| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa no Prédio da Unidade Básica de saúde da Família do Distrito de Rua Nova, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 700.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos (grupo de psicotropicos) para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 338.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos e caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 1178.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada parao pagamento pelo fornecimento de cartucho de cópias para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 2271.20 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção Móveie e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 573.46 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada parao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2016 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Dezembro de 2015, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atedimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2016 | 248.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 1200.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 1300.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2016 | 9600.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o meses de Novembro e Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 11/01/2016 | 5216.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 11/01/2016 | 563.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2016 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 11/01/2016 | 195.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa de auxilio doença, referente a competencia 11/2015, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2016 | 2184.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 11/01/2016 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados na Policlínica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2016 | 51.60 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados na PSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2016 | 25.80 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2016 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados na Refeitório, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2016 | 51.60 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados na Samu, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembrode 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2016 | 300.00 | 00005101423467 | Tiberio Emerson S. Cruz | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2016 | 300.00 | 00003621802452 | Jose Coelho dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2016 | 300.00 | 00051772604453 | Severino Ramos Teixeira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2016 | 300.00 | 00071394532415 | Marcelo Deocleciano | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2016 | 40.00 | 00001093747463 | Maristela Miguel Fernandes | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2016 | 80.00 | 00005740671400 | Alberto Andrade de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2016 | 40.00 | 00070182048446 | Jose Rodrigo Teixeira de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2016 | 80.00 | 00006934606442 | Jose Mariano Rodrigues Camelo | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2016 | 120.00 | 00040957250444 | Antonio Batista Vicente | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2016 | 300.00 | 00007517486411 | Manaceis Soares Batista | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2016 | 600.00 | 00004437731492 | Iranildo Araujo de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2016 | 458.74 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2016 | 10884.43 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 11/2015, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2016 | 8208.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS - ACS, referente a competencia 11/2015, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2016 | 1024.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 11/2015, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2016 | 807.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2016 | 3098.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelos veiculos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2016 | 37.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2016 | 1244.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2016 | 257.37 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2016 | 3094.30 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2016 | 6508.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2016 | 496.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2016 | 3449.00 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 31 de dezembro de 2015. conforme PP de Nº 19/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2016 | 214.24 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2016 | 325.90 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Novembro/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2016 | 300.00 | 00004271765490 | Jose Marcio Martins de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Campanha de Vacinação de Cães e Gatos deste município, realizado no período de 16 a 30 de novembro de 2015, para incentivo financeiro aos que trabalharam na referida campanha de acordo com a Portaria 1593/2013, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2016 | 258.41 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 11/2015, do pessoal lotados no SAMU, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2016 | 720.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2016 | 57.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5 (FOPAG TEMP), durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2016 | 16719.23 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 4ª (quarta) medição relativo a construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, localizado a Rua Deputado Antonio D'vila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,conforme comprovante anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2016 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 13 (treze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2016 | 100.00 | 00003375061404 | Josinaldo Cândido de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados ma dedetização d o Prédio da Unidade Básica de Saúde da Família do Sítio Suspiro, neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2016 | 600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2016 | 450.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2016 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2015, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2016 | 2660.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonet aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Novembro e Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2016 | 385.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta cidade para o funcionamento da residência dos Médicos que itegram o Programa Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saúde, deta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2016 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consultas medicas especializadas na especialidade mastologia, durante o mes de Janeiro de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2016 | 1784.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2016 | 5810.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2016 | 8447.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2016 | 4331.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, do pessoal do Samu, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2016 | 1141.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Lab. de Prótese, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2016 | 7709.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato II pessoal da Policlínica, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2016 | 2414.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CEO, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2016 | 21583.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Premio de Qual. Inovação Cont., referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2016 | 4787.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato Prestadores, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2016 | 6020.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CAPS, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2016 | 2891.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2016 | 9845.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2016 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato NASF, referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2016 | 784.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Premio de Qual. Inovação PMAQ., referente a competencia 12/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2016 | 2722.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2016 | 15.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2016 | 57.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (Garagem), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2016 | 1885.10 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2016 | 91.40 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2016 | 214.24 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro/2015, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 194.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa de auxilio doença, referente a competencia 12/2015, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 194.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa de auxilio doença, referente a competencia 13º/2015, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 10789.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 12/2015, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 8150.46 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS - ACS, referente a competencia 12/2015, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 1012.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 12/2015, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 256.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 12/2015, do pessoal lotados no SAMU, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 710.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 600.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 57750.69 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 670.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 24086.61 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Catiane Cândido de Freitas e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 20582.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 12754.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 41428.15 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 933.12 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 2980.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 5489.05 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 70.53 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 9654.83 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 13553.26 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 5030.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 2554.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 7838.70 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 19780.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 24103.30 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 174.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 1200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ernesto do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aganldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 41.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 01/02/2016 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados no CAPs, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Novembrode 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/02/2016 | 460.00 | 15512095000108 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | Importancia empenhada para pagamento de serviços de pneus no veículo da Samu, ambulância e micro ônibus, pertencentes e locados a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Policlinica Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 01/02/2016 | 1200.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamento para ser utilizado na Policlínica deste Município, através da Secretaria do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2016 | 1200.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importância empenhada pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 45 - Cenro de Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas municipais, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a Janeiro de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2016 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Ago/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2016 | 57.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Nov/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2016 | 57.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Ago/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2016 | 27.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Set/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2016 | 29.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agp/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa de Médico), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa de Médico), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de set/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa dos Médico), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Nov/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa dos Médico), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Out/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa dos Médicos), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa dos Médicos), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2016 | 29.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa dos Médicos), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa dos Médicos), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de ago/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2016 | 644.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2016 | 657.24 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Nov/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2016 | 602.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Set/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2016 | 602.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Ago/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Nov/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Nov/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Out/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Set/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2016 | 24.49 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2014, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2016 | 30.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Ago/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/02/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Janeiro de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/02/2016 | 1593.96 | 04679119000193 | CRM Comercial Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materias para serem utilizados nos PSFs deste municipio, através da Secretaria de Saude, Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/02/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2016 | 3500.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Janeiro de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2016 | 150.00 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimentos do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2016 | 308.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2016 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (Casa de Médico), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2016 | 72.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caiçarinha), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2016 | 215.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa dos Médicos), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo aos meses de Dez/2014 e Jan, Fev, Ago, Set, Out e Nov e Dez/2015, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa dos Médicos), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Cps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2016 | 602.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jan/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2016 | 3000.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto as Unidades Básicas de saúde, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2016 | 7812.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2016 | 500.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2016 | 3980.40 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 31 de Janeiro de 2016. conforme PP de Nº 19/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/02/2016 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consultas medicas especializadas na especialidade mastologia, durante o mes de Fevereiro de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2016 | 4903.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2016 | 2336.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2016 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o meses de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2016 | 365.00 | 07960760000190 | Gilberto Martins de Lima - Oficina do Macena | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo DAH-3635-PB locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2016 | 358.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2016 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 12 e 26 de Janeiro de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2016 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 13 (treze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2016 | 276.81 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/Juros, pelo fornecimento de medicamentos (grupo de psicotropicos) para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2016 | 609.37 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/Juros, pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/02/2016 | 4.64 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/Juros, pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/02/2016 | 10543.04 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/02/2016 | 600.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/02/2016 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2015, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/02/2016 | 385.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta cidade para o funcionamento da residência dos Médicos que itegram o Programa Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saúde, deta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/02/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/02/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/02/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/02/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/02/2016 | 1898.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/02/2016 | 45.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/02/2016 | 344.89 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/02/2016 | 76.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/02/2016 | 490.24 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/02/2016 | 5855.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelos veiculos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/02/2016 | 1579.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/02/2016 | 3473.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/02/2016 | 5977.01 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/02/2016 | 973.97 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/02/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/02/2016 | 1330.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Novembro e Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/02/2016 | 63.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caiçarinha), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dez/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/02/2016 | 200.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Marca/Modelo Honda/CG, Ano/Modelo 2010 de placas NQD-8749-PB o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mes de Agosto de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/02/2016 | 248.23 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/02/2016 | 12668.97 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/02/2016 | 883.95 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/02/2016 | 53.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (Garagem), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/02/2016 | 14.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/02/2016 | 1800.00 | 00010696291460 | Leandro Andrade da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no concerto do cabeçote do Veículo Fiat Dukato Minibus de Placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/02/2016 | 450.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/02/2016 | 750.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/02/2016 | 2654.90 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/02/2016 | 2745.27 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/02/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2016 | 385.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta cidade para o funcionamento da residência dos Médicos que itegram o Programa Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saúde, deta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2016 | 20362.82 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 5ª (quinta) medição relativo a construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, localizado a Rua Deputado Antonio D'vila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,conforme comprovante anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/02/2016 | 4428.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 01/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/02/2016 | 2806.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 01/2015, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/02/2016 | 1106.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/02/2016 | 5302.73 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato II pessoal da Policlínica, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/02/2016 | 2981.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CAPS, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/02/2016 | 2124.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/02/2016 | 5299.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato SES, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/02/2016 | 3539.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte dos Prestadores Patronal 22%, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/02/2016 | 1575.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte dos Prestadores 11%, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/02/2016 | 562.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Lab. de Prótese, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/02/2016 | 1207.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CEO, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/02/2016 | 1724.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato NASF, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/02/2016 | 4351.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, do pessoal do Samu, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/02/2016 | 655.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PPI/ECD SES, referente a competencia 01/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/02/2016 | 3300.00 | 13002970000178 | Shop Comercio de Peças Automotivas LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2016 | 745.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Fiat Dukato Minibus de Placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2016 | 450.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422013 | 0000269 | 23/02/2016 | 31000.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÇOES E LOCAÇÕES LTDA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a 2ª (segunda) medição da construção de uma academia de saude, localizada no Municipio de Belém, de acordo com o contrato de nº 148/2013, conforme comprovante anexo. | 00412014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2016 | 996.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2016 | 160.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de balanceamento e alinhamnto no veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2016 | 2700.00 | 10748147000118 | PRONAI Comercio de Livros Ltda - ME | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de kit interativo pró saúde para ser utilizado pela Vigilância em Saúde deste município, através da Secretarua Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/02/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Fevereirode 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/02/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2016 | 976.80 | 11973862000117 | Francisco Manoel da Silva Filho - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na Unidade de Saúde do Sítio Serraria deste Município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2016 | 89.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2016 | 345.17 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo ambulancia de placas MNT-5038-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2016 | 472.86 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo ambulancia de placas NPU-5045-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2016 | 345.17 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo de placas NQF-9295-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo de placas OFA-0210-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2016 | 255.33 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo de placas OEU-3744-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/02/2016 | 440.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo de placas NPZ-0536-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/02/2016 | 524.25 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo de placas MNT-5118-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/02/2016 | 360.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 02 e 22 de Fevereiro de 2016 para participar da 1ª Assembleia do CSEMS e Oficina de Educação,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2016 | 5103.59 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2016 | 600.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2016 | 710.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2016 | 61889.39 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 724.26 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2016 | 44288.28 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2016 | 38410.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 26360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 41323.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 991.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2016 | 10720.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 13550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 28010.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 8664.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 20100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 30365.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 6596.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 1200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ernesto do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ernesto do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento do salário família dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 2214.19 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Marta Amarante Martins e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 50.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 14.863-6 (MAC/TRNSFERENCIA ESTADO), durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 135.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 652.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5 (FOPAG TEMP), durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2016 | 232.06 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Vigilância Ambiental, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2016 | 422.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2016 | 66.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (Casa de Médico), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2016 | 5446.26 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Dezembro de 2015, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2016 | 12724.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 01/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2016 | 8863.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS - ACS, referente a competencia 01/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/03/2016 | 1183.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 01/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/03/2016 | 268.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 01/2016, do pessoal lotados no SAMU, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/03/2016 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/03/2016 | 439.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa de auxilio doença, referente a competencia Janeiro/2016, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/03/2016 | 4589.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/03/2016 | 5330.92 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2016 | 3500.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 17 e 23 de Fevereiro de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado, atravésda Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2016 | 960.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelos profissionais do SAMU - Serviços de Atendimento Movel de Urgencia, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2016 | 230.00 | 11780403000117 | Jessia Auto Peças | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2016 | 200.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2016 | 50.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Casa dos Médicos), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Jev/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2016 | 852.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2016 | 71.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de fev/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/03/2016 | 50.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/03/2016 | 102.10 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caiçarinha), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/03/2016 | 68.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Fev/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/03/2016 | 190.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Fiat Dukato Minibus de Placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/03/2016 | 2912.70 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 29 de Fevereiro de 2016. conforme PP de Nº 19/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/03/2016 | 2970.00 | 00007191648422 | Francisco de Assis Soares Neto | Importância empenhada para pagamento pelos serviços de confecção de fardamento para serem utilizados pelos Profissionais da Vigilância em Saúde deste município, através da Secretarua Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/03/2016 | 3103.00 | 10426298000150 | saldão Maravilha Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais (EPI-Equipamento de Proteção Individual) para serem utilizados pelos Profissionais da Vigilância em Saúde deste município, através da Secretarua Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/03/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Fevereiro de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/03/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/03/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/03/2016 | 170.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Fiat Dukato Minibus de Placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/03/2016 | 1160.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisas para serem utilizados pelos Profissionais da Vigilância em Saúde deste município, através da Secretarua Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2016 | 7561.81 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no atendimentos do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2016 | 756.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/03/2016 | 1275.00 | 21699405000130 | Jose Nilton Feliciano Filho | Importância empenhada para pagamento pleo fornecimento de materiais para serem utilizados no Prédio do Posto de Saúde (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/03/2016 | 2880.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2016 | 1230.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2016 | 4097.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2016 | 1175.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2016 | 4838.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2016 | 1707.05 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2016 | 1932.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 15/03/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2016 | 261.93 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo de placas MMV-8855-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/03/2016 | 440.00 | 00002242676474 | Jose Hailton da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/03/2016 | 4650.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto as Unidades Básicas de saúde, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 16/03/2016 | 470.70 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 16/03/2016 | 958.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/03/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/03/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/03/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/03/2016 | 4310.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/03/2016 | 4875.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços gráficos prestados na impressão de materiais destinados ao DENGUE, através da Secretaria de Saúde deste Municipio do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/03/2016 | 2640.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/03/2016 | 43.00 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados na PSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/03/2016 | 30.10 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados na Samu, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/03/2016 | 25.80 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados na Refeitório, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/03/2016 | 17.20 | 14044361000144 | Joacil Moares dos Santos | Importancia empenahda para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (garrafões de 20 litros d'agua mineral) para serem utilizados juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/03/2016 | 260.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Moto de Placa NPZ-0536-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2016 | 2170.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/03/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/03/2016 | 15.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 22/03/2016 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2016 | 750.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/03/2016 | 2.08 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros sobre o atraso no pagamento de boleto bancario pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 23/03/2016 | 550.00 | 09356163000186 | CERW Centro Radiológico Ricardo Wanderley Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de 1 (uma) Tomagrafia Computadorizada do Abdome Completo a paciente ANA VALERIA BATISTA DOS SANTOS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 23/03/2016 | 1700.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de manutenção para serem utilizados no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/03/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/03/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/03/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/03/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/03/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/03/2016 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/03/2016 | 442.80 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais elétricos para serem utilizados junto a Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/03/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Mar/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2016 | 188.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo aos meses: Dez/2014, Jan, Fev, Ago, Set, Nov e Dez de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2016 | 80.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Mar/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2016 | 360.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 16 e 17 de Março de 2016 para participar de uma Reunião na Procuradoria da República na Paraíba e Governança e Gestão em Saúde - TCE, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2016 | 985.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2016 | 600.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2016 | 180.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas NQG-1552-PB, NPU-5945-PB, OFF-5603-PB, OEZ-3167-PB e MNE-9076-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2016 | 140.00 | 00004793327460 | Silvano Fidelis da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas NQG-1553-PB, NPU-5945-PB, OFF-5603-PB, OEZ-3167-PB e MNP-9076-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2016 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 09 e 16 de Março de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2016 | 160.00 | 00004689260460 | Marcos Antonio da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas NPU-5945-PB, OFF-5603-PB, OEZ-3167-PB e MNE-9076-PB, através daSecretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2016 | 140.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas NQG-1552-PB, NPU-5945-PB, OFF-5603-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2016 | 62303.22 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2016 | 699.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2016 | 46400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2016 | 39290.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2016 | 26360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2016 | 41323.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2016 | 991.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2016 | 10720.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2016 | 13550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2016 | 28010.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2016 | 8664.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/03/2016 | 880.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Magnum José Almeida de Menezes, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2016 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2016 | 20100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2016 | 30760.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2016 | 6084.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2016 | 174.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2016 | 1200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento do salário família dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2016 | 880.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2016 | 2200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ildevania de Souza Rodrigues Deocleciano, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2016 | 153.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2016 | 42.25 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 14.863-6 (MAC/TRNSFERENCIA ESTADO), durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2016 | 631.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5 (FOPAG TEMP), durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2016 | 13624.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 03/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2016 | 300.00 | 00149703000186 | Diagson-Diag. em Ultra-Sonografia e Med.Fetal LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de 1 (uma) Ultrasonografia da Tireóide com Doppler Color a paciente JOSENILMA DE SOUZA OLIVEIRA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2016 | 5881.56 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2016 | 983.84 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2016 | 7617.20 | 17227485000153 | LG Produtos Hospitalares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados nos atendimentos dos PSFs, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2016 | 203.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa de auxilio doença, referente a competencia 02/2016, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2016 | 1363.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 02/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2016 | 9092.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS - ACS, referente a competencia 02/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2016 | 268.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 02/2016, do pessoal lotados no SAMU, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2016 | 13296.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 02/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2016 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2016 | 574.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2016 | 1196.12 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2016 | 1008.16 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2016 | 233.92 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2016 | 530.51 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na Pesagem do PSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2016 | 959.86 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2016 | 588.57 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao CAPS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2016 | 941.23 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na POLICLINICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2016 | 444.91 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2016 | 1005.56 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto ao CAPS, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2016 | 450.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2016 | 931.05 | 17512503000149 | Delmira Feliciano Gomes - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de saúde, deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/04/2016 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/04/2016 | 1800.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/04/2016 | 1330.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Novembro e Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/04/2016 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 13 (treze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/04/2016 | 7000.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/04/2016 | 385.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta cidade para o funcionamento da residência dos Médicos que itegram o Programa Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saúde, deta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/04/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Março de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/04/2016 | 450.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/04/2016 | 200.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Marca/Modelo Honda/CG, Ano/Modelo 2010 de placas NQD-8749-PB o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/04/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/04/2016 | 700.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/04/2016 | 700.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/04/2016 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2016, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 05/04/2016 | 2803.20 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 29 de Março de 2016. conforme PP de Nº 19/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/04/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Janeiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/04/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/04/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/04/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/04/2016 | 3.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/04/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens as Cidades de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, nos dias 17 e 23 de Março de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/04/2016 | 1968.00 | 11771630000186 | Maria de Fátima do Nascimento Souza Oliveira | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de fardamento para serem utilizados pelos Profissionais do SAMU-Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência, deste município, através da Secretarua Municipal de Saúde, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/04/2016 | 114.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos e caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/04/2016 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/04/2016 | 550.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/04/2016 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dia 18 e 30 de Março de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/04/2016 | 246.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2016 | 30.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/04/2016 | 334.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na POLICLINICA, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/04/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/04/2016 | 3054.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/04/2016 | 3192.77 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/04/2016 | 4390.26 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/04/2016 | 341.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/04/2016 | 3115.35 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelos veiculos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/04/2016 | 31.44 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/04/2016 | 1431.74 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/04/2016 | 78.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/04/2016 | 120.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiaL para ser utilizado no CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/04/2016 | 426.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/04/2016 | 82.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (Casa dos Médicos), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/04/2016 | 4044.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Mar/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/04/2016 | 733.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Mar/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Mar/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Mar/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/04/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Mar/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/04/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/04/2016 | 546.00 | 03259614000180 | RC Comércio de Gases e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de concentrador de oxigênio everfio para ser utilizado com criança especial, residente neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/04/2016 | 546.00 | 03259614000180 | RC Comércio de Gases e Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de concentrador de oxigênio everfio para ser utilizado com criança especial, residente neste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2016 | 3.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/04/2016 | 155.25 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados nos PSFs, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/04/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no CEO-Centro de Especialidades Odontológicas, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/04/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no CAPS, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/04/2016 | 103.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no SAMU, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/04/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados junto a Secretaria de saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/04/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados na Policlínica, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/04/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/04/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2016 | 147.44 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Março/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2016 | 91.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/04/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados na Policlínica, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/04/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/04/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/04/2016 | 2100.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/04/2016 | 2100.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/04/2016 | 2200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ildevania de Souza Rodrigues Deocleciano e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato - Policlinica, lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 14/04/2016 | 14626.71 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/04/2016 | 2210.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 13 (treze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/04/2016 | 4012.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/04/2016 | 360.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 3 (três) diárias para participar de Reunião na cidade de João Pessoa, nos dias 28,29 e 31 Março/2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/04/2016 | 10137.45 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/04/2016 | 272.40 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/04/2016 | 565.50 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/04/2016 | 1818.10 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/04/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/04/2016 | 4727.30 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no atendimentos da Saúde Bucal, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/04/2016 | 3178.74 | 03965517000103 | Ortoshop Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no atendimentos da Saúde Bucal, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/04/2016 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/04/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 15 e 29 de Fevereiro de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado, atravésda Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/04/2016 | 5799.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 03/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/04/2016 | 8643.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 03/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/04/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PPI/ECD SES, referente a competencia 03/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/04/2016 | 2329.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/04/2016 | 1906.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 03/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/04/2016 | 270.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 04, 07 e 14 de Abril de 2016 para participar de uma Reunião do TCE, Assembléia no COSEMS e Planejamento Regional Integrado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/04/2016 | 10164.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato, referente a competencia 03/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/04/2016 | 750.00 | 09266982000132 | Guaramoveis - Santos Comercial de Moveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiaL para ser utilizado na Policlínica, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/04/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 25/04/2016 | 3465.00 | 14861046000100 | Master Wirelwss Comercio e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/04/2016 | 1230.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de equipamentos para serem utilizados no setor dos Profissionais da Vigilância em Saúde deste município, através da Secretarua Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/04/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/04/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/04/2016 | 1760.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/04/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/04/2016 | 300.00 | 00008556493483 | Neylson Ramos Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/04/2016 | 160.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços referente a cópia de chaves das portas da Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2016 | 226.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa de auxilio doença, referente a competencia Março/2016, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2016 | 6275.60 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisas em malha para serem utilizados pelos Profissionais da Vigilância em Saúde, Campanha "ZIKA ZERO", neste município, através da Secretarua Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2016 | 268.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 03/2016, do pessoal lotados no SAMU, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2016 | 1363.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 03/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/04/2016 | 9092.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS - ACS, referente a competencia 03/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/04/2016 | 219.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/04/2016 | 73.77 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/04/2016 | 577.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2016 | 62450.56 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2016 | 699.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2016 | 47180.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2016 | 38644.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2016 | 24244.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2016 | 42450.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2016 | 991.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2016 | 11160.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2016 | 41.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2016 | 13550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2016 | 28010.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2016 | 8664.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/04/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/04/2016 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/04/2016 | 20100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/04/2016 | 30760.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aluisio Paredes Moreira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/04/2016 | 6084.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/04/2016 | 174.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/04/2016 | 1200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/04/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento do salário família dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/04/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2016 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2016 | 15818.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2016 | 5756.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2016 | 4792.03 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2016 | 700.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/05/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 03/05/2016 | 116.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 03/05/2016 | 450.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/05/2016 | 750.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2016 | 3427.60 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 30 de Abril de 2016. conforme PP de Nº 19/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/05/2016 | 400.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/05/2016 | 207.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no Refeitorio da Saúde, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/05/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no CEO, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/05/2016 | 270.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diária para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 15 e 31 de março e 12 de abril de 2016 para participar do seminirario Estadual sobre a Microcefalia, Reuniao Ordinaria da CIS-CEFOR-rh/pb e oficina de implatanção de planejamento Regional Integrado - CIB-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/05/2016 | 621.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no Refeitorio da Saúde, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/05/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/05/2016 | 3500.00 | 22020470000150 | FT Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de atendimentos especializada de Urologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/05/2016 | 5117.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/05/2016 | 408.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/05/2016 | 354.63 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/05/2016 | 3500.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/05/2016 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consultas medicas especializadas na especialidade mastologia, durante o mes de Abril de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/05/2016 | 170.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas OEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/05/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/05/2016 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dia 12 e 19 de Abril de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/05/2016 | 150.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas NPU-5945-PB e OFF-5603-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/05/2016 | 1641.93 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/05/2016 | 5474.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/05/2016 | 255.45 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/05/2016 | 6518.38 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/05/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 e 19 de Abril de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/05/2016 | 110.00 | 00002544249455 | Cleucio José Soares do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas NQG-1552-PB e OFF-5603-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/05/2016 | 110.00 | 00004689260460 | Marcos Antonio da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas NPU-5945-PB, OFF-5603-PB, OEZ-3167-PB e MNE-9076-PB, através daSecretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/05/2016 | 140.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grande, Bananeiras, Guarabira e Areia-PB, conduzindo o veículo de placas OGC-9786-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/05/2016 | 160.00 | 00004587881473 | Magnum Jose Almeida de Menezes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas NQG-1552, OFF-5603, NPU-5945 e MNB-2397-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/05/2016 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas NQG-1552-PB, NPU-5945-PB, OFF-5603-PB e MNE-9076-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/05/2016 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 14 (quatorze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/05/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abr/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/05/2016 | 200.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Marca/Modelo Honda/CG, Ano/Modelo 2010 de placas NQD-8749-PB o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/05/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Abril de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/05/2016 | 1900.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Março/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/05/2016 | 21367.77 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2016 | 43.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2016 | 1125.55 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2016 | 573.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2016 | 237.00 | 24100554000129 | Analises Clinicas Dr. Maurilio de Almeida | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços exames laboratoriais realizada na paciente JOSEFA DOCIA BEZERRA DO NASCIMENTO, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/05/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/05/2016 | 173.10 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/05/2016 | 2392.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/05/2016 | 1400.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Março e Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422013 | 0000655 | 12/05/2016 | 29000.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÇOES E LOCAÇÕES LTDA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a 3ª (terceira) medição da construção de uma academia de saude, localizada no Municipio de Belém, de acordo com o contrato de nº 148/2013, conforme comprovante anexo. | 00412014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/05/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/05/2016 | 900.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de março e abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/05/2016 | 960.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Março e Abril de 2016, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/05/2016 | 420.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar de Reunião na cidade de João Pessoa, nos dias 19, 29, 02 e 04 Maio/2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/05/2016 | 240.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/05/2016 | 260.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Moto, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/05/2016 | 2007.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/05/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 11 e 25 de Abril de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/05/2016 | 91.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/05/2016 | 33.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abr/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/05/2016 | 77.58 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abr/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/05/2016 | 67.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abr/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/05/2016 | 748.71 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abr/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/05/2016 | 88.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF IV) no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abr/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/05/2016 | 49.70 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abr/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/05/2016 | 16.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/05/2016 | 439.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao meses de: Dez/2014, Fev e Outubro de 2015 e Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/05/2016 | 69.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/05/2016 | 1800.00 | 00096584190463 | Joselito Antonio Soares da Silva | Importância empenhada pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro, 45 - Cenro de Belém - PB, destinado ao funcionamento de uma garagem para viaturas municipais, órgão da Secretaria Municipal de Saúde, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/05/2016 | 500.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - Diagnóstico Médico por Imagem Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de tomografia computadorizada do abdome superior com contraste realizado na paciente Srª MARIA DA PAZ FERNANDES FIRMINO, deste Municipio, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/05/2016 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consultas medicas especializadas na especialidade mastologia, durante o mês Maio de de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/05/2016 | 208.77 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Abril/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/05/2016 | 189.90 | 11426166000190 | Diagfarma Com. e Serv. de Prod. Hosp. e Lab. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimentos neste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/05/2016 | 5000.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato Prestadores, referente a competencia 04/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/05/2016 | 6162.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CAPS, referente a competencia 04/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/05/2016 | 2981.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 04/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/05/2016 | 10357.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato, referente a competencia 04/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/05/2016 | 1906.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 04/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/05/2016 | 5333.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 04/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/05/2016 | 8501.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 04/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/05/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PPI/ECD SES, referente a competencia 20/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/05/2016 | 1000.00 | 00149703000186 | Diagson-Diag. em Ultra-Sonografia e Med.Fetal LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de Cintilografia do Miocárdio repouso e esforço com MIBI realizado no paciente ANTONIO DE OLIVEIRA, deste Municipio, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/05/2016 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CEO, referente a competencia 04/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/05/2016 | 150.53 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/05/2016 | 574.02 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/05/2016 | 112.00 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/05/2016 | 2377.74 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/05/2016 | 540.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 3 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 19, 29 de Abril e 19 de maio de 2016 para participar de uma Reunião extraordinária da CEFOR edo Plano Microrregional da CEFOR, e Participar do Workshop, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/05/2016 | 1720.00 | 03307478000157 | Max Filmes Comércio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/05/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/05/2016 | 600.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/05/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/05/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/05/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/05/2016 | 600.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/05/2016 | 790.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/05/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/05/2016 | 3500.00 | 22020470000150 | FT Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de atendimentos especializada de Urologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/05/2016 | 226.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa de auxilio doença, referente a competencia Abril/2016, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/05/2016 | 13624.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 04/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/05/2016 | 9092.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS - ACS, referente a competencia 04/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/05/2016 | 1363.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 04/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/05/2016 | 268.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 04/2016, do pessoal lotados no SAMU, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/05/2016 | 64841.20 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/05/2016 | 699.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/05/2016 | 47180.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/05/2016 | 38410.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/05/2016 | 26125.17 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/05/2016 | 41323.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2016 | 991.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/05/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/05/2016 | 11160.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/05/2016 | 41.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/05/2016 | 13550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/05/2016 | 28010.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/05/2016 | 8664.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/05/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/05/2016 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alysson Neves de Siqueira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/05/2016 | 20100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2016 | 33641.29 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/05/2016 | 6422.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/05/2016 | 174.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/05/2016 | 1200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/05/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento do salário família dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/05/2016 | 380.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada parao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2016 | 600.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/05/2016 | 1675.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/05/2016 | 143.65 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/05/2016 | 574.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 10.708-5(FARMACIA BASICA), durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/05/2016 | 199.17 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada correspendente a retenção de IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE retido pelo Banco do Brasil S/A na conta corrente de nº 10.708-5(FARMACIA BASICA), sob os redimentos de aplicação financeira do mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/06/2016 | 204.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de cartucho de cópias para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/06/2016 | 600.00 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de uso pessoal para distribuição gratuito com pacientes carentes, junto a farmácia básica municipa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/06/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/06/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/06/2016 | 68.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/06/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/06/2016 | 100.00 | 00004587881473 | Magnum Jose Almeida de Menezes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas NQG-1552 e NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/06/2016 | 110.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Recife-PE e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/06/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/06/2016 | 130.00 | 00004689260460 | Marcos Antonio da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Dona Inês, Campina Grande, Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/06/2016 | 190.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Alagoinha, Bananeiras e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/06/2016 | 100.00 | 00002544249455 | Cleucio José Soares do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo os veículos de placas NQG-1552-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desteMunicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/06/2016 | 40.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Pirpirituba, Serra da Raiz e Bananeiras-PB, conduzindo os veículos de placas NPR-6513-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/06/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/06/2016 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2016 | 210.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessia-PB, conduzindo o veículo desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/06/2016 | 8107.31 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Maio de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/06/2016 | 3500.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/06/2016 | 400.00 | 15512095000108 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | Importancia empenhada para pagamento de serviços de pneus no veículo da Samu e ambulância, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/06/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/06/2016 | 8520.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/06/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 18 de Maio de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/06/2016 | 890.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - Marcos Antonio Fernandes Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/06/2016 | 4870.23 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/06/2016 | 500.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 06/06/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 06/06/2016 | 211.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de manutenção para serem utilizados no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/06/2016 | 382.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 06/06/2016 | 542.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo DAH-3635-PB locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 06/06/2016 | 855.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Fiat Dukato Minibus de Placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 06/06/2016 | 300.00 | 12646171000171 | Centro Paraibano de CLinica e Cirurgia de Olhos Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de consulta oftalmológica realizada no paciente DAMIÃO SEVERINO LUCENA, deste Municipio, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 06/06/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de MAIO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 07/06/2016 | 3827.55 | 03965517000103 | Ortoshop Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimentos Odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 07/06/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens as Cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB no dias 09 e 23 de maio de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 07/06/2016 | 4271.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 07/06/2016 | 365.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/06/2016 | 2656.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/06/2016 | 130.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao caps, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/06/2016 | 4035.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/06/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/06/2016 | 27900.04 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/06/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/06/2016 | 390.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/06/2016 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o meses de Fevereiro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/06/2016 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dia 10 e 24 de Maio de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2016 | 1120.00 | 00082691274420 | Jose Isaias Ribeiro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/06/2016 | 30.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de ABRIL/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/06/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/06/2016 | 360.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 3 (três) diárias para participar de Reuniões na cidade de João Pessoa, nos dias 17 de fevereiro, 28 de abril e 03 de junho de 2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/06/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/06/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/06/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/06/2016 | 2000.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/06/2016 | 2000.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/06/2016 | 3758.66 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/06/2016 | 2717.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/06/2016 | 117.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/06/2016 | 2321.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/06/2016 | 6047.88 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/06/2016 | 133.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/06/2016 | 1593.22 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/06/2016 | 3427.60 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 31 de Maio de 2016. conforme PP de Nº 19/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/06/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/06/2016 | 240.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros externo e interno do Posto de Saúde do Sítio Maracajá, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/06/2016 | 85.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/06/2016 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2016, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/06/2016 | 450.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/06/2016 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 14 (quatorze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/06/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/06/2016 | 700.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/06/2016 | 600.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/06/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/06/2016 | 600.00 | 00082670820425 | Jose Walter Nobrega Junior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/06/2016 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consultas medicas especializadas na especialidade mastologia, durante o mês Junho de de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/06/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/06/2016 | 300.00 | 01785314000100 | CENDAL-C. de Diag. do Aparelho Locomotor S/C Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de Eletroneuromografia MSD, realizado na paciente MARIA NAZARÉ DE SOUSA, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/06/2016 | 46.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/06/2016 | 54721.62 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 1ª (primeira) medição relativo a Conclusão de reforma das UBS - PSF I, II e V, conforme Contrato nº 00031/2016, neste Município , através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/06/2016 | 8450.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/06/2016 | 5747.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/06/2016 | 1906.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/06/2016 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato NASF, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/06/2016 | 210.94 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2016 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CEO, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2016 | 7401.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato II pessoal da Policlínica, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PPI/ECD SES, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2016 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, do pessoal do Samu, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Lab. de Prótese, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/06/2016 | 2981.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/06/2016 | 6162.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CAPS, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/06/2016 | 10357.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/06/2016 | 3506.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato Prestadores, referente a competencia 05/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/06/2016 | 2069.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/06/2016 | 1833.42 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/06/2016 | 209.18 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/06/2016 | 1019.56 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/06/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Junho de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/06/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/06/2016 | 540.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 3 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 20 e 24 de Maio e 06 de junho de 2016 para participar DA 77ª Semana - Abens/PB de Reunião extraordinária da CIES-CEFOR-RH-PB e Reunião da CIB/PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/06/2016 | 84.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/06/2016 | 1050.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5 (FOPAG TEMP), durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/06/2016 | 1425.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/06/2016 | 300.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/06/2016 | 600.00 | 00003768663493 | Paulo Narciso da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na pintura do Prédio onde funciona o UBSF I, nesta Cidade, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/06/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/06/2016 | 13624.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 05/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/06/2016 | 9092.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS - ACS, referente a competencia 05/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/06/2016 | 1363.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 05/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/06/2016 | 268.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia 05/2016, do pessoal lotados no SAMU, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/06/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2016 | 226.79 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa de auxilio doença, referente a competencia Maio/2016, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2016 | 62479.89 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2016 | 729.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2016 | 47180.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2016 | 38795.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2016 | 26360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2016 | 40572.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2016 | 991.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2016 | 11160.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2016 | 41.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2016 | 13550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2016 | 28010.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2016 | 8664.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2016 | 10800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jucicleide Andrade de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2016 | 20100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2016 | 34602.66 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2016 | 6084.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2016 | 174.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2016 | 47915.82 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Premio de Qualificação e Inovação - PMAQ/AB, juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2016 | 117422.72 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lorenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Premio de Qualificação e Inovação - PMAQ/AB, juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2016 | 1200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento do salário família dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 14.863-6 (MAC/TRNSFERENCIA ESTADO), durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/07/2016 | 800.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/07/2016 | 23097.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/07/2016 | 6008.94 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/07/2016 | 572.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/07/2016 | 254.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/07/2016 | 2100.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/07/2016 | 1130.68 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/07/2016 | 268.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/07/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/07/2016 | 3317.60 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção Móveie e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na reforma na Unidade Básida de Saúde da Família do Sítio Caiçarinha. deste Município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipioconforme comprovante anexo. | 00762012 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/07/2016 | 290.00 | 15512095000108 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | Importancia empenhada para pagamento de serviços de pneus no veículo ônibus e da Samu e ambulância, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/07/2016 | 2325.00 | 21302067000150 | Alice de Souza Costa - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no Veículo Fiat Dukato Minibus de Placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/07/2016 | 2854.50 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/07/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/07/2016 | 127.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/07/2016 | 675.50 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/07/2016 | 1998.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/07/2016 | 89.10 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/07/2016 | 6694.78 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 04/07/2016 | 3500.00 | 22020470000150 | FT Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de atendimentos especializada de Urologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 04/07/2016 | 500.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 04/07/2016 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 04/07/2016 | 600.00 | 13002970000178 | Shop Comercio de Peças Automotivas LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 04/07/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 04/07/2016 | 170.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 04/07/2016 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 31 de Maio e 07 de junho de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 04/07/2016 | 170.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas OEU-3744-PB desta edilidade, através da Secretariade Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/07/2016 | 100.00 | 00004587881473 | Magnum Jose Almeida de Menezes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/07/2016 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Bananeiras, Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/07/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 04 e 19 de Maio de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/07/2016 | 130.00 | 00004689260460 | Marcos Antonio da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grande, Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/07/2016 | 140.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Bananeiras e João Pessia-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/07/2016 | 90.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Solânea, Dona Inês e Bananeiras-PB, conduzindo os veículos de placas NPR-6513-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/07/2016 | 807.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/07/2016 | 254.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/07/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/07/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Junho de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/07/2016 | 25101.95 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/07/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/07/2016 | 3500.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/07/2016 | 4090.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/07/2016 | 4799.90 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto as Unidades Básicas de saúde, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/07/2016 | 3362.40 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 30 de Junho de 2016. conforme PP de Nº 19/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/07/2016 | 2677.40 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no atendimentos do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/07/2016 | 2172.00 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no atendimentos do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/07/2016 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de março de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/07/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens as Cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB no dias 06 e 17 de junho de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 12/07/2016 | 1600.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 12/07/2016 | 4013.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 12/07/2016 | 361.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 12/07/2016 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 14 (quatorze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/07/2016 | 25.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/07/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/07/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/07/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/07/2016 | 3674.48 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/07/2016 | 6317.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/07/2016 | 55.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 13/07/2016 | 7761.29 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/07/2016 | 1651.03 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/07/2016 | 235.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 13/07/2016 | 2219.07 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 13/07/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de MAIO/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/07/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/07/2016 | 111.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/07/2016 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/07/2016 | 700.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/07/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/07/2016 | 450.00 | 00005456051486 | Roberto Borges do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/07/2016 | 450.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/07/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/07/2016 | 2181.30 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/07/2016 | 360.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 3 (três) diárias para participar de Reuniões nas cidades de Guarabira, Solânea e João PessoaPB, nos dias 24 de maio e 10, 14 e 21 de junho de 2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/07/2016 | 3514.63 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/07/2016 | 200.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Marca/Modelo Honda/CG, Ano/Modelo 2010 de placas NQD-8749-PB o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/07/2016 | 17.39 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo multa/juros pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/07/2016 | 600.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/07/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no SAMU, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/07/2016 | 51.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no CEO, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/07/2016 | 103.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no CAPS, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/07/2016 | 465.75 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no Refeitorio da Saúde, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/07/2016 | 540.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 3 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 13 e 17 de junho e 01 de julho de 2016 para participar DA 77ª Semana - Abens/PB de Reunião extraordinária da CIES-CEFOR-RH-PB e Reunião da CIB/PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/07/2016 | 360.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importância empenhada para o pagamento correspndente a concessão de 03 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de João Pessoa -PB nos dias 06, 13 e 15 de julho/2016, através da Secretaria Municipal de saúde, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/07/2016 | 8534.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/07/2016 | 5799.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/07/2016 | 1906.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/07/2016 | 2376.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato NASF, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/07/2016 | 1001.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Premio de Qual. Inovação PMAQ., referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/07/2016 | 450.00 | 00008217689482 | Tiago Ferreira da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/07/2016 | 25833.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Premio de Qual. Inovação PMAQ., referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/07/2016 | 2455.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CEO, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/07/2016 | 7612.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato II pessoal da Policlínica, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/07/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Lab. de Prótese, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/07/2016 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, do pessoal do Samu, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 20/07/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PPI/ECD SES, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/07/2016 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/07/2016 | 3920.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato Prestadores, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/07/2016 | 10357.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/07/2016 | 2981.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/07/2016 | 6162.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CAPS, referente a competencia 06/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/07/2016 | 2053.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/07/2016 | 90.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio (Caiçarinha), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de maio/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/07/2016 | 67.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/07/2016 | 33.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Mai/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/07/2016 | 109.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Maio de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/07/2016 | 750.00 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/07/2016 | 79.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF IV) no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Maio/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 21/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 21/07/2016 | 733.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 21/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF IV) no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Junho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 21/07/2016 | 88.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio (Caiçarinha), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 21/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 21/07/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 21/07/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Julho de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/07/2016 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consultas medicas especializadas na especialidade mastologia, durante o mês Julho de de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/07/2016 | 41786.50 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 2ª (segunda) medição relativo a Conclusão de reforma das UBS - PSF I, II e V, conforme Contrato nº 00031/2016, neste Município , através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conformecomprovante em anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/07/2016 | 40.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/07/2016 | 122.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/07/2016 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/07/2016 | 2500.00 | 12913364000141 | Waldir Acessorios-V. Lucena Equip. Automotivo LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de manutenção para serem utilizados no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/07/2016 | 450.00 | 00006396597489 | José Heriberto Targino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/07/2016 | 2920.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/07/2016 | 1080.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/07/2016 | 2997.00 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/07/2016 | 208.67 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de junho/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/07/2016 | 1160.00 | 12677522000101 | Alucian Comercio, Industrial de Confeccções Ltda | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de camisas em malha para serem utilizados pelos Profissionais do NASF, deste município, através da Secretarua Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/07/2016 | 169.60 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/07/2016 | 67.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/07/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/07/2016 | 1505.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/07/2016 | 600.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/07/2016 | 3500.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/07/2016 | 3500.00 | 22020470000150 | FT Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de atendimentos especializada de Urologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/07/2016 | 4850.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços gráficos prestados na impressão de materiais destinados ao DENGUE, através da Secretaria de Saúde deste Municipio do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/07/2016 | 4870.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/07/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/07/2016 | 62028.03 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/07/2016 | 729.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/07/2016 | 48060.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/07/2016 | 38410.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/07/2016 | 26360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/07/2016 | 41699.01 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/07/2016 | 1020.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/07/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/07/2016 | 12040.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/07/2016 | 41.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/07/2016 | 13550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/07/2016 | 28010.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/07/2016 | 8664.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/07/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/07/2016 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jucicleide Andrade de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/07/2016 | 20100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/07/2016 | 35600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/07/2016 | 880.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria José Andrade Alustau de Carvalho, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato - Policlínica lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/07/2016 | 7512.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/07/2016 | 174.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/07/2016 | 3626.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Liliana da Silva Tavares e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Premio de Qualificação e Inovação - PMAQ/AB, juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/07/2016 | 1200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/07/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento do salário família dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/07/2016 | 50.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 14.863-6 (MAC/TRNSFERENCIA ESTADO), durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/08/2016 | 382.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo NQG-1552-PB pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2016 | 2267.03 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/08/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Julho de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2016 | 437.88 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/08/2016 | 1578.50 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/08/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/08/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/08/2016 | 2079.14 | 03965517000103 | Ortoshop Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimentos Odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/08/2016 | 510.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/08/2016 | 1100.00 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/08/2016 | 14612.79 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/08/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/08/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/08/2016 | 6502.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto as Unidades Básicas de saúde, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/08/2016 | 6494.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/08/2016 | 3000.30 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 31 de Julho de 2016. conforme PP de Nº 219/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/08/2016 | 49.70 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de jul/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/08/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/08/2016 | 190.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas OEU-3744-PB desta edilidade, através da Secretariade Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/08/2016 | 100.00 | 00004587881473 | Magnum Jose Almeida de Menezes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/08/2016 | 230.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Areia, Bananeiras e João Pessia-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/08/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/08/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 06 e 21 de Julho de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/08/2016 | 250.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grandre, Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/08/2016 | 300.00 | 00149703000186 | Diagson-Diag. em Ultra-Sonografia e Med.Fetal LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de Biopsia Percutânea guiada por USG de Mama esquerda, realizado no paciente SANDRA VERÔNICA DE LIMA SIDRONIO, deste Municipio, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/08/2016 | 750.00 | 22018599000123 | Policlinica Top Mais | Referente ao pagamento pelos serviços de atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementaes, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/08/2016 | 750.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de Ressonancia Magnética Cerebral com Bontraste, realizado no paciente VICTOR EMANOEL HILARIO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/08/2016 | 5320.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante os meses de Março, Abril, Maio e Junho de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/08/2016 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 28 de Junho e 12 de julho de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/08/2016 | 430.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Moto, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/08/2016 | 170.00 | 00004689260460 | Marcos Antonio da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Bananeiras, Campina Grande, Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/08/2016 | 180.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/08/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/08/2016 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/08/2016 | 160.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grande, João Pessoa, Guarabira e Bananeiras-PB, conduzindo os veículos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/08/2016 | 2448.00 | 21302067000150 | Alice de Souza Costa - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no Veículo Amulância do SAMU de placas NQF-9295-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 04/08/2016 | 16.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 04/08/2016 | 180.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1 e 1/2 (uma e meia ) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Guarabira-PB nos dias 31 de março e 04 e 27 de abril de 2016 para participar de Treinamento na Delegaciade serviço Militar, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 04/08/2016 | 246.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 04/08/2016 | 3300.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 04/08/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens as Cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB no dias 15 e 25 de julho de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/08/2016 | 510.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/08/2016 | 26250.00 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/08/2016 | 3183.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/08/2016 | 2684.18 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/08/2016 | 290.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/08/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/08/2016 | 733.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/08/2016 | 62.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/08/2016 | 66.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/08/2016 | 88.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio (Caiçarinha), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/08/2016 | 765.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio (Caiçarinha), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo aos meses de maio, julho setembro e novembro/2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/08/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/08/2016 | 117.90 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/08/2016 | 1266.25 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/08/2016 | 92.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/08/2016 | 8879.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/08/2016 | 3556.65 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/08/2016 | 414.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/08/2016 | 1520.00 | 00003450525441 | Adriana Soares Rocha | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/08/2016 | 2805.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/08/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/08/2016 | 214.87 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de julho/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/08/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/08/2016 | 960.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/08/2016 | 290.00 | 15105712000142 | ABC Incendio - Serviços, Instalação e Manutenção | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/08/2016 | 700.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/08/2016 | 300.00 | 00002853712400 | Joao Luis de Sousa Guedes Alcoforado | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/08/2016 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/08/2016 | 450.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/08/2016 | 200.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Marca/Modelo Honda/CG, Ano/Modelo 2010 de placas NQD-8749-PB o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/08/2016 | 150.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de mamografia, realizado na paciente SANDRA VERÔNICA DE LIMA SIDRONIO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2016 | 150.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de mamografia, realizado na paciente SANDRA VERÔNICA DE LIMA SIDRONIO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/08/2016 | 1900.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/08/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2015, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/08/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/08/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/08/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de JUNHO/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/08/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/08/2016 | 7952.60 | 03965517000103 | Ortoshop Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimentos Odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/08/2016 | 240.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de exame anatomopatológico, realizado na paciente SANDRA VERÔNICA DE LIMA SIDRONIO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/08/2016 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 14 (quatorze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/08/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/08/2016 | 1330.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante os mes Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/08/2016 | 540.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 3 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 04 e 21 de julho e 08 de Agosto de 2016 para participar de 4ª Assembleia do COSEMS/PB, Assinatura do Termo Aditivo 2016/2017 e I Workshop, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/08/2016 | 360.00 | 00089376544404 | Agnaldo Ribeiro do Amaral | Importância empenhada para o pagamento correspndente a concessão de 03 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a cidade de João Pessoa -PB nos dias 02, 04 e 10 de Agosto/2016, através da Secretaria Municipal de saúde, desta Preeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/08/2016 | 310.00 | 08330953000120 | Centrocor Centro Cardiologico da Paraiba Soc. Simples | Referente ao pagamento pelos serviços de ecodoppler transtoracico, realizado no paciente WASHINGTON SANTOS DE LIRA, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 15/08/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 15/08/2016 | 164.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulados para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 15/08/2016 | 164.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulados para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/08/2016 | 600.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/08/2016 | 420.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 3 e 1/2 (três e meia) diárias para participar de Reuniões nas cidades de Guarabira e João PessoaPB, nos dias 12, 14 e 20 de julho e 02 de agosto de 2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/08/2016 | 1510.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada parao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/08/2016 | 303.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada parao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/08/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/08/2016 | 1592.00 | 24221244000162 | So Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Fiat Dukato Minibus de Placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/08/2016 | 120.00 | 00003515417486 | Jean Carlos Neves Lira | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 1 (uma) diária para participar de Curso de Aperfeiçoamento na cidade de Guarabira-PB, nos dias 18 e 19 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/08/2016 | 120.00 | 00002779215461 | Josefa Adriana da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 1 (uma) diária para participar de Curso de Aperfeiçoamento na cidade de Guarabira-PB, nos dias 18 e 19 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/08/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/08/2016 | 2621.51 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/08/2016 | 2378.48 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/08/2016 | 802.00 | 18485178000135 | Amanda Gabrielly Alves Candido de Farias | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Bota Ortopedica, realizado no paciente ELIANE FERREIRA DO NASCIMENTO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/08/2016 | 547.34 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento pelo licenciamento 2016 do veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/08/2016 | 120.00 | 00098222031449 | Debora Pereira da Silva | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1 (uma) diária para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Guarabira-PB nos dias 11 e 23 de agosto de 2016 para participar de Treinamento na Delegacia de serviço Militar, atravésda Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/08/2016 | 160.00 | 07183303000136 | Policlinica São Lucas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de ultrassonografia mamaria, realizado na paciente Stephania Vitória dos Santos Alves , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/08/2016 | 1788.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/08/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PPI/ECD SES, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 19/08/2016 | 2648.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CEO, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 19/08/2016 | 7832.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato II pessoal da Policlínica, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/08/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Lab. de Prótese, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 19/08/2016 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, do pessoal do Samu, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 19/08/2016 | 193.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal da Policlínica, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 19/08/2016 | 3478.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato Prestadores, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 19/08/2016 | 10551.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 19/08/2016 | 2981.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/08/2016 | 6192.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CAPS, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 19/08/2016 | 797.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Premio de Qual. Inovação PMAQ., referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 19/08/2016 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato NASF, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 19/08/2016 | 1906.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 19/08/2016 | 5799.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/08/2016 | 8450.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 07/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/08/2016 | 13.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/08/2016 | 77.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/08/2016 | 200.00 | 07183303000136 | Policlinica São Lucas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de tomoografia de Crânio, realizado na paciente Luis Pereira da Silva , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/08/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/08/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/08/2016 | 4779.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um computador para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/08/2016 | 447.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulados para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/08/2016 | 443.69 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPs, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/08/2016 | 3095.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Distribuição de Medicação Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/08/2016 | 2585.86 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/08/2016 | 341.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/08/2016 | 1269.60 | 02977362000162 | A. COSTA COM E ATAC DE PROD FARM LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/08/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Agosto de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/08/2016 | 575.40 | 03965517000103 | Ortoshop Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimentos Odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/08/2016 | 650.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de ressonancia magnética coluna lombar, realizado na paciente JOSE PEREIRA NETO , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/08/2016 | 7278.50 | 10592570000171 | Jued Com. e Assist. de Equipamentos Odont. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no atendimentos do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/08/2016 | 500.00 | 13167781000155 | Gilmara Martins das Neves | Importancia empenhada para pagamento de serviços de Manutenção no veiculo da Samu, pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/08/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/08/2016 | 750.00 | 00006396597489 | José Heriberto Targino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande e João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/08/2016 | 77.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 14.863-6 (MAC/TRNSFERENCIA ESTADO), durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 14.863-6 (MAC/TRNSFERENCIA ESTADO), durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/08/2016 | 530.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de ressonancia magnética do joelho, realizado na paciente MARIA DO ROSÁRIO D SILVA SANTOS , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/08/2016 | 61834.56 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/08/2016 | 729.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/08/2016 | 46375.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/08/2016 | 38410.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/08/2016 | 26360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/08/2016 | 41323.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/08/2016 | 1020.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/08/2016 | 5280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/08/2016 | 12040.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/08/2016 | 41.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2016 | 13550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2016 | 27130.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2016 | 8664.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/08/2016 | 4400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/08/2016 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jucicleide Andrade de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/08/2016 | 20100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/08/2016 | 36480.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2016 | 6422.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/08/2016 | 174.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/08/2016 | 1600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/08/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento do salário família dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/08/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/08/2016 | 5206.42 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/08/2016 | 1975.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/08/2016 | 1200.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/09/2016 | 3500.00 | 22020470000150 | FT Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de atendimentos especializada de Urologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/09/2016 | 3404.20 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção Móveie e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para manutenção e conservação do Prédio do PSF do Sítio Mufumbo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/09/2016 | 3414.90 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção Móveie e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para manutenção e conservação do Prédio do PSF do Sítio Caiçarinha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/09/2016 | 2615.00 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção Móveie e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para manutenção e conservação do Prédio do PSF do Sítio Maracajá, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/09/2016 | 7145.10 | 01199960000195 | Rivelino Material de Construção Móveie e Eletros | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para manutenção e conservação do Prédio do PSF IV desta Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/09/2016 | 28349.75 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/09/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/09/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/09/2016 | 7.90 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5, durante o mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/09/2016 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/09/2016 | 22649.93 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 6ª (sexta) medição relativo a construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, localizado a Rua Deputado Antonio D'vila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/09/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Agosto de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/09/2016 | 688.90 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/09/2016 | 3302.78 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/09/2016 | 196.25 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/09/2016 | 3930.80 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 31 de Agosto de 2016. conforme PP de Nº 219/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/09/2016 | 161.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/09/2016 | 3500.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/09/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/09/2016 | 230.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas OEU-3744-PB desta edilidade, através da Secretariade Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/09/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de JULHO/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/09/2016 | 670.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/09/2016 | 160.00 | 00004689260460 | Marcos Antonio da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grande, Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/09/2016 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Maio de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/09/2016 | 2550.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 15 (quinze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 09/09/2016 | 150.00 | 00013020463491 | Jose Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a cidade de João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 09/09/2016 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grandre, Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 09/09/2016 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 02 e 23 de agosto de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 09/09/2016 | 820.00 | 00013200723483 | Andre da Rocha Gonçalo | Importância para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do toldo do Prédio do CEO e conserto da parte da passagem interna do Prédio do CEO, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 09/09/2016 | 240.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grande, João Pessoa, Guarabira e Bananeiras-PB, conduzindo os veículos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 09/09/2016 | 100.00 | 00004587881473 | Magnum Jose Almeida de Menezes | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagens as cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 09/09/2016 | 290.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Bananeiras e João Pessia-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 09/09/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 10 e 24 de Agosto de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 09/09/2016 | 304.48 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 09/09/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 09/09/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 09/09/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/09/2016 | 2300.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 09/09/2016 | 2300.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 09/09/2016 | 600.00 | 00006396597489 | José Heriberto Targino Duarte | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/09/2016 | 540.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 3 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 05, 09 e 22 de Agosto de 2016 para participar de 6ª Assembleia do COSEMS/PB, 2ª Reunião da CIB - SES e Reunião do Grupo da Rede Cegonha, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/09/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/09/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/09/2016 | 34.70 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (Caps), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/09/2016 | 181.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio (Caiçarinha), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mes de Agosto/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/09/2016 | 70.35 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio (PSF V), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/09/2016 | 776.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/09/2016 | 69.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (PSF III), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/09/2016 | 70.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF IV) no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio do Posto de Saúde (PSF IV) no Distrito de Rua Nova, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Julho/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/09/2016 | 3654.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/09/2016 | 313.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/09/2016 | 35.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado (ERIP), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agost/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/09/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/09/2016 | 70.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixa, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/09/2016 | 700.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/09/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/09/2016 | 574.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/09/2016 | 960.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2016, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/09/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/09/2016 | 250.00 | 00047858729420 | José Faustino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/09/2016 | 200.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Marca/Modelo Honda/CG, Ano/Modelo 2010 de placas NQD-8749-PB o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mes de julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/09/2016 | 6120.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/09/2016 | 8420.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto as Unidades Básicas de saúde, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/09/2016 | 480.00 | 00002483207421 | Valderez Onório Pereira | Importância para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de móveis das Unidades Báscas de Família, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/09/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Agosto de 2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/09/2016 | 2044.97 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/09/2016 | 2459.43 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/09/2016 | 2801.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/09/2016 | 2558.94 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/09/2016 | 5802.93 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/09/2016 | 121.83 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para serem utilizados do Veículo Moto de Placa NPZ-0536-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/09/2016 | 168.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/09/2016 | 1797.39 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/09/2016 | 1330.00 | 00077068866468 | Fernando Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um veículo modelo caminhonete aberto para atender as necessidades da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante os mes Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/09/2016 | 340.00 | 00003454155401 | Edjan Barbosa Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/09/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 08 e 19 de Setembro de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/09/2016 | 60.00 | 09360942000155 | Casa do Radiador Ferramentas e Parafusos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a serem utilizadas no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/09/2016 | 180.00 | 00032747693805 | Jordão da Silva Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/09/2016 | 250.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de tomografia computadorizada do abdome superior realizado na paciente Srª ELIZINETE SOARES DOS SANTOS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/09/2016 | 400.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de tomografia computadorizada do tórax com contraste realizado na paciente Srª MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/09/2016 | 550.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de Ressonância Magnética de Coluna Lombar realizado na paciente Srª CELSO LUÍS LOURENÇO DO NASCIMENTO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/09/2016 | 2340.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/09/2016 | 207.10 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/09/2016 | 459.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/09/2016 | 80.00 | 07183303000136 | Policlinica São Lucas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de Consulta Angiologista, realizado n paciente JOSÉ ROMÃO DOS SANTOS , deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/09/2016 | 600.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/09/2016 | 480.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 4 (QUATRO) diárias para participar de Curso do Projeto Educando na cidade de João PessoaPB, nos dias 16, 17, 18 e 19 de agosto de 2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 15/09/2016 | 60.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas em veículo através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/09/2016 | 300.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de tomografia computadorizada do abdome total realizado na paciente Srª ELIZINETE SOARES DOS SANTOS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/09/2016 | 300.00 | 14733395000146 | Ineuro Instituto de Neurocirurgia e Cir. da Colua | Referente ao pagamento pelos serviços de exame eletroneuromiografia do membro inferior direito realizado na paciente Srª CRISTINA FRANÇA DA SILVA, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/09/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/09/2016 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato NASF, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/09/2016 | 1906.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/09/2016 | 5799.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/09/2016 | 2648.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CEO, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/09/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Lab. de Prótese, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/09/2016 | 8025.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato II pessoal da Policlínica, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/09/2016 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, do pessoal do Samu, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/09/2016 | 1161.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PPI/ECD SES, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/09/2016 | 8450.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/09/2016 | 231.21 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/09/2016 | 706.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/09/2016 | 550.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de ressonância magnética do crânio realizado nO paciente Srª GUILHERME DUARTE DE LIMA, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/09/2016 | 700.00 | 00149703000186 | Diagson-Diag. em Ultra-Sonografia e Med.Fetal LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de Cintilografia da Paratireoide, realizado no paciente JOSEANE BARBOSA DOS SANTOS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/09/2016 | 250.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de tomografia computadorizado do crânio no paciente Srª MARIA SUELY DA SILVA, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/09/2016 | 107698.68 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 7ª (sétima) medição relativo a construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, localizado a Rua Deputado Antonio D'vila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,conforme comprovante anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/09/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/09/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/09/2016 | 1040.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de Ressonância do Cranio com sedação no paciente Sr LUIS MIGUEL AUGUSTO BARBOSA, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/09/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/09/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/09/2016 | 6021.62 | 04765858000106 | CRIATIVE OPHTALMICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oculos de graus completo com armação para a distribuição gratuitamente com as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saude, Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Distribuição de Medicação de Alta e Média Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/09/2016 | 5663.90 | 04765858000106 | CRIATIVE OPHTALMICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oculos de graus completo com armação para a distribuição gratuitamente com as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Saude, Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/09/2016 | 63624.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/09/2016 | 729.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/09/2016 | 46675.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/09/2016 | 38410.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/09/2016 | 26360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/09/2016 | 42074.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/09/2016 | 1020.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/09/2016 | 6480.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/09/2016 | 12040.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/09/2016 | 41.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/09/2016 | 13550.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/09/2016 | 27130.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/09/2016 | 8664.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/09/2016 | 4400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/09/2016 | 16200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jucicleide Andrade de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/09/2016 | 20100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/09/2016 | 34080.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/09/2016 | 8026.39 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/09/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/09/2016 | 1200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/09/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento do salário família dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/09/2016 | 2500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gustavo Ramalho de Vasconcelos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados na Policlínica, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/09/2016 | 16.43 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/Juros pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/09/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/09/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/09/2016 | 16.51 | 35500289000192 | Pneucar Comercio de Pneus Pecas e Servicos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de Multa/Juros, pelo fornecimento de pneus para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/09/2016 | 3500.00 | 22020470000150 | FT Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de atendimentos especializada de Urologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/09/2016 | 1200.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/09/2016 | 1690.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/09/2016 | 77.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 14.863-6 (MAC/TRNSFERENCIA ESTADO), durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/09/2016 | 26843.51 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2016 | 1506.24 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/10/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/10/2016 | 2875.00 | 13019598000102 | IMPAR - INSTITUTO DE MASTOLOGIA DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de consultas medicas especializadas na especialidade mastologia, durante o mês Setembro de de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/10/2016 | 450.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel residencia localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/10/2016 | 5064.72 | 01024347000137 | NEUROCENTRO - Centro de Neurologia e Métodos de Diagnósticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçso medicos e diagnosticos prestados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/10/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/10/2016 | 480.00 | 15512095000108 | Jose Augusto - Borracharia São Paulo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de pneus Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/10/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Setembro de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/10/2016 | 3340.00 | 20514400000122 | Assoc.Apoio ao Livre Acesso a Serv. Saúde Sex SOOL | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio firmado entre a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude e a SOOL, correspondente ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/10/2016 | 5000.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/10/2016 | 1811.01 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao seguro do veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/10/2016 | 300.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/10/2016 | 8665.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/10/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 12 e 30 de Setembro de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/10/2016 | 1800.00 | 00058237585453 | ERIVALDO BERNARDO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio, marca Fiat Uno Mille Way ano modelo 2008/2009 de placas MOJ-5794-PB, para atender as necessidades do Nucleo de Apoio à Saude da Familia-NASF, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/10/2016 | 360.00 | 20872639000174 | RM Auto Service - Ronaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de revisão e manutenção do sistema de suspensão traseiro do Veículo Fiat Dukato Minibus de Placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/10/2016 | 250.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 07/10/2016 | 717.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Fiesta de Placas OEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 07/10/2016 | 250.00 | 02762939000119 | Auto Eletrica Bolacar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/10/2016 | 14695.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto as Unidades Básicas de saúde, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/10/2016 | 5968.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CAPS, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/10/2016 | 2981.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/10/2016 | 10164.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato, referente a competencia 08/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/10/2016 | 4111.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/10/2016 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de setembro/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/10/2016 | 15.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/10/2016 | 2000.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/10/2016 | 3898.20 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 30 de Setembro de 2016. conforme PP de Nº 219/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/10/2016 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Junho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/10/2016 | 2587.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/10/2016 | 43.23 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/10/2016 | 1278.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas DEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/10/2016 | 4871.86 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/10/2016 | 6184.96 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/10/2016 | 3908.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/10/2016 | 2628.02 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/10/2016 | 6540.61 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 11/10/2016 | 757.44 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 11/10/2016 | 354.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 11/10/2016 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/10/2016 | 1900.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 11/10/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/10/2016 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 15 (quinze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/10/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro/2016, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/10/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/10/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/10/2016 | 2880.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/10/2016 | 830.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/10/2016 | 900.00 | 00003120870471 | Gilson Lira de Freitas | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no retelhamento do Prédio da Unidade Básica de Saúde da Família no Distrito de Rua Nova, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/10/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/10/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/10/2016 | 120.00 | 00004689260460 | Marcos Antonio da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grande e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal deSaude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/10/2016 | 120.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Bananeiras e João Pessia-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/10/2016 | 100.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas OEU-3744-PB desta edilidade, através da Secretariade Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/10/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 12 e 23 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/10/2016 | 180.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grandre e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 18/10/2016 | 120.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a serviços desta Edilidade conduzindo o veiculo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/10/2016 | 2691.90 | 03965517000103 | Ortoshop Comércio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no atendimentos Odontológicos nas Unidades Básicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/10/2016 | 120.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 13 e 20 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/10/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de atendimentos (consulta) dermatologicas durante o mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/10/2016 | 950.00 | 00001699447438 | Allan Kelwin Barbosa do Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa no Prédio da Unidade Básica de saúde da Família do Distrito de Rua Nova, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/10/2016 | 540.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 3 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 15, 19 de setembro e 17 de Outubro de 2016 para participar de Palestra, Mesa Redonda e 7ª Assembléia Geral Ordinária do COSEMS/PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/10/2016 | 28805.05 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/10/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/10/2016 | 700.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/10/2016 | 164.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Agosto de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/10/2016 | 330.00 | 09214404000152 | O Lojão das Baterias Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/10/2016 | 8000.00 | 07168269000120 | Clinica e Cons. de Imagem Dr. Roberto Ney Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de médicos prestados na realização de exames de ultrassonografia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, referente a Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/10/2016 | 181.00 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Setembr/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/10/2016 | 270.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 1 e 1/2 (uma e meia) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 20 e 21 de setembro de Outubro de 2016 para Renovação de Assinatura Digital CDL,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/10/2016 | 695.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no Refeitorio da Saúde, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/10/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados junto a Secretaria de saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/10/2016 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal da Policlínica, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/10/2016 | 4422.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, do pessoal do Samu, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/10/2016 | 968.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Lab. de Prótese, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/10/2016 | 7497.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato II pessoal da Policlínica, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/10/2016 | 2684.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CEO, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/10/2016 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato NASF, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/10/2016 | 1906.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/10/2016 | 5799.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/10/2016 | 8450.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/10/2016 | 19.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/10/2016 | 480.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 4 (QUATRO) diárias para participar de Curso do Projeto Educando na cidade de João PessoaPB, nos dias 13, 14, 15 e 16 de Setembro de 2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/10/2016 | 2910.10 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/10/2016 | 2200.66 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/10/2016 | 1425.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PPI/ECD SES, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/10/2016 | 9440.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/10/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/10/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/10/2016 | 68.00 | 04312853000110 | Dilecta Farmacia de Manipulacao Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos manipulados para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/10/2016 | 61474.86 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 8ª (oitava) medição relativo a construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, localizado a Rua Deputado Antonio D'vila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude,conforme comprovante anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/10/2016 | 325.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas do Veículo Moto, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/10/2016 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERI - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2016, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/10/2016 | 2500.00 | 23435765000150 | Consultorio Bom Jesus - Klicio Luiz Rezende Brayher Eireli - ME | Importancia empenhada para pagamento pela Prestação de Serviços Médicos Especializados em Ginecologia e obstetrícia an Policlínica deste Município, através da Secretaria de Saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, referente ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/10/2016 | 3500.00 | 22020470000150 | FT Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de atendimentos especializada de Urologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Outubro de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/10/2016 | 1985.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/10/2016 | 1200.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/10/2016 | 65063.22 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/10/2016 | 729.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/10/2016 | 42703.36 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/10/2016 | 39256.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/10/2016 | 25068.39 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/10/2016 | 42074.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/10/2016 | 1020.60 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/10/2016 | 4655.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/10/2016 | 10024.52 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/10/2016 | 41.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/10/2016 | 12582.26 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/10/2016 | 742.13 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/10/2016 | 26597.74 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/10/2016 | 8351.74 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/10/2016 | 2395.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gilsara de Mendonça Fernandes Freire, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/10/2016 | 3690.32 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dannyel da Costa Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/10/2016 | 14283.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jucicleide Andrade de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/10/2016 | 17119.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/10/2016 | 23855.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/10/2016 | 2500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Gustavo Ramalho de Vasconcelos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados na Policlínica, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/10/2016 | 6760.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/10/2016 | 57055.06 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Premio de Qualificação e Inovação - PMAQ/AB, juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/10/2016 | 742.13 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria Joelma Mendonça, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/10/2016 | 142344.04 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento do Prêmio de Qualificação de Inovação - PMAQ, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/10/2016 | 1200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/10/2016 | 29.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento do salário família dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/10/2016 | 1276.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira, Importancia empenhada para o pagamento do Prêmio de Qualificação e Inovação - PMAQ, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/10/2016 | 900.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Sebastião Matias dos Santos Filho, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/10/2016 | 174.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/10/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/10/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/10/2016 | 146.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/11/2016 | 21614.93 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 9ª (nona) medição relativo a construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, localizado a Rua Deputado Antonio D'vila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/11/2016 | 3580.00 | 00002701996406 | Keyla Cavalcante Alves Silva | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de atendimento médico otorrinolaringologico, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/11/2016 | 3500.00 | 20118252000127 | Medeiros e Ramalho Serviços Médicos Ltda-ME | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na realização de consultas especializada em oftomologia, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Outubro de2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/11/2016 | 2452.80 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 30 de Novembro de 2016. conforme PP de Nº 219/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/11/2016 | 2450.00 | 14183931000187 | Ecoanálises Serviços Médicos Ltda | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de medicos prestados na relaização de consultas especializada em pediatria, realizadas em pacientes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, realizadas durante o mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/11/2016 | 2452.80 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 31 de Outubro de 2016. conforme PP de Nº 219/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/11/2016 | 1811.01 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Parcela 002 do seguro do veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/11/2016 | 28978.00 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/11/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Outubro de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/11/2016 | 600.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/11/2016 | 14945.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto as Unidades Básicas de saúde, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/11/2016 | 615.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/11/2016 | 60.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/11/2016 | 12100.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/11/2016 | 3986.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/11/2016 | 1357.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/11/2016 | 3779.09 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas MOJ-5794-Pb, locado para atender as necessidade do Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/11/2016 | 5934.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/11/2016 | 2610.04 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/11/2016 | 8079.40 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelos veiculos, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/11/2016 | 1500.00 | 17921798000107 | Mult Peças Comércio e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no Veículo de Placas MNT-5118-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/11/2016 | 430.00 | 22260069000197 | HR Comércio de auto Peças Ltda ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/11/2016 | 5900.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para pagamento de serviços graficos prestados na impressão de materiais destinados para serem utilizados junto a Policlínica, através da Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/11/2016 | 60.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 14.863-6 (MAC/TRNSFERENCIA ESTADO), durante o mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/11/2016 | 238.50 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/11/2016 | 585.90 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/11/2016 | 1489.82 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/11/2016 | 2154.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/11/2016 | 2981.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/11/2016 | 4175.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contratados, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/11/2016 | 5968.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CAPS, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/11/2016 | 10164.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato, referente a competencia 09/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/11/2016 | 1046.50 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 2.527-5, durante o mes de outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/11/2016 | 25.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/11/2016 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Julho de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/11/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/11/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/11/2016 | 2000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Agosto/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/11/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/11/2016 | 240.00 | 00002250986444 | Luciano Avelino Batista | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Campina Grandre e João Pessoa-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/11/2016 | 230.00 | 00030273315404 | Jose Sarayva Neto | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira, Bananeiras e João Pessia-PB, conduzindo os veículos desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/11/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/11/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/11/2016 | 450.00 | 00083948945420 | Ivonaldo Cordeiro de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimentomédico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/11/2016 | 34.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/11/2016 | 240.00 | 00071393498434 | Severino Pereira da Silva Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 04 e 19 de Outubro de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/11/2016 | 950.00 | 00001699447438 | Allan Kelwin Barbosa do Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa no Prédio da Unidade Básica de saúde da Família do Distrito de Rua Nova, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/11/2016 | 160.00 | 00003037505451 | Lindomar Rodrigues Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem as cidades de Guarabira e João Pessoa-PB, conduzindo o veículo de placas OEU-3744-PB desta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/11/2016 | 150.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda de custo para cobrir despesas com alimentação quando em viagem a serviços desta Edilidade conduzindo o veiculo, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/11/2016 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 14 (quatorze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00003727833416 | Maria Florentino de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas quano a serviços desta Edilidade nas cidades de: João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/11/2016 | 80.00 | 00008711776412 | Eduardo Narcisio de Andrade | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na lavagem do veículo Fiesta pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/11/2016 | 1500.00 | 00004404048432 | Daniela Costa Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal quando a serviços desta Edilidade nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/11/2016 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERIP - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2016, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/11/2016 | 450.00 | 00002292591898 | Jose Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médico na cidade de João Pessoa , através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/11/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/11/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/11/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 21 de Outubro de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/11/2016 | 200.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo Marca/Modelo Honda/CG, Ano/Modelo 2010 de placas NQD-8749-PB o qual ficará a disposição da Secretaria Municipal de Saúde, relativo ao mes de Agosto de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/11/2016 | 700.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/11/2016 | 2222.05 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/11/2016 | 1223.00 | 03467684000124 | Papelaria & Livraria/Maurilio de Almeida Mendes | Importancia empenhada para pagamento fornecimento de materiais destinados para serem utilizados junto a Secretaria de saude deste Municipio do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/11/2016 | 1050.00 | 00002853712400 | Joao Luis de Sousa Guedes Alcoforado | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/11/2016 | 130.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda no carro de placas NPU-5945-PB pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/11/2016 | 31315.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Premio de Qual. Inovação PMAQ., referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/11/2016 | 526.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/11/2016 | 5851.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CAPS, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/11/2016 | 2768.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde Comissionados, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/11/2016 | 9356.24 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/11/2016 | 3346.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contratados, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/11/2016 | 1024.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PPI/ECD SES, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/11/2016 | 198.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, do pessoal do Samu, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/11/2016 | 550.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal da Policlínica, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/11/2016 | 3766.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, do pessoal do Samu, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/11/2016 | 811.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Lab. de Prótese, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/11/2016 | 5248.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato II pessoal da Policlínica, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/11/2016 | 2205.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do CEO, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/11/2016 | 3142.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Sec. de Saúde do Pessoal Contrato NASF, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/11/2016 | 1837.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do ACS, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/11/2016 | 5515.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do Saúde Bucal, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/11/2016 | 8636.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Contrato pessoal do PSF, referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/11/2016 | 280.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Premio de Qual. Inovação PMAQ., referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/11/2016 | 1301.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de INSS parte da Empresa, Premio de Qual. Inovação PMAQ., referente a competencia 10/2016, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/11/2016 | 107.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados junto a Secretaria de saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/11/2016 | 642.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no Refeitorio da Saúde, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/11/2016 | 2347.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/11/2016 | 15608.21 | 23821927000198 | Rosildo de Lima Silva EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, referente aos meses de: Setembro e Outubro/2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 18/11/2016 | 1600.00 | 18890273000114 | Olivaldo Martins de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de revisão e mantenção do sistema de suspenção dianterira e traseira, com revisão das rodas, prestados no veiculo DAH-3635-PB locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/11/2016 | 428.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados nos PSFs, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/11/2016 | 107.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no SAMU, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/11/2016 | 107.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados na Policlínica, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/11/2016 | 107.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no CAPS, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/11/2016 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/11/2016 | 540.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 03 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dia 07, 09 e 14 de Novembro de 2016 Assembleia Geral Ordinária do COSEMS-PB, Reunião do Grupo Concutor Estadua da Rede Cegonha e CIB-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/11/2016 | 1800.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/11/2016 | 1800.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/11/2016 | 600.00 | 00082691274420 | Jose Isaias Ribeiro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/11/2016 | 600.00 | 00007981931401 | Jose Fabio Maia de Oliveira Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/11/2016 | 165.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de água em Prédio locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/11/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/11/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/11/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Setembro/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/11/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 13 e 25 de Outubro de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado e Policlínica São Lucas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/11/2016 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (ERIP), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/11/2016 | 1200.00 | 00002357015489 | MARIVALDO DOS SANTOS SIMÕES | Importancia empenhada para pagamento referente a locação de um veiculo de publicidade movel equipado com mesa de som e alto falante para divulgação dos eventos da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, referente ao mês de Outubro/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 24/11/2016 | 1852.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de manutenção para serem utilizados no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/11/2016 | 1670.00 | 12048275000184 | Priscilla Dantas de Aguiar Leite - Nildo Retifica | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestaods no veiculo de placas MMU-5107-PB, (veiculo de publicidade movel), locado para atender as necessidades da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/11/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/11/2016 | 874.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados na instalação de ar condicionado, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/11/2016 | 4200.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/11/2016 | 21861.00 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/11/2016 | 172.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para reposição utilizados no setor SAMU, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/11/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/11/2016 | 600.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/11/2016 | 1120.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/11/2016 | 62274.57 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/11/2016 | 729.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/11/2016 | 29040.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/11/2016 | 31130.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/11/2016 | 22720.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/11/2016 | 40572.01 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/11/2016 | 991.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/11/2016 | 3520.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberto Andrade de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/11/2016 | 6360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/11/2016 | 41.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/11/2016 | 12000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/11/2016 | 25630.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/11/2016 | 6498.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/11/2016 | 2400.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Wastania Degardenia de Oliveira Correia, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/11/2016 | 10800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jucicleide Andrade de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/11/2016 | 11250.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/11/2016 | 21840.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/11/2016 | 5070.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/11/2016 | 145.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/11/2016 | 2250.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/11/2016 | 3868.33 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiane Fernandes da Rocha e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/11/2016 | 4880.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Lucia Maria de Souza Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados na Policlínica, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/11/2016 | 129.97 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada correspendente a retenção de IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE retido pelo Banco do Brasil S/A na conta corrente de nº 10.708-5(FARMACIA BASICA), sob os redimentos de aplicação financeira do mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/12/2016 | 600.00 | 00028093829806 | Joao Adriano de Lima | Referente ao fonecimento de oxigênio em cilindro 2M3 e white med a secretaria de saude, conforme o comprovante. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/12/2016 | 2500.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - Clinica D. e Estetica - EIRELI | Referente a pretação de serviços em consultas dermatológicas no mês de novembro de 2016, conforme comprovantes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/12/2016 | 540.00 | 00001139893424 | Katiane Pires Queiroga | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 3 (três) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB nos dias 05,06 e 08 para participação da Reunião do Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha(Auditório do Cefor), da 9° assembleia Geral Ordinária do COSEMS-PB e CIB-PB, través da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/12/2016 | 8363.76 | 06912821000180 | Kirei Tecnolab LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/12/2016 | 2835.18 | 06912821000180 | Kirei Tecnolab LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/12/2016 | 50000.00 | 97519239000104 | Instituto Francisco Mariano | Importância empenhada para o pagamento correspondente a realização de capacitação de teste rápidos para HIV/SIFILIS E HEPATITES VIRAIS nas unidades básicas de saúde, atravez da secretaria de saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município conforme o comprovantes anexos. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/12/2016 | 1325.70 | 06912821000180 | Kirei Tecnolab LTDA - EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos de farmacia basica destinados a distribuição gratuita a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 05/12/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de Novembro de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 05/12/2016 | 1650.00 | 00002292591898 | Jose Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médico na cidade de João Pessoa , através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação de Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000422013 | 0001670 | 05/12/2016 | 17813.00 | 13047341000164 | DANTAS CONSTRUÇÇOES E LOCAÇÕES LTDA ME | Importancia empenhada para o pagamento referente a 4ª (quarta) medição da construção de uma academia de saude, localizada no Municipio de Belém, de acordo com o contrato de nº 148/2013, conforme comprovante anexo. | 00412014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/12/2016 | 265.00 | 15033837000104 | Vanessa Tais de Sousa Silva - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/12/2016 | 3128.01 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/12/2016 | 2141.85 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/12/2016 | 31.52 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo Moto de placa OFA-0210-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/12/2016 | 1501.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/12/2016 | 1667.32 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas OEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/12/2016 | 425.42 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/12/2016 | 2046.62 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para serem utilizado pelo veiculo Micro Ônibus de placas DAH-3635-PB, locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/12/2016 | 2207.50 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas NPU-5945-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/12/2016 | 1014.21 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para serem utilizados pelo veiculo ambulancia de placas NQG-1552-Pb, pertencente através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/12/2016 | 480.49 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo de placas OEU-3744-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/12/2016 | 1602.34 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizado pelo veiculo ambulancia de placas NQF-9295-PB, pertencente ao Serviços de Antendimento Medico de Urgencia - SAMU, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipalde Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/12/2016 | 390.60 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/12/2016 | 90.80 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 06/12/2016 | 3153.10 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 06/12/2016 | 100.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados no veiculo ambulancia de placas NQF-9295 pertencente ao SAMU deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/12/2016 | 55624.00 | 97519239000104 | Instituto Francisco Mariano | Importância empenhada para o pagamento da parcela 2/2 correspondente a realização de capacitação de teste rápidos para HIV/SIFILIS E HEPATITES VIRAIS nas unidades básicas de saúde, atravez da secretaria de saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste município conforme o comprovantes anexos. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/12/2016 | 550.00 | 09136540000171 | Clinica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de Ressonância do Cranio prestados no paciente Sr SEBASTIAO FRANÇA DE SOUSA, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/12/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/12/2016 | 850.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Importancia empenhada para pagamento da locação do software de administração publica, sistema de gestão publica, relativo ao mes de dezembro de 2016, para ser utilizado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/12/2016 | 20067.45 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 10ª (decima) medição relativo a construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, localizado a Rua Deputado Antonio D'vila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/12/2016 | 240.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB no dias 08 e 21 de novembro de 2016 para tratar de assunto na Secretaria de Saúde do Estado e Policlínica São Lucas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/12/2016 | 900.00 | 00004731270405 | Joao Venancio Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/12/2016 | 800.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Antonio Alfredo da Silva, S/N, Centro, nesta cidade, destinada ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/12/2016 | 4000.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 60% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/12/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/12/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no CAPS, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/12/2016 | 9600.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Outubro e Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/12/2016 | 53.50 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados na Policlínica, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/12/2016 | 321.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados nos PSFs, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/12/2016 | 321.00 | 05685412000126 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para serem utilizados no Refeitorio da Saúde, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/12/2016 | 880.00 | 00009049268420 | Djenany dos Santos Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como digitadora nas informações de atendimentos realizados através dos Programas da Saude, através da Secretaria de Municipal de Saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/12/2016 | 1520.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do sistema de injeção eletrônica com troca de sensores e revisão do sistema de arreficimento no veículo ambulância RENAULT MASTER de placas NQF-9295, pertencente a secretaria municipal de saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/12/2016 | 1350.00 | 11719597000145 | Jose Osimar Costa | Importância empenhada pelos serviços mecânicos prestados na manutenção do sistema de injeção eletrônica com troca de sensores e revisão do sistema de freio e sistema arreficimento no veículo ambulância RENAULT MASTER de placas NQG-1552, pertencente a secretaria municipal de saúde do Fundo municipal de Saúde, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/12/2016 | 1800.00 | 11410558000161 | Eco Spazzio Tropical Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confraternização de final de ano do pessoal assistidos pelo Programa NASF, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/12/2016 | 900.00 | 00004731270405 | Joao Venancio Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/12/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro/2016, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/12/2016 | 21.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 12/12/2016 | 420.00 | 18398785000168 | Lenilda Ferreira Cezanio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/12/2016 | 480.00 | 00010790243440 | Rodrigo de Sousa Santos | Imp. emp. para o pag. ref. aos serviços prestados na limpeza do imovel locado localizado na Rua Flávio Ribeiro, s/nº , no centro deste Municipio, destinada a estadia do ERIP - Estagiarios Rurais Integrados, estudantes da UFPB dos cursos degraduação CCS-Centro de Ciencias da Saude, através de convenio firmada entre a Universidade Federal da Paraiba e a Sec. de Saude do Fundo M. de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de novembro de 2016, conf. comp. anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/12/2016 | 150.00 | 00025059971449 | Oseas Francisco Barbosa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/12/2016 | 165.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para pagamento de tarifa pelo consumo d'água imovel locado, neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Outubro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 14/12/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 08 e 25 de Novembro de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 14/12/2016 | 2380.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 14 (quatorze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saúde (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/12/2016 | 900.00 | 00082691274420 | Jose Isaias Ribeiro de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/12/2016 | 450.00 | 00005576071409 | Jose Ramon Almeida Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste municipio na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 14/12/2016 | 900.00 | 00029898430869 | Raimundo Bernardino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB e Campina Grande-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 14/12/2016 | 750.00 | 00007981931401 | Jose Fabio Maia de Oliveira Júnior | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 14/12/2016 | 1800.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 14/12/2016 | 1700.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angelim e Serrote, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/12/2016 | 860.00 | 15033837000104 | Vanessa Tais de Sousa Silva - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/12/2016 | 13461.02 | 00003768663493 | Paulo Narciso da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados como profissional da área civil na execução os serviços de manuntenção e concervação dos PSF's dos sítios Saboeiro e Serrote ambos localizados na área rural deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/12/2016 | 600.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto aa Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/12/2016 | 2000.00 | 00011196369739 | Jose Roberto Alves dos Santos | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços na manutenção dos equpamentos médicos e odontológicos, com substituição de peças e realização de visita técnica semanal para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, CEO, Laboratório de Próteses, Centro de Especialidades Médicas em Saúde (Policlínica) deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/12/2016 | 700.00 | 05913968000122 | Lemnet - Lemos e Morais Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de internet via radio junto a unidade básica de saude da família, através do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/12/2016 | 4052.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/12/2016 | 1899.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédios pertencentes, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/12/2016 | 3919.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/12/2016 | 294.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/12/2016 | 267.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de prédio locado (PSF III), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 19/12/2016 | 2000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa-ME | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil prestados a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/12/2016 | 3500.00 | 00082849765791 | José Camilo de Moura | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na Assessoira Técnica nos Programas da Saúde, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/12/2016 | 1020.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/12/2016 | 2640.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/12/2016 | 1305.00 | 09319867000189 | Pc Gold Informatica - carlos Eduardo Silva Fonseca | Importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na recarga de cartuchos de impressoras desta Edilidade, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/12/2016 | 49.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para pagamento de tarifas pelo consumo de energia em Prédio locado (Garagem), neste município, através da Secretaria de Saúde, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/12/2016 | 900.00 | 00002877582493 | Wilton da Silva Batista | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes deste municipio na Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/12/2016 | 716.10 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/12/2016 | 1971.00 | 13066153000183 | Churrascaria Bambu - Mª Sara Naine da Silva Santos | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições para as equipes do SAMU, período de 01 a 20 de Dezembro de 2016. conforme PP de Nº 219/2014 e Contrato Nª 088/2014, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/12/2016 | 150.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (oxigenio) para a ser utilizado no veiculo ambulancia do SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/12/2016 | 25981.50 | 41121328000143 | João Florentno de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes residentes neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/12/2016 | 14.42 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao NASF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/12/2016 | 905.14 | 00010197663443 | Maria Joely de Oliveira Lira | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/12/2016 | 760.00 | 00005358473432 | José Jonas Viana Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestados nos veículos pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/12/2016 | 13349.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia DÉC.TER/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/12/2016 | 9327.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS - ACS, referente a competencia DÉC.TER/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/12/2016 | 1168.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia DÉC.TER/2016, do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste municipio, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/12/2016 | 268.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao recolhimento de RPPS parte da empresa referente a competencia DÉC.TER/2016, do pessoal lotados no SAMU, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/12/2016 | 1760.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/12/2016 | 6498.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/12/2016 | 59568.71 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/12/2016 | 6500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Aurea de Lourdes Hipólito e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/12/2016 | 41621.76 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/12/2016 | 2250.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/12/2016 | 1760.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jailma Marcia da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados na Policlínica, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/12/2016 | 5215.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao decimo terceiro salario de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 14.863-6 (MAC/TRNSFERENCIA ESTADO), durante o mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/12/2016 | 570.00 | 15033837000104 | Vanessa Tais de Sousa Silva - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com paciente carente residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/12/2016 | 261.77 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de nº 3261-1205 localizado na base do SAMU-Serviços de Atendimento Medico de Urgencia, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mês de outubro/2016, conforme comprovante anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00006600977108 | Yordanys Perez Daudinot | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00006755108138 | Maike Reyes Larrondo | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00006730082151 | Luis Masso Mustelier | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de custo parea cobrir despesas com estadia nos fins de semana pelos serviços medicos prestado neste Municipio através do Programa Mais Medicos, do Governo Federal, em paceria com a Secretaria de Saude do Fundo municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/12/2016 | 881.00 | 22449148000140 | Jose Edgelson Avelino Viana | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimentícios, para serem utilizadas junto ao refeitorio dos médicos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/12/2016 | 14030.74 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para ser utilizados nos veiculos lotados, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 23/12/2016 | 3200.00 | 08972149000144 | ALDENIZA MARIA DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para atender despesas pelo fornecimento de generos alimentícios, destinados aos profissionais de saúde, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 23/12/2016 | 4800.00 | 00007805723435 | Paulo Sergio Gomes de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo utilitario modelo micro onibus mercedes Benz Marcopolo com capacidade para 25 (vinte e cinco) passageiros, ano/modelo 2000 de placa DAH 3635 PB, para ser utilizado no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 23/12/2016 | 2550.00 | 00002542167494 | Edivania Soares da Silva Domingos | Importancia empenhada para o pagamento por 15 (quinze) viagens a Cidade de João Pessoa-PB, transportando pacientes para tratamento de saude (HEMODIALISE), em hospital localizado na referida Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/12/2016 | 1050.00 | 00005532090432 | Adson Bezerra da Silva | Importancia empenhada para atender despesas referente aos serviços prestados no transporte de paciente carentes deste município, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/12/2016 | 500.00 | 00080621775487 | Jose Orlando da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados como mecâniconos veículos Ambulâncias pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/12/2016 | 700.00 | 00071391983491 | Maria Neide Fernandes Soares | Importancia empenhada para o pagamento pela locação de um bem imóvel localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, Centro - Belém - Pb, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00064919870434 | Manoel Wilton Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa-PB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/12/2016 | 7983.28 | 35503556000185 | POLIGONAL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a 11ª (decima prineira) medição relativo a construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, localizado a Rua Deputado Antonio D'vila Lins, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00762012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/12/2016 | 10100.00 | 17112378000180 | ROCHA DE LIMA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI ME | Importancia empenhada para pagamento correspondente a Contratação de uma empresa na área de medicina com especialidade em clínico geral e especialidade em pediatria para prestar serviços na policlínica e na junta médica, neste município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/12/2016 | 1100.00 | 00007285680478 | João Batista | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios: Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/12/2016 | 240.00 | 00020715609491 | Jose Franca Filho | Importancia Empenhada para o pagamento correspondente a concessão de 02 (duas) diárias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa-PB, nos dias 05 e 22 de dezembro de 2016, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/12/2016 | 1050.00 | 00005740700442 | MARIA WEDJA DA SILVA BATISTA | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médico na cidade de João Pessoa, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/12/2016 | 700.00 | 00009488853433 | MARIA APARECIDA BERNANRDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PRÉDIO DA POLICLINICA, DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/12/2016 | 7800.00 | 18536972000160 | COGESP CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção dos apareclhos de ar condicionado e da central de refrigeração dos prédios das Unidades Básicas de Saúde da Família - UBSF, deste Município, através da Secretaria de Saúde, destaPrefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/12/2016 | 600.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Projetada, S/N para o funcionamento da garagem deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro/2016, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/12/2016 | 360.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para pagamento pela concessão 3 (três) diárias para participar de Reuniões na cidade de João PessoaPB, nos dias 17/10, 17/ e 22/11/2016, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Belém, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/12/2016 | 775.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alberlane Oliveira Santos de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Premio de Qualificação e Inovação - PMAQ/AB, juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/12/2016 | 40947.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/12/2016 | 991.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Márcia Rodrigues de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/12/2016 | 62408.40 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mês de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/12/2016 | 729.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/12/2016 | 12000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Maria Rosileide soares de Morais e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/12/2016 | 5408.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo AC Endemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/12/2016 | 145.80 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Iranildo Araujo de Oliveira e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal efetivo AC Edemias lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/12/2016 | 1600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Agnaldo Ribeiro do Amaral, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/12/2016 | 10800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Jucicleide Andrade de Souza e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados NASF lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/12/2016 | 16549.76 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Cláudia Santos da Silva e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/12/2016 | 12401.64 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Pessoa Neto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrtado CAPS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/12/2016 | 3175.81 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiane Fernandes da Rocha e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/12/2016 | 1161.29 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Wastania Degardenia de Oliveira Correia, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado Lab. de Prótese lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/12/2016 | 3772.86 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado ACS lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/12/2016 | 9869.71 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contrato II - MAC lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/12/2016 | 3077.43 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de AZevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/12/2016 | 41.37 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Maria Maia de Azevedo e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos salario familia do pessoal Contratado CEO lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Implantação e Manut. de Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/12/2016 | 10200.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Angélica Mayara Maia Pedrosa Barreto e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado SAMU lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/12/2016 | 2182.72 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Lucia Maria de Souza Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados na Policlínica, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/12/2016 | 1760.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonio Batista Vicente e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado PPI/ECD lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/12/2016 | 16487.44 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adélio Lourenço de Pontes e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratado lotados no PSF, junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/12/2016 | 10993.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Daiana Carla Silva de Carvalho e Outras, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento do pessoal Contratados lotados Saúde Bucaljunto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/12/2016 | 369.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria retida na conta corrente de nº 8.183-3, durante o mes de Dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/12/2016 | 38357.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Premio de Qualificação e Inovação - PMAQ/AB, juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/12/2016 | 950.00 | 00001699447438 | Allan Kelwin Barbosa do Santos | Importância empenhada para pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa no Prédio da Unidade Básica de saúde da Família do Distrito de Rua Nova, neste município, atravé da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/12/2016 | 19396.66 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano da Silva e Outros, importancia empenhada para o pagamento do Premio de Qualificação e Inovação - PMAQ/AB, juntos a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/12/2016 | 13894.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia lançada correspondente ao recolhimento de RPPS, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/12/2016 | 9025.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia lançada correspondente ao recolhimento de RPPS, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/12/2016 | 22649.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importância lançada correspondente ao recolhimento de RPPS, referente ao mês de Novembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE DESENV | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00013268520430 | Vera Lúcia Toscano Teixeira de Carvalho | Importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa,s/n, sendo destinado 50% do predio para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitaria, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
Quantidade de Registros: 1813
Última atualização: 11/06/2024