2016.RECURSO: MEDIA - CONTA: 23546-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001296 | 28/09/2016 | 12650.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIEMNTO DE PAINEL CARDÍACO EM REGIME DE COMODATO, COM OS RESPECTIVOS KITS PARA TESTES QUANTITATIVOS DE TROPONINA I, MIOGLOBINA E CK-MB MASSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO N° 00107/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001297 | 28/09/2016 | 31839.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. - PREGÃO: 0039/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001298 | 28/09/2016 | 64971.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. - PREGÃO: 0039/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001299 | 28/09/2016 | 15345.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. - PREGÃO: 0039/2016 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001300 | 28/09/2016 | 150.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DA VIG. EM SAÚDE, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. - PREGÃO: 0039/2016 - RECURSO:VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392015 | 0001301 | 28/09/2016 | 150.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PINTURA, SERVIÇOS DE SOLDA E REVISÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DAS UNIDADES DO CAPS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016. - PREGÃO: 0039/2016 - RECURSO:CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/09/2016 | 174.60 | 00002526001420 | JULIANO GUSMÃO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 30/05 E 02/06/2016. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/09/2016 | 367.00 | 21514649000109 | JGM COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS PLACAS QFA3287 E QFA3247 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/09/2016 | 174.60 | 00064583503415 | GILMAR BATISTA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE RECIFE-PE NOS DIAS 01 E 02/08/2016. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/09/2016 | 4086.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/09/2016 | 2193.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/09/2016 | 10434.42 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/09/2016 | 110105.56 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE AGOSTO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/09/2016 | 41031.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/09/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/09/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/09/2016 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/09/2016 | 6797.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2016 | 14510.23 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/09/2016 | 3869.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/09/2016 | 35770.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/09/2016 | 426996.54 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/09/2016 | 70244.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/09/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/09/2016 | 20235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/09/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/09/2016 | 39417.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/09/2016 | 12548.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/09/2016 | 1760.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/09/2016 | 127912.38 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/09/2016 | 40469.65 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/09/2016 | 135563.64 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/09/2016 | 763181.31 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/09/2016 | 32292.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/09/2016 | 17021.91 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/09/2016 | 30346.39 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/09/2016 | 9240.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/09/2016 | 40512.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/09/2016 | 24562.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/09/2016 | 215294.05 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/09/2016 | 103945.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/09/2016 | 49239.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/09/2016 | 22210.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/09/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/09/2016 | 271692.63 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/09/2016 | 62.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF JARDIM AMÉRICA NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/09/2016 | 220.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO DO ALMOXARIFADO, NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/09/2016 | 213.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA, CONFECÇÃO E CÓPIAS DE CHAVES TIPO YALES PARA FECHADURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/09/2016 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/09/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/09/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/09/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/09/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/09/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/09/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/09/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/09/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/09/2016 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/09/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/09/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/09/2016 | 43.65 | 00007256053401 | AMYR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DE VIAGEM COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTINO AACD - ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Á CRIANÇA DEFICIENTE, EM BODOCONGÓ - CAMPINA GRANDE/PB. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/09/2016 | 1662.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/09/2016 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/09/2016 | 214.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/09/2016 | 120.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2016 | 1403.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2016 | 3531.86 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/09/2016 | 11081.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO:MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/09/2016 | 873.00 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS DIARIAS DE VIAGEM, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ALTINO VENTURAE E NO HOSPITAL REAL PORTUGUÊS - RECIFE/PE. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/10/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001369 | 13/10/2016 | 12690.00 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIEMNTO DE PAINEL CARDÍACO EM REGIME DE COMODATO, COM OS RESPECTIVOS KITS PARA TESTES QUANTITATIVOS DE TROPONINA I, MIOGLOBINA E CK-MB MASSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO N° 00107/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/10/2016 | 10701.06 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001371 | 14/10/2016 | 691.46 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOS CARTÕES NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/10/2016 | 1076.25 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MES DE OUTUBRO/2016.RECURSO: DST/AIDS - CINTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/10/2016 | 3985.20 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA O TRANSPORTES DOS AGENTES DE COMBATE AS EMDEMIAS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/10/2016 | 276.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETEORES DA SESCAB NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/10/2016 | 1149.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA:23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/10/2016 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA QFN-7209 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/10/2016 | 202.20 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO SPIN PLACA QFN 7209 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/10/2016 | 48715.36 | 24380578002041 | White Martins Gases Industriais Ne Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS NO ANO DE 2015, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001379 | 19/10/2016 | 1263.33 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS I E CAPS AD,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: CAPS - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001380 | 19/10/2016 | 1090.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001381 | 19/10/2016 | 9085.91 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001382 | 19/10/2016 | 1113.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO - CONTA: 30639-8. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001383 | 19/10/2016 | 2985.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO SAE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001384 | 19/10/2016 | 240.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO SAE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: VIG. SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001385 | 19/10/2016 | 1731.35 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAE,CONFORME CONTRATO N° 00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001386 | 19/10/2016 | 402.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001387 | 19/10/2016 | 195.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001388 | 19/10/2016 | 2617.88 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVÉL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001389 | 19/10/2016 | 1442.42 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001390 | 19/10/2016 | 17.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE - CONTA: 23549-0. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001391 | 19/10/2016 | 452.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001392 | 19/10/2016 | 2301.41 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001393 | 19/10/2016 | 165.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001394 | 19/10/2016 | 740.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001395 | 19/10/2016 | 597.98 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001396 | 19/10/2016 | 10595.18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE SETEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/10/2016 | 110104.38 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001398 | 19/10/2016 | 8208.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2016 AO CONTRATO N° 00103/2016. RECURSO: SAÚDE BUCAL -CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0001399 | 19/10/2016 | 5342.77 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO - PREGÃO: 0026/2016 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001400 | 19/10/2016 | 2052.00 | 12305387000254 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - DETERGENTE ENZIMÁTICO 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2016 AO CONTRATO N° 00103/2016. RECURSO: CEO - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001401 | 19/10/2016 | 6155.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - GAZES COMPRESSA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2016 AO CONTRATO N° 00102/2016. RECURSO: SAÚDE BUCAL - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001402 | 19/10/2016 | 615.50 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - GAZES COMPRESSA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2016 AO CONTRATO N° 00102/2016. RECURSO: CEO - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0001403 | 19/10/2016 | 18779.34 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PREGÃO: 0026/2016 - RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001404 | 19/10/2016 | 4333.50 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - AMÁLGAMA EM CÁPSULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2016 AO CONTRATO N° 00101/2016. RECURSO: CEO - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232016 | 0001405 | 19/10/2016 | 39001.50 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - AMÁLGAMA EM CÁPSULA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00023/2016 AO CONTRATO N° 00101/2016. RECURSO: SAÚDE BUCAL - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0001406 | 19/10/2016 | 1820.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PREGÃO: 0026/2016 - RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0001407 | 19/10/2016 | 1274.71 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEO - PREGÃO: 0026/2016 - RECURSO: CEO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001408 | 19/10/2016 | 1344.00 | 11088993000111 | TATA COM. DE EQUIP. PARA SAUDE, ODONTO MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - MAXI MALETA STANDART SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2016 AO CONTRATO N°00095/2016. RECURSO: SAÚDE BUCAL CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001409 | 19/10/2016 | 71742.77 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - ABRIDOR DE BOCA, ALGODÃO HIDRÓFILO, BROCA CARBIDE CIRÚRGICA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2016 AO CONTRATO N°00094/2016. RECURSO: SAÚDE BUCAL CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001410 | 19/10/2016 | 13166.31 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - ALGODÃO HIDRÓFILO, BICARBONATO DE SÓDIO, BROCA, ROLO TUBULAR E OUTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO - CEO , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2016 AO CONTRATO N°00094/2016. RECURSO: CEO - CONTA: 223548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001411 | 19/10/2016 | 1631.41 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - CIMENTO CIRÚRGICO, ALICATE CORTE DISTAL, PORTA AGULHA, LÍQUIDO DE MILTON E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO - CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2016 AO CONTRATO N°00092/2016. RECURSO: CEO - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001412 | 19/10/2016 | 19519.40 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - ÁGUA OXIGENADA, CIMENTO CIRÚRGICO, GLUCONATO DE CLORHEXIDINA E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2016 AO CONTRATO N°00092/2016. RECURSO: SAÚDE BUCAL CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001413 | 19/10/2016 | 21322.60 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - BABADOR IMPERMEÁVEL DESCATÁVEL, DETERGENTE ENZIMÉTICO, ÓLEO MINERAL E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2016 AO CONTRATO N°00093/2016. RECURSO: SAÚDE BUCAL CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001414 | 19/10/2016 | 7196.70 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS - BABADOR IMPERMEÁVEL, DETERGENTE ENZIMÉTICO, POSICIONADOR, ALICATE CORTE E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO - CEO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00022/2016 AO CONTRATO N°00093/2016. RECURSO: CEO - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER A ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000262016 | 0001415 | 19/10/2016 | 28890.82 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PREGÃO: 0026/2016 - RECURSO: SAÚDE BUCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 21/10/2016 | 187.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADES BÁSICA PSF DO POÇO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PAB - CONTA: 23546-6. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/10/2016 | 189.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA - CENFISIO NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/10/2016 | 271.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA: 23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/10/2016 | 1100.00 | 00007879667466 | EDILANGE CLEMENTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME ART. 171º DO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DA LEI 523/89 DE 17/08/1989 DO SERVIDOR CICERO CLEMENTE DA COSTA, MATRICULA 03.597-1 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001420 | 26/10/2016 | 200.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00112/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001421 | 26/10/2016 | 300.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00112/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001422 | 26/10/2016 | 900.00 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00112/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001423 | 26/10/2016 | 868.33 | 09268680000101 | MAYER E GUIMARAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00112/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001424 | 26/10/2016 | 1300.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PACOTE CONTENDO 64 ROLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00111/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001425 | 26/10/2016 | 5400.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PACOTE CONTENDO 64 ROLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00111/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001426 | 26/10/2016 | 8000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PACOTE CONTENDO 64 ROLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00111/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001427 | 26/10/2016 | 3000.00 | 16693935000130 | JSB Distribuidora Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL HIGIÊNICO BRANCO PACOTE CONTENDO 64 ROLOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00111/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/10/2016 | 554.21 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 565/2015 (VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, ANEXO DA POLICLÍNICA, POLICLÍNICA LEONARDO MOZART, CENFISIO E LACEN, NO PERÍODO DE MAIO/2015 A MAIO/2016. RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AD0010/2015) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001429 | 26/10/2016 | 13000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ARMAÇÃO COM CABO, BOTA DE BORRACHA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENZIMÁTICO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00110/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001430 | 26/10/2016 | 20500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ARMAÇÃO COM CABO, BOTA DE BORRACHA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENZIMÁTICO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATON°00110/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001431 | 26/10/2016 | 8000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ARMAÇÃO COM CABO, BOTA DE BORRACHA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENZIMÁTICO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00110/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001432 | 26/10/2016 | 3500.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ARMAÇÃO COM CABO, BOTA DE BORRACHA, DESINFETANTE, DETERGENTE ENZIMÁTICO E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00110/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001433 | 26/10/2016 | 443.32 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,BALDE COM ESPREMEDOR AUTOMATICO, BALDE PLÁSTICO, LIXEIRA, SABONETEIRA EM PLÁSTICO, E SACO PLÁSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00109/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001434 | 26/10/2016 | 1100.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BALDE COM ESPREMEDOR AUTOMATICO, BALDE PLÁSTICO, LIXEIRA, SABONETEIRA EM PLÁSTICO E SACO PLÁSTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00109/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001435 | 26/10/2016 | 2500.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BALDE COM ESPREMEDOR AUTOMATICO, BALDE PLÁSTICO, LIXEIRA, SABONETEIRA EM PLÁSTICO E SACO PLASTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00109/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001436 | 26/10/2016 | 1600.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, BALDE COM ESPREMEDOR AUTOMATICO, BALDE PLÁSTICO, LIXEIRA, SABONETEIRA EM PLÁSTICO E SACO PLASTICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°00018/2016 AO CONTRATO N°00109/2016. RECURSO : VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/10/2016 | 1114.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, NO PERÍODO DE AGOSTO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/10/2016 | 4800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE CABOS OXIMETRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME DV00030/2016 AO CONTRATO N°00114/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001439 | 27/10/2016 | 30493.10 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 15º DECIMA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS JARDIM ATLÂNTICO - TP 0004/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001440 | 27/10/2016 | 8265.93 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 15º DECIMA QUINTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS PORTAL DO POÇO - TP 0004/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/10/2016 | 3481.93 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001442 | 27/10/2016 | 82227.20 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS PORTAL DO POÇO - TP 0004/2014 - CONTA: 33251-8 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | INVESTIMENTO EM SAÚDE | CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022014 | 0001443 | 27/10/2016 | 52542.24 | 24281776000195 | PAINEL CONSTRUCOES COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALDO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS JARDIM ATLÂNTICO - TP 0004/2014 - CONTA: 33253-4 - RECURSO FEDERAL | 00042015 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/10/2016 | 960.30 | 00009518686408 | JOSÉ RANDANTAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/10/2016 | 1616.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/10/2016 | 215.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO GALPÃO E ALMOXAIFADO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/10/2016 | 1996.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/10/2016 | 4338.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL, ANEXO, POLICLINICA, CEO E CAPS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/10/2016 | 3869.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/10/2016 | 6233.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/10/2016 | 266830.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/10/2016 | 39532.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/10/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/10/2016 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/10/2016 | 6797.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/10/2016 | 16442.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/10/2016 | 35218.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/10/2016 | 403066.03 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/10/2016 | 69791.92 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/10/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/10/2016 | 20121.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/10/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/10/2016 | 14668.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/10/2016 | 1760.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/10/2016 | 130070.37 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/10/2016 | 38836.50 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/10/2016 | 40787.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/10/2016 | 22210.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS DO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/10/2016 | 102816.95 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/10/2016 | 205896.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/10/2016 | 2488.70 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA O TRANSPORTE DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA VIGILÃNCIA AMBIENTAL NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/10/2016 | 32292.08 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/10/2016 | 953.25 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016.RECURSO: DST/AIDS-SAE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/10/2016 | 52412.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/10/2016 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/10/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/10/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/10/2016 | 24562.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/10/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/10/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/10/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/10/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/10/2016 | 40512.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/10/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/10/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/10/2016 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/10/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/10/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/10/2016 | 9521.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/10/2016 | 29301.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/10/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANTER ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0001494 | 31/10/2016 | 100000.00 | 09441460000120 | PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA - ADESÃO DA ATA 0001/2016 AO CONTRATO N° 00020/2016. RECURSO: FARMÁCIA BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/10/2016 | 15316.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/10/2016 | 132382.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/10/2016 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/10/2016 | 1189.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO PESSOAL NO MÊS OUTUBRO/2016 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/10/2016 | 103.20 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/10/2016 | 541.65 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/10/2016 | 54.95 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/10/2016 | 15.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/10/2016 | 47.10 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000322016 | 0001504 | 31/10/2016 | 30200.00 | 06243407000126 | PRÓSPERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00108/2016. RECURSO: PAB. EMENDA 04849.697000/1130-09 E 04849.697000/1140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/10/2016 | 770358.71 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282016 | 0001506 | 31/10/2016 | 59850.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. Á AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS PARA ATENDER AS NECESSODADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 00115/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/10/2016 | 696.00 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSIQUIÁTRICO VELIJA 60 MG PARA ATENDE AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N° 0802370-07.2016.815.0731. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/10/2016 | 555.52 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS ADMINISTRATIVAS DOS CARTÕES DE CREDITOS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/10/2016 | 849.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAÚDE PSF INTERMARES NO PERÍODO DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/10/2016 | 1.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000242016 | 0001511 | 03/11/2016 | 18350.00 | 09560267000108 | Betaniamed Comercial LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA E MOCHO EM AÇO INOXIDAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 00024/2016 - RECURSO: PAB - EMENDA 04849.697000/1130-09 E 04849.697000/1140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0001512 | 03/11/2016 | 14700.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 00024/2016 - RECURSO: PAB - EMENDA 04849.697000/1130-09 E 04849.697000/1140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0001513 | 03/11/2016 | 4699.31 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 00024/2016 - RECURSO: PAB - EMENDA 04849.697000/1130-09 E 04849.697000/1140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001514 | 03/11/2016 | 400.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS COLHER, COPOS, FILME PVC, GARFOS, PRATOS FUNDOS E RASOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00080/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001515 | 03/11/2016 | 1800.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS COLHER, COPOS, FILME PVC, GARFOS, PRATOS FUNDOS E RASOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA E ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00080/2016. RECURSO: MÉDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001516 | 03/11/2016 | 2000.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS COLHER, COPOS, FILME PVC, GARFOS, PRATOS FUNDOS E RASOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00080/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001517 | 03/11/2016 | 4500.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS COLHER, COPOS, FILME PVC, GARFOS, PRATOS FUNDOS E RASOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00080/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001518 | 03/11/2016 | 1000.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS COLHER, COPOS, FILME PVC, GARFOS, PRATOS FUNDOS E RASOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00080/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001519 | 03/11/2016 | 380.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS BANDEJA, CAIXA ISOPOR, FACAS, FILME PVC, LUVA LÁTEX, PALITO PARA CHURRASQUINHO, PRATOS, QUENTINHAS, SACO PARA DINDIN, SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SESCAB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00079/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001520 | 03/11/2016 | 1000.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS BANDEJA, CAIXA ISOPOR, FACAS, FILME PVC, LUVA LÁTEX, PALITO PARA CHURRASQUINHO, PRATOS, QUENTINHAS, SACO PARA DINDIN, SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLINICA E ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00079/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001521 | 03/11/2016 | 2400.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS BANDEJA, CAIXA ISOPOR, FACAS, FILME PVC, LUVA LÁTEX, PALITO PARA CHURRASQUINHO, PRATOS, QUENTINHAS, SACO PARA DINDIN, SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00079/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001522 | 03/11/2016 | 1000.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS BANDEJA, CAIXA ISOPOR, FACAS, FILME PVC, LUVA LÁTEX, PALITO PARA CHURRASQUINHO, PRATOS, QUENTINHAS, SACO PARA DINDIN, SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00079/2016. RECURSO: VIG, EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001523 | 03/11/2016 | 500.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS BANDEJA, CAIXA ISOPOR, FACAS, FILME PVC, LUVA LÁTEX, PALITO PARA CHURRASQUINHO, PRATOS, QUENTINHAS, SACO PARA DINDIN, SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2016 AO CONTRATO N° 00079/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/11/2016 | 1100.00 | 20358430000197 | CRISTOVAO DA SILVA TELES 01338725483 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02 (DUAS) PISCINAS COM MATERIAL INCLUSO NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 - DV00031/2016 AO CONTRATO N°00118/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192016 | 0001525 | 11/11/2016 | 10145.39 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO LACEN E DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL N° 0019/2016 AO CONTRATO N°00106/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/11/2016 | 116.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF JARDINS NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0001527 | 11/11/2016 | 36842.10 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL CONFORME EMENDAS Nº 04849.697000/1130-09 E 04849.697000/1140-02 - PREGÃO: 0024/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242016 | 0001528 | 11/11/2016 | 9295.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL CONFORME EMENDAS Nº 04849.697000/1130-09 E 04849.697000/1140-02 - PREGÃO: 0024/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/11/2016 | 372.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE FECHADURAS, CÓPIAS DE CHAVES YALES E CAPA DE CHAVE PARA AUTO RENAUL DE PLACA QFF6767 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/11/2016 | 272.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/11/2016 | 1108.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/11/2016 | 13632.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL, POLICLINICA-CEO E ANEXO NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/11/2016 | 8445.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/11/2016 | 243668.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/11/2016 | 64.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF JARDIN NO PERIODO E OUTUBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001536 | 18/11/2016 | 1791.26 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001537 | 18/11/2016 | 1147.65 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CAPS I E CAPS AD, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001538 | 18/11/2016 | 983.11 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001539 | 18/11/2016 | 92.50 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001540 | 18/11/2016 | 500.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001541 | 18/11/2016 | 55.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001542 | 18/11/2016 | 954.71 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001543 | 18/11/2016 | 1700.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001544 | 18/11/2016 | 132.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001545 | 18/11/2016 | 5013.44 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001546 | 18/11/2016 | 68.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001547 | 18/11/2016 | 205.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001548 | 18/11/2016 | 4773.07 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001549 | 18/11/2016 | 984.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001550 | 18/11/2016 | 300.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001551 | 18/11/2016 | 2845.48 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA VIGIÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE OUTUBRO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000092016 | 0001552 | 23/11/2016 | 5090.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORMECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA DA VIG. EM SAÚDE - AD: 0009/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000092016 | 0001553 | 23/11/2016 | 25080.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTIANDOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - AD 0009/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000092016 | 0001554 | 23/11/2016 | 7080.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL PADRE ALFREDO BARBOSA - AD: 009/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000092016 | 0001555 | 23/11/2016 | 4990.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS - AD: 009/2016 - RECURSO: CAPS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000092016 | 0001556 | 23/11/2016 | 1520.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - AD: 009/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000092016 | 0001557 | 23/11/2016 | 120.00 | 13398975000161 | LUIZ HUMBERTO UCHOA TROCOLI JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE MOUSE ÓTICO USB COM SCROLL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE - AD: 009/2016 - RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/11/2016 | 277.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS AD NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/11/2016 | 109025.35 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/11/2016 | 13363.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0001561 | 24/11/2016 | 64400.00 | 09560267000108 | Betaniamed Comercial LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0025/2016 - RECURSO: PAB - EMENDA 04849.697000/1130-09 E 04849.697000/1140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252016 | 0001562 | 24/11/2016 | 53790.00 | 06926016000106 | L. M. LADEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA - PREGÃO: 0025/2016 - RECURSO: PAB - EMENDA 04849.697000/1130-09 E 04849.697000/1140 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/11/2016 | 20900.00 | 11153712000167 | Acmed Distribuidora e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA A SRª CLIMENE DE LOURDES FERNANDES, CONFORME O CUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR DO PROCESSO N°0802998-93.2016.8.15.0731. RECURSO: PRORIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001564 | 29/11/2016 | 10500.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA (COM INSTALAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PREGÃO: 0005/2016 - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001565 | 29/11/2016 | 2625.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA (COM INSTALAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DA VIG. EM SAÚDE- PREGÃO: 0005/2016 - RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000052016 | 0001566 | 29/11/2016 | 1750.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA (COM INSTALAÇÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PREGÃO: 0005/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/11/2016 | 45.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DO POÇO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/11/2016 | 205.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE BÁSICA DO POÇO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/11/2016 | 1511.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE PSF DE INTERMARES E SIQUEIRA CAMPOS, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/11/2016 | 591.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO ALMOXARIFADO NO PERÍODO DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/11/2016 | 1097.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/11/2016 | 849.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADE DE SAÚDE INTERMARES NOS PERÍODOS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/11/2016 | 705.00 | 35438076000188 | PEDRO MOURA DE PAIVA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ARTODAR 50 MG PARA A PACIENTE GENI MARIA DE SOUZA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO N° 0802489-36.2014.815.0731. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/11/2016 | 31784.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/11/2016 | 205320.26 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/11/2016 | 103127.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/11/2016 | 51626.94 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/11/2016 | 21572.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/11/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/11/2016 | 23814.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/11/2016 | 40512.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DOCAPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/11/2016 | 9521.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192016 | 0001583 | 29/11/2016 | 27732.95 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAS DESTINADOS AO LACEN - PREGÃO: 0019/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/11/2016 | 29223.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/11/2016 | 15316.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/11/2016 | 767243.19 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/11/2016 | 129698.86 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/11/2016 | 1760.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/11/2016 | 63261.72 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/11/2016 | 42796.99 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO PEVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/11/2016 | 126928.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/11/2016 | 13526.43 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/11/2016 | 38027.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/11/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/11/2016 | 20235.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/11/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NA VIG. SAÚDE MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/11/2016 | 405183.09 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/11/2016 | 34159.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/11/2016 | 243420.49 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO ADMINISTRAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000592015 | 0001600 | 29/11/2016 | 10000.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00059/2015. RECURSO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/11/2016 | 3869.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/11/2016 | 16309.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/11/2016 | 6797.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/11/2016 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST/AIDS NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/11/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/11/2016 | 3767.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/11/2016 | 29365.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/11/2016 | 182.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/11/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/11/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/11/2016 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/11/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/11/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/11/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/11/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/11/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/11/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/11/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/11/2016 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/11/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/11/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/11/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/11/2016 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/11/2016 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MARADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/11/2016 | 133.45 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/11/2016 | 94.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/11/2016 | 15.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/11/2016 | 129.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/11/2016 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/11/2016 | 1635.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/11/2016 | 23166.66 | 01663156000115 | VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUIMICA , HEMATOLOGIA IMUNO HORMÔNIO E UROANÁLISE CONFORME RECONHECIMENTO DE DÍVIDA Nº 018/2016. - RECURSÕ: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/11/2016 | 658.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS BANCARIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001633 | 30/11/2016 | 20269.60 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, NO PERÍODO DE 14/11/2016 A 14/11/2017- SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO: 0029/2015 - PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001634 | 30/11/2016 | 7796.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, POLICLÍNICA LEONARDO MOZART E ANEXO DA POLICLÍNICA, NO PERÍODO DE 14/11/2016 A 14/11/2017 - SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO: 0029/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001635 | 30/11/2016 | 3118.40 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS , NO PERÍODO DE 14/11/2016 A 14/11/2017 - SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO: 0029/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Pregão Presencial | 000292014 | 0001636 | 30/11/2016 | 7796.00 | 08985156000180 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 14/11/2016 A 14/11/2017 - SEGUNDO ADITIVO AO PREGÃO: 0029/2016 - RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/11/2016 | 172.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AS TAXAS BANCARIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/12/2016 | 17820.00 | 14842681000140 | MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SOMATROPINA DESTINADO AO SR° EDUARDO NELSON DURBANO, CONFORME PROCESSO N° 0801479-83.2016.8.15.0731, DP00012/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001639 | 15/12/2016 | 11044.49 | 04666364000166 | C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIEMNTO DE PAINEL CARDÍACO EM REGIME DE COMODATO, COM OS RESPECTIVOS KITS PARA TESTES QUANTITATIVOS DE TROPONINA I, MIOGLOBINA E CK-MB MASSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO N° 00107/2016. RECURSO: MEDIA - CONTA:23548-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/12/2016 | 389.00 | 02168208000140 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO - ME (Chaveiro Cabedelo) | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE FECHADURA, CONFECÇÕES E CÓPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE SAÚDE - CABEDELO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001641 | 15/12/2016 | 323.18 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/12/2016 | 2076.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF DE INTERMARES NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/12/2016 | 1800.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PSF NO CAPS I NO PERIODO DE OUTUBRO2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE ZOONOSES NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/12/2016 | 367.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/12/2016 | 844.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DE INTERMARES NO PERIODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/12/2016 | 279.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/12/2016 | 326.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SESCAB, NO PERÍODO NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/12/2016 | 2015.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DA SECAB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/12/2016 | 1247.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/12/2016 | 3919.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NOS SETORES DO HOSPITAL, ANEXO, POLICLINICA E CEO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/12/2016 | 109867.13 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/12/2016 | 231957.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001654 | 20/12/2016 | 1738.89 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGIÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001655 | 20/12/2016 | 686.71 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SAE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001656 | 20/12/2016 | 2174.46 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO CAPS I E AD, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001657 | 20/12/2016 | 1806.71 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001658 | 20/12/2016 | 113.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001659 | 20/12/2016 | 35.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001660 | 20/12/2016 | 6597.41 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001661 | 20/12/2016 | 100.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001662 | 20/12/2016 | 219.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA SESCAB, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001663 | 20/12/2016 | 8398.61 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001664 | 20/12/2016 | 440.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001665 | 20/12/2016 | 2093.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:MEDIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001666 | 20/12/2016 | 661.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001667 | 20/12/2016 | 1862.49 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001668 | 20/12/2016 | 530.00 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO GERENCIAMENTO DE CARTÕES PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSORIOS PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO N°00069/2015 NO MÊS DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062013 | 0001669 | 20/12/2016 | 1185.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda | ALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 CONFORME O QUINTO ADITIVO AO PREGÃO: 0006/2013 - RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/12/2016 | 1316.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/12/2016 | 21572.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/12/2016 | 52126.58 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/12/2016 | 103394.15 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/12/2016 | 205896.97 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/12/2016 | 23814.83 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO CEO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/12/2016 | 40346.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/12/2016 | 9546.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA DST/AIDS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/12/2016 | 29734.73 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/12/2016 | 15316.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/12/2016 | 31522.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/12/2016 | 719107.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/12/2016 | 127368.45 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/12/2016 | 33096.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/12/2016 | 273964.32 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/12/2016 | 58695.89 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/12/2016 | 3215.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/12/2016 | 18650.41 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/12/2016 | 3986.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/12/2016 | 30027.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/12/2016 | 12636.33 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/12/2016 | 1760.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/12/2016 | 127085.13 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/12/2016 | 40762.28 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/12/2016 | 220625.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/12/2016 | 30513.16 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/12/2016 | 1999.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/12/2016 | 3767.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/12/2016 | 1182.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST/AIDS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/12/2016 | 6797.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/12/2016 | 15776.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/12/2016 | 3869.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001702 | 22/12/2016 | 6205.66 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001703 | 22/12/2016 | 6205.66 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO:MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001704 | 22/12/2016 | 6205.66 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ODONTOLOGICO - CEO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001705 | 22/12/2016 | 33389.58 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DO ANEXO DO HOSPITAL NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001706 | 22/12/2016 | 52006.64 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA GUARITA DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001707 | 22/12/2016 | 52006.64 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA RECEPÇÃO DO HOSPITAL PADRE ALFREDO BARBOSA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001708 | 22/12/2016 | 58212.30 | 12226631000102 | FORT PARAIBA VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA POLICLINICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°0073/2014. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/12/2016 | 212.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO PSF DO POÇO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTÃO DO SUS | MANTER ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/12/2016 | 1381.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CAPS I E AD NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/12/2016 | 953.25 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO MÊS DEZEMBRO/2016.RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/12/2016 | 500.00 | 00028154045400 | MARIA DO SOCORRO TEOTÔNIO ARAÚJO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/12/2016 | 500.00 | 00016068629449 | ERIVELTON HENROQUE DOS SANTOS | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/12/2016 | 500.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/12/2016 | 500.00 | 00063789477249 | ANTONIO MICHELANGELO DE CARVALHO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/12/2016 | 500.00 | 00016053281468 | FAUSTO TEIXEIRA CAVALCANETE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/12/2016 | 500.00 | 00005882184487 | JOÃO BOSCO TEIXERA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/12/2016 | 500.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE S EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/12/2016 | 500.00 | 00005002390455 | WALTER AUGUSTO RICARTE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/12/2016 | 500.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/12/2016 | 500.00 | 00000752247476 | IVANA ALENCAR SVENSON | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/12/2016 | 500.00 | 00004491464480 | SARAH VINAGRE TIETRE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/12/2016 | 500.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00006722137104 | MARIELA BARZAGA TAMAYO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00000311216080 | DIÓGENES BERNARDO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00001302545418 | ALBERTO SANTIAGO DE SOUSA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/12/2016 | 1200.00 | 00002643209133 | LETICIA BARROS BERION | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO MORADIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000102016 | 0001728 | 22/12/2016 | 30079.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REALIZAÇÃOI DE EXAMES LABORATÓRIAS EM REGIME DE COMOTADO. AD00010/2016 - RECURSO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/12/2016 | 1849.34 | 00069118086420 | MARIA SALETE NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A TRAVESSA CAROLINA CARDOSO Nº 262 , ONDE FUNCIONA O PSF POÇO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/12/2016 | 1739.26 | 00075991888434 | MARIA NIETE DE MELO REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA TEREZINHA COSTA Nº 128, ONDE FUNCIONA O PSF RECANTO DO POÇO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/12/2016 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZAÇÃO DO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE ANA MARIA PONTES DE MEDEIROS. RECURSOS PRÓPRIOS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/12/2016 | 3690.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016 .RECURSO: VIG. EM SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082015 | 0001733 | 28/12/2016 | 411.85 | 00904951000195 | POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DOS CARTÕES DE CREDITO. NO MÊS DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/12/2016 | 492.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES DOS AGENTES DE COMBATES AS ENDEMIAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO.RECURSO: VIG. EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/12/2016 | 193577.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO 13º SALARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/12/2016 | 296.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO ALMOXARIFADO E GALPÃO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/12/2016 | 1197.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, RECURSO: PAB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/12/2016 | 172.00 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192016 | 0001739 | 29/12/2016 | 993.46 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE LABORATORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL, CONFORME CONTRATO N°00106/2016.RECURSO: MEDIA - CONTA: 23546-2. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/12/2016 | 21950.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/12/2016 | 40010.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/12/2016 | 4870.40 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/12/2016 | 9521.70 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA DST DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/12/2016 | 1576.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA DST DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/12/2016 | 29223.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/12/2016 | 1647.20 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/12/2016 | 15316.47 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA VIG. SANITÁRIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/12/2016 | 30784.96 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/12/2016 | 3415.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/12/2016 | 755676.82 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA MAC DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/12/2016 | 28384.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISISONADO DA MAC DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/12/2016 | 127231.46 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/12/2016 | 232598.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/12/2016 | 207336.07 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/12/2016 | 14112.30 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/12/2016 | 102905.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/12/2016 | 52150.78 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/12/2016 | 3165.60 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/12/2016 | 67580.29 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PACS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/12/2016 | 16719.10 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/12/2016 | 26520.24 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PEVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/12/2016 | 79363.80 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PACS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/12/2016 | 1760.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/12/2016 | 11568.84 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/12/2016 | 39244.34 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/12/2016 | 32476.66 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/12/2016 | 388866.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA MAC DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/12/2016 | 61681.75 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/12/2016 | 4280.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DA VIG. EM SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/12/2016 | 18535.00 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CAPS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/12/2016 | 3486.67 | 04849697000120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO DO CEO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/12/2016 | 12372.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO OBRIGATORIOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS PIS/PASEP NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/12/2016 | 13709.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES HOSPITAL, ANEXO E POLICLINICA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: MEDIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/12/2016 | 978.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS SETORES DA SESCAB, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/12/2016 | 5148.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER A PREVENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS DST/AIDS-SAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/12/2016 | 1107.00 | 10587351000102 | AMTU/JPA-ASSOC. METROPLOLITANA DAS EMP. TRAN. URB. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECARGA DE CARTÕES PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES DO SAE PARA TRATAMENTO EM JOÃO PESSOA NO Mês DE JANEIRO/2017 .RECURSO: DST/AIDS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/12/2016 | 337.55 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPITALAR | MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/12/2016 | 39.25 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANTER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/12/2016 | 188.40 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/12/2016 | 1632.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA DA FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/12/2016 | 3.40 | 00000000293946 | BANCO DO BRASIL S/A - CABEDELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DO 13º SALARIO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/12/2016 | 423.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PESSOAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E 13º SALÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/12/2016 | 45.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA NA UNIDADE BÁSICA DO POÇO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/12/2016 | 15.70 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANTER AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - PSF/NASF/USB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/12/2016 | 4513.28 | 00013284711449 | MARCOS ROGÉRIO COSTA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA GOLFO DE WASH Nº 21, ONDE FUNCIONA O PSF INTERMARES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016. - RECURSO: PAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/12/2016 | 1801969.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA SAÚDE, CONFORME CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/12/2016 | 744684.95 | 41216755000105 | IPSEMC - INST. PREVIDENCIA SERV. MUNIC. DE CABEDE | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 6% DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1781
Última atualização: 11/06/2024