| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2016 | 474.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2016 | 848.58 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2016 | 735.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2016 | 1300.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2016 | 41.10 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2016 | 820.83 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2016 | 797.17 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2016 | 1700.79 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2016 | 8867.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2016 | 450.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO DIANTEIRO,LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS TRASEIROS E TIRADA AS FOLGAS DO CARRO GOL DE PLACA OGF5305,RETIRADA DE FOLGAS E LUBRIFICAÇÃO DE ROLAMENTOS TRASEIROS DO CARRO CELTA DE PLACA OFD554 E TROCA DE BOMBA DÁGUA,REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CANO DÁGUA E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DAS CELAS DO COLETOR DO MOTOR,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2016 | 2400.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2016 | 80.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DOS PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN DE PLACA OFD 5908 E AMBULÂNCIA DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2016 | 700.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO BIO PLUS 200 COM CALIBRAÇÃO DA BOMBA PERISTALTICA E TROCA DO DISPLAY FITA DE IMPRESSORA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2016 | 178.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2016 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2016 | 788.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2016 | 1160.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO E CARNE VERDE SEM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2016 | 788.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 11ª/12 PARCELADO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2016 | 500.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LEVAGEM DO INTERIOR E EXTERIOR DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2016 | 788.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 13/01/2016 | 788.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 13/01/2016 | 788.00 | 00007133036460 | MARIA SONIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 13/01/2016 | 3000.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA BTS 5878/PB, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 13/01/2016 | 210.00 | 12916060000308 | FLEURIZA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM DE 03 PESSOAS MIGRANTES DO CARRO AMIGO DO PEITO, QUE REALIZARAM EXAMES DE MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2016 | 11025.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2016 | 6796.76 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2016 | 135.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2016 | 221.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2016 | 202.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2016 | 4040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2016 | 600.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DESAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DESAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2016 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DESAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2016 | 13068.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2016 | 2200.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2016 | 2400.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2016 | 4000.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2016 | 2000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2016 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2016 | 93.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2016 | 2600.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, REFERENTE A 01/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00094/2015-CPL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 11ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 11ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2016 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 11ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/01/2016 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 11/12ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 22/01/2016 | 2400.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 22/01/2016 | 280.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2016 | 1200.00 | 00013261584491 | GEORGE WASHINGTON COSTA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO A LICENÇA DE USO DURANTE O ANO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2016 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA UNIDADE MISTA HOSPITALAR, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2016 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA CASA DOS MÉDICOS CUBANOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2016 | 140.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2016, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2016 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2016 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2016, NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFS I, II, III, IV, VI E VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2016 | 80.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2016 | 1256.08 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2016 | 149.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2016 | 4894.54 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2016 | 10001.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/01/2016 | 860.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO E CARNE SEM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2016 | 7256.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2016 | 2575.04 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2016 | 460.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2016 | 1500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | LIDJANE FERNANDES COSTA SANTOS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA) LOTADA SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2016 | 19730.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2016 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GERIMALDO SANTOS DUTRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2016 | 91537.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2016 | 20005.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2016 | 49380.99 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 3241.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 4419.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 4296.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 3232.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 5451.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 4231.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 973.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 58616.14 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 15994.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 19860.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 9060.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ITAVIELLY LAYANY FRANÇA FEITOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 61240.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 2680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 906.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 1012.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 3541.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 4603.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 4577.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 4603.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 11761.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 12680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | KARLA DANIELLE DINIZ S CALDAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 1081.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 1814.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 143.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/02/2016 | 4763.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/02/2016 | 8629.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2016 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/02/2016 | 495.30 | 40944845000150 | SEMACON SERRANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/02/2016 | 7882.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2016 | 5293.26 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/02/2016 | 8150.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/02/2016 | 8674.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2016 | 1055.59 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2016 | 880.00 | 00006008539427 | INES LIDIANE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DENTÁRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2016 | 285.00 | 00002365883460 | JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE 05 SACOS DE CIMENTOS, 02 METROS DE AREIA LAVADA E 200 TIJOLOS, PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDI DO PSF DE MATA LIMPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2016 | 661.97 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2016 | 2032.49 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00065094271415 | JURACI DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS,REALIZADAS NO VEÍCULO VERANEIO DE PLACA BIN-2911,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS PACIENTES,FRANCISCO CARLOS DE BRITO,EDVALDO CRUZ, ANTÔNIO DOS SANTOS E JOSÉ ZITO DANTAS PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NOS HOSPITAIS DO HU E FAP NOS DIAS 29,31/07/2015 E 03,05,07 E 10/08/2015,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2016 | 2287.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2016 | 837.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2016 | 142.34 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/02/2016 | 748.28 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2016 | 3989.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2016 | 145.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2016 | 101.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DA CASA DISPONIBILIZADA PELA PREFEITURA PARA RECEBER OS MÉDICOS CUBANOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, LOCALIZADA A RUA FERNANDO DOS SANTOS LEAL Nº725, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2014 E MARÇO/2015. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2016 | 492.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI JUVENAL ESPÍNOLA, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/02/2016 | 269.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2016 | 161.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O VIGILÃNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA NA RUA PADRE FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2016 | 136.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI JUVENAL ESPÍNOLA, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/02/2016 | 161.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2016 | 1740.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE REVISÃO GERAL DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD5548,TROCA DO KIT DE EMBREAGEM,PASTILHAS DE FEIOS,RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA,EXTRAÇÃO E REPOSIÇAO DE PARAFUSO DA BASE DO MOTORDO VEÍCULO VAN BOXER OFD 5528,TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DAS PASTILHAS DE FREIOS,REGULAGEM DO FREIO DE MÃO,REVISAO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO VEÍCUO VAN BOXER OFD 5908 E TROCA DO ROLAMNETO DIANTEIRO DO VEÍCULO GOL OGF 5305,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2016 | 42.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2016 | 80.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA SOBRE OS SERVIÇOS DE SAÚDE, ESPECIALMENTE NO QUE TRATA DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 12ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2015, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 12/12ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 12ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2016 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 12ª/12 PARCELADO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2016 | 880.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS POR MEIO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2016 | 880.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2016 | 880.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2016 | 2400.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2016 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/02/2016 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/02/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, DA ÁREA DA BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/02/2016 | 165.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2016 | 167.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/02/2016 | 500.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LEVAGEM DO INTERIOR E EXTERIOR DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/02/2016 | 1445.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS: JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRAZEIRA, 04 BUCHAS DE BANFDEIJAS, DESTIANDOS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5578, E UM SERVIÇO DE REBOQUE DO VEÍCULO ACIMA CITADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2016 | 93.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2016 | 4003.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2016 | 6690.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2016 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2016 | 13755.17 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/02/2016 | 2093.90 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Equipamentos Para as Unidades Básica de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/02/2016 | 14240.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BALANÇAS 109 CH 16 KG E 08 (OITO) BALANÇAS 110 CH 150 KG, DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/02/2016 | 400.00 | 15021070000101 | EDSON JOSÉ DAS NEVES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO ELÉTRICO E TROCA DA PLACA MÃE DA BARRA SINALIZADORA RONTAM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/02/2016 | 260.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÃNCIA DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/02/2016 | 1040.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FITAS MÁTRICAS E RÉGUAS ANTROPOMÉTRICAS PEDIÁTRICAS, DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 16/02/2016 | 273.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/02/2016 | 900.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/02/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/02/2016 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/02/2016 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/02/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2016 | 1058.16 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2016 | 2600.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, REFERENTE A 02/03 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00094/2015-CPL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/02/2016 | 240.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DA MAMOGRAFIA E DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2016 | 2082.20 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2016 | 900.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO, REALIZADOS NA PEGEOUT BOXER DE PLACA OFD-5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2016 | 2001.24 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2016 | 3844.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2016 | 4750.00 | 00072697326472 | JAILTON ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA BTS 5878/PB, PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2016 | 1685.00 | 00008535006494 | JEFFSON DE AGUIAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, BAIRRO PEDRO PERAZZO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/02/2016 | 42.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2016 | 1580.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO E CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/02/2016 | 100.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/02/2016 | 1400.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS MOURA, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN BOXER DE PLACA OFD 5908 E AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE IZABEL CRISTINA FERNANDES CANDIDO, PORTADORA DO CPF:019.799.844-50, RESIDENTE À RUA HERMÍNIA ILUMINATA DE ARAÚJO Nº125, BAIRRO FREI DAMIÃO, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/02/2016 | 702.80 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/02/2016 | 19245.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/02/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/02/2016 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/02/2016 | 92807.85 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/02/2016 | 50537.94 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/02/2016 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/02/2016 | 21065.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/02/2016 | 13520.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/02/2016 | 12032.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/02/2016 | 16086.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/02/2016 | 59426.28 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/02/2016 | 74700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/02/2016 | 4612.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/02/2016 | 4847.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/02/2016 | 4239.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/02/2016 | 1012.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/02/2016 | 1373.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/02/2016 | 4603.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/02/2016 | 1381.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/02/2016 | 3290.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/02/2016 | 4636.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/02/2016 | 6251.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/02/2016 | 4350.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2016 | 4586.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2016 | 3550.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/02/2016 | 19214.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/02/2016 | 4003.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/02/2016 | 300.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO POR UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO VEICULO ADAPTADO (PLANCHA) DE PLACAS QET 1526, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/02/2016 | 25.35 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/02/2016 | 2274.45 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/02/2016 | 906.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/02/2016 | 2680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2016 | 74.80 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS PSF,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2016 | 880.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2016 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQI-7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2016 | 880.00 | 00009433398475 | VÁGNA MARTINS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA VII LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2016 | 880.00 | 00008813504438 | THAÍS CRISTINE DO NASCIMENTO JERONIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2016 | 880.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2016 | 880.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/03/2016 | 880.00 | 00006008539427 | INES LIDIANE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DENTÁRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/03/2016 | 173.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2016 | 1293.27 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/03/2016 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/03/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/03/2016 | 6273.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2016 | 9619.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/03/2016 | 10000.28 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADADOS AOS PSFS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/03/2016 | 214.20 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2016 | 12501.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2016 | 4080.00 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PROTETORES SOLAR E REPELENTES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SÁUDE, AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS E A VIGILANCIA SANITÁRIA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/03/2016 | 1260.00 | 00003028939460 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS RANGER SAMU DE PLACA NQI 7612, RETIFICA DOS DISCOS DE FREIO JG DE PASTILHAS DIANTEIRA), E MASTER DO SAMU DE PLACA OEX 0148 (JG DE PASTILHA DIANTEIRA RETIFICADOS DISCOS JG DE PASTILHAS TRAZEIRA 04 COIFAS 02 PIVOR SUPERIORES), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/03/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/03/2016 | 500.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DO INTERIOR DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE MUQUÉM, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/03/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGIANCIA SANITÁRIA, PEVA E PSFs, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/03/2016 | 282.02 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2016 | 1284.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2016 | 240.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO NO CARRO DE SOM, DA CAMPANHA DA MAMOGRAFIA E DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/03/2016 | 157.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/03/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2016 | 518.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2016 | 352.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2016 | 1800.00 | 00008535006494 | JEFFSON DE AGUIAR SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSSARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2016 | 15490.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2016 | 2300.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, REFERENTE A 01ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 01035/2016-CPL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2016 | 152.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2016 | 809.63 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2016 | 50.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVO N/LUBRIFICADO 144 UND, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/03/2016 | 3523.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/03/2016 | 732.62 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/03/2016 | 2650.70 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/03/2016 | 7897.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA SORO FISIOLÓGICO E SORO RINGER, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/03/2016 | 1821.24 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/03/2016 | 181.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/03/2016 | 11836.54 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/03/2016 | 1856.57 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/03/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA. REFERENTE A 12/12ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00049/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00032/2016-CPL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA,REFERENTE A 01ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00055/2016-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/03/2016 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00023/2015-CPL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA VW/NOVO MODELO GOL 1.6 DE PLACA OGC 7090/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A 12ª/12 PARCELADO CONTRATO DE Nº 00045/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/03/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB,COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO. REFERENTE A 12ª/12 PARCELA DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016,PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/03/2016 | 329.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSFs, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 14/03/2016 | 2398.38 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 14/03/2016 | 295.20 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PSF DO SÍTIO BOA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 14/03/2016 | 798.60 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/03/2016 | 220.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E FILTRO , REALIZADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD-5548/PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/03/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/03/2016 | 731.65 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (JERIMUM E MARACUJÁ), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/03/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/03/2016 | 1504.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/03/2016 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/03/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/03/2016 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/03/2016 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/03/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/03/2016 | 500.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DA AREA INTERNA DO HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/03/2016 | 1096.60 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF , LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 15/03/2016 | 1650.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS, FRONT EXTERNO MEDINDO 3,70 X 0,50M, 03 (TRÊS) TOTENS MEDINDO 1,50 X 0,55M, SENDO 02 LATERAIS CADA TOTEM, PLACAS PERTENCENTES AO PSF VI - CENTRO - JUVENAL ESPÍNOLA FILHO, ESF IV - JUSSARA - JOSÉ GUEDES DA COSTA E DO ESF V - PEDRO PERAZZO - ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/03/2016 | 168.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/03/2016 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/03/2016 | 129.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/03/2016 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/03/2016 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/03/2016 | 9789.02 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/03/2016 | 2947.50 | 10760930000105 | THIAGO FIDELIS DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA APRA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÕES DE TALÕES DE NOTIFICAÇÃO DA RECEITA (RECEITUARIO AZUL) FCHAS ASSISTENCIA MÉDICA, FRENTE E VERSO E FICHAS CONTINUAÇÃO 706 FRENTE E VERSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/03/2016 | 7470.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/03/2016 | 1050.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CORE BIOPSIA MAMARIA BILATERAL REALIZADA EM IRANY MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/03/2016 | 1240.00 | 00008219900717 | GICELLE REMIGIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/03/2016 | 880.00 | 00009690320483 | IZAVELLA REMIGIO AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/03/2016 | 2321.60 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/03/2016 | 2745.10 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/03/2016 | 1057.55 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/03/2016 | 1500.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PSF VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/03/2016 | 1280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, SERVIÇO DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO EM ANTONNY GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/03/2016 | 300.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/03/2016 | 1500.00 | 00006265807498 | VINICIUS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE LIXO HOSPITALAR NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2015, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/03/2016 | 1500.00 | 00003209992460 | LIDJANE FERNANDES COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TREINAMENTO NA AREA DE EPIDEMIOLOGIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/03/2016 | 300.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/03/2016 | 5900.00 | 01615529000182 | MARTINIANO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, LANTERNAGEM E EMÃO DE OBRA, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/03/2016 | 1300.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PECAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PARABRISA, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/03/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ AFONSO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/03/2016 | 269.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/03/2016 | 280.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, REFERENTE A CAMPANHA DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NOS DISTRITOS DA USINA SANTA MARIA, MATA LIMPA E MUQUEM, NOS DIAS 14, 21 E 23/03/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/03/2016 | 1539.75 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF , LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI JUVENAL ESPÍNOLA, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MES MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2016 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O VIGILÃNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA NA RUA PADRE FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MES MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2016 | 5400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS DO PSF, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/03/2016 | 77.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/03/2016 | 10125.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/03/2016 | 3850.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DO PACIENTE JOÃO VICTOR OTONI SOUZA SILVA, REFERENTE Á CIRURGIA IMPLANTE DE ANEL DE FERRARA E EXAME DE TOMOGRAFIA DE CÓRNEA-SIRIUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/03/2016 | 185.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PECAS PARA VEICULOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2016 | 880.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2016 | 159.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2016 | 149.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/03/2016 | 430.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/03/2016 | 61.00 | 00000978137450 | HELDER BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICO (CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, 01 (UM) TERMINAL, 01 (UMA) BUCHA) REALIZADO NA AMBULÂNCIA DE PLACA OFD-5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/03/2016 | 180.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS:TROCA DE PNEUS DO GOL DE PLACA 5305, CELTA DE PLACA 5548, SERVIÇO DE RODIZIO DE PNEUS DA VAN PACIENTE DE PLACA OFD 5908 E SERVIÇOS DE CONSERTO DE ONEUS E TROCA DE PNEU DA AMBULÂNCIA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/03/2016 | 880.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/03/2016 | 880.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/03/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/03/2016 | 70.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULANCIA (VAN BOXER) DE PLACA OND 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AO MES MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2016 | 1045.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO GOL DE PLACA OGF 5305 DA SECRETARIA DE SAÚDE (CORREA DENTADA, BOBINA DE IGNIÇAO, JG DE CABO DE VELAS, JG DE VELAS, JG DE SAPATAS TRASEIRAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, LIMPEZA DE BICO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/03/2016 | 676.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS POLO IMPRESSÃO PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2016 | 1300.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUE SE LOCALIZA NA RUA JOSÉ AMÉRICO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2016 | 500.00 | 00006676443422 | JOÃO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E CONSERTO DE 01 (UM) PORTÃO DO PSF VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO DO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2016 | 973.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2016 | 4547.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008231864407 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2016 | 4639.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2016 | 880.00 | 00009433398475 | VÁGNA MARTINS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA VII, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2016 | 1081.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2016 | 3290.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2016 | 2751.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2016 | 4744.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2016 | 4468.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2016 | 1393.58 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2016 | 3672.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2016 | 96594.49 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2016 | 3550.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2016 | 6400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2016 | 48661.52 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2016 | 4586.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2016 | 21685.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2016 | 58541.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2016 | 13560.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2016 | 16454.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2016 | 12932.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2016 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2016 | 4603.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2016 | 2680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2016 | 4612.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2016 | 84411.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2016 | 1349.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2016 | 8120.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2016 | 22755.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2016 | 13830.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2016 | 109.85 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2016 | 33.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/04/2016 | 158.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/04/2016 | 2315.00 | 20514400000122 | SOOL-ASS DE APOIO AO LIVRE A SERV DE SAÚDE SEXUAL | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCIONAIS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/04/2016 | 6000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED-HOSP. E ODO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS DO PSF, SAMU E HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO DE MODALIDADE CARTA CONVITE 00001/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/04/2016 | 3324.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/04/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL COM DMSA, REALIZADO EM PAULO FELIPE MIGUEL DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/04/2016 | 11121.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/04/2016 | 7030.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/04/2016 | 7000.00 | 00069763895472 | SEVERINO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DE PLACA HOM-0935, NOS PSFS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/04/2016 | 7760.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/04/2016 | 9907.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/04/2016 | 440.00 | 09071978000119 | DORGIVAL FERNANDES SANTIAGO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/04/2016 | 374.70 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DOS PSFs, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/04/2016 | 700.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA FRONT EXTERNO MEDINDO 2,75 X 0,52 CM DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, E REVITALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) TOTENS MEDINDO 1,50M X 1,10M, UMA PERTENCENTE AO ESF I DISTRITO DE MATA LIMPA E OUTRA PERENTENCENTE AO ESF III - DR. MORAIS GALVÃO - CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/04/2016 | 4620.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/04/2016 | 1270.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RESET NA IMPRESSORA BROTHER, IMPRESSÕES DE APOSTILA DE IMUNIZAÇÃO E RECARGAS DE TONNERS E CILINDROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/04/2016 | 865.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2016 | 2399.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA BROTHER DCP8152DN, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/04/2016 | 345.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) TONNER BROTHER, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/04/2016 | 442.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF , LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2016 | 6485.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2016 | 2673.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/04/2016 | 689.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF , LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/04/2016 | 401.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/04/2016 | 1500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO EVAPORADOR COM GÁS DO AR CONDICIONADO, REALIZADO NO VEÍCULO AMBULÃNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/04/2016 | 1114.15 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARACUJÁ), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/04/2016 | 285.00 | 04938960000158 | RM LABORATORIO CLINICO LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADO NO PACIENTE ARAMIS ANDRADE DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/04/2016 | 600.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO REALIZADO NOS SEGUINTE VEÍCULOS: CELTA DE PLACA OFD 5548, VAN DE PLACA OFD 5578 E VAN DE PLACA OFD 5908, TROCA DE LÂMPADA DA VAN DE PLACA OFD 5578 E REVISÃO GERAL DAPARTE ELÉTRICA DO GOL DE PLACA OGF 5305, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/04/2016 | 645.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SERVIÇO DE REBOQUE PARA PEGAR DUAS VANS NA CIDADE DE REMÍGIO-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/04/2016 | 200.00 | 00010621650471 | SEVERINO DOS RAMOS DUTRA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRAS E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/04/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/04/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/04/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/04/2016 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/04/2016 | 2300.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/04/2016 | 261.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/04/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA GOLF DE PLACA OET 0515, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS PSFS DO MUNICÍPIO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/04/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/04/2016 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/04/2016 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/04/2016 | 444.88 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/04/2016 | 324.70 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF , LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/04/2016 | 83.30 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM ASSENTO PLASTILIT SOFT SIMPLES BRANCO, DESTINADO AO PRÉDIO DO PSF , LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/04/2016 | 500.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/04/2016 | 1539.25 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/04/2016 | 39.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/04/2016 | 1600.00 | 00012426530405 | ADAILDO COSTA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DA AREA INTERNA E EXTERNA DO PSF DA RUA ABEL DA SILVA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/04/2016 | 783.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF , LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2016 | 2174.54 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ADITIVADA E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2016 | 718.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2016 | 1086.39 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2016 | 1655.80 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/04/2016 | 2269.06 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/04/2016 | 1773.72 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/04/2016 | 1880.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/04/2016 | 718.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/04/2016 | 138.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/04/2016 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO NO PACIENTE JONAS SEVERINO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/04/2016 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ECOD. VENOSO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA COELI FELIX DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/04/2016 | 1930.52 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/04/2016 | 295.54 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/04/2016 | 317.69 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/04/2016 | 5109.84 | 00958548000220 | DROG DROGAVISTA FL 05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/04/2016 | 300.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/04/2016 | 20651.37 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/04/2016 | 880.00 | 00007699526406 | ROSANGELA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/04/2016 | 90.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/04/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/04/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/04/2016 | 240.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, DURANTE (SEIS) HORAS, REFERENTE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE E A "CARAVANA VETERINÁRIA", ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/04/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/04/2016 | 33.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/04/2016 | 1483.30 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/04/2016 | 162.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/04/2016 | 1800.00 | 00005248182409 | MARCONI DA SIVA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/04/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/04/2016 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/04/2016 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/04/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/04/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/04/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/04/2016 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/04/2016 | 3820.74 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/04/2016 | 775.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2016, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/04/2016 | 350.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO TÉCNICO NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MYTHIC 18, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/04/2016 | 760.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA, VOLTADO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ( BANNERS E FAIXAS).ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/04/2016 | 1239.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF (ONCORA), LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/04/2016 | 190.40 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF (ONCORA), LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/04/2016 | 1501.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF (ONCORA), LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/04/2016 | 1189.40 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/04/2016 | 141.43 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES BOVINA, FRANGO, LING. DE FRANGO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/04/2016 | 880.00 | 00009690320483 | IZAVELLA REMIGIO AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/04/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/04/2016 | 402.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNJ 2555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/04/2016 | 10125.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/04/2016 | 700.00 | 00029517990472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 01 (UMA) MESA DE COPA, 06 (SEIS) ARMÁRIOS DE AÇO, 08 (OITO) CADEIRAS DE COPA, 06 (SEIS) BERÇOS DA PEDIATRIA, 01 (UMA) MESA COM 04 (QUATRO) CADEIRAS DA PEDIATRIA, 14 (QUATORZE) SUPORTES DE SORO E 08 (OITO) ESCADINHAS DE FERRO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/04/2016 | 5806.00 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA APRA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/04/2016 | 5100.00 | 00005454732419 | ALEX EMERSON MARQUES DANTAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SIOPS,PARA O MINISTERIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, EXERCICIO DE 2015 CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BIMESTRE, SEGUNDO, TERCEIRO, QUARTO, QUINTO E SEXTO DO ANO E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS E ENCARDENAÇÃO DOS RELATORIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/04/2016 | 600.00 | 00058635432487 | JOSÉ IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS,REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK 3067/PB,PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO OS PACIENTES,ANDERSON GABRIEL DOS SANTOS E FABIANO FIRMINO DOS SANTOS,PARA O HOSPITAL DA FAP E ISEA,NOS DIAS 13, 20, 26, E 29/04/2016, AMOBOS OS PACIENTES EM TRATAMENTO DE MICROCEFALIA,TODOS OS CARENTES EM FORMA DA LEI,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/04/2016 | 250.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMANEETO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01 (UMA) NEUROLOGIA NO PACIENTE:JOALISON MIRANDA DE LIMA, RESIDENTE NA RUA VILA DO ANJO AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EMA NEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/04/2016 | 1280.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08 (OITO) ENDOCOSPIA NOS PACIENTES VINDOS DA CIDADE DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/04/2016 | 189.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE (FECHADURAS SILVANA EXT. ALAV.CROMADA), DESTINADA AO PSF (ONCORA), LOCALIZADO NO SITIO CHÃ DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/04/2016 | 20896.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/04/2016 | 4652.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/04/2016 | 1020.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/04/2016 | 3590.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/04/2016 | 5017.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/04/2016 | 5258.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/04/2016 | 19351.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/04/2016 | 103248.17 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/04/2016 | 59582.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/04/2016 | 48592.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/04/2016 | 6293.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/04/2016 | 1814.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/04/2016 | 880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA IRANIO LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA) LOTADA NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/04/2016 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/04/2016 | 886.86 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FELIPE MAYER UCHOA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS (DIFERENÇA DE SALARIO) DO FUNCIONARIO (CONTRATADO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/04/2016 | 2680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/04/2016 | 74350.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/04/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/04/2016 | 973.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2016 | 13042.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/04/2016 | 4547.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/04/2016 | 4239.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/04/2016 | 1081.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/04/2016 | 15860.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/04/2016 | 22255.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/04/2016 | 14460.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/04/2016 | 1306.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/04/2016 | 3290.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/04/2016 | 5804.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/04/2016 | 4468.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/04/2016 | 3272.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/04/2016 | 42.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/04/2016 | 59.15 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/05/2016 | 7000.00 | 00012571274899 | JOSAFA BRASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DE PLACA IJO 9814/PB, NOS PSFS DA ZONA RURAL NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/05/2016 | 4163.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/05/2016 | 260.00 | 00008106838498 | JOSÉ EDILSON SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/05/2016 | 8232.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/05/2016 | 480.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) ENDOCOSPIAS NOS PACIENTES: GIRLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, GENILDA FELIPE DOS SANTOS E MARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS, RESIDENTES NO SÍTIO CACHOEIRINHA, AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/05/2016 | 9806.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/05/2016 | 1500.00 | 00005248182409 | MARCONI DA SIVA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DO PSF DA ANCORA DO POSTO DE SAÚDE DA CHÃ DE SANTO ANTONIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/05/2016 | 680.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO EM LONA FRONT LINE, (PLACA 4.80X) PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/05/2016 | 100.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/05/2016 | 740.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ECOD. VENOSO, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA TORRES NAVARIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/05/2016 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/05/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/05/2016 | 50.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/05/2016 | 880.00 | 00009433398475 | VÁGNA MARTINS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA VII, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/05/2016 | 214.01 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/05/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA GOLF DE PLACA OET 0515, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS PSFS DO MUNICÍPIO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/05/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/05/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/05/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 05/05/2016 | 600.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DO INTERIOR E EXTERIOR DO PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 05/05/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO SANTA MARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/05/2016 | 2350.00 | 00005953003404 | DIVANILDO DE BRITO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE MATA LIMPA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 05/05/2016 | 123.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/05/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, DA ÁREA DA BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/05/2016 | 880.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/05/2016 | 320.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, DURANTE 08 (OITO) HORAS, REFERENTE A CAMPANHA CONTRA A DENGUE, NO DISTRITO DE CEPILHO, NOS DIAS 28 E 29/04 DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/05/2016 | 100.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/05/2016 | 333.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA NA RUA PADRE FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MES ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AO MES ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/05/2016 | 880.00 | 00005798942406 | FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/05/2016 | 880.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/05/2016 | 206.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/05/2016 | 45.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/05/2016 | 7126.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/05/2016 | 141.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/05/2016 | 880.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/05/2016 | 880.00 | 00007872841495 | POLIANA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA IV JOSE GUEDES DA COSTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/05/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/05/2016 | 7947.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/05/2016 | 8669.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/05/2016 | 2300.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/05/2016 | 11257.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/05/2016 | 1955.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA DIATEX LATÃO BRANCO NEVE), DESTINADA AO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO EM MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 06/05/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 06/05/2016 | 150.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL BS 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 06/05/2016 | 2568.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/05/2016 | 100.00 | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/05/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/05/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V- ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/05/2016 | 1078.00 | 00394460040950 | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA BOXER DE PLACA OFD-5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/05/2016 | 880.00 | 00004511600457 | GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/05/2016 | 585.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO PSF LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUÉM, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/05/2016 | 3285.00 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 73 (SETENTA E TRÊS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/05/2016 | 326.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00005024922441 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/05/2016 | 6000.00 | 00004404232446 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, EM VEÍCULO PRÓPRIO E DA SUA PROPRIEDADE, EM CUMPRIMENTO DO DEVER DA EDILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 11/05/2016 | 880.00 | 00008231864407 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/05/2016 | 341.00 | 00007564321466 | EDSON SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA MEDINDO 3,0 X 0,70 M E UM BANNER MEDINDO 1,20 X 0,80 M, PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/05/2016 | 880.00 | 00009690320483 | IZAVELLA REMIGIO AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/05/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO, REALIZADA EM LIDINEI DA SILVA BARBOSA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/05/2016 | 2500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTOMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS DO PACIENTE JOÃO VICTOR OTONI SOUZA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/05/2016 | 270.17 | 05613939000145 | SUPERMERCADO MAGAZINE BOA SORTE LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/05/2016 | 2070.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS E DE REBOQUE, REALIZADO NOS SEGUINTES VEÍCULOS: VAN BOXER DE PLACA OFD-5908 E AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2412 E FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO GOL DE PLACA OGF-5305, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/05/2016 | 847.90 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/05/2016 | 290.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DO POSTO DE SAÚDE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/05/2016 | 2175.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 150 (CAMISETAS BRANCA BÁSICA TIMPRESSÃO E 12 (DOZE) CAMISETAS DE COR, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/05/2016 | 1650.00 | 18254365000108 | ENACA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TREZENTAS GARRAFAS PERSONALIZADAS E DOIS MIL E QUINHENTOS FOLDERS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/05/2016 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADA NA PACIENTE JOANA CAETANO DE BRITO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/05/2016 | 374.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/05/2016 | 10000.03 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/05/2016 | 58.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/05/2016 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/05/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/05/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/05/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/05/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/05/2016 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/05/2016 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/05/2016 | 168.30 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/05/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/05/2016 | 5064.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/05/2016 | 500.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO BIO PLUS 200 COM SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA E TESTES DE REPRODUTIBILIDADE, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/05/2016 | 1560.92 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/05/2016 | 1500.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/05/2016 | 1682.80 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/05/2016 | 1918.27 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/05/2016 | 1798.50 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/05/2016 | 898.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/05/2016 | 2300.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 18/05/2016 | 1985.00 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/05/2016 | 460.89 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 18/05/2016 | 612.53 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 18/05/2016 | 211.89 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 18/05/2016 | 39.76 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 18/05/2016 | 1401.00 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/05/2016 | 380.00 | 00007856524421 | FABIANA VIRGULINO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/05/2016 | 2000.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PLACA LQL 1069/PB, 08 (OITO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 04 (QUATRO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/05/2016 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI, LOCALIZADO NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/05/2016 | 169.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/05/2016 | 2450.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA QFH5600/PB, 11 (ONZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA HEMODIÁLISE E 04 (QUATRO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES NO MÊS DE MARÇO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/05/2016 | 2650.00 | 00005248182409 | MARCONI DA SIVA SIMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E RETELHAMENTO DO PSF DE MUQUEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/05/2016 | 880.00 | 00007699526406 | ROSANGELA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, NO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/05/2016 | 150.00 | 00003197586484 | MARCINELIA CARDOSO SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FONECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA TIJOLOS), PARA O PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/05/2016 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/05/2016 | 1000.00 | 00006265807498 | VINICIUS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 23/05/2016 | 980.00 | 20224004000160 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE VACINA, MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE RAIO X, MANUTENÇAO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA CARDIACA COM TROCA DE EVAPORADOR, MANUTENÇÃO DO DISPLAY, LIMPEZA E COLOCAR GÁS, MANUTENÇÃO DE UM AR CONDICIONADO TIPO SPLINTER NA SALA DE CIRURGIA COM REVISÃO DE LIMPEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 23/05/2016 | 395.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO,(LÂMPADAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/05/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENEMA OPACO, REALIZADO EM MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SERAFIM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/05/2016 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ENEMA OPACO, REALIZADO EM MARIA DAS DORES DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/05/2016 | 1760.00 | 00007393349485 | JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO PSF DA USINA SANTA MARIA NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/05/2016 | 880.00 | 00041287940404 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/05/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS MAIO DE 2016, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/05/2016 | 3410.00 | 00010838612474 | JORGE VENICIO HERMENEGILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO TRANSPORTE DUCATO DE PLACA LNW 3179, DE 12 (DOZE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 07 (SETE) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL DR HERCÍLIO RODRUIGUES, NOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/05/2016 | 393.29 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/05/2016 | 812.15 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/05/2016 | 297.14 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/05/2016 | 78.73 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FONECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/05/2016 | 8262.93 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/05/2016 | 2900.00 | 00002594518433 | JOSÉ GERALDO DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PEDREIRO NO PSF DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/05/2016 | 1162.50 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO EM MUQUÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/05/2016 | 1000.00 | 00007329619477 | CELINA DE CASTRO QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/05/2016 | 830.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/05/2016 | 6051.00 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/05/2016 | 335.64 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/05/2016 | 136.12 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/05/2016 | 424.42 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/05/2016 | 4627.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/05/2016 | 5610.86 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/05/2016 | 192.50 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURÕES, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2016 | 1589.12 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2016 | 14.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2016 | 2120.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE VELA,ÓLEO E FILTRO DO GOL DE PLACA OGF-5305,TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL,PASTILHAS DE FREIO E SERVIÇO NA SUSPENSÃO DA VAN BOXER DE PLACA OFD-5908,TROCA DE ÓLEO DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2412,TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E SERVIÇO NA PINÇA DE FREIO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA NQI-7612 E SERVIÇOS DE REBOQUE PARA CAMPINA GRANDE-PB DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7612 E VAN DE PLACA OFD-5908. CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2016 | 58302.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2016 | 95943.71 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2016 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2016 | 47428.67 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2016 | 21350.71 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/05/2016 | 973.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2016 | 4947.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2016 | 6271.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2016 | 1081.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2016 | 2110.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/05/2016 | 1814.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2016 | 6365.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/05/2016 | 880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA IRANIO LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA) LOTADA NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/05/2016 | 4868.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2016 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/05/2016 | 5288.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/05/2016 | 78900.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/05/2016 | 2680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2016 | 6315.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/05/2016 | 1020.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/05/2016 | 3990.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/05/2016 | 6324.13 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2016 | 6288.93 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2016 | 18160.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2016 | 13152.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2016 | 16454.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2016 | 21677.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2016 | 10960.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2016 | 1315.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.409-3, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2016 | 118.30 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2016 | 152.10 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/06/2016 | 120.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/06/2016 | 127.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA NA RUA PADRE FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/06/2016 | 140.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE MAIO DE 2016, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/06/2016 | 400.00 | 00097990760304 | MARGARIDA CARDOSO CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/06/2016 | 560.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANS RETAL, REALIZADA EM LUIZ ANTONIO FIRMINO BATISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/06/2016 | 5501.30 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/06/2016 | 2600.88 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/06/2016 | 1120.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) ENDOCOSPIAS NOS PACIENTES: SILVANETE F. DA SILVA, MARIA F. DA S. CONSTANTINO, MARIA N. DA SILVA ALVES, VANESSA DA C. SILVA, MERCIA S. DE SOUZA, LUCIENE I. DA SILVA E MANOEL N. DA SILVA, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/06/2016 | 10909.60 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/06/2016 | 1904.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALARES E LAB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E DE LIMPEZA PARA O EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MYTHIC 18, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/06/2016 | 300.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/06/2016 | 5514.40 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA ALTA, CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONSULTA COM CARDIOLOGISTA+ECO+ECG, CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, ECO-CARDIOGRAMA E EXAMES LABORATORIAIS, RELAIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/06/2016 | 2530.00 | 00037410806400 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOÍDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/06/2016 | 700.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AGULHAMENTO DE 04 NÓDULOS, REALIZADO NA PACIENTE GISELE NATALIA BARROS RUFINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 02/06/2016 | 5706.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/06/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/06/2016 | 4440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/06/2016 | 600.00 | 00003044655854 | JOÃO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NOS DIAS 01, 02 E 03 DO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM AMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/06/2016 | 1.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/06/2016 | 165.00 | 00061635197449 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDO O PACIENTE JOSÉ FERREIRA DA SILVA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE, LEVANDO NA LOCALIDADE DO SÍTIO BUJARI, NO DIA 23/05/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/06/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, DA ÁREA DA BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/06/2016 | 880.00 | 00008988857445 | MARIA DAS DORES DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, NO MÊS MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/06/2016 | 880.00 | 00041287940404 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 06/06/2016 | 600.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DO INTERIOR E EXTERIOR DO PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/06/2016 | 880.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/06/2016 | 880.00 | 00007699526406 | ROSANGELA DA SILVA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/06/2016 | 1460.00 | 00029517990472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, PORTAS, ESTANTES, BANCOS, BALANÇAS E MACAS DOS POSTOS DE SAÚDE DE CHÃ DE SANTO ANTÔNIO E MUQUEM, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/06/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/06/2016 | 1280.00 | 00009690320483 | IZAVELLA REMIGIO AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/06/2016 | 320.00 | 00006066942425 | FABIANO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/06/2016 | 880.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/06/2016 | 5355.00 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 119 (CENTO E DEZENOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/06/2016 | 880.00 | 00009433398475 | VÁGNA MARTINS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA VII, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/06/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V- ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/06/2016 | 880.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/06/2016 | 2949.38 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/06/2016 | 2095.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/06/2016 | 5533.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/06/2016 | 10945.01 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/06/2016 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/06/2016 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/06/2016 | 900.00 | 00003993842430 | IVANA MILENA SALES ROLIM DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/06/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/06/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/06/2016 | 160.00 | 00095263560478 | JOÃO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICOS: CONSERTO DE PNEUS DA VAN BOXER DE PLACA OFD 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/06/2016 | 430.00 | 17633364000101 | L & D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FORNO SEMI-INDUSTRIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/06/2016 | 6273.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 00234 DATADA 03/03/2016, PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL, QUE ORA SE CORRIGE, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/06/2016 | 5293.26 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA A CORREÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE Nº 00109 DATADA 03/02/2016 PARA UMA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL QUE ORA SE CORRIGE, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/06/2016 | 2300.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 01035/2016 - CPL,DA PARCELA 03ª/12, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/06/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO USINA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO/2016, PELO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00049/2015 - CPL, DA PARCELA 03ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/06/2016 | 2350.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE MAI/2016, DO CONTRATO DE Nº 00031/2015-CPL, DA PARCELA 01ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/06/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00032/2015 - CPL, DA PARCELA 03ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/06/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA GOLF DE PLACA OET 0515, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS PSFS DO MUNICÍPIO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº00045/2015-CPL,DA PARCELA 03ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/06/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00055/2015 - CPL, DA PARCELA 03ª/12. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/06/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, DA PARCELA 03ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/06/2016 | 1451.25 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/06/2016 | 729.10 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/06/2016 | 352.85 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/06/2016 | 885.00 | 11922835000115 | O RENASCER - ANTONIO R.RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 CORTINAS EM VINIL, COBERTURA DE 06 TRAVESSEIROS E 01 COLCHÃO EM COLVIN, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/06/2016 | 600.00 | 00092769284487 | JOELSON RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO DE PLACA QFA 3199, REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES NOS DIAS 08, 09 E 10 DE JUNHO DESTE ANO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/06/2016 | 470.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD-5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/06/2016 | 85.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/06/2016 | 157.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/06/2016 | 348.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/06/2016 | 1500.00 | 00007490085470 | LIVIA BANDEIRA CALADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MÉDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, SENDO 02 (DOIS) PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS A R$ 750,00, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/06/2016 | 2632.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE AREIA PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIAS MÉDICAS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, EDSON RAMALHO, SANTA ISABELLE OUTROS, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/06/2016 | 722.01 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/06/2016 | 35.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/06/2016 | 390.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/06/2016 | 534.99 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/06/2016 | 361.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/06/2016 | 196.00 | 00091821967453 | JOSE ILTON CORDEIRO DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/06/2016 | 6515.60 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/06/2016 | 2000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE XEROX EM A4, RECARGAS DE TONNER BROTHER, ENDACERNAÇÕES E IMPRESSÃO EM PAPEL COMUM ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/06/2016 | 412.50 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/06/2016 | 4300.60 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/06/2016 | 3034.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/06/2016 | 874.77 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE 02, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/06/2016 | 160.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) QUADRO BRANCO 120X90, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/06/2016 | 2000.00 | 12043429000145 | JOSÉ HELLOSMAN DO MONTE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 112 (CENTO E DOZE) CAMISETAS BRANCA BÁSICA + TIMPRESSÃO E 24 (VINTE E QUARTO) CAMISAS MODELO POLO + IMPRESSÃO, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/06/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/06/2016 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/06/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/06/2016 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/06/2016 | 880.00 | 00005331834485 | CICERO ROMÃO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/06/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/06/2016 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/06/2016 | 7000.00 | 00002179951442 | JOSE ROBERTO MARINHO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PSFS DA ZONA RURAL NO CARRO PIPA DE PLACA LVO 4115/PB, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/06/2016 | 5676.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/06/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/06/2016 | 180.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PSF V, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/06/2016 | 5238.67 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA ALTA, CONSULTA COM ORTOPEDISTA, CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA, CONSULTA COM CARDIOLOGISTA+ECO+ECG, CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, ECO-CARDIOGRAMA, HOLTER 24 HORAS EEXAMES LABORATORIAIS, RELAIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/06/2016 | 2100.00 | 00008455105410 | GILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MNJ-6320/PB, PARA 14 (QUATORZE) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/06/2016 | 80.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL DE 06 (SEIS) BOCAS, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/06/2016 | 600.00 | 00005774630471 | SANDRA MARIA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA RECEPÇÃO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 21/06/2016 | 380.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIAS 3V PARA DEA, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 21/06/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS JUNHO DE 2016, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 21/06/2016 | 1600.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ELETRODO ADULTO ZOOL AED PLUS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/06/2016 | 753.40 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/06/2016 | 4875.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/06/2016 | 10267.46 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/06/2016 | 880.00 | 00008231864407 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/06/2016 | 880.00 | 00006752356424 | FABRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHEIRA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/06/2016 | 880.00 | 00005798942406 | FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/06/2016 | 180.00 | 00008106838498 | JOSÉ EDILSON SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/06/2016 | 880.00 | 00006286912460 | RENATO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 201, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/06/2016 | 2800.00 | 00001884740480 | ITAMAR AZEVEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/06/2016 | 101583.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/06/2016 | 2360.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MÃO DE OBRA DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E DAS PASTILHAS DE FREIO DA VAN BOXER DE PLACA OFD-5908 E MÃO DE OBRA NO ELETROVENTILADOR, JOGO DE JUNTAS PARCIAL E NO CABECOTE DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX- 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/06/2016 | 6880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/06/2016 | 48292.43 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/06/2016 | 2001.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/06/2016 | 21526.88 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/06/2016 | 6669.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/06/2016 | 1020.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/06/2016 | 4859.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/06/2016 | 110736.21 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/06/2016 | 1695.70 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/06/2016 | 12120.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/06/2016 | 973.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/06/2016 | 9590.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/06/2016 | 10304.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/06/2016 | 5603.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/06/2016 | 2990.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/06/2016 | 6949.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/06/2016 | 6120.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/06/2016 | 4416.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/06/2016 | 11840.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/06/2016 | 81103.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/06/2016 | 9295.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/06/2016 | 22262.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/06/2016 | 24250.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/06/2016 | 23126.25 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/06/2016 | 1315.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/06/2016 | 17784.61 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/06/2016 | 880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA IRANIO LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA) LOTADA NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/06/2016 | 3000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/06/2016 | 3280.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/06/2016 | 42.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.409-3, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.406.9, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/06/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/06/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/07/2016 | 960.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIAIS ELÉTRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/07/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/07/2016 | 10125.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/07/2016 | 1560.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/07/2016 | 776.54 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) EXAMES DE LABORATÓRIO NOS PACIENTES: MARIA DO CARMO DOS S. SOUZA, SUELY GALDINO, ANTONIO BATISTA E JAQUELINE KESIA, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/07/2016 | 1443.50 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER, ENCARDENAÇÕES, LITRO DE TINTA TROCA DE CILINDRO E INSTALAÇÃO DO KIT DE ENGRENAGEM, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/07/2016 | 1853.66 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/07/2016 | 2720.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 17 (DEZESSETE) ENDOCOSPIAS NOS PACIENTES: ROSA DE BRITO COSTA, SELIA MARIA DA COSTA, SEVERINO FELIX DE BRITO E DE MAIS 14 (QUATORZE) PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/07/2016 | 1810.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE PEDIATRIA, OTORRINO, UROLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA E NEUROLOGISTA, RELAIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/07/2016 | 1235.00 | 70132808000108 | SEVERINO DOS RAMOS VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/07/2016 | 400.00 | 00009525745430 | RAYANE CARDOSO PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITALIZADORA DA EPIDEOMOLGIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/07/2016 | 133.40 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 04/07/2016 | 4260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/07/2016 | 28855.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AO MES JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/07/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI JUVENAL ESPÍNOLA, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MES JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/07/2016 | 8840.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/07/2016 | 317.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/07/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/07/2016 | 600.00 | 00007668477489 | DALLYANA ROBERTA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PLACA LIF-7732/PB, PARA A CAMPANHA DE MAMOGRAFIA, NOS DIAS 16 À 20/04 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/07/2016 | 12275.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/07/2016 | 750.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO NA COMUNIDADE DA RUA J. E. DÁVILA LINS NO FINAL DE SEMANA, DIA 04/06/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/07/2016 | 126.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/07/2016 | 2550.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO, CARNE MOÍDA E CARNE BOVINA COM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/07/2016 | 2100.00 | 00010838612474 | JORGE VENICIO HERMENEGILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE (QUATORZE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA LEVAR PACIENTES DO HOSPITAL DR HERCÍLIO RODRUIGUES, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/07/2016 | 10900.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/07/2016 | 20327.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/07/2016 | 73150.01 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/07/2016 | 27452.31 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/07/2016 | 120.00 | 00026290340468 | ANTONIO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA 01 (UMA) VIAGEM PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/07/2016 | 200.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME USG MORFOLOGIA, REALIZADO NA PACIENTE JOSIANE DA SILVA SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/07/2016 | 741.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 06/07/2016 | 4088.00 | 25077870000190 | DEBORA FELIX MARTINS DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISAS POLO EM PIQUET COR C/ BORDADO E 108 (CENTO E OITO) CAMISAS POLO EM MALHA FRIA + COR C/ SERIGRAFIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/07/2016 | 38001.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PSF, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 07/07/2016 | 5997.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/07/2016 | 4284.79 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 07/07/2016 | 157.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 07/07/2016 | 778.71 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/07/2016 | 896.15 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/07/2016 | 918.33 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/07/2016 | 2265.38 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/07/2016 | 1842.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/07/2016 | 700.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À PINÇA DE FREIO TRASEIRA DIREITA DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX- 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/07/2016 | 1789.09 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/07/2016 | 1562.67 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/07/2016 | 2398.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/07/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/07/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/07/2016 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/07/2016 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00009433398475 | VÁGNA MARTINS FELIPE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA VII, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE AREIA PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIAS MÉDICAS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, EDSON RAMALHO, SANTA ISABELLE E OUTROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, DA PARCELA 04ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/07/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO USINA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2016, PELO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00049/2015 - CPL, DA PARCELA 04ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA GOLF DE PLACA OET 0515, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS PSFS DO MUNICÍPIO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº00045/2015-CPL,DA PARCELA 04ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00055/2015 - CPL, DA PARCELA 04ª/12. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/07/2016 | 2300.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 01035/2016 - CPL,DA PARCELA 04ª/12, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/07/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00032/2015 - CPL, DA PARCELA 04ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/07/2016 | 2350.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, DO CONTRATO DE Nº 00031/2015-CPL, DA PARCELA 02ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/07/2016 | 1600.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, DA ÁREA DA BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/07/2016 | 1527.75 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/07/2016 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/07/2016 | 1783.50 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATEIAIS ELÉTRICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/07/2016 | 880.00 | 00041287940404 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00007329619477 | CELINA DE CASTRO QUERINO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE NUTRICIONISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/07/2016 | 880.00 | 00006752356424 | FABRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/07/2016 | 880.00 | 00033133514415 | cicero jonas freire de lima | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/07/2016 | 880.00 | 00008231864407 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/07/2016 | 1440.00 | 00009690320483 | IZAVELLA REMIGIO AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/07/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/07/2016 | 880.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/07/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V- ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/07/2016 | 880.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/07/2016 | 880.00 | 00005774630471 | SANDRA MARIA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENADORA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/07/2016 | 880.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/07/2016 | 1100.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/07/2016 | 820.00 | 00029517990472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE ENGENHO CIPÓ E DISTRITO DE CEPILHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/07/2016 | 1344.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS, 02 (DUSA) PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM ACRÍLICO E 01 (UMA) FAIXA DE INAUGURAÇÃO, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DE ENGENHO CIPÓ E DISTRITO DE MUQUEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/07/2016 | 500.00 | 00099626144491 | JOSIMAR DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/07/2016 | 880.00 | 00008832644479 | EVANILLY KALLIANA DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/07/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/07/2016 | 5543.42 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/07/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/07/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/07/2016 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/07/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/07/2016 | 396.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/07/2016 | 600.00 | 00032360851420 | WALFREDO GOMES DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA REDE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DE ENGENHO CIPÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/07/2016 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/07/2016 | 360.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/07/2016 | 770.39 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/07/2016 | 500.00 | 00003993842430 | IVANA MILENA SALES ROLIM DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/07/2016 | 300.00 | 00009205926434 | LUCIA MARIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016 DURANTE 10 DIAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/07/2016 | 450.00 | 00002327254701 | JULIO ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE 09 (NOVE) HORAS EM CARRO DE SOM DE PLACA MNS 3919/PB, RELATIVO A INAUGURAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO ENGENHO CIPÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/07/2016 | 880.00 | 00073867144400 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/07/2016 | 880.00 | 00005331834485 | CICERO ROMÃO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/07/2016 | 1600.00 | 00039585425491 | JOÃO LEANDRO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER DE PLACA LVA 1729/PB, REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E 02 (DUAS) PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/07/2016 | 880.00 | 00005798942406 | FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/07/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS JULHO DE 2016, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/07/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER 8152, CHIPS SAMSUNG, RECARGAS DE TONNERS, ENCARDENAÇÕES E LIMPEZA PREVENTIVA NA IMPRESSORA 8152, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/07/2016 | 5497.60 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00010011574437 | HUGO ADRIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/07/2016 | 350.00 | 21949316000102 | FICOL LAB COM. SERV. E REP. DE PROD. E EQUIP. HOSP. E LABORATICOL LAB | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA LX 300 NO EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/07/2016 | 1000.00 | 00008600482410 | JULIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/07/2016 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/07/2016 | 137.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/07/2016 | 74.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/07/2016 | 168.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/07/2016 | 13.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/07/2016 | 2000.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 14, 15, 17, 20, 22, 28 29, 30, DE JUNHO DE 2016, 01, 04 DE JULHO DE 2016,01 (UMA) VIAGEM PARA ESPERANÇA NO DIA 11/07/2016, LEVANDO OS SEGUINTES PACIENTES RAQUEL BARBOSA NASCIMENTO, MARIA DE FATIMA CONSTANTINO, PAULO MARTINS DE PONTE, MARIA DA CONCEIÇÃO, MARIA JOSE BARBOSA, JOSE TAVARES, MARIA DAS VITORIAS, MARIA ENILDES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/07/2016 | 80.00 | 00004015081455 | MARIA EDILENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIAPARA PROFISSIONAIS DAS VISAS SANITÁRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/07/2016 | 16399.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/07/2016 | 80.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO-PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIAPARA PROFISSIONAIS DAS VISAS SANITÁRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/07/2016 | 400.00 | 00005636775466 | DEBORA RAFAELA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA LIF 7732/RJ,PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DA MOMOGRAFIA NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/07/2016 | 945.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD-5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/07/2016 | 2100.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO FOX DE PLACA QFH 5600/PB, 10 (DEZ) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE 02 (DUAS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA NO MÊS DE JULHO DE 2016, TRASPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL DRº HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/07/2016 | 1125.41 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/07/2016 | 880.00 | 00004511600457 | GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTAMCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/07/2016 | 800.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/07/2016 | 147.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/07/2016 | 2100.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/07/2016 | 1400.00 | 00006265807498 | VINICIUS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O OS MESES DE MAIO DE JUNHO DE 2016, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/07/2016 | 7000.00 | 00008405904409 | JULYAN WALLAS LUCENA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO M. BENS DE PLACA KGJ 2925/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OS PSFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/07/2016 | 1446.91 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/07/2016 | 719.51 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/07/2016 | 2220.55 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/07/2016 | 571.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/07/2016 | 135.75 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/07/2016 | 2281.91 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/07/2016 | 13038.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/07/2016 | 1760.00 | 00010347246494 | MARCOS PAULO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/07/2016 | 21507.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/07/2016 | 14040.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/07/2016 | 98570.94 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/07/2016 | 6880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00068659660820 | JOSE EDMILSON FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNS 4780/PB, PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA JOÃO PESSOA NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/07/2016 | 47267.12 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/07/2016 | 18176.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/07/2016 | 548.04 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | VALDEMIR FERREIRA DA COSTA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/07/2016 | 58723.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/07/2016 | 880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA IRANIO LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA) LOTADA NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/07/2016 | 973.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/07/2016 | 4756.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIAS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/07/2016 | 6029.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/07/2016 | 4000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOSÉ MATIAS DE SOUSA FILHO,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (COMISSIONADO), LOTADO NA SAÚDE HOSP-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/07/2016 | 1090.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/07/2016 | 2680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/07/2016 | 2813.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/07/2016 | 1081.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/07/2016 | 4668.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/07/2016 | 89835.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/07/2016 | 3472.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/07/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/07/2016 | 27387.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/07/2016 | 11072.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/07/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/07/2016 | 1020.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/07/2016 | 5053.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 29/07/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 29/07/2016 | 1814.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 29/07/2016 | 4834.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 29/07/2016 | 1315.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 29/07/2016 | 42.25 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/07/2016 | 177.45 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/08/2016 | 2300.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 01035/2016 - CPL,DA PARCELA 05ª/12, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/08/2016 | 2350.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, DO CONTRATO DE Nº 00031/2015-CPL, DA PARCELA 03ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00032/2015 - CPL, DA PARCELA 05ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00055/2015 - CPL, DA PARCELA 05ª/12. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/08/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO USINA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2016, PELO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00049/2015 - CPL, DA PARCELA 05ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/08/2016 | 3507.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/08/2016 | 4960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/08/2016 | 726.75 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 17 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, DA PARCELA 05ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/08/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA GOLF DE PLACA OET 0515, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS PSFS DO MUNICÍPIO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº00045/2015-CPL,DA PARCELA 05ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/08/2016 | 523.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/08/2016 | 2800.00 | 19538095000120 | ARILSON DA SILVA PAIVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIRCUITO INTERNO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA 8 CANAIS 480/480FPSC/HDMI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/08/2016 | 2155.56 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/08/2016 | 5050.44 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/08/2016 | 2489.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/08/2016 | 880.00 | 00008988857445 | MARIA DAS DORES DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/08/2016 | 2190.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NA VAN BOXER,OFD 5908 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/08/2016 | 719.79 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/08/2016 | 1753.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF-5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/08/2016 | 416.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/08/2016 | 2489.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/08/2016 | 2365.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS RELAIZADO NO VEÍCULO MASTER DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM AXEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/08/2016 | 3384.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NO VEÍCULO GOL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/08/2016 | 1000.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA 5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/08/2016 | 10125.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/08/2016 | 445.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ-9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/08/2016 | 1425.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO E FILTROS E 3 LITROS DE ÓLEO SINTÉTICO DO GOL DE PLACA OGF-5305,TROCA DE LÂMPADAS DA VAN DE PLACA OFD-5908,TROCA DE LÂMPADAS, ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2412 E TROCA DA LÂMPADA DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7612,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/08/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/08/2016 | 880.00 | 00008928818443 | KLAYTON DE LIMA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/08/2016 | 880.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/08/2016 | 520.00 | 00010980930464 | LILIANE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PSF DE CHÃ DA PIA NO MÊS DE JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/08/2016 | 880.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/08/2016 | 880.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/08/2016 | 1080.00 | 00029517990472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS NOS POSTOS DE SAÚDE DOS DISTRITOS DA USINA SANTA MARIA E MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/08/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V- ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/08/2016 | 880.00 | 00008231864407 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/08/2016 | 880.00 | 00008832644479 | EVANILLY KALLIANA DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/08/2016 | 500.00 | 00005165251403 | MARIA JOSÉ FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/08/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECEPÇÃO DA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMILIA VII, JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/08/2016 | 1400.00 | 00009690320483 | IZAVELLA REMIGIO AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/08/2016 | 880.00 | 00006038056475 | ANA KARLA FERNANDA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/08/2016 | 1000.00 | 00006008539427 | INES LIDIANE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/08/2016 | 640.00 | 00009639532495 | KEROLAYNNE FONSECA DE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/08/2016 | 880.00 | 00041287940404 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/08/2016 | 1500.00 | 00089291476404 | ISABELLA ALVARES NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/08/2016 | 880.00 | 00073867144400 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/08/2016 | 880.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/08/2016 | 500.00 | 00002214514473 | JOSÉ RAMALHO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO ENGENHO CIPÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/08/2016 | 880.00 | 00005552812484 | CRISTINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DO ENGENHO CIPÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/08/2016 | 500.00 | 00003993842430 | IVANA MILENA SALES ROLIM DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/08/2016 | 880.00 | 00048230987491 | INES MAURICIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA JUVENAL ESPINOLA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/08/2016 | 700.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/08/2016 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/08/2016 | 2580.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (SAÚDE BUCAL), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/08/2016 | 700.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/08/2016 | 1204.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ELETROCARDIÓGRAFO, MANUTENÇÃO CORRETIVA NO BISTURI ELÉTRICO E MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/08/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/08/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/08/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/08/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/08/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/08/2016 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/08/2016 | 1760.00 | 00009316036410 | UEZELIS REGES DOS SANTOS FELISMINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/08/2016 | 1050.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/08/2016 | 750.00 | 00011714570495 | LAISE DA SILVA TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADESIVAGEM FUMER NAS JANELAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCILIO RODRIGUES AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/08/2016 | 7000.00 | 00007614445481 | MOISES ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTE DE PLACA DBC 0722/PB, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA OS PSFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DA CIDADE DE AREIA, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/08/2016 | 800.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/08/2016 | 2000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CONSULTAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/08/2016 | 472.51 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2016 | 6699.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTNACIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/08/2016 | 2600.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 13 (TREZE) EXAMES DE ENDOSCOPIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/08/2016 | 111.36 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/08/2016 | 880.00 | 00099626667400 | WALESKA CUNHA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SERIGRAFIA NAS CAMISAS PERTENCENTES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/08/2016 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXTINTOR PÓ ABC, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDFO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE AREIA PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIAS MÉDICAS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, EDSON RAMALHO, SANTA ISABELLE E OUTROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005331834485 | CICERO ROMÃO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/08/2016 | 880.00 | 00005977385480 | MARIA DAS VITORIAS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PSF DE MATA LIMPA NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006752356424 | FABRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/08/2016 | 800.00 | 00005374432400 | PEDRO AVELINO DE SOUZA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 04 VIAGENS PARA JÃO PESSOA COM PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/08/2016 | 520.00 | 00003107657492 | PERCIVAL FERNANDES SANTIAGO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DE IDA E VOLTA NO VEÍCULO VW/VOYAGE 1.6 DE PLACA KHR 4577/PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O ISEA NOS DIAS 04 E 06/07/2016 E NOS DIAS 11 E 14/07/2016 PARA O HOSPITAL DA FAP E HU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM AM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/08/2016 | 880.00 | 00007866210446 | SEVERINO LUCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/08/2016 | 200.00 | 00005636775466 | DEBORA RAFAELA DOS SANTOS QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM/VERANEIO DE PLACA LIF 7732/RJ,PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE MOMOGRAFIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/08/2016 | 3375.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/08/2016 | 880.00 | 00009525745430 | RAYANE CARDOSO PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/08/2016 | 650.00 | 00004236328410 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE 05 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/08/2016 | 360.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPAS DE FRUTAS), DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/08/2016 | 141.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA GERMANO DE FREITAS S/N, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E AGOSTO/2014, MAIO/2015 E MARÇO E JUNHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/08/2016 | 230.00 | 00007198432433 | MARAISA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PSF DA RUA ABEL DA SILVA, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/08/2016 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/08/2016 | 550.93 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/08/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/08/2016 | 1370.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTÂNCIA EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/08/2016 | 400.00 | 14065315000121 | ERIVELTON DE AZEVEDO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA JÃO PESSOA-PB, TARNSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/08/2016 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AO MES JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/08/2016 | 100.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PROFISSIONAIS DAS VISAS SANITÁRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/08/2016 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/08/2016 | 300.00 | 00053176375468 | MARINALVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RAIO-X NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/08/2016 | 100.00 | 00029518270406 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PROFISSIONAIS DAS VISAS SANITÁRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/08/2016 | 161.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/08/2016 | 100.00 | 00004015081455 | MARIA EDILENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 18 E 19 DE AGOSTO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA PROFISSIONAIS DAS VISAS SANITÁRIAS DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/08/2016 | 2800.00 | 00001884740480 | ITAMAR AZEVEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/08/2016 | 80.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EXTINTOR PÓ ABC, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2412, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDFO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 18/08/2016 | 280.00 | 00008106838498 | JOSÉ EDILSON SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 18/08/2016 | 880.00 | 00005798942406 | FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 18/08/2016 | 900.00 | 00006032695409 | LUIS CLAUDIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PSF DO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA NO MES DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 18/08/2016 | 250.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/08/2016 | 840.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 01 VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMP2592/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 18/08/2016 | 700.00 | 00006066942425 | FABIANO PINHEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS AUTOMÓVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 18/08/2016 | 880.00 | 00005774630471 | SANDRA MARIA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COORDENADORA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 18/08/2016 | 1878.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER, RECARGAS DE TONNERS, ENCARDENAÇÕES E LIMPEZA DE CAMBO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 19/08/2016 | 833.99 | 03481075000120 | EDEZIO SALES DE ARAÚJO FILHO. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 19/08/2016 | 2904.75 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/08/2016 | 451.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/08/2016 | 360.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS), DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/08/2016 | 1920.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DA VAN DA HEMODIÁLISE E DA AMBULÂNCIA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/08/2016 | 2500.00 | 00029517990472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES, PORTAS E COLOCAÇÃO DE FORROS NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DE CEPILHO AREIA-PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/08/2016 | 1300.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/08/2016 | 2350.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 13 VIAGENS PARA CAMPINA-GRANDE-PB, 01 VIAGEM PARA JOÃO E 02 VIAGEM PARA ESPERANÇA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/08/2016 | 1760.00 | 00008455105410 | GILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PSF DO DISTRITO DE CEPILHO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/08/2016 | 719.79 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/08/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2016, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/08/2016 | 1640.00 | 00058635432487 | JOSÉ IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 04 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 02 VIAGENS PARA SOLANEA, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SEC. DE SAUDE PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS NO MÊS DE AGOSTO,REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK 3067/PB, TODOS OS CARENTES EM FORMA DA LEI,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/08/2016 | 1300.00 | 00013232908420 | EMANOEL MESSIAS ALVES CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO MINIBUS DE PLACA LOD 4281/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES PARA JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00006265807498 | VINICIUS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O OS MESES DE JULHO DE AGOSTO/2016, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/08/2016 | 580.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/08/2016 | 2305.52 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 25/08/2016 | 1400.00 | 00009690320483 | IZAVELLA REMIGIO AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 25/08/2016 | 1181.90 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 25/08/2016 | 153.49 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ADITIVADA), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 25/08/2016 | 790.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A 03 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE E 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMP2592/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 25/08/2016 | 450.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA LQL 1069/PB PARA REALIZAR VIAGENS PARA CAMPINA-GRANDE COM PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 25/08/2016 | 2502.97 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 25/08/2016 | 1410.00 | 00009085315409 | MARIA SILVANEIDE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPS 3008/PB,PARA TRANSPORTAR OS MÉDICOS PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/08/2016 | 2500.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO FOX DE PLACA QFH 5600/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS PSF's NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/08/2016 | 403.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/08/2016 | 3870.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/08/2016 | 117.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/08/2016 | 1600.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA, ESPERANÇA, CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E SOLANEA NO MÊS DE AGOSTO/2016, EM VEICULO CELTA DE PLACA DER8906/PB, ATRAVÉS DA SEC. DE SAÚDE E FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/08/2016 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/08/2016 | 200.00 | 00007851011442 | JOAN ALISSON DUARTE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO DO FOGÃO DA COZINHA DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES COM TROCAS DE TODA TUBULAÇÃO DE COBRE E REPAROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/08/2016 | 5916.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/08/2016 | 400.00 | 00005165251403 | MARIA JOSÉ FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA BASE DO SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/08/2016 | 149.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/08/2016 | 19085.28 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/08/2016 | 10445.60 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/08/2016 | 100041.76 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/08/2016 | 1315.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/08/2016 | 6880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/08/2016 | 2680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/08/2016 | 100200.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/08/2016 | 50838.77 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/08/2016 | 19245.53 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/08/2016 | 15220.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/08/2016 | 880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA IRANIO LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA) LOTADA NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/08/2016 | 58358.44 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/08/2016 | 973.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/08/2016 | 9622.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/08/2016 | 26736.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/08/2016 | 1178.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/08/2016 | 13102.66 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/08/2016 | 4448.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/08/2016 | 2419.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/08/2016 | 1090.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/08/2016 | 2110.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/08/2016 | 1081.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/08/2016 | 21255.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/08/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/08/2016 | 4668.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/08/2016 | 1020.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/08/2016 | 3472.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/08/2016 | 3790.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/08/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/08/2016 | 4834.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/08/2016 | 7120.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BALANÇAS 110 CH 150 KG E (WELMY) 04 (QUATRO) BALANÇAS 109 CH 16 KG (WELMY), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL HERCILIO RODRIGUES E AOS PSF DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDEMINTODA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/08/2016 | 129.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/08/2016 | 129.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/09/2016 | 5477.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2016 | 1026.00 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 24 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2016 | 940.50 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 22 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/09/2016 | 3167.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/09/2016 | 2145.00 | 12734018000104 | CIRÚRGICA CAMPINENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/09/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/09/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA PREVENTIVA NA IMPRESSORA SAMSUNG, RECARGAS DE TONNERS BROTHER, REFIS DE TINTA, ENCARDENAÇÕES, XEROX E IMPRESSÕES EM PAPEL COMUM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/09/2016 | 4186.50 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/09/2016 | 4000.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) EXAMES DE ENDOSCOPIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/09/2016 | 10125.00 | 21811687000115 | LUCAS KONCEVECZ DE CASTRO AYRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A ATENDER PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/09/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E ENCARDENAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/09/2016 | 550.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO, FILTROS E LÂMPADAS DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2412, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/09/2016 | 761.08 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/09/2016 | 2365.37 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/09/2016 | 1239.17 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/09/2016 | 1592.36 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/09/2016 | 3953.74 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA E ETANOL), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/09/2016 | 65.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/09/2016 | 880.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/09/2016 | 713.78 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/09/2016 | 5830.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, RAIO X, ELETROCARDIGRAMA, CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA, CONSULTAS COM ORTOPEDISTA, CONSULTAS COM ENDOCRINOLOGISTA, CONSULTAS COM OTORRINO ECONSULTAS COM NEUROLOGISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/09/2016 | 1690.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/09/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/09/2016 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/09/2016 | 2300.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, PELO TERMO ADITIVO,DO CONTRATO DE Nº 01035/2016 - CPL,DA PARCELA 06ª/12, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/09/2016 | 2350.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, DO CONTRATO DE Nº 00031/2015-CPL, DA PARCELA 04ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/09/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00032/2015 - CPL, DA PARCELA 06ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/09/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00055/2015 - CPL, DA PARCELA 06ª/12. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/09/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO USINA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2016, PELO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00049/2015 - CPL, DA PARCELA 06ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/09/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, DA PARCELA 06ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/09/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA GOLF DE PLACA OET 0515, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS PSFS DO MUNICÍPIO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº00045/2015-CPL,DA PARCELA 06ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/09/2016 | 800.00 | 00005304506405 | ROGÉRIO DIAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NO POSTO DE SAÚDE DO ENGENHO CIPÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/09/2016 | 1004.49 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005331834485 | CICERO ROMÃO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/09/2016 | 1300.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/09/2016 | 490.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/09/2016 | 500.00 | 00003993842430 | IVANA MILENA SALES ROLIM DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/09/2016 | 1000.00 | 00006038056475 | ANA KARLA FERNANDA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/09/2016 | 880.00 | 00008832644479 | EVANILLY KALLIANA DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/09/2016 | 880.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/09/2016 | 880.00 | 00009525745430 | RAYANE CARDOSO PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/09/2016 | 880.00 | 00008231864407 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/09/2016 | 880.00 | 00006752356424 | FABRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/09/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/09/2016 | 1500.00 | 00089291476404 | ISABELLA ALVARES NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/09/2016 | 880.00 | 00041287940404 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/09/2016 | 880.00 | 00048230987491 | INES MAURICIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA JUVENAL ESPINOLA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/09/2016 | 500.00 | 00002214514473 | JOSÉ RAMALHO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO ENGENHO CIPÓ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/09/2016 | 920.00 | 00009970659405 | JANIELE DA CUNHA JULIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA DE GRUTA DE COBRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005552812484 | CRISTINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DO ENGENHO CIPÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/09/2016 | 7000.00 | 00001597632406 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA, NOS PSFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005774630471 | SANDRA MARIA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 09/09/2016 | 740.00 | 00008648302463 | JEFSSON DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/09/2016 | 880.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/09/2016 | 2100.00 | 00003436805483 | JOSE LUCIANO BENTO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 07 VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HFR 7170/PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 09/09/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 09/09/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V- ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIADE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/09/2016 | 880.00 | 00005798942406 | FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/09/2016 | 880.00 | 00008928818443 | KLAYTON DE LIMA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/09/2016 | 720.00 | 00009639532495 | KEROLAYNNE FONSECA DE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/09/2016 | 880.00 | 00073867144400 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/09/2016 | 600.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/09/2016 | 880.00 | 00010611608405 | ERIVALDO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO PSF, LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DA PIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/09/2016 | 2343.00 | 02886660000147 | AREIA PARAFUSO COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/09/2016 | 2500.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE AREIA PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIAS MÉDICAS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, EDSON RAMALHO, SANTA ISABELLE E OUTROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/09/2016 | 1700.00 | 00006662167118 | IHOSVANNY CONTRERA DEL TORO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/09/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/09/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DESAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 14/09/2016 | 384.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 14/09/2016 | 6617.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 14/09/2016 | 1800.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS REALIZADOS EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS DO SITIO BOA VISTA E USINA SANTA MARIA (AUTOCLAVES, COMPRESSOR, AMALGAMADOR E NO CONSUTORIO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/09/2016 | 1400.00 | 00005858638490 | ULISSES MOISES DE ARAÚJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACA LQL 1069/PB, PARA REALIZAR 07 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE COM PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/09/2016 | 1290.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMP2592/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/09/2016 | 880.00 | 00099623544472 | JOSE CICERO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE NA ÂNCORA DO SÍTIO DE GRUTA DE COBRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/09/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/09/2016 | 880.00 | 00008988857445 | MARIA DAS DORES DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO DISTRITO DA USINA SANTA MARIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/09/2016 | 1700.00 | 00011785921460 | JONATHAN EDUARDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, LEVANTAMENTO POLIGONAL DE TODA AREA PERTENCENTE AO HOSPITAL E ELABORAÇÃO DO CROQUI. DO PREDIO EXISTENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/09/2016 | 880.00 | 00007866210446 | SEVERINO LUCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PSF DO DISTRITO DE MATA LIMPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/09/2016 | 550.00 | 00009105177898 | VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA KKQ4924/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 15/09/2016 | 1450.00 | 00051559919434 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/09/2016 | 880.00 | 00005798928403 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/09/2016 | 420.00 | 00005218146420 | ROZENILDA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/09/2016 | 700.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/09/2016 | 1010.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/09/2016 | 230.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 2412, PERTENCENTE AO HOSPITAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/09/2016 | 650.00 | 00001979580448 | EVANDRO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA NO POSTO DE SAÚDE DE CEPILHO E JUVENAL ESPINOLA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/09/2016 | 1800.00 | 00029517990472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL REALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DE SANTANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/09/2016 | 100.00 | 00029518270406 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS JARDELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/09/2016 | 100.00 | 00002247248438 | MANOEL ALEXANDRE CAVALCANTE BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/09/2016 | 100.00 | 00004015081455 | MARIA EDILENE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM SEU DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO DE 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2016, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/09/2016 | 1000.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/09/2016 | 1690.00 | 00071395903468 | BELMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 08 (OITO) VIAGENS PARA CAMPINA-GRANDE/PB,E 01 VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/09/2016 | 350.00 | 00003084594406 | LUCIANO MANOEL BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NA AREA EXTERNA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA IV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/09/2016 | 473.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/09/2016 | 5910.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/09/2016 | 600.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE ÓLEO E LÂMPADAS DA AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-2412 E TROCA DE ÓLEO DA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OEX-0148 ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/09/2016 | 164.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/09/2016 | 248.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/09/2016 | 850.00 | 00002136990446 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO VEÍCULO MARCA/MODELO CHEV/SPIN 1.8 MT LT2 DE PLACA OFF3788, TRANSPORTANDO OS PACIENTES E 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº281/16 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/09/2016 | 2175.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/09/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/09/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/09/2016 | 800.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/09/2016 | 500.00 | 00006265807498 | VINICIUS SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO DO LIXO HOSPITALAR NAS ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA DA ZONA RURAL E URBANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/09/2016 | 9400.90 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/09/2016 | 1311.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/09/2016 | 1050.00 | 00005100283491 | JOSENIAS MARCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,LEVANDO PACIENTES PARA O HOPITAIL DOM PEDRO I,HOSPITAL DA CRIANÇA, HOSPITAL DO TRAUMA, HU E FAP, E 01 (UMA) VIAGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, LEVANDOS PACIENTE PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº289/16 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/09/2016 | 1400.00 | 00008455105410 | GILSON FELIPE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES DURANTE OS MESES JULHO E AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/09/2016 | 1060.00 | 00004236328410 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO TRAUMA, HU E HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA E 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, LEVANDOS PACIENTES PARA O HOSPITAL DA FAP E HU, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº280/16 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/09/2016 | 1410.00 | 00009085315409 | MARIA SILVANEIDE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPS 3008/PB,PARA TRANSPORTAR OS MÉDICOS PARA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/09/2016 | 10727.59 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/09/2016 | 880.00 | 00002833186436 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/09/2016 | 900.00 | 00006082644409 | ALEXANDRE PAULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PSF DE MATA LIMPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/09/2016 | 1500.00 | 00004147850707 | JOEL MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO FORD F4000 DE PLACA MOR 4830/PB, 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/09/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO ESTRATEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/09/2016 | 2460.00 | 00010663949467 | NATHIEL DE ARAÚJO TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA MOU6756/PB, PARA 06 VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,LEVANDO PACIENTES PARA OS HOPITAIS DA FAP,HU E DOM PEDRO I, 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA PB,LEVANDO PACIENTES PARA OS HOPITAIS DO TRAUMA,HU E NAPOLEÃO LAUREANO E 03 VIAGENS PARA A CIDADE DE ESPERANÇA-PB,LEVANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº280/16 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Sistema Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/09/2016 | 276.31 | 00065312341487 | MARIA GORETE SOARES | IMPORTANCIA ENPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RETIDO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSGINADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/09/2016 | 2951.25 | 07845930000195 | AVICOLA SERGIO ALVES LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/09/2016 | 600.00 | 00001655041452 | LUCINALDO ARRUDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES', NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/09/2016 | 880.00 | 00006082800460 | JOÃO BEZERRA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/09/2016 | 880.00 | 00005854737493 | JUCELLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/09/2016 | 26671.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/09/2016 | 13051.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/09/2016 | 99127.93 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/09/2016 | 18560.46 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/09/2016 | 50070.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/09/2016 | 6880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/09/2016 | 57263.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/09/2016 | 880.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA IRANI LOPES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (COMISSIONADA) LOTADA NA SAÚDE C - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/09/2016 | 2680.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/09/2016 | 114130.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/09/2016 | 2198.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/09/2016 | 10320.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/09/2016 | 1315.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/09/2016 | 13038.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/09/2016 | 19725.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/09/2016 | 9920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/09/2016 | 1083.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/09/2016 | 1178.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/09/2016 | 4776.93 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/09/2016 | 1090.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/09/2016 | 2110.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/09/2016 | 1081.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/09/2016 | 4668.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/09/2016 | 3472.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/09/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/09/2016 | 1020.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/09/2016 | 3790.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/09/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/09/2016 | 5034.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/09/2016 | 86.00 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/09/2016 | 197.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/09/2016 | 1155.77 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/09/2016 | 60.20 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/10/2016 | 1200.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA EM IMPRESSORA, RECARGAS DE TONNERS, CHIPS SAMSUNG E ENCARDENAÇÕES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/10/2016 | 96.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/10/2016 | 21.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/10/2016 | 151.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/10/2016 | 1850.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 ARCONDICIONADOS, EM UMA SECADORA INDUSTRIAL E EM UMA CENTRÍFUGA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UM ELETROCÁRDIOGRAFO, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/10/2016 | 1500.00 | 00003726951407 | KAROL DE ALMEIDA ALVES CARNEIRO CXJ2324 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA OS PSFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/10/2016 | 2000.00 | 00008847243440 | JOÃO EDSON GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NOS PSFs DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/10/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção dos Programas Estratégicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/10/2016 | 3334.50 | 10144577000120 | JRM DIGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 78 (SETENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/10/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/10/2016 | 1900.00 | 00008455108436 | ELANE DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PSF DA RUA ABEL DA SILVA, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/10/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/10/2016 | 3575.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/10/2016 | 4567.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/10/2016 | 7920.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/10/2016 | 7492.52 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/10/2016 | 7000.00 | 00005722364410 | FRANCINALDO DA CUNHA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA VW 23.220 DE PLACA LVO 4115/PB, PARA ABASTECER OS PSFS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO DE AREIA-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE ALICE MARIA MAURÍCIO DOS SANTOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/10/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00004848594472 | MARIA DE SOUZA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO MARCA GOLF DE PLACA OET 0515, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODOS OS PSFS DO MUNICÍPIO DE AREIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº00045/2015-CPL,DA PARCELA 07ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, DA PARCELA 07ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/10/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO USINA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2016, PELO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00049/2015 - CPL, DA PARCELA 07ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00055/2015 - CPL, DA PARCELA 07ª/12. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/10/2016 | 2300.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, PELO TERMO ADITIVO,DO CONTRATO DE Nº 01035/2016 - CPL,DA PARCELA 07ª/12,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/10/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00032/2015 - CPL, DA PARCELA 07ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/10/2016 | 2350.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL, DA PARCELA 05ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/10/2016 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/10/2016 | 766.61 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/10/2016 | 595.40 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/10/2016 | 842.97 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/10/2016 | 80.81 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/10/2016 | 656.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/10/2016 | 826.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLÍNICA MÉDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/10/2016 | 880.00 | 00005798928403 | JOSÉ BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/10/2016 | 207.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/10/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/10/2016 | 157.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/10/2016 | 148.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/10/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/10/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/10/2016 | 1550.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/10/2016 | 600.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/10/2016 | 300.00 | 00053176375468 | MARINALVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RAIO-X, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/10/2016 | 440.00 | 00002136990446 | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM NO VEÍCULO MARCA/MODELO CHEV/SPIN 1.8 MT LT2 DE PLACA OFF3788, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA NO DIA 28/09/2016 E 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL DO HU, NO DIA 27/09/2016, DE ACORDO COM O MEMORANDO Nº291/16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/10/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX, ENCARDENAÇÕES, TINTA EPSON E RECARGA DE CARTUCHOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/10/2016 | 1080.00 | 00058635432487 | JOSÉ IVALDO BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, 03 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E 01 VIAGEM PARA GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES, PARA REALIZAR EXAMES ESPECIALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOK 3067/PB,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/10/2016 | 24981.79 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/10/2016 | 360.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/10/2016 | 101.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/10/2016 | 1800.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) EXAMES DE ENDOSCOPIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/10/2016 | 3575.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 18/10/2016 | 990.88 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 18/10/2016 | 2111.49 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 18/10/2016 | 1132.84 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 18/10/2016 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 18/10/2016 | 3500.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO PARA A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA, DO REFERIDO ENTE, MEDIANTE A CONFECÇÃO DO PROJETO ORÇAMENTÁRIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/10/2016 | 880.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 21/10/2016 | 6613.40 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 21/10/2016 | 6247.70 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/10/2016 | 880.00 | 00008824103421 | ANA PAULA MACHADO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PSF, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MATA LIMPA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/10/2016 | 21.83 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/10/2016 | 2500.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE AREIA PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIAS MÉDICAS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, EDSON RAMALHO, SANTA ISABELLE E OUTROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/10/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 25/10/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO ESTRATEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/10/2016 | 2650.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RELAIZADO NO VEÍCULO VAN MASTER, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME O PREGÃO 08/16 E CONTRATO Nº 3816. CONFORME COMPROVANTE EM AXEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/10/2016 | 3997.51 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V- ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/10/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/10/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/10/2016 | 1000.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/10/2016 | 8015.86 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/10/2016 | 9357.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/10/2016 | 10488.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/10/2016 | 13963.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/10/2016 | 8938.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/10/2016 | 880.00 | 00080626564468 | MARIA HOZANA BARROS RUFINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/10/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO ESTRATEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/10/2016 | 5000.00 | 08345382000105 | RONALDO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GÁS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/10/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/10/2016 | 1020.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/10/2016 | 3790.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/10/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/10/2016 | 4834.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/10/2016 | 1083.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/10/2016 | 1186.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/10/2016 | 4448.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/10/2016 | 1045.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/10/2016 | 2110.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/10/2016 | 1081.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/10/2016 | 5072.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/10/2016 | 4641.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/10/2016 | 1220.26 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/10/2016 | 1603.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (ELETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/10/2016 | 16454.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/10/2016 | 14700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/10/2016 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/10/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/10/2016 | 1400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/10/2016 | 93535.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/10/2016 | 46538.31 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/10/2016 | 19831.90 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/10/2016 | 945.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JUCILENE CANDIDO DE LIMA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/10/2016 | 23155.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/10/2016 | 10650.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/10/2016 | 56963.32 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/10/2016 | 92080.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/10/2016 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006038056475 | ANA KARLA FERNANDA HERMENEGILDO DO NASCIMENTO VERAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/10/2016 | 1400.00 | 00009690320483 | IZAVELLA REMIGIO AGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/10/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/10/2016 | 1073.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | POLIANA BATISTA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RETIDA NA CONTA CORRENTE DE Nº 19.413-1, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/10/2016 | 68.80 | 00000000029335 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 8.088-8 (PM AREIA/FUS, DA SECRETARIA DE SAUDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/10/2016 | 10909.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA EM SUBSTITUIÇÃO A NOTA DE EMPENHO ORDINARIO DE NUMERO 687 DATADO EM 01 DE JUNHO DE 2016, PARA A CORREÇÃO DO FORNECIMENTO LANÇADO POR UM EQUIVOCO, QUE ORA SE CORRIGI,.PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/11/2016 | 748.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/11/2016 | 3847.50 | 01452295000108 | ALEXANDRE NOBREGA DE ASSIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 01/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 01/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI JUVENAL ESPÍNOLA, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MES OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/11/2016 | 2800.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/11/2016 | 462.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/11/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/11/2016 | 1854.60 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/11/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO USINA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2016, PELO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00049/2015 - CPL, DA PARCELA 07ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/11/2016 | 267.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2870, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/11/2016 | 138.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/11/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, DA PARCELA 08ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/11/2016 | 134.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/11/2016 | 1100.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/11/2016 | 1000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/11/2016 | 1500.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/11/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00032/2015 - CPL, DA PARCELA 08ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/11/2016 | 6870.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME CRIATIVA GRÁFICA RÁP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS, GOL DE PLACA OGF-5305, CELTA DE PLACA OFD-5548, AMBULÂNCIA DE PLACA OEX-0148, AMBULÃNCIA DE PLACA OFD-5528 E VAN DE PLACA OFD-5908, AMBULÂNCIA DE PLACA NQF-2412 E MOTO DE PLACA MNJ-9555, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/11/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00055/2015 - CPL, DA PARCELA 08ª/12. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/11/2016 | 2350.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, DO CONTRATO DE Nº 00031/2015-CPL, DA PARCELA 06ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/11/2016 | 15104.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, PARA ATENDEMINTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/11/2016 | 8168.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS UBS's, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/11/2016 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, LOCALIZADO NA RUA SÃO JOSÉ S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/11/2016 | 4977.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/11/2016 | 9058.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/11/2016 | 14294.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/11/2016 | 19773.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/11/2016 | 9982.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/11/2016 | 1690.00 | 00003162564808 | LUZIA RODRIGUES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DO RAMO PARA EXECUTAR SERVIÇOS PERMANENTES DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA OFB-0380, DESTINADO AO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE TRANSPORTE DOS MÉDICOS CUBANOS LOTADOS NOS PSF MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, PELO TERMO ADITIVO,DO CONTRATO DE Nº 01035/2016 - CPL,DA PARCELA 08ª/12,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA NA RUA PADRE FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/11/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/11/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/11/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/11/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/11/2016 | 5508.59 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, DURANTE O PERÍODO DE JULHO A OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/11/2016 | 6658.30 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/11/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/11/2016 | 250.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 09/11/2016 | 220.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 09/11/2016 | 210.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 09/11/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/11/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00089291476404 | ISABELLA ALVARES NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/11/2016 | 920.00 | 00009970659405 | JANIELE DA CUNHA JULIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA ÂNCORA DE GRUTA DE COBRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00001922774480 | FERNANDO SOUZA MARTINS/VITRAL BOX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DOS VIDROS NA ÂNCORA DE CHÃ DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/11/2016 | 360.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/11/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V- ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/11/2016 | 880.00 | 00002316188400 | MARIA LUCIA RAMOS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA VI JUVENAL ESPINOLA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009525745430 | RAYANE CARDOSO PAZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/11/2016 | 1300.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/11/2016 | 800.00 | 00009639532495 | KEROLAYNNE FONSECA DE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/11/2016 | 880.00 | 00008928818443 | KLAYTON DE LIMA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/11/2016 | 880.00 | 00006752356424 | FABRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/11/2016 | 880.00 | 00005286481442 | NATHALY PEREIRA LEAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/11/2016 | 880.00 | 00005331834485 | CICERO ROMÃO BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/11/2016 | 880.00 | 00041287940404 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/11/2016 | 880.00 | 00008832644479 | EVANILLY KALLIANA DA SILVEIRA QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/11/2016 | 880.00 | 00008231864407 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/11/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DESAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/11/2016 | 1550.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/11/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/11/2016 | 1500.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS 16 DE PLACA LQP-1199/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/11/2016 | 7000.00 | 00010838612474 | JORGE VENICIO HERMENEGILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/11/2016 | 2000.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/11/2016 | 500.00 | 00002214514473 | JOSÉ RAMALHO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAGEM NO POSTO DE SAÚDE DO ENGENHO CIPÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/11/2016 | 880.00 | 00005552812484 | CRISTINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DO ENGENHO CIPÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/11/2016 | 880.00 | 00048230987491 | INES MAURICIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA JUVENAL ESPINOLA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/11/2016 | 880.00 | 00004173799438 | EDILMA FLORÊNCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA ESTRATÉGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA III DR. MORAES GALVÃO, NO DISTRITO DE CEPILHO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETRARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/11/2016 | 880.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/11/2016 | 1110.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMP2592/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/11/2016 | 250.00 | 00011548998451 | WELLINGTON FREITAS DA SILVA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO DO GOL DE PLACA OGF-5305, PERTENCENTE A VIGILÃNCIA SANITÁRTIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/11/2016 | 430.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS E REBOQUE DO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5908, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/11/2016 | 23967.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/11/2016 | 4616.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-SAMU, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/11/2016 | 6877.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-S. BUCAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/11/2016 | 12477.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PSF, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/11/2016 | 612.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PEVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/11/2016 | 12979.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-PACS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/11/2016 | 13063.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-MAC, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/11/2016 | 4215.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-FUS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/11/2016 | 845.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS CORRESPONDENTE DA PARTE DA EMPRESA-VIGILÂNCIA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/11/2016 | 7000.00 | 00005035267466 | WILSON PEREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS ÂNCORAS DOS PSFS NA ZONA RURAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/11/2016 | 2180.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER, ENCARDENAÇÕES, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E REFIS DE TINTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/11/2016 | 1500.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONNERS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/11/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE, REALIZADO NA PACIENTE NADJARA BEZERRA DA SILVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/11/2016 | 7977.10 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/11/2016 | 2800.00 | 00001884740480 | ITAMAR AZEVEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AOS PACIENTES COM MICROCEFALIA, COMO PERCURSO DE 210 KM AREIA/CAMPINA GRANDE/AREIA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL POR CONTA DOCONTRATADO E COM MOTORISTA, CONTRATO Nº 01048/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/11/2016 | 2800.00 | 00001884740480 | ITAMAR AZEVEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AOS PACIENTES COM MICROCEFALIA, COMO PERCURSO DE 210 KM AREIA/CAMPINA GRANDE/AREIA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL POR CONTA DOCONTRATADO E COM MOTORISTA, CONTRATO Nº 01048/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/11/2016 | 7985.52 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/11/2016 | 880.00 | 00041287940404 | MARIA DO SOCORRO EVARISTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/11/2016 | 880.00 | 00005774630471 | SANDRA MARIA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/11/2016 | 2800.00 | 00001884740480 | ITAMAR AZEVEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AOS PACIENTES COM MICROCEFALIA, COMO PERCURSO DE 210 KM AREIA/CAMPINA GRANDE/AREIA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL POR CONTA DOCONTRATADO E COM MOTORISTA, CONTRATO Nº 01048/2016-CPL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/11/2016 | 500.00 | 00003993842430 | IVANA MILENA SALES ROLIM DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE MARCAÇÃO DE EXAMES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/11/2016 | 125.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/11/2016 | 2500.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE AREIA PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIAS MÉDICAS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, EDSON RAMALHO, SANTA ISABELLE E OUTROS, NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/11/2016 | 1700.00 | 00006032755401 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO GM VERANEIO DE PLACA KTS-7976/PB, PARA TRASPORTAR PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/11/2016 | 429.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/11/2016 | 600.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/11/2016 | 740.00 | 00008648302463 | JEFSSON DO NASCIMENTO VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSRVAÇÃO E LIMPEZA JUNTO AO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/11/2016 | 100.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/11/2016 | 1750.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/11/2016 | 480.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/11/2016 | 1680.00 | 11975070000181 | ROSSANO DE QUEIROZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 01 (UMA) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA LAVADORA INDUSTRIAL E NA AUTOCLAVE E 02 (DUAS) NO ELETRO, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MES DE AGOSTO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/11/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/11/2016 | 7898.80 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00034341102400 | JOSE TAVARES SOBRINHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À PRAÇA MINISTRO JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, CENTRO NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO/2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/11/2016 | 20300.13 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/11/2016 | 12623.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/11/2016 | 17085.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/11/2016 | 7896.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 22/11/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 22/11/2016 | 1200.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/11/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/11/2016 | 550.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÃNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 22/11/2016 | 3720.55 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/11/2016 | 1000.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/11/2016 | 880.00 | 00001557104433 | JOSÉ ANIAS SILVA AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DO ESUS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 22/11/2016 | 2000.00 | 00004236328410 | ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E 03 (TRÊS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CIRURGIAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/11/2016 | 2000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER, REFIS DE TINTA, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E ENCADERNAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/11/2016 | 880.00 | 00002367398402 | SONIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 22/11/2016 | 880.00 | 00006008539427 | INES LIDIANE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/11/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/11/2016 | 899.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/11/2016 | 130.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ 9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/11/2016 | 470.04 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 23/11/2016 | 566.52 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/11/2016 | 1170.68 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/11/2016 | 420.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/11/2016 | 720.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/11/2016 | 1500.11 | 23688647000153 | MERCADINHO DA BAIXINHA LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/11/2016 | 1509.02 | 19432234000136 | REBECA RODRIGUES NUNES MEDEIROS-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/11/2016 | 2800.00 | 00093000472487 | JOSINALDO ALVES GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER BUS 16 DE PLACA LQP-1199/PB, PARA REALIZAR 04 VIAGENS PARA ALEXANDRIA-RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES E CIRURGIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DASECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/11/2016 | 1600.00 | 00007629266430 | CLÍCIO CRISTOVÃO ROCHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 05 (CINCO) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E 03 (TRÊS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REALIZAR DE EXAMES E CIRURGIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/11/2016 | 2200.00 | 00009659304404 | THULIO AKASSIO ALVES VITAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 05 (CINCO) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E 04 (QUATRO) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/11/2016 | 2700.00 | 00065093500410 | EDMILSON ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VERANEIO OU SIMILAR DE PLACA ERR-1391, PARA TRASPORTAR PACIENTES, 05 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB, 06 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/11/2016 | 1850.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA, 05 VIAGENS PARA SOLANEA E 03 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE NO FIAT DUCATO PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉSDA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 25/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF VI JUVENAL ESPÍNOLA, LOCALIZADO NA NA RUA COSTA MACHADO Nº42, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/11/2016 | 2355.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS BROOTHER, CHIPS SAMSUNG, LIMPEZA PREVENTIVA EM IMPRESSORA 8512, LITROS DE TINTA E RECARGA DE CARTUCHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/11/2016 | 2275.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNER, REFIS DE TINTA EPSON E LIMPREZA PREVENTIVA EM IMPRESSORA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/11/2016 | 500.00 | 00010142033413 | BRUNA DA CUNHA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO POSTO DA ÂNCORA DE GRUTA DE COBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/11/2016 | 94263.96 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/11/2016 | 49047.01 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/11/2016 | 18686.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/11/2016 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/11/2016 | 1280.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | THIAGO DOUGLAS DA SILVA ALVES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS SALARIAIS DA FUNCIONÁRIA (CONTRATADO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/11/2016 | 1400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/11/2016 | 81180.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/11/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/11/2016 | 10790.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/11/2016 | 9200.82 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/11/2016 | 23750.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/11/2016 | 14600.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/11/2016 | 5413.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/11/2016 | 58358.44 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/11/2016 | 1603.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/11/2016 | 915.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/11/2016 | 973.68 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/11/2016 | 1732.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/11/2016 | 4448.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/11/2016 | 1140.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/11/2016 | 2360.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/11/2016 | 1231.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/11/2016 | 5076.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/11/2016 | 3731.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/11/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/11/2016 | 1020.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/11/2016 | 3790.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/11/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/11/2016 | 4834.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/11/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/11/2016 | 250.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/11/2016 | 150.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/11/2016 | 360.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/11/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/11/2016 | 150.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/12/2016 | 111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO S/N, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF V, LOCALIZADO NA RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO Nº271, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/12/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/12/2016 | 900.00 | 00049146360425 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DE 01 FREEZER, SERVIÇO DE PINTURA E GÁS E SERVIÇO DE PINTURA E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 01 GELADEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDOMUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/12/2016 | 1500.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/12/2016 | 880.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/12/2016 | 300.00 | 00053176375468 | MARINALVO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE RAIO-X, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/12/2016 | 850.00 | 09219298000108 | MARIALVO BENEDITO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD-5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/12/2016 | 880.00 | 00005798942406 | FRANCISCO PAULO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/12/2016 | 400.00 | 00009639532495 | KEROLAYNNE FONSECA DE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/12/2016 | 1200.00 | 00009085315409 | MARIA SILVANEIDE ALVES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPS 3008/PB,PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DA SÁUDE PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS ÂNCORAS NO PERÍODO DE SEGUNDA A SEXTA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/12/2016 | 1300.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/12/2016 | 4730.80 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA APRA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/12/2016 | 933.00 | 03596974000178 | MARCONI EDSON RAMOS DE ARRUDA - MARCONI MOTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS A MOTO YAMAHA DE PLACA MNJ-9555, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/12/2016 | 880.00 | 00005552812484 | CRISTINA FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SAÚDE DO ENGENHO CIPÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/12/2016 | 880.00 | 00048230987491 | INES MAURICIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA JUVENAL ESPINOLA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/12/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V- ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/12/2016 | 880.00 | 00007312112439 | VALDENICE DE SOUZA MELO FAUSTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO PSF DA RUA ABEL DA SILVA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/12/2016 | 880.00 | 00008231864407 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/12/2016 | 1130.00 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/12/2016 | 270.00 | 00061635197449 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OFZ 9866/PB, PARA TRANSPORTAR 01 PACIENTE FRANCISCO DE LUCILA, NO DIA 02/12/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/12/2016 | 7500.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO DE PLACA KGC4413 ,NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/12/2016 | 1760.00 | 00099163268434 | MARIA IRANI LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/12/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO ESTRATEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/12/2016 | 1630.00 | 00071395903468 | BELMIR PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA CAMPINA-GRANDE/PB,E 03 (TRÊS) VIAGENS PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTES DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 07/12/2016 | 7989.60 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 07/12/2016 | 7956.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/12/2016 | 2000.00 | 00005714574443 | JOÃO RICARDO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VW/NOVO FOX DE PLACA QFH 5600/PB, PARA REALIZAR 04 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB E 04 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB EM DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/12/2016 | 880.00 | 00049911465420 | SEILHA SIMONE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA FISIOTERAPIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/12/2016 | 43060.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/12/2016 | 10294.30 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, PARA ATENDEMINTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/12/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME A ELABORAÇÃO DA PCA DE 2013, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 09/12/2016 | 1400.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINSITRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E FARMÁCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 09/12/2016 | 2600.00 | 00004207749470 | JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PARA TRASPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES, 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA-PB E 03 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE-PB, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 09/12/2016 | 880.00 | 00002316188400 | MARIA LUCIA RAMOS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA VI JUVENAL ESPINOLA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 09/12/2016 | 880.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 09/12/2016 | 1300.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 09/12/2016 | 880.00 | 00012029429465 | JOSÉ VINICIUS DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO DA JUSSARA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 09/12/2016 | 880.00 | 00073867144400 | MARIA DE LOURDES SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 09/12/2016 | 880.00 | 00068975570487 | SEVERINA EUGENIA DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO DE TÉCNICA DE INSTRUNMENTADORA NA SALA DE CIRURGIA DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 09/12/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME REGISTROS CONTÁBEIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/12/2016 | 880.00 | 00006008539427 | INES LIDIANE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/12/2016 | 80.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE LINHA TELEFONICA FIXA DE Nº 3362-2297, LOCALIZADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL HERCILIO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANNTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/12/2016 | 880.00 | 00002367398402 | SONIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/12/2016 | 165.00 | 20239276000134 | MARIA LUIZA MOREIRA DA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS-20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/12/2016 | 1001.08 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/12/2016 | 1180.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/12/2016 | 4420.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/12/2016 | 1065.18 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIODE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/12/2016 | 2572.63 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/12/2016 | 1079.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/12/2016 | 4616.17 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/12/2016 | 3421.30 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/12/2016 | 58030.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/12/2016 | 1887.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/12/2016 | 1152.87 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIODE 2016,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/12/2016 | 5399.86 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/12/2016 | 1700.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/12/2016 | 89931.97 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/12/2016 | 46095.72 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/12/2016 | 13708.69 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AODECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/12/2016 | 4796.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/12/2016 | 1018.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/12/2016 | 3729.37 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/12/2016 | 4796.50 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/12/2016 | 4838.24 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO13º DE SALÁRIO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 13/12/2016 | 2500.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE AREIA PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIAS MÉDICAS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, EDSON RAMALHO, SANTA ISABELLE E OUTROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/12/2016 | 7995.11 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/12/2016 | 1760.00 | 00023729481487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA DA CUNHA CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COZINHEIRA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES , NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00000368222306 | JOSÉ DANUZIO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/12/2016 | 1000.00 | 00010589406434 | IVETE VILAR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/12/2016 | 700.00 | 00007102684401 | MARIA MADRONIA DANTAS DE PAULA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/12/2016 | 700.00 | 00099222469372 | INGRID RAMALHO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/12/2016 | 1550.00 | 00006570788167 | GLADYS DUFAT DUENAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/12/2016 | 1550.00 | 00006629124111 | DUQUENIA RODRIGUES ALVAREZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL,PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/12/2016 | 1550.00 | 00007949920130 | SANDRA MARIA VELASQUEZ SERRANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALUGUEL, ÁGUA E LUZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, DE ACORDO COM O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/12/2016 | 600.00 | 00006255717461 | DANNIELLE MARIA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO PSF DO DISTRITO DE MUQUÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/12/2016 | 60041.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/12/2016 | 1800.00 | 09156209000113 | JALDY K R PATRICIO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REGENERAÇÃO GERAL DO SISTEMA ELETRÔNICO, COM SERVIÇO DO SCANNER E DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDFO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/12/2016 | 700.00 | 09156209000113 | JALDY K R PATRICIO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDFO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/12/2016 | 387.50 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. - LM NET | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA L&M TELECOM DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2016, NA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/12/2016 | 1750.00 | 09081241000187 | PEDRO TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/12/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, DA PARCELA 09ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/12/2016 | 2500.00 | 00095285695449 | SEBASTIÃO URSULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CORSA 1000 DE PLACA MOC 6611/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO DE CEPILHO, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016,PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00050/2015-CPL, DA PARCELA 10ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/12/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO USINA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2016, PELO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00049/2015 - CPL, DA PARCELA 09ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/12/2016 | 2350.00 | 00097978256472 | RIVELINO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYO 6332/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - DISTRITO USINA SANTA MARIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2016, PELO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00049/2015 - CPL, DA PARCELA 10ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/12/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00055/2015 - CPL, DA PARCELA 09ª/12. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/12/2016 | 2500.00 | 00044767323487 | PEDRO HONÓRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 DE PLACA MQB 9643/PB, COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - CHÃ DA PIA, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00055/2015 - CPL, DA PARCELA 10ª/12. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/12/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00032/2015 - CPL, DA PARCELA 09ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/12/2016 | 2500.00 | 00065293827472 | JOÃO BATISTA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO UNO 1000 DE PLACA OEZ 7708/PB, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VII - SÍTIO BOA VISTA, PARA ATENDIEMNTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. PELO TERMO ADITIVO, DO CONTRATO DE Nº 00032/2015 - CPL, DA PARCELA 10ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/12/2016 | 2350.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL, DA PARCELA 07ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/12/2016 | 2350.00 | 00013363189885 | FRANCISCO GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇAO DO VEÍCULO DO TIPO 1000 DE PLACA NPX 5624/PB, PARA TRASNPORTE DAS EQUIPES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DISTRITO DE MATA LIMPA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DO CONTRATO DE Nº00031/2015-CPL, DA PARCELA 08ª/12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/12/2016 | 7000.00 | 00000771550413 | WELLYTON RENATO HERMENEGILDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO VEÍCULO MERCEDEZ BENZ DE PLACA KGC 4413/PB, NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/12/2016 | 1500.00 | 00089291476404 | ISABELLA ALVARES NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA NO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/12/2016 | 2200.00 | 00028167643468 | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA CARMELITA GONDIM PERAZZO, Nº271, CONJUNTO PEDRO PERAZZO, NESTA CIDADE, PARA FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF V, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/12/2016 | 2000.00 | 00028783212434 | BEATRIZ PERAZZO BARBOSA | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DE UM POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/12/2016 | 15945.80 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/12/2016 | 10002.35 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/12/2016 | 29860.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 19/12/2016 | 20160.81 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 19/12/2016 | 14674.21 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 19/12/2016 | 2000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS BROTHER E MANUTENÇÕES NA IMPRESSORA BROTHER, DESTINADAS AOS PSFs DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 19/12/2016 | 2115.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS, REFIS DE TINTA EPSON E LIMPEZA PREVENTIVA EM IMPRESSORA 8512, DESTINADAS AOS PSFs DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/12/2016 | 1000.00 | 22305699000130 | ELIZIANA PEREIRA CAVALCANTI SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 19/12/2016 | 13282.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 19/12/2016 | 28663.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 19/12/2016 | 5395.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 19/12/2016 | 28051.27 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/12/2016 | 10057.10 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 19/12/2016 | 7932.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 19/12/2016 | 7932.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 19/12/2016 | 7977.60 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/12/2016 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA CONTABIL-LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA-PB, CONFORME A ELABORAÇÃO DA PCA DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção do Programa PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/12/2016 | 84879.36 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREIA MOTA DE SOUZA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PMAQ DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/12/2016 | 545.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/12/2016 | 550.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/12/2016 | 240.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/12/2016 | 300.00 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/12/2016 | 112211.38 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL, PARA ATENDEMINTO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/12/2016 | 30005.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS's, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/12/2016 | 30000.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA - ERY VARIEDADES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERETE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/12/2016 | 12922.55 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/12/2016 | 1400.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FRANCISCO DE ASSIS M. JARDELINO, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/12/2016 | 1603.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO), LOTADO NO SAMU FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/12/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/12/2016 | 14500.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CAMILA FIDELIS DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NO SAMU SUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/12/2016 | 70370.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALINE BEZERRA DE LIMA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSPITAL FMS-MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitario de Saúde- PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/12/2016 | 58058.44 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ADALGISA GUEDES QUERINO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/12/2016 | 7762.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIO ROBERTO AYRES BARBOSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA UBS BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/12/2016 | 5413.33 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO DE BARROS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NO SUS HOSP FMS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/12/2016 | 6000.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GICELLE REMIGIO FERREIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SAÚDE I - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/12/2016 | 91692.73 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | AGUINALDO TARGINO RAMOS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/12/2016 | 18386.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | FERNANDO ALVES DA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE A - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/12/2016 | 46975.25 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA FABIA LIMA DE SOUSA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA SAÚDE II - FUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/12/2016 | 23210.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANA CRISTINA SILVA ALMEIDA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE III - PSF I - PAB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/12/2016 | 9760.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CRISTIANE SOARES DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS) LOTADOS NA SAÚDE PSF, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/12/2016 | 915.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | GILDAZIO DE CASTRO DIAS,IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO (EFETIVO), LOTADO NA VIGILANCIA SANITARIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/12/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | JOEL GONÇALVES DE BRITO E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL-I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/12/2016 | 1020.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA ELIANE BARBOSA GOMES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADO NA UBS BUCAL - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/12/2016 | 3790.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SERGIO ROBERTO SANTOS T MALTEZ, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONÁRIO (EFETIVO) LOTADO NA UBS BUCAL- III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/12/2016 | 4860.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CLAUDIANA RIBEIRO BERNARDO DIAS E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/12/2016 | 4834.40 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MARIA JULIA DA SILVA E OUTROS , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADOS NA UBS BUCAL - VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/12/2016 | 982.48 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | SUELIA DA SILVA CALIXTO, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE UBS - I, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/12/2016 | 1186.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIA PORFIRIO DE O ALVES, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS - II, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/12/2016 | 4698.60 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ERIKA ALINE DE LIMA QUEIROZ E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (EFETIVOS) LOTADAS NA UBS - III, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/12/2016 | 990.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANDREA MARIA DA SILVA, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADOS NA UBS BUCAL - IV, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/12/2016 | 2110.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | MAYNARA DE SOUSA MACEDO FERREIRA TRINDADE, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS V, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/12/2016 | 1081.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ALECIA DIAS FREIRE , IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADAS NA UBS VIII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/12/2016 | 4676.80 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | CARLA RITA ALVINO DA COSTA SILVA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DAS FUNCIONÁRIOS (EFETIVAS) LOTADAS NA UBS VII, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/12/2016 | 3481.20 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | WANIA LUCIA LIMA VIDAL, IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FUNCIONÁRIA (EFETIVA) LOTADA NA UBS - VI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/12/2016 | 360.00 | 00007383186478 | FRANCIMERE DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS), DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/12/2016 | 132703.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/12/2016 | 75880.60 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO PRIMEIRO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO SA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO SEGUNDO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO SA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO TERCEIRO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO SA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS, E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO QUARTO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO SA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS,E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/12/2016 | 1500.00 | 00004264776422 | ARDILLES MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DO SIOPS DO QUINTO BIMESTRE, PARA O MINISTÉRIO SA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AREIA - PARAÍBA - EXERCÍCIO DE 2016, E CONFORME A GERAÇÃO E TRANSMISSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS RELATÓRIOS,E PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/12/2016 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA RUA FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE O CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÃNCIA AMBIENTAL, LOCALIZADO NA NA RUA PADRE FILETO DA COSTA Nº26, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/12/2016 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA AV. MIN. JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA 436, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/12/2016 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE SITUADO À RUA COSTA MACHADO, Nº42, NESTA CIDADE, SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF VI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/12/2016 | 1854.60 | 00056979916491 | SEBASTIÃO CRUZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/12/2016 | 500.00 | 00006520975451 | ANDERSON DE ALMEIDA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA NA AREA EXTERNA DO HOSPITAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/12/2016 | 1760.00 | 00008231864407 | VALBIO DA FONSECA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/12/2016 | 880.00 | 00003039836471 | VALDIRA MARTINS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO ESTRATEGICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII JOSÉ PAULINO DA SILVA, LOCALIZADO NO SÍTIO BOA VISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/12/2016 | 3780.00 | 00004772281436 | MINELY DANTAS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFRENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE BUFFET, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/12/2016 | 1161.02 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E S500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA DO SAMU DE PLACA NQI 7612, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/12/2016 | 1860.72 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E S 500), DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQI-2412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/12/2016 | 2400.00 | 00045255520420 | EDÉZIO SALES DE ARAÚJO FILHO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PROJETADA S/N - PERÍMETRO URBANO, S/N - BAIRRO JUSSARA, NESTA CIDADE, PARA FUCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL E URGÊNCIA), RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NÀ PC PRES JOÃO SUASSUNA Nº436, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/12/2016 | 391.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS. DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEÍCULO MOTO DE PLACA QFT 5556, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Ações de SAÚDE Bucal e Instrumental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/12/2016 | 27013.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UBS's, PARA ATENDEMINTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/12/2016 | 30000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PSFs, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/12/2016 | 4682.48 | 08370039000102 | MEGA MASTER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/12/2016 | 2303.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/12/2016 | 5013.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÃNCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OEX 0148, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/12/2016 | 358.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEÍCULO VAN BOXER DE PLACA OFD 5528, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Aquisição de Medicamentos para Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/12/2016 | 10038.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT.MED.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Distribuição de Medicamentos a Pessoa carentas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/12/2016 | 7825.00 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA ÀS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/12/2016 | 1104.13 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA QFC-0460, LOCADO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PORTADORES DE MICROCEFALIA DO HOSPITAL DR. HERCILIO RODRIGUES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/12/2016 | 610.05 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM ), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGF 5305, PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/12/2016 | 604.17 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500 E S 10), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO VAN BOXER PACIENTES DE PLACA OFD-5908, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/12/2016 | 283.03 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA OEX 0148, PERTENCENTE AO SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/12/2016 | 584.24 | 07590039000155 | CÍCERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEÍCULO CELTA DE PLACA OFD 5548, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Sanitaria. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/12/2016 | 880.00 | 00002367398402 | SONIA BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007915495429 | HOZANILDA MANOELA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA V- ANTÔNIO TRAJANO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/12/2016 | 990.00 | 00002316188400 | MARIA LUCIA RAMOS DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPÇÃO NA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA VI JUVENAL ESPINOLA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00025799955870 | MARCOS ANTONIO GUEDES QUERINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTORISTA NO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/12/2016 | 800.00 | 00009639532495 | KEROLAYNNE FONSECA DE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/12/2016 | 880.00 | 00009048058406 | ERINALDO DOS SANTOS PAULINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIGITAÇÃO NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/12/2016 | 820.00 | 00002973217490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO TRANSPORTE GOL DE PLACA MMP2592/PB, PARA REALIZAR 02 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA E 02 VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/12/2016 | 880.00 | 00006008539427 | INES LIDIANE BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECEPCIONISTA NA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO SOBRE O CONSUMO DE TARIFA DE ÁGUA TRATADA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/12/2016 | 60.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/12/2016 | 1940.00 | 15569796000175 | CESADRIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REALIZADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/12/2016 | 4894.70 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Equipes de Saúde da Familia- UBS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/12/2016 | 4892.62 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA APRA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PSFS, PARA ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/12/2016 | 2474.40 | 04949494000106 | XAND'S COMÉRCIO E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. HERCÍLIO RODRIGUES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção de Unidade Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/12/2016 | 2500.00 | 00000007014406 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DOS PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE AREIA PARA JOÃO PESSOA PARA RECEBER ASSISTENCIAS MÉDICAS NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE, EDSON RAMALHO, SANTA ISABELLE E OUTROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Agentes do Programa de Estruturação da Vigilância Ambiental - PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/12/2016 | 3200.00 | 00009671842402 | Therezza Virginia Vital Freire | IMORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA PADRE FILETO DA COSTA, Nº26, BAIRRO CIDADE UNIVERSTÁRIA NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCINAMENTO DO PEVA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | Manutenção do Funcionamento da Secretaria de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/12/2016 | 5600.00 | 00001884740480 | ITAMAR AZEVEDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AOS PACIENTES COM MICROCEFALIA, COMO PERCURSO DE 210 KM AREIA/CAMPINA GRANDE/AREIA, NO PERÍODO DA MANHÃ E TARDE. CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 PASSAGEIROS, COMBUSTÍVEL POR CONTA DOCONTRATADO E COM MOTORISTA, CONTRATO Nº 01048/2016-CPL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades De Vigilancia Epidemiologica e Ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/12/2016 | 7920.00 | 11268285000162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA - PB | ANTONIO JOSELITO F. DE OLIVEIRA E OUTROS, IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS (CONTRATADOS), LOTADOS NA VIGILANCIA EPIDEM - PEVA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2016. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1823
Última atualização: 11/06/2024