| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 84.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF REF. DEZ/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 04/01/2016 | 1899.91 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 04/01/2016 | 70.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGNOTISCO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA NA PACIENTE MARICELMA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 325 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 05/01/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM US ENDOVAGINAL COM DOPPLER REALIZADO EM SILVANA MARIA DE MACEDO SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 05/01/2016 | 1200.00 | 22810437000123 | MARCELO DE ASSIS MARQUES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 05/01/2016 | 433.40 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, ETANOL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000008 | 05/01/2016 | 8000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 157 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 05/01/2016 | 6.75 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 06/01/2016 | 2500.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES CHAVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADO NO CAPS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CUJA NOTA 8927 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 06/01/2016 | 1380.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULÂNCIA DE PLACA OGB 1294, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 07/01/2016 | 1463.10 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 07/01/2016 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3784490 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 07/01/2016 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3784055 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 07/01/2016 | 1598.50 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO(COMPUTADORES, MONITORES, IMPRESSORA), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 08/01/2016 | 990.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 08/01/2016 | 740.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTINTORES, PLACAS FOTOLUMINESCENTE, SUPORTES DE EXTINTORES, PARA OS POSTOS DE SAÚDE E NASF, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 08/01/2016 | 980.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 08/01/2016 | 605.69 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS: ETANOL, DIESEL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 08/01/2016 | 270.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE REALIZADO EM JOSELITA CANDIDO DA SILVA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 08/01/2016 | 62.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 09/01/2016 | 875.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIXAS DAGUA, PINCEL,AGRO IND SINT, PRIMER, ENDURECEDOR, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA 554 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 11/01/2016 | 1640.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BECKER, SABAO BECKER, VERSATIL PAST, VERSATIL SOFT AMACIANTE, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 11/01/2016 | 820.02 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 11/01/2016 | 563.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 11/01/2016 | 570.22 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇUCAR, ACHOCOLATADO, MARGARINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 11/01/2016 | 355.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 11/01/2016 | 633.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 11/01/2016 | 477.59 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MELANCIA, CHUCHU, LARANJA, COENTRO, BATATA DOCE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU, CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 2010 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 11/01/2016 | 601.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTRATO DE TOMATE, FARINHA, VINAGRE, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU, CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 2009 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 11/01/2016 | 3360.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS PNEUS PARA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 1123 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 11/01/2016 | 4598.65 | 02487967000175 | ANÁLISE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 09/12/2015 A 09/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000035 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 11/01/2016 | 119.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREDNISONA 5 MG, HIDROXICLOROQUINA 200 MG, NIMESULIDE 100 MG, RANITIDINA 150 MG - 30 CAPSÚLAS, CONFORME NOTA 708 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 11/01/2016 | 2740.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA O REPOUSO DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 12/01/2016 | 922.84 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PVPI, GEL CONDUTOR, MASCARAS, ESPECULOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 12/01/2016 | 800.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PRESTADO NO CAPS, REFERENTE A DEZEMBRO/2015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 12/01/2016 | 250.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MÁRCIA AURELIA DE BRITO, CONFORME NOTA 8958 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 12/01/2016 | 400.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM JANEIRO/2016 A JOÃO PESSOA COM ESPERA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: VERONEIDE DA SILVA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 12/01/2016 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOIS PNEUS PARA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 1125 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 12/01/2016 | 389.06 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 12/01/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 12/01/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2000043 | 12/01/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 12/01/2016 | 400.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022015 | 2000045 | 12/01/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. DEZEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 13/01/2016 | 3244.10 | 18967438000109 | DEPOSITO HUMBERTO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, FLOCOS DE MILHO, MACARRÃO, CAFÉ TORRADO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 13/01/2016 | 510.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016 A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: LUIZ DE LIMA GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 13/01/2016 | 2558.75 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GAZE ROLO, COMPRESSA GAZE, ATADURA, ESPECULO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 12555 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 13/01/2016 | 7910.00 | 19036846000100 | PRO-LABORATÓRIO COMÉRCIO E EQUIPAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 71 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 13/01/2016 | 7868.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA LABORATÓRIO DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 13/01/2016 | 1480.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 14/01/2016 | 4550.00 | 14703644000150 | GERUSA CARDOSO DE AZEVEDO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE E NASF, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 14/01/2016 | 400.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: ROSIL DE SOUSA SILVA, CONFORME NOTA 8990 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 14/01/2016 | 250.00 | 17611524000111 | JAILTON PEDRO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM JANEIRO/2016 A CAMPINA PELA MANHÃ, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA GOMES RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 14/01/2016 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADA EM ANTÔNIO JERONIMO RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL 44079 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 14/01/2016 | 563.12 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS: ETANOL, DIESEL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 14/01/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMBULATORIO MEDICO ODONT. ASPLAN REF. DEZ/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 14/01/2016 | 168.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PSF DA RUA MARIANO RODRIGUES REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 14/01/2016 | 45.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PSF DE ZUMBI REF. DEZ/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 14/01/2016 | 74.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PSF DA VILA SAO JOAO REF. DEZ/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 14/01/2016 | 15.84 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. NOVEMBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 14/01/2016 | 15.84 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. OUTUBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 14/01/2016 | 17.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PEVA DA RUA 13 DE MAIO REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 14/01/2016 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PEVA DA RUA TIRADENTES REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100232015 | 2000065 | 14/01/2016 | 2000.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 14/12/2015 A 13/01/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 14/01/2016 | 478.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 14/01/2016 | 7000.00 | 00005190087409 | JUKELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 14/01/2016 | 7000.00 | 00008627090408 | RONALDO GOMES RODRIGUES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 14/01/2016 | 8000.00 | 00005599139409 | JOAO PAULO RIBEIRO COUTINHO HONORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 14/01/2016 | 8000.00 | 00005754035438 | RILDO ALENCAR DE ARAUJO PRIMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 14/01/2016 | 7600.00 | 00006048619405 | ILZINALDA DOS SANTOS IDEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 14/01/2016 | 7000.00 | 00003524014437 | CARLOS HENRIQUE SANTOS PAREDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS AO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 14/01/2016 | 7000.00 | 00005509104414 | FRANCISCO TIBERIO DA NOBREGA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO SAMU NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 14/01/2016 | 7600.00 | 00003299188348 | EZARA DA SILVA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO HOSPITAL NA PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 14/01/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA S/ FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100062015 | 2000076 | 14/01/2016 | 264.60 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, CONFORME PREGAO 100062015, CONFORME NOTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 15/01/2016 | 230.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM DUAS IDAS A USINA TANQUES, TRANSPORTANDO A PACIENTE NOEMIA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 15/01/2016 | 125.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE UM RISCO CIRURGICO PARA SRA. MARIA JOSE DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 15/01/2016 | 1178.14 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2000080 | 15/01/2016 | 3600.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL, CEO, SAMU, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2000081 | 15/01/2016 | 2480.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS E NASF, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 15/01/2016 | 2190.00 | 14596243000149 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEIS VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARLI DE BENTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 15/01/2016 | 1600.00 | 23818655000177 | REJANE TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL NO MÊS DE JANEIRO/2016, CUJA NOTA 8991 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 15/01/2016 | 1600.00 | 23747647000187 | MARIA JOSE SOARES SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SISPNI EM JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 15/01/2016 | 250.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA DAS DORES SALES, CONFORME NOTA 9000 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 15/01/2016 | 250.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA DAS NEVES, CONFORME NOTA 8998 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 15/01/2016 | 1450.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: IVANILDO ANTONIO RODRIGUES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 15/01/2016 | 400.00 | 17498384000117 | MARINALDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM JANEIRO/2016 A RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTE: EDSON CAMILO QUARESMA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 15/01/2016 | 400.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM JANEIRO/2016 A JOÃO PESSOA COM ESPERA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA ALVES DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 15/01/2016 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE CONSULTA MÉDICA EM ORTOPEDIA PARA SR JOSE VENANCIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 1656 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 15/01/2016 | 192.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM US DA TIREOIDE E REGIÃO CERVICAL REALIZADO EM MARIA JOSE DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL 48873 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 15/01/2016 | 550.00 | 02896042000188 | REALMED-COMÉRCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETOR DE URINA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 15/01/2016 | 3700.00 | 13445518000180 | SANTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: KIT DE PSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 15/01/2016 | 1700.00 | 06138915000144 | QUALITEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA E REVISÃO GERAL DA PROCESSADORA VISION LINE DE RAIO X, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 15/01/2016 | 788.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 15/01/2016 | 2748.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 15/01/2016 | 687.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC REF. PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 15/01/2016 | 29259.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 15/01/2016 | 48405.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF. PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 15/01/2016 | 2112.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF. PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 15/01/2016 | 2706.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF. PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 15/01/2016 | 3735.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF. PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 15/01/2016 | 6458.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF. PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF. FOLHA DE PAGAMENTO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 18/01/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 19/01/2016 | 768.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: PAPEL OFICIO, BOBINA, ENVELOPES, ARQUIVO MORTO, GRAMPEADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 19/01/2016 | 1440.00 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 20/01/2016 | 120.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA COM ESPERA, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERICA NATALIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 20/01/2016 | 1788.23 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 20/01/2016 | 700.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENDURECEDOR PARA PU, PU BRANCO GEADA, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA 561 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 20/01/2016 | 5741.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PSF'S, NASF, CONFORME NOTA FISCAL 12319 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 25/01/2016 | 800.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS VIAGENS EM JANEIRO/2016 A JOÃO PESSOA COM ESPERA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: LUCIANO BARBOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 25/01/2016 | 1500.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2016 A CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: JOSE MORENO DE SOUZA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 25/01/2016 | 1200.00 | 22135972000126 | RINALDO GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O E-SUS NO MÊS DE JANEIRO/2016, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 25/01/2016 | 1400.00 | 22950191000195 | ISRAEL BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELABORADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NAS UBS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 25/01/2016 | 2920.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: ANTONIO JERONIMO RODRIGUES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 25/01/2016 | 360.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA EM JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA JOSE DA SILVA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 25/01/2016 | 7040.00 | 23396408000120 | HARISSON ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: SEVERINO DA SILVA COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000110 | 25/01/2016 | 2600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DA VILA SÃO JOÃO, REF. JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 25/01/2016 | 1123.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM WURTH, BIELETA ESTABILIZADOR, PIVO, PASTILHA, BUCHA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 25/01/2016 | 500.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 25/01/2016 | 1238.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL COMO BIELETA, PASTILHA, ENTRE OUTROS, PARA OS VEÍCULOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 25/01/2016 | 2180.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES PARA HOSPITAL, SAMU E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 674 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 25/01/2016 | 2180.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES PARA CAPS, HOSPITAL E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 675 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 25/01/2016 | 500.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE BIELETAS, TERMINAIS DE DIREÇÃO, PIVOS DA SUSPENSÃO, BUCHAS DA BANDEJA, PASTILHAS E REVISAO GERAL NA SUSPENSÃO DIANTEIRA PARA A AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 25/01/2016 | 800.00 | 00009872292493 | JOSE VENICIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS IX DE CAIANA DOS CRIOULOS EM DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA 9044 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 25/01/2016 | 930.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM IRIDOTOMIA LASER EM AMBOS OS OLHOS, REALIZADO EM PACIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 40082 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 25/01/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 25/01/2016 | 31.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 26/01/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA 1000913 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 26/01/2016 | 2258.40 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REATOR VAPOR, LAMPADAS VAPOR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 26/01/2016 | 880.00 | 23692085000111 | MAIARA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2000124 | 26/01/2016 | 6000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, CUJA NOTA FISCAL 221 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 26/01/2016 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REF. REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO DA SRA MARISA SOARES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 26/01/2016 | 950.00 | 23527924000146 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 26/01/2016 | 7461.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL REF. DEZEMBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 26/01/2016 | 1816.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CONFORME NOTA 2801 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212015 | 2000129 | 26/01/2016 | 2800.00 | 23102368000166 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REF. A JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100212015, CUJA NOTA FISCAL 9060 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 26/01/2016 | 2000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEÍCULOS TIPO KOMBI E AMBULÂNCIAS MODELO FIORINO E DUCATO NO MêS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL 9059 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 26/01/2016 | 7500.00 | 17616652000158 | ALEXANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL 9053 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 26/01/2016 | 1200.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM EM SEIS POSTOS DE SAÚDE REF. A JANEIRO/2016, CONFORME NOTA 9063 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 26/01/2016 | 1200.00 | 22742174000162 | RONALDO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM EM SEIS POSTOS DE SAÚDE EM JANEIRO/2016, CONFORME NOTA 9064 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 26/01/2016 | 1200.00 | 22819662000120 | JUCIELLE FERNANDES SOUSA ARAUJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA 9065 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 26/01/2016 | 31.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 26/01/2016 | 59432.87 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 27/01/2016 | 600.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: CLEILSON DAMASIO MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 27/01/2016 | 880.00 | 23704288000180 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9088 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000139 | 27/01/2016 | 2850.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DO PSF DA VERA CRUZ E CANAFÍSTULA NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000140 | 27/01/2016 | 2850.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E MÉDICOS PARA PSF DISTRITO DE ZUMBI DURANTE MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000141 | 27/01/2016 | 2600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DOS PSFS GLÓRIA, CRUZEIRO E TAXO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 27/01/2016 | 3000.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO 3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 27/01/2016 | 2408.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA 10597 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 27/01/2016 | 1680.00 | 02896042000188 | REALMED-COMÉRCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SOL. CLORETO SÓDIO, HIOSPAN, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 9042 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 27/01/2016 | 4000.00 | 00002070535452 | ALEXANDRE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UROLOGIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA 9085 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 27/01/2016 | 15.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 27/01/2016 | 238.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HIOSCINA COMPOSTA PARA HOSPITAL, CONFORME NOTA 52149 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 28/01/2016 | 1701.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUCO DE CAJU, MARGARINA, FEIJÃO, AÇUCAR, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU, CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 2014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 28/01/2016 | 469.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMÃO, PIMENTÃO, LARANJA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU, CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 2015 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000150 | 28/01/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 2000151 | 28/01/2016 | 2189.70 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS, DESTINADAS AO HOSPITAL E PARA PROGRAMAS EXECUTADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 100122015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 2000152 | 28/01/2016 | 900.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO, OCORRÊNCIAS, FICHAS PARA SAMU, CONFORME PREGÃO 100122015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 28/01/2016 | 950.00 | 14032750000150 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRESTACAO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS, REF. JANEIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 28/01/2016 | 2205.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REF. A 49 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 28/01/2016 | 1440.00 | 02821012000102 | COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS ARAÚJO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS: GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 1718 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 28/01/2016 | 728.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3808585 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 28/01/2016 | 1620.00 | 00005608939492 | SIDNY JOSE ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA 9094 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 28/01/2016 | 7900.50 | 13440132000186 | JEAN ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FITA MICROP, SONDA, AGULHAS, MASCARAS, ATADURAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 397 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2000159 | 29/01/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME ADITIVO DO INEXIGIVEL 00012013, CUJA NOTA FISCAL 40318 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2000160 | 29/01/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO DE PLACA OXO 0865 NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 523 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2000161 | 29/01/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 524 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 29/01/2016 | 300.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA 9105 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 29/01/2016 | 119387.15 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 29/01/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 29/01/2016 | 12397.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 29/01/2016 | 25676.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 29/01/2016 | 48150.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 29/01/2016 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 29/01/2016 | 6868.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 29/01/2016 | 14500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 29/01/2016 | 34300.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 29/01/2016 | 15841.63 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 29/01/2016 | 17824.53 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 29/01/2016 | 49488.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 29/01/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 29/01/2016 | 8346.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 29/01/2016 | 127572.69 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 29/01/2016 | 9769.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 29/01/2016 | 91136.06 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 29/01/2016 | 1760.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100142015 | 2000181 | 29/01/2016 | 5766.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS AUTOCLAVE, AMALGAMADOR, CANETAS ALTA ROTAÇÃO, SELADORA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100142015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 29/01/2016 | 880.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PRESTADO NO CAPS, REFERENTE A JANEIRO/2016, CUJA NOTA 9104 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012015 | 2000184 | 29/01/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012015 | 2000185 | 29/01/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012015 | 2000186 | 29/01/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012015 | 2000187 | 29/01/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 01/02/2016 | 7840.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 01/02/2016 | 120.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TRÊS GARROTES PREMIUM ADULTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 01/02/2016 | 7820.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: CONJ ASPIRAMAX, APARELHO DE PRESSÃO, OXIMETROS DE PULSO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E NASF, CONFORME NOTA FISCAL Nº 247 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 02/02/2016 | 10.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 02/02/2016 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A SABRINA TEREZA DE LIMA SANTOS ALCANTARA, CONF NOTA 41029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 02/02/2016 | 810.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM RESSONÂNCIA MAGNETICA DA PELVE REALIZADO EM FABIANE FERNANDES DA SILVA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 49261 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000280 | 02/02/2016 | 2425.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1786 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000281 | 02/02/2016 | 12000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REF. 6 PLANTÕES DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 02/02/2016 | 5250.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SINALIZAÇÃO E UTILITÁRIOS PARA UBS'S DE CAIXAS DE SUGESTÕES E PAINEIS DE VACINAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1047 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000200 | 02/02/2016 | 8000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 163 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 02/02/2016 | 1200.00 | 22810437000123 | MARCELO DE ASSIS MARQUES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 02/02/2016 | 1200.00 | 23787736000157 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIGITAÇÃO EM GERAL NO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 03/02/2016 | 2830.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA 9128 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 03/02/2016 | 100.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORDAO DE NYLON PARA ROCADEIRA DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL 7609 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2000202 | 03/02/2016 | 6000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, REF. AOS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2016, CUJA NOTA FISCAL 226 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 03/02/2016 | 2500.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES CHAVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADO NO CAPS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CUJA NOTA 9136 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 03/02/2016 | 400.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 04/02/2016 | 788.00 | 00027740706434 | NILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO PSF, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 04/02/2016 | 7.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 04/02/2016 | 1041.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA 11026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 04/02/2016 | 2420.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A GUARABIRA COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 04/02/2016 | 250.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: DAMIÃO DOS SANTOS, CONFORME NOTA 9148 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 04/02/2016 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3816609 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 04/02/2016 | 136.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM US OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO EM ALESSANDRA PEREIRA NUNES, CONFORME NOTA FISCAL 49363 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000203 | 04/02/2016 | 1110.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE, UMA IDA E VOLTA A USINA TANQUES, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: IAGO SOARES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 9147 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 04/02/2016 | 2340.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2016 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSÉ CARNEIRO DE SOUZA FILHO, CONFORME NOTA 9145 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 04/02/2016 | 630.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MêS DE JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DE FÁTIMA DE ARAÚJO, CONFORME NOTA 9154 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 04/02/2016 | 1030.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIO DE NYLON, BOTA PEGA FORTE, EIXO DE ACIONAMENTO DA EMBREAGEM, CILINDRO COMPLETO, KIT CHAVE IGNIÇÃO, DESTINADOS A ROÇADEIRA DO NASF, CONFORME NOTA FISCAL 46260 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000244 | 04/02/2016 | 2850.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COM MÉDICOS E ENEFERMEIRAS PARA O PSF CCI, RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, RUA PROFESSOR ANTONIO BENVINDO E CONJUNTO AGNALDO VELOSO NO MÊS DE JANEIRO/2016,CONF PREGÃO 100092015100092015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 04/02/2016 | 4427.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 04/02/2016 | 912.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO ALPRAZOLAM, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 05/02/2016 | 2250.00 | 00006418611411 | DAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PROTESE DENTÁRIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2000216 | 05/02/2016 | 2640.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL, CEO, CAPS, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000609 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2000217 | 05/02/2016 | 3040.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE E NASF, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000610 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 05/02/2016 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 960 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 05/02/2016 | 260.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM ROSINETE DE ASSIS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 05/02/2016 | 63.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA 11115 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 05/02/2016 | 960.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS EM VÁRIOS PACIENTES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 05/02/2016 | 180.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 05/02/2016 | 900.00 | 00009872292493 | JOSE VENICIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS IX DE CAIANA DOS CRIOULOS EM JANEIRO/2016, CONFORME NOTA 9156 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 05/02/2016 | 2750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 10/02/2016 | 540.00 | 02896042000188 | REALMED-COMÉRCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 9067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 10/02/2016 | 830.00 | 02896042000188 | REALMED-COMÉRCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 9067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000288 | 11/02/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1788 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 11/02/2016 | 562.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DO SETOR FINANCEIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 11/02/2016 | 617.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 11/02/2016 | 268.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 11/02/2016 | 196.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 60 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 11/02/2016 | 260.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DORSOLOMBAR, OMBRO, COLUNA LOMBAR E TORAX, CONFORME NOTA FISCAL 1748 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 11/02/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM NECI NOGUEIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 49440 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012015 | 2000218 | 11/02/2016 | 4598.65 | 02487967000175 | ANÁLISE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 09/01/2016 A 09/02/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100012015, CUJA NOTA FISCAL 1000038 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 11/02/2016 | 630.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CONSERTO DA EMBREAGEM E REVISÃO GERAL DA AMBULÂNCIA FIORINO, CONFORME NOTA 10557 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 11/02/2016 | 720.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA NATALINE DA SILVA COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL 9162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 11/02/2016 | 470.00 | 20019911000178 | JOSIEL DANTAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: PAULO SÉRGIO INACIO, CONFORME NOTA 9167 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 11/02/2016 | 310.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: VERÔNICA DE FÁTIMA DA SILVA, CONFORME NOTA 9161 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 11/02/2016 | 2155.00 | 14596243000149 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SETE VIAGENS: 4 A CAMPINA GRANDE E 3 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIVONE DE FIGUEIREDO, CONFORME NOTA 9170 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 11/02/2016 | 300.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM FEVEREIRO/2016 A CAMPINA GRANDE E DUAS ENTRADAS NO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: EDNALDO PEREIRA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL 9165 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 11/02/2016 | 250.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA NO MêS DE FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME NOTA 9163 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 11/02/2016 | 4050.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: FABIANO SOUSA DA SILVA, CONFORME NOTA 9164 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 11/02/2016 | 119167.09 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 12/02/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 12/02/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 12/02/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2000366 | 12/02/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 12/02/2016 | 1740.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 300 ÁGUAS MINERAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 12/02/2016 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOIS PNEUS PARA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 1144 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 12/02/2016 | 860.00 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PACOTE CIRÚRGICO DE MAMA, REALIZADO NA PACIENTE FABIANA CRISTINA ARAÚJO, CONFORME NOTA 1010876 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 12/02/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 12/02/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022015 | 2000348 | 12/02/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. JANEIRO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 12/02/2016 | 1957.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAÚDE E NASF REF. DEZEMBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 12/02/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 12/02/2016 | 3114.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ALOJAMENTO REF. DEZEMBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 12/02/2016 | 181.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO CAPS REF. DEZEMBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 15/02/2016 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ENDOSCOPIA PARA PACIENTE JOSÉ MARCOLINO FELIPE FILHO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 15/02/2016 | 200.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM JOSÉ MARCOLINO FELIPE FILHO, CONFORME NOTA FISCAL 49502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 15/02/2016 | 1155.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO NO COMBATE CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGIPTY, CONFORME NOTA 9184 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 15/02/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COM CORE BIOPSIA REALIZADO EM ANTONIA DE SOUSA DOS ANJOS, CONFORME NOTA FISCAL 49510 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 15/02/2016 | 2476.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SABÃO, DETERGENTE, DESIFETANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 2024 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 15/02/2016 | 500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 965 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM EDSON VIEIRA DA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL 44411 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 16/02/2016 | 360.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PUNÇÃO ASPIRATIVA DA TIREOIDE REALIZADO EM MARGARETE DUARTE GOMES DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 49587 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100232015 | 2000316 | 16/02/2016 | 2000.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 14/01/2015 A 13/02/2016, CONFORME PREGÃO 100232015, CUJA NOTA 9190 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 16/02/2016 | 1500.00 | 23598264000194 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA E COLETA DE ÁGUA NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 16/02/2016 | 2200.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO, CONFECÇÃO E AJUSTES DA DIRF, RAIS E CORREÇÃO DOS PASEP DOS SERVIDORES, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSS, RFB E PGFNCONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM MARIA JOSÉ BARBOSA CABRAL, CONFORME NOTA FISCAL 44413 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM LUCICLEIDE INACIO DA CONCEICAO, CONFORME NOTA FISCAL 44412 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM ALISSON MIRANDA DE MEDEIROS, CONFORME NOTA FISCAL 44410 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM LETICIA LIMA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 44409 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 16/02/2016 | 950.00 | 23527924000146 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 16/02/2016 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3825217 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 16/02/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM JOSÉ CARLOS GOMES, CONFORME NOTA FISCAL 44414 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 16/02/2016 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA MAURÍCIO LAFAYETE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 16/02/2016 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA NATASHA DA SILVA SALVINO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 17/02/2016 | 300.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REF. REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO DA SRA MARGARETE DUARTE GOMES DOS SANTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 17/02/2016 | 3259.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM WURTH, FILTRO OLEO, VELA, ABRACADEIRA, JUNTA MOTOR, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA 890 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 17/02/2016 | 780.00 | 09168778000189 | OFICINA DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA, VELAS DE IGNIÇÃO, SENSOR TEMPERATURA, TENSOR E CORREIA DENTADA, CORREIA DO ALTERNADOR, MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR, SERVICO DO MOTOR, DE INJEÇÃO, CONFORME NOTA 242 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 17/02/2016 | 3900.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 UNID COND. E EVAP. SELO A PHILCO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CUJA NOTA 646 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 17/02/2016 | 4050.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA, ESTABILIZADOR, DESTINADOS A VIGILÂNCIA, CUJA NOTA 646 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 18/02/2016 | 1600.00 | 23818655000177 | REJANE TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CUJA NOTA 9217 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 18/02/2016 | 440.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA JUNTA HOMOCINETICA, KIT ROLAMENTO COMPLETO, 2 RETENTORES E JOGO DE PASTILHA DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA MNE7791, KOMBI OFH 6429 E AMBULÂNCIA OGB 1204, CONFORME NOTA 10636 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100032015 | 2000224 | 18/02/2016 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100032015, CUJA NOTA 348 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100032015 | 2000225 | 18/02/2016 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100032015, CUJA NOTA 348 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 18/02/2016 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3829585 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 18/02/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3828710 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 18/02/2016 | 820.00 | 08330953000120 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA SOC SIMPLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMECODOPPLER TRANSESOFAGICO EM TATIANE MARQUES DA SILVA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 18/02/2016 | 6850.00 | 20148338000100 | PEDRO SOUSA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRAULICA ELÉTRICA, RETELHAMENTO, ALVENARIA E PINTURA EM POSTO DE SAÚDE DO CCI, CONFORME NOTA 9215 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 18/02/2016 | 4270.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MÉDICO PROCEDIMENTO CIRURGICO MASTOIDECTOMIA REALIZADO EM JOSICLAUDIA FERREIRA, CONFORME NOTA 40818 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 18/02/2016 | 1600.00 | 23747647000187 | MARIA JOSE SOARES SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SISPNI EM FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9218 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2000388 | 18/02/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOAO PESSOA, Nº 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 19/02/2016 | 2632.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 19/02/2016 | 2400.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS, REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9224 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 19/02/2016 | 1367.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA 11824 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 2000274 | 19/02/2016 | 1793.25 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHAS DE ATENDIMENTO, FICHAS DE ENCAMINHAMENTOS, ATESTADOS E RECEITUÁRIOS, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100122015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 19/02/2016 | 100.00 | 00042160529400 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM O TEMA AEDES E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR, COM SAÍDA PREVISTA: 19/02/2016 E CHEGADA: 19/02/2016 DE 7 AS 14:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 19/02/2016 | 50.00 | 00004924161411 | ANTONIGNONE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DE UMA OFICINA COM O TEMA AEDES E OS AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR, COM SAÍDA PREVISTA: 19/02/2016 E CHEGADA: 19/02/2016 DE 7 AS 14:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 22/02/2016 | 810.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL EM MARIA VERONICA BEZERRA DE MENEZES, CONFORME NOTA 41828 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 23/02/2016 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CRÂNIO EM PACIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 23/02/2016 | 2220.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA ALVES DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000228 | 23/02/2016 | 6765.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, LUB IPIRANGA MASTER PROTECTION, LUB LUBRAX GRANS, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1798 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 23/02/2016 | 1100.00 | 18794325000159 | PEDRINA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA 9243 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000215 | 23/02/2016 | 1360.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM IDA E VOLTA A USINA TANQUES, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANA CLARA DOMINGOS COSME, CONFORME NOTA FISCAL 9242 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 23/02/2016 | 5950.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 23/02/2016 | 1200.00 | 22742174000162 | RONALDO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM EM SEIS POSTOS DE SAÚDE EM FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9238 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 23/02/2016 | 1200.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM EM SEIS POSTOS DE SAÚDE REF. A FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9239 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 23/02/2016 | 1200.00 | 24172071000130 | DAYVIANE CECILIA RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA E-SUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 23/02/2016 | 1395.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES PARA CAPS, HOSPITAL E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 678 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 23/02/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 23/02/2016 | 6500.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL, REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 23/02/2016 | 635.48 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA 12023 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 24/02/2016 | 2005.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIXEIRA, ORGANIZADOR, CESTO, ENTRE OUTROS, PARA POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 24/02/2016 | 898.00 | 11110214000137 | LOURIMAR LINS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TONERS JADI PARA USO, CONFORME NOTA FISCAL 786556 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 24/02/2016 | 4309.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACECLOFENACO, AMIODARONA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA 52625 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 24/02/2016 | 3640.31 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHA, ATADURA, CATETER, LUVAS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA 52626 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 24/02/2016 | 1563.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERGENTE, DESIFETANTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME NOTA FISCAL 2041 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 24/02/2016 | 150.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO EXAME ULTRASSONOGRÁFICO NA PACIENTE VERA LÚCIA, CONFORME NOTA FISCAL 378 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 25/02/2016 | 470.40 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 63 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2000356 | 25/02/2016 | 5024.59 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PSF'S, NASF, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 12442 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2000357 | 25/02/2016 | 3566.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 12443 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2000358 | 25/02/2016 | 3911.25 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CAPS, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 12441 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 25/02/2016 | 2104.50 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CEBOLA, BATATA, PIMENTAO, LARANJA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 582 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 25/02/2016 | 760.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM QUATRO PNEUS PARA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 1157 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 25/02/2016 | 1400.00 | 22950191000195 | ISRAEL BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELABORADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NAS UBS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 25/02/2016 | 1260.00 | 00005608939492 | SIDNY JOSE ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9247 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 25/02/2016 | 1200.00 | 22135972000126 | RINALDO GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O E-SUS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000236 | 25/02/2016 | 2850.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E MÉDICOS PARA PSF DISTRITO DE ZUMBI DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000233 | 25/02/2016 | 2600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DOS PSFS GLÓRIA, CRUZEIRO E TAXO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000234 | 25/02/2016 | 2600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DA VILA SÃO JOÃO, REF. FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000240 | 25/02/2016 | 2850.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COM MÉDICOS E ENEFERMEIRAS PARA O PSF CCI, RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, RUA PROFESSOR ANTONIO BENVINDO E CONJUNTO AGNALDO VELOSO NO MÊS DE FEVEREIRO, CONF PREGÃO 100092015CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 25/02/2016 | 60.74 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3838448 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 25/02/2016 | 1500.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE 11 AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA 9255 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 25/02/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MêS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 26/02/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 26/02/2016 | 50221.38 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 26/02/2016 | 19600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 26/02/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 26/02/2016 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 26/02/2016 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 26/02/2016 | 15679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 26/02/2016 | 7600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 26/02/2016 | 40300.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 26/02/2016 | 400.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMÉTRICO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES MARTINS, CONFORME NOTA 40306 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 26/02/2016 | 900.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PRESTADO NO CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO/2016, CUJA NOTA 9263 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 26/02/2016 | 23260.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 26/02/2016 | 2850.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DO PSF DA VERA CRUZ E CANAFÍSTULA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 26/02/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 26/02/2016 | 950.00 | 14032750000150 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRESTACAO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS, REF. FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 26/02/2016 | 3200.00 | 00000880010401 | ELIANE FERNANDES CHAVES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ENFERMAGEM PRESTADO NO CAPS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CUJA NOTA 9264 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 26/02/2016 | 1200.00 | 23787736000157 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIGITAÇÃO EM GERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 26/02/2016 | 1200.00 | 22819662000120 | JUCIELLE FERNANDES SOUSA ARAUJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9265 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212015 | 2000268 | 26/02/2016 | 2800.00 | 23102368000166 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REF. A FEVEREIRO/2016, CONFORME PREGÃO 100212015, CUJA NOTA FISCAL 9274 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 26/02/2016 | 3490.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM REQUISIÇÃO EXAME, MARCADORES, FICHAS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 26/02/2016 | 4350.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM PRONTUÁRIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 26/02/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 26/02/2016 | 10196.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 26/02/2016 | 108689.78 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 26/02/2016 | 13796.44 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 26/02/2016 | 20646.13 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 26/02/2016 | 6483.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 26/02/2016 | 83497.49 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 26/02/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 26/02/2016 | 8870.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 26/02/2016 | 119116.58 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2000345 | 29/02/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 533 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 29/02/2016 | 630.00 | 09356163000186 | CERW- CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA SEM CONTRASTE EM ANDRE ERICKSON DOMINGOS, CONFORME NOTA 41867 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 29/02/2016 | 750.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DA RODA COM TROCA DE ROLAMENTO E PINCE DE FREIO, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA 10701 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2000251 | 29/02/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CUJA NOTA FISCAL 232 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2000257 | 29/02/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 534 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2000229 | 29/02/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME ADITIVO DO INEXIGIVEL 00012013, CUJA NOTA FISCAL 40345 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 29/02/2016 | 300.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9287 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 01/03/2016 | 880.00 | 23704288000180 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9305 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 01/03/2016 | 880.00 | 23692085000111 | MAIARA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100142015 | 2000453 | 01/03/2016 | 3720.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO CEO, CONFORME PREGÃO 100142015, CUJA NOTA 14 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000454 | 01/03/2016 | 8000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 167 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 01/03/2016 | 1200.00 | 22810437000123 | MARCELO DE ASSIS MARQUES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 02/03/2016 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 02/03/2016 | 1800.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS, MICRO COMPUTADORES, VENTILADORES E OUTROS EQUIPAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9316 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 02/03/2016 | 50.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MÉDICO EXAME DE AUDIOMETRIA REALIZADO EM JOSECLAUDIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA 40859 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 02/03/2016 | 432.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG OBRIGATORIO 2016, DNIT, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000406 | 02/03/2016 | 12000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REF. 6 PLANTÕES DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 03/03/2016 | 4198.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA 218 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 03/03/2016 | 156.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO CAPS, REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 03/03/2016 | 1796.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO NASF E DOS POSTOS DE SAÚDE, REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 03/03/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 03/03/2016 | 27.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PSF TACHO REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 03/03/2016 | 89.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 03/03/2016 | 15.84 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 03/03/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 03/03/2016 | 15.84 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. DEZ/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 03/03/2016 | 95.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE RUA DES MOACIR NOBREGA, REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 03/03/2016 | 27.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO ZUMBI REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 03/03/2016 | 122.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB. MEDICO ODONT ASPLAN REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 03/03/2016 | 135.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB. MEDICO ODONT ASPLAN REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 03/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 03/03/2016 | 56.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE ZUMBI REF. DEZ/2015 E JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 03/03/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA MARIANO R DA SILVA REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 03/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE ZUMBI DA RUA CEL JOAQUIM CARLOS REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 03/03/2016 | 52.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO REF. JANEIRO DE 2015 E 2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 03/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO REF. FEVEREIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 03/03/2016 | 36.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 03/03/2016 | 46.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE ZUMBI, REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 03/03/2016 | 63.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DO TACHO, REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 03/03/2016 | 171.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO RODRIGUES, REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 03/03/2016 | 55.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 03/03/2016 | 35.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DE ZUMBI, REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000560 | 03/03/2016 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 1000043 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 03/03/2016 | 60.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MÉDICO EXAME DE OTO REALIZADO EM JOSECLAUDIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA 40863 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 03/03/2016 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF. NOVEMBRO/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 03/03/2016 | 14.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PEVA, REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 03/03/2016 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PEVA DA RUA 13 DE MAIO, REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 03/03/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 03/03/2016 | 50.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 03/03/2016 | 118.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 04/03/2016 | 560.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE SAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ANDRÉ ERICSON DOMINGOS COSME, CONFORME NOTA 40691 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 04/03/2016 | 1300.00 | 23598264000194 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA AS LOCALIDADES VILA SÃO JOÃO E ZUMBI EM CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO PERÍODO DE 22/02 A 04/03/2016, CONFORME NOTA 9329 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 04/03/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 04/03/2016 | 560.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ANDRÉ ERICSON DOMINGOS COSME, CONFORME NOTA 40691 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 04/03/2016 | 2250.00 | 00006418611411 | DAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PROTESE DENTÁRIA, REF. FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9330 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 04/03/2016 | 2463.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO AMITRIPTILINA, BIPERIDENO, BROMAZEPAM, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA 34343 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000484 | 04/03/2016 | 5305.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1804 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 04/03/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2000492 | 07/03/2016 | 2403.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO CEO, HOSPITAL E SAMU, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000658 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2000506 | 07/03/2016 | 2759.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS, NASF, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000657 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 07/03/2016 | 3802.00 | 17271700000113 | CENTRAL DA MADEREIRA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREGO, MARTELO, SERROTE, CAIBRO, VIGA, RIPA, PLAFON,TINTAS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA 220 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 07/03/2016 | 1810.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA 9332 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 07/03/2016 | 1800.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA 9331 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 07/03/2016 | 560.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE ANDRÉ ERICSON DOMINGOS COSME, CONFORME NOTA 40698 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 07/03/2016 | 595.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUX PISO 18 L CINZA, LUX PISO 3,600 L CINZA, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME NOTA 590 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 07/03/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 07/03/2016 | 485.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3849135 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 07/03/2016 | 2250.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 150 CAMISAS PARA CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME NOTA 9336 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 08/03/2016 | 780.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: JOSICLAUDIA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 40514 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2000575 | 08/03/2016 | 8375.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 937 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 08/03/2016 | 1800.00 | 00025121260482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DENTRE ESTRUMOS PARA PSF IV E TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA 9362 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 08/03/2016 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SEDAÇÃO EM PACIENTE IVONE CABRAL DE ALMEIDA SILVA, CONFORME NOTA 1001622 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 08/03/2016 | 360.00 | 17587456000100 | EMERSON VALÉRIO DA COSTA NUNES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, CONFORME NOTA 9354 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 08/03/2016 | 620.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM IDA E VOLTA A USINA TANQUES, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANNA CLARA DOMINGOS COSME, CONFORME NOTA FISCAL 9352 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: EDNEIDE NUNES, CONFORME NOTA 9347 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA APARECIDA DA SILVA, CONFORME NOTA 9349 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: ELIANE DOS SANTOS FAUSTINO, CONFORME NOTA 9341 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: VERONEIDE DA SILVA, CONFORME NOTA 9348 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA JOSE DIAS DOS SANTOS, CONFORME NOTA 9346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MONICA DE MELO, CONFORME NOTA 9344 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: ANDREZA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NOTA 9343 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: EDGAR BARBOSA, CONFORME NOTA 9342 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: SOFIA FERNANDES, CONFORME NOTA 9345 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA DA PENHA FARIAS, CONFORME NOTA 9339 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 08/03/2016 | 190.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: DAMIANA MARIA DA SILVA, CONFORME NOTA 9355 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 08/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: JAQUELINE MIGUEL DA CRUZ, CONFORME NOTA 9340 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 09/03/2016 | 800.00 | 17498384000117 | MARINALDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM FEVEREIRO/2016 A RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTE: ELAINY SHIRLEY DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME NOTA 9373 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 09/03/2016 | 1080.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGULADORES MEDICINAL COM FLUXOMETRO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 975 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 09/03/2016 | 1740.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 300 ÁGUAS MINERAL, CONFORME NOTA 9376 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 09/03/2016 | 2340.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSÉ CARNEIRO DE SOUZA FILHO, CONFORME NOTA 9366 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 09/03/2016 | 180.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A PACIENTE NATANAELI ALVES, CONFORME NOTA 9369 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 09/03/2016 | 590.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO (ENDOSCOPIA + HISTOPATOLOGICO + USG, PRESTADO AO PACIENTE LUÍS DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL 40384 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 09/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM JOSINEIDE ALMEIDA, CONFORME NOTA FISCAL 44606 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 09/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM MARIA DO CARMO, CONFORME NOTA FISCAL 44604 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 09/03/2016 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM JULIA MARIA GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 44605 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 09/03/2016 | 1200.00 | 00009872292493 | JOSE VENICIO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS IX DE CAIANA DOS CRIOULOS EM FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9374 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 10/03/2016 | 700.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 16 CHAVES YALE, 5 CHAVES GOGE, 4 CONFECÇÕES DE CILINDROS, 5 CONSERTOS DE PORTAS, 4 ABERTURAS DE PORTAS E 4 CONFECÇÃO DE CADEADO NO HOSPITAL, SAMU E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 9390EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 10/03/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3856522 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 10/03/2016 | 85043.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 10/03/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CELETISTAS DO PSF, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 10/03/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA COMPLEMENTAR DOS CELETISTAS DO PSF DE 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 10/03/2016 | 1750.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM FEVEREIRO E MARÇO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: JOSENILDA FERREIRA SILVESTRE, CONFORME NOTA FISCAL 9382 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 10/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA DOMINGOS NASCIMENTO, CONFORME NOTA 9381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 10/03/2016 | 820.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM MARÇO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA 9378 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 10/03/2016 | 2000.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALAÇÃO DE 8 AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA 9384 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 10/03/2016 | 3365.00 | 14596243000149 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS: 11 A CAMPINA GRANDE E 1 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: SIMONE DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NOTA 9393 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 10/03/2016 | 800.00 | 17498384000117 | MARINALDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM MARÇO/2016 A RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTE: ELAINY SHIRLEY DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME NOTA 9396 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 10/03/2016 | 310.00 | 20019911000178 | JOSIEL DANTAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSIVALDO DA SILVA ARAUJO, CONFORME NOTA 9394 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 10/03/2016 | 2860.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A GUARABIRA COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA 9380 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 10/03/2016 | 2230.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES, LIQUIDIFICADOR, MESA PARA NASF E POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA 39 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 10/03/2016 | 245.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SETE HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NOS DIAS 7 E 8 DE MARÇO/2016 NO DISTRITO DE ZUMBI, CONFORME NOTA 9388 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 10/03/2016 | 1650.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME NOTA 9397 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012015 | 2000465 | 11/03/2016 | 4598.65 | 02487967000175 | ANÁLISE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 09/02/2016 A 09/03/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100012015, CUJA NOTA FISCAL 1000039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 11/03/2016 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEU PARA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 1167 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 11/03/2016 | 1200.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS, REF. MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9399 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 11/03/2016 | 750.00 | 23598264000194 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS (ACE) PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NA COMUNIDADE DE ZUMBI NO PERÍODO DE 7 A 11/03/2016, CONFORME NOTA 9398 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 11/03/2016 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, CONFORME NOTA FISCAL 406 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 11/03/2016 | 450.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 CHAVES YALE,5 CHAVES GOGE, 6 CONSERTOS DE PORTAS, 4 ABERTURAS DE PORTAS, CONFORME NOTA FISCAL 9400EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 14/03/2016 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE CARLOS ANTÔNIO DA SILVA ALVES, CONFORME NOTA 1000478 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 14/03/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2000609 | 14/03/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOAO PESSOA, Nº 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 14/03/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 14/03/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 14/03/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2000614 | 14/03/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2000615 | 14/03/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 14/03/2016 | 6661.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGÊNIO PARA HOSPITAL E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 32133 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000459 | 14/03/2016 | 5305.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1809 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 14/03/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 15/03/2016 | 400.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: VERONEIDE DA SILVA, CONFORME NOTA 9426 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 15/03/2016 | 720.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: NEUSA TEOTONIO DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 9418 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 15/03/2016 | 250.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARIA DE LOURDES DOS ANJOS, CONFORME NOTA FISCAL 9424 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 15/03/2016 | 1230.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: NOEMIA BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA 9421 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 15/03/2016 | 760.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSÉ FELICIANO TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL 9420 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 15/03/2016 | 100.00 | 20019911000178 | JOSIEL DANTAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GOMES, CONFORME NOTA 9422 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 15/03/2016 | 1300.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO E MARÇO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANALIA DE ANDRADE, CONFORME NOTA 9429 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 15/03/2016 | 2000.00 | 17847602000181 | ANTÔNIO CARLOS MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: VERONEIDE DA SILVA, CONFORME NOTA 9423 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 15/03/2016 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, CONFORME NOTA FISCAL 413 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 16/03/2016 | 455.55 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3862449 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 16/03/2016 | 540.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME NOTA 9450 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 16/03/2016 | 4300.00 | 00025121260482 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTRUMOS DE ORIGEM ANIMAL E DE MATERIAIS COMO: CADEIRAS, ARMÁRIOS PARA AS UBS'S NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9451 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 16/03/2016 | 1600.00 | 23747647000187 | MARIA JOSE SOARES SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SISPNI EM MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9454 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 16/03/2016 | 1600.00 | 23818655000177 | REJANE TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL NO MÊS DE MARÇO/2016, CUJA NOTA 9452 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 16/03/2016 | 1200.00 | 24172071000130 | DAYVIANE CECILIA RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA E-SUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2000508 | 16/03/2016 | 2108.01 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CALDO GALINHA, ARROZ, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2066 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 2000396 | 17/03/2016 | 2491.11 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE FORMULÁRIOS, PRONTUÁRIOS, FICHAS DE ATENDIMENTO, ENCAMINHAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100122015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 17/03/2016 | 394.81 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3864241 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 17/03/2016 | 500.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 1170 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 18/03/2016 | 750.00 | 23598264000194 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA ATIVIDADES CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGIPT NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA NO PERÍODO DE 14 A 18/03/2016, CONFORME NOTA 9489 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100232015 | 2000514 | 18/03/2016 | 2000.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERÍODO DE 14/02/2015 A 13/03/2016, CONFORME PREGÃO 100232015, CUJA NOTA 9490 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2000598 | 21/03/2016 | 8375.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 947 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 21/03/2016 | 370.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA AMERICA, CONFORME NOTA FISCAL 1173 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 21/03/2016 | 1200.00 | 22742174000162 | RONALDO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM EM SEIS POSTOS DE SAÚDE EM MARÇO/2016, CONFORME NOTA 9494 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 21/03/2016 | 1200.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM EM SEIS POSTOS DE SAÚDE REF. A MARÇO/2016, CONFORME NOTA 9495 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 21/03/2016 | 1400.00 | 22950191000195 | ISRAEL BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELABORADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NAS UBS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 21/03/2016 | 950.00 | 23527924000146 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA 9496 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 22/03/2016 | 1200.00 | 22135972000126 | RINALDO GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O E-SUS NO MÊS DE MARÇO/2016, CUJA NOTA 9509 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 22/03/2016 | 2000.00 | 00005569921486 | MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS, CAMPOS HOSPITALARES, ROUPAS PARA RECEM NASCIDO, CONFORME NOTA FISCAL 9512 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 22/03/2016 | 7890.00 | 17745919000107 | EDMILSON RIBEIRO AGRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRAULICA, ELÉTRICA, ALVENARIA, PINTURA EM GERAL E RETELHAMENTO NO POSTO DE SAÚDE DA VERA CRUZ, CONFORME NOTA 9511 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 22/03/2016 | 1150.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO PARA HOSPITAL, SAMU E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 994 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000408 | 22/03/2016 | 6485.01 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, LUB LUBRAX, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1816 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 22/03/2016 | 7000.00 | 00002521454451 | MARIZETE DA SILVA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 9510 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 22/03/2016 | 1976.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA HOSPITAL, CONFORME NOTA 40 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000528 | 23/03/2016 | 1466.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 53266 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 23/03/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 1000994 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 23/03/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA 1000995 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 23/03/2016 | 1200.00 | 24446532000115 | ALLICIA MARQUES DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO EM GERAL NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA 9517 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 23/03/2016 | 1200.00 | 22819662000120 | JUCIELLE FERNANDES SOUSA ARAUJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA 9518 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 23/03/2016 | 850.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA 41 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 23/03/2016 | 1200.00 | 23787736000157 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9516 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 28/03/2016 | 2100.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO, CONFECÇÃO E AJUSTES DA DIRF, GPS E CORREÇÃO DOS PASEP DOS SERVIDORES, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSS, RFB E PGFNCONFORME NOTA 92 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000510 | 28/03/2016 | 1898.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 53302 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000495 | 28/03/2016 | 2600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DA VILA SÃO JOÃO, REF. MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000496 | 28/03/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000497 | 28/03/2016 | 2600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DOS PSFS GLÓRIA, CRUZEIRO E TAXO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000498 | 28/03/2016 | 2850.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E MÉDICOS PARA PSF DISTRITO DE ZUMBI DURANTE MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 28/03/2016 | 890.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM SUSPENSÃO E TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO NA AMBULÂNCIA DUCATO, CONFORME NOTA 10875 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000529 | 28/03/2016 | 1898.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 53302 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/03/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/03/2016 | 600.00 | 23598264000194 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA ATIVIDADES CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGIPT NA COMUNIDADE DE CANAFÍSTULA, CONFORME NOTA 9535 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000526 | 28/03/2016 | 2850.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DO PSF DA VERA CRUZ E CANAFÍSTULA NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000530 | 29/03/2016 | 5094.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 53314 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000531 | 29/03/2016 | 5770.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 53313 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000532 | 29/03/2016 | 5722.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 53312 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000533 | 29/03/2016 | 639.76 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212015 | 2000515 | 29/03/2016 | 2800.00 | 23102368000166 | RINALDO ALVES REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA, REF. A MARÇO/2016, CONFORME PREGÃO 100212015, CUJA NOTA FISCAL 9542 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 29/03/2016 | 870.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 150 ÁGUAS MINERAL, CONFORME NOTA 9544 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 29/03/2016 | 950.00 | 14032750000150 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRESTACAO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS, REF. MARÇO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 29/03/2016 | 900.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PRESTADO NO CAPS, REFERENTE A MARÇO/2016, CUJA NOTA 9543 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 29/03/2016 | 3322.10 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CEBOLA, BATATA, PIMENTAO, LARANJA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 625 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 29/03/2016 | 740.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUNTA HOMOCINETICA, BATERIA, COLAR DO FIAT, FECHADURA, CONFORME NOTA FISCAL 00002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000468 | 29/03/2016 | 2850.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COM MÉDICOS E ENEFERMEIRAS PARA O PSF CCI, RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, RUA PROFESSOR ANTONIO BENVINDO E CONJUNTO AGNALDO VELOSO NO MÊS DE MARÇO/2016,CONF PREGÃO 100092015 CUJA NOTA FISCAL 9546 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 29/03/2016 | 300.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA 9547 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 30/03/2016 | 3840.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE COM IDA E VOLTA A USINA TANQUES, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSÉ DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL 9560 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2000444 | 30/03/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME ADITIVO DO INEXIGIVEL 00012013, CUJA NOTA FISCAL 40372 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000473 | 30/03/2016 | 12000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REF. 6 PLANTÕES DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA FISCAL 40061 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 30/03/2016 | 400.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONFORME NOTA FISCAL 1175 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 30/03/2016 | 500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 979 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 30/03/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 31/03/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2000517 | 31/03/2016 | 2615.52 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2101 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 31/03/2016 | 1260.00 | 00005608939492 | SIDNY JOSE ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA 9563 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 31/03/2016 | 1835.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLOS, DOCINHOS, PARA HOSPITAL, SAMU E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 696 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 31/03/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAUDE, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 31/03/2016 | 109156.35 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 31/03/2016 | 10980.83 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 31/03/2016 | 25313.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 31/03/2016 | 650.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CHAVE DE VEÍCULO E 1 CONSERTO DE CENTRAL, CONFORME NOTA FISCAL 9565EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 31/03/2016 | 260.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 01 CHAVE DE VEÍCULO, 1 CONSERTO DE FECHADURA E 1 CONSERTO DE IGNIÇÃO DA AMBULÂNCIA DE ZUMBI, CONFORME NOTA FISCAL 9564EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 31/03/2016 | 8642.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000505 | 31/03/2016 | 5305.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1822 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2000500 | 31/03/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 541 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2000501 | 31/03/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 31/03/2016 | 6824.94 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 31/03/2016 | 15679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 31/03/2016 | 54483.22 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 31/03/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 31/03/2016 | 83514.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 31/03/2016 | 114875.08 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 31/03/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 31/03/2016 | 8870.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 31/03/2016 | 8000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 31/03/2016 | 3625.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 31/03/2016 | 49800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 31/03/2016 | 22120.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 31/03/2016 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000455 | 31/03/2016 | 8000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 177 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 31/03/2016 | 24505.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 31/03/2016 | 7394.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 31/03/2016 | 16015.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 01/04/2016 | 450.00 | 23598264000194 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES DO PEVA PARA O DISTRITO DE CANAFÍSTULA E SÍTIO QUITERIA NA INTENSIFICAÇÃO NA CAMPANHA CONTRA AEDES, CONFORME NOTA 9574 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 01/04/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2000622 | 01/04/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CUJA NOTA FISCAL 238 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 01/04/2016 | 400.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES EM 28/01/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9575 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 01/04/2016 | 3650.00 | 17398443000185 | MANUEL DOS SANTOS TAVARES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES EM 01/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 01/04/2016 | 1579.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAÚDE, NASF, REF. FEVEREIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 01/04/2016 | 141.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO CAPS, REF. FEVEREIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 04/04/2016 | 2600.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT INTERATIVO PRÓ SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 484 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 04/04/2016 | 2600.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT INTERATIVO PRÓ SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 485 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 04/04/2016 | 900.00 | 23692085000111 | MAIARA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 04/04/2016 | 900.00 | 23704288000180 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9581 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000719 | 04/04/2016 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 1000050 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 04/04/2016 | 5.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 04/04/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 04/04/2016 | 1200.00 | 22810437000123 | MARCELO DE ASSIS MARQUES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIGITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2000720 | 05/04/2016 | 2547.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES SALGADOS TIPO FRÂNCES, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2106 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000712 | 05/04/2016 | 3988.21 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 34946 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000713 | 05/04/2016 | 40.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 34946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000714 | 05/04/2016 | 164.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 34946 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 05/04/2016 | 855.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DA COLUNA CERVICAL, ECOD. CARÓTIDAS E TC CRÂNIO REALIZADO EM JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 44951 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 05/04/2016 | 360.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX PÉ, RX TORAX AP, RX COLUNA LOMBAR, RX JOELHO, RX TORAX, VÁRIOS EXAMES DE VÁRIOS PACIENTES, CONFORME NOTA FISCAL 1917 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 05/04/2016 | 150.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASTILHA PARA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 3068 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 05/04/2016 | 211.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTE JOSE COELHO MONTENEGRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 05/04/2016 | 180.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM NO MÊS DE MARÇO/2016 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: VERONICA DE FATIMA DA SILVA, CONFORME NOTA 9594 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 05/04/2016 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG VIAS URINARIAS, USG PROSTATA PARA JOSÉ COELHO MONTENEGRO FILHO, CONFORME NOTA FISCAL 1918 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000666 | 05/04/2016 | 83.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 34953 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000667 | 05/04/2016 | 1650.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 34953 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000668 | 05/04/2016 | 519.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS P FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 34944 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000669 | 05/04/2016 | 750.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 34944 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2000672 | 06/04/2016 | 4895.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS, NASF, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000697 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2000673 | 06/04/2016 | 4806.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO CAPS E HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000698 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 06/04/2016 | 25.00 | 00004315724459 | ALLYSON JOSÉ NÓBREGA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA COM SAÍDA PREVISTA: 06/04/2016 E CHEGADA: 06/04/2016 DE 7 AS 13:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 06/04/2016 | 70.00 | 00003393366416 | RIDINARD DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA COM SAÍDA PREVISTA: 06/04/2016 E CHEGADA: 06/04/2016 DE 7 AS 13:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 06/04/2016 | 70.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA 18ª CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA COM SAÍDA PREVISTA: 06/04/2016 E CHEGADA: 06/04/2016 DE 7 AS 13:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 06/04/2016 | 2250.00 | 23598264000194 | ARIVONETE FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA E AGENTES DE ENDEMIAS EM CAMPANHAS EDUCATIVAS E INSPEÇÃO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI NAS ZONAS RURAIS, CONFORME NOTA 9602 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000709 | 07/04/2016 | 3686.23 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 87040 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000710 | 07/04/2016 | 521.32 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: NIMESULIDA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 87040 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000711 | 07/04/2016 | 200.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 87040 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000688 | 07/04/2016 | 777.80 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACIDO VALPROICO 500 MG, FENITOINA SODICA, PARACETAMOL, TRAMADOL CLORID 50 MG C/500 CPR, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 87039 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2000774 | 07/04/2016 | 11587.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: TRANSAMINASE, ACIDO URICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 956 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 07/04/2016 | 100.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 7640 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 07/04/2016 | 1500.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 PULVERIZADOR STIHL SR 420 PARA O PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 30546 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000670 | 08/04/2016 | 49.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35043 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000671 | 08/04/2016 | 207.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35043 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000663 | 08/04/2016 | 5983.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3591 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000664 | 08/04/2016 | 756.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 08/04/2016 | 2500.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA E DA ATENÇÃO BÁSICA EM CAMPANHA DE PREVENÇÃO E INSPEÇÃO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME NOTA 9614 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 08/04/2016 | 3080.00 | 17366181000177 | JOÃO GARCIA DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 14 VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ CARNEIRO DE SOUZA FILHO PARA HEMODIÁLISE, CONFORME NOTA 9612 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 08/04/2016 | 1200.00 | 17415719000196 | GIULIANO ANDERSON DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MOBILIÁRIOS, REF. ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9615 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 08/04/2016 | 2250.00 | 00006418611411 | DAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PROTESE DENTÁRIA, REF. MARÇO/2016, CONFORME NOTA 9632 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100032015 | 2000722 | 08/04/2016 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100032015, CUJA NOTA 358 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 08/04/2016 | 112888.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 11/04/2016 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADO EM BEATRIZ DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 11/04/2016 | 2860.00 | 17681789000196 | JOSE NILDO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A GUARABIRA COM ENTRADA NO DISTRITO DE ZUMBI, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA 9646 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 11/04/2016 | 460.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM JUNTA, STDANEL, SILICONE, CABO, VELA, CONFORME NOTA FISCAL 3082 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 11/04/2016 | 3000.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMZ 4473 A SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9648 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 11/04/2016 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3890653 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 11/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM MARIA DAS NEVES SOUSA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 44997 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 11/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM MANOEL MESSIAS SALUSTIANO DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL 44996 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 11/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM AVANY EVELYNN SALVADOR DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 44995 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 11/04/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSTRASTE REALIZADO EM RITA ANTONIA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 44994 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 12/04/2016 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CORE BIOPSIA ESQUERDA REALIZADO EM BRUNIELLE EDNA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 51213 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000658 | 12/04/2016 | 5305.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1826 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 12/04/2016 | 400.00 | 17498384000117 | MARINALDO RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A RECIFE, TRANSPORTANDO PACIENTE EDSON CAMILO QUARESMA PARA O HCP PARA FAZER EXAME DE CINTILOGRAFIA, CONFORME NOTA 9654 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2000676 | 12/04/2016 | 2509.36 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO CAPS, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3100 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 12/04/2016 | 656.60 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 78 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 12/04/2016 | 480.00 | 00005139154439 | FELIPE ARTHUR GOMES DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANDRE ERIKSON D COSME, CONFORME NOTA 9656 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 12/04/2016 | 850.00 | 24108383000265 | PAULO GOMES PEREIRA E CIA LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA 000041. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 12/04/2016 | 950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 12/04/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2000870 | 12/04/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOAO PESSOA, Nº 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016, REF. MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2000871 | 12/04/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF MARÇO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2000872 | 12/04/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 12/04/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 12/04/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 12/04/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000862 | 12/04/2016 | 2291.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3628 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000863 | 12/04/2016 | 391.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3628 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000864 | 12/04/2016 | 219.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3628 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 12/04/2016 | 1617.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 12/04/2016 | 987.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 13/04/2016 | 27.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 13/04/2016 | 106.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 13/04/2016 | 83.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DES MOACIR NOBREGA, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 13/04/2016 | 44.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM CARLOS, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 13/04/2016 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 13/04/2016 | 49.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 13/04/2016 | 183.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO RODRIGUES, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 13/04/2016 | 6.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 13/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 13/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 13/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA MARIANO R DA SILVA REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 13/04/2016 | 139.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA MARIANO R DA SILVA REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 13/04/2016 | 38.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 13/04/2016 | 82.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 13/04/2016 | 139.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB MÉDICO ODONT ASPLAN REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 13/04/2016 | 122.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB MÉDICO ODONT ASPLAN REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 13/04/2016 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PEVA DA RUA 13 DE MAIO, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 13/04/2016 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PEVA DA RUA TIRADENTES, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 13/04/2016 | 1310.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS: PNEU 185R14 G32 CARGO, PNEU 185R14C 857 MARSHAL, CONFORME NOTA FISCAL 1185 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 13/04/2016 | 1588.00 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATADURAS, SERINGAS, CONFORME NOTA FISCAL 13434 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 13/04/2016 | 1579.00 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATADURAS,LUVAS, SERINGAS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 13435 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 13/04/2016 | 920.00 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CATETER, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 13437 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 13/04/2016 | 4000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEÍCULOS TIPO KOMBI E AMBULÂNCIAS MODELO FIORINO E DUCATO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9670 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 13/04/2016 | 340.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASTILHAS PARA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 3093 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 13/04/2016 | 2800.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 8 VIAGENS A CAMPINA GRANDE + 1 VIAGEM A JOÃO PESSOA COM ESPERA, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DAS DORES SILVA NASCIMENTO, CONFORME NOTA 9682. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 14/04/2016 | 120.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM AO NASF EM CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE: VANESSA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA 9699 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 14/04/2016 | 100.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM AO NASF NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE COM DUAS IDAS E VOLTAS NO MÊS DE MARÇO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE: GENI CLETO, CONFORME NOTA 9696 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 14/04/2016 | 120.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM AO HOSPITAL DA FAP NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MÊS DE FEV/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE: GENI NUNES, CONFORME NOTA 9697 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 14/04/2016 | 130.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM PARA VÁRIOS HOSPITAIS E APAE, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: VANESSA RODRIGUES, CONFORME NOTA 9698 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 14/04/2016 | 130.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 VIAGEM AO NASF DE ALAGOA GRANDE COM DUAS IDAS E VOLTAS, TRANSPORTANDO PACIENTE: GENI CLETO, CONFORME NOTA 9695 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 14/04/2016 | 600.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 VIAGENS DA USINA TANQUES PARA O NASF DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA DE ARAUJO, CONFORME NOTA 9694 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 14/04/2016 | 1474.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REDE LÓGICA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA 1006726 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2000677 | 14/04/2016 | 3134.95 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO CAPS, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3108 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 14/04/2016 | 1740.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 300 ÁGUAS MINERAIS, CONFORME NOTA 9701 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2000808 | 14/04/2016 | 4861.58 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: BORRACHA, CANETA, GRAMPO, PAPEL OFÍCIO, PASTA, PERFURADOR, TESOURA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO CAPS E HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 12681 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 14/04/2016 | 415.00 | 02896042000188 | REALMED-COMÉRCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: SONDA URETRAL PARA HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 9255 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 14/04/2016 | 1500.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1 CONSERTO DE CENTRAL, 2 CHAVES CODIFICADAS E 4 CONSERTOS DE FECHADURAS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD 6508, CONFORME NOTA FISCAL 9700 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 14/04/2016 | 3000.00 | 00001306668409 | RAFAEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA COM ATENDIMENTO NO HOSPITAL, REFERENTE AO DIA 15/02/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9702 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 14/04/2016 | 3000.00 | 00001306668409 | RAFAEL DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA COM ATENDIMENTO NO HOSPITAL, REFERENTE AO DIA 19/03/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9703 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 14/04/2016 | 3999.80 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C. MAT. CON. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 791 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 14/04/2016 | 3998.00 | 08298013000109 | BANDEIRANTES C. MAT. CON. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 792 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 14/04/2016 | 4598.65 | 02487967000175 | ANÁLISE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 09/03/2016 A 09/04/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1000042 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 14/04/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLINICA 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 14/04/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 15/04/2016 | 1600.00 | 23818655000177 | REJANE TARGINO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL, CUJA NOTA 9705 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 15/04/2016 | 1600.00 | 23747647000187 | MARIA JOSE SOARES SILVA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS, DIGITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO SISPNI, CONFORME NOTA FISCAL 9706 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000686 | 15/04/2016 | 572.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35197 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 15/04/2016 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3897572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 15/04/2016 | 1279.00 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 13438 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100232015 | 2000814 | 15/04/2016 | 2000.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 14/03 A 13/04/2016, CONFORME PREGÃO 100232015, CUJA NOTA 9712 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 15/04/2016 | 950.00 | 23527924000146 | GILMAR DE BRITO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO HOSPITAL NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA 9707 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 15/04/2016 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE USG DOS PÉS REALIZADO EM RAFAEL DA SILVA PAIVA, CONFORME NOTA FISCAL 51335 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 15/04/2016 | 239.20 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELHAS BRASILIT, DESTINADAS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 446 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 15/04/2016 | 1300.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIALINE ESMALTE AZUL FRANCA, DURAMAIS 18L BRANCO GELO LUX, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA 617 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2000675 | 15/04/2016 | 2821.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FEIJÃO, MILHO EM CONSERVA, LINGUIÇA, EXTRATO DE TOMATE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2113 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000678 | 18/04/2016 | 55.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VITAMINA C 500 MG PARA FARMACIA, CONFORME PREGAO 100052016, CONFORME NOTA 87446 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 18/04/2016 | 700.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA TROCA DO JOGO DE BIELA E BOMBA DE OLEO NO VEÍCULO DE PLACA OGB 1294, CONFORME NOTA 11026 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 18/04/2016 | 890.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA TROCA DE ROLAMENTO TRAZEIRO, SERVIÇO DE INJEÇÃO E TROCA DOS CABOS DE VELA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OGB 1334, CONFORME NOTA 11025 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 18/04/2016 | 734.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LUVAS PROCED. VINIL M, CONFORME NOTA FISCAL 18616 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 18/04/2016 | 135.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELETRODO CARDIOCLIP ADULTO, PERA P/ECG PEQUENA, DESTINADOS A POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL 18613 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 18/04/2016 | 3090.50 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPARO COMPLETO P/CAIXA ACOPLADO, BOCAL, LAMPADA, ESPATULA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 423 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000687 | 18/04/2016 | 118.80 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALPRAZOLAM 0,5 MG, CONFORME PREGAO 100052016, CONFORME NOTA 87444 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 19/04/2016 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 988 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 19/04/2016 | 2007.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ESCORREDOR, COADOR, POTE RETANGULAR, ASSADEIRA, CESTO, LIXEIRA, ENTRE OUTROS, PARA HOSPITAL E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 201 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 19/04/2016 | 5320.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE 9 PLACAS DE 3,50 POR 0,80 CM, 8 TOTEM POR 2,20 POR 0,80 CM PARA OS PSF'S, CONFORME NOTA FISCAL 9744 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 19/04/2016 | 7980.00 | 24602770000172 | TIAGO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA NO SETOR EMERGENCIAL E AMBULATORIAL, MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA, HIDRAULICA E RETELHAMENTO DO COMPLEXO DO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 9741 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 19/04/2016 | 78.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DES MOACIR NOBREGA, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 19/04/2016 | 128.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 19/04/2016 | 101.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DES MOACIR NOBREGA, REF. JANEIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 19/04/2016 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PEVA, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 19/04/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 19/04/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 19/04/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 19/04/2016 | 112.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DES MOACIR MONTENEGRO REF. JAN/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 19/04/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DES MOACIR MONTENEGRO REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 19/04/2016 | 39.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF. FEV E MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 19/04/2016 | 135.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DES MOACIR MONTENEGRO REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 19/04/2016 | 1200.00 | 24172071000130 | DAYVIANE CECILIA RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA E-SUS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 19/04/2016 | 1200.00 | 24446532000115 | ALLICIA MARQUES DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO EM GERAL NOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA 9742 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 20/04/2016 | 921.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REF. FEV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 20/04/2016 | 1200.00 | 23787736000157 | ELISANGELA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIGITAÇÃO EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL 9789 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 20/04/2016 | 1200.00 | 22742174000162 | RONALDO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM EM SEIS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA 9790 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 20/04/2016 | 900.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA E ATENÇÃO BÁSICA EM CAMPANHA DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME NOTA 9795 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 20/04/2016 | 1525.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. FEVEREIRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 20/04/2016 | 944.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG OBRIGATORIO 2016, DNIT, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 20/04/2016 | 688.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG OBRIGATORIO 2016, DNIT DO VEÍCULO DE PLACA OGB 1334, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 20/04/2016 | 688.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016, SEG OBRIGATORIO 2016, STTP,DNIT DO VEÍCULO DE PLACA OGB 1204, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 20/04/2016 | 370.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO: COXIM MOTOR E ROLAMENTO, DESTINADOS A VEÍCULO DUCATO, CONFORME NOTA FISCAL 1186 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 20/04/2016 | 1450.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO: RADIADOR DUCATO, DESTINADO A VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 1187 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000698 | 20/04/2016 | 456.64 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35287 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000699 | 20/04/2016 | 5043.71 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35287 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000684 | 20/04/2016 | 1041.27 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35289 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000685 | 20/04/2016 | 110.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35289 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 20/04/2016 | 960.00 | 21375149000125 | LA AUTOMOTIVO E PECAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARABRISA, BORRACHA PARAB DUCATO, PALHETA SILICONE, CONFORME NOTA FISCAL 47 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000655 | 22/04/2016 | 5305.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1838 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 22/04/2016 | 2600.00 | 23157649000116 | WANDERLEY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VÁRIAS VIAGENS NO MÊS DE JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DE FÁTIMA SANTIAGO, CONFORME NOTA FISCAL 9810 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 22/04/2016 | 2920.00 | 23157649000116 | WANDERLEY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VÁRIAS VIAGENS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: SUELI NASÁRIO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 9811 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 22/04/2016 | 120.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO DIA 12/04/2016 PARA CAMPANHA EM COMBATE A DENGUE, CONFORME NOTA FISCAL 9808 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 22/04/2016 | 3500.00 | 22156173000136 | RICARDO MOURA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇAO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 1000017 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 2000732 | 22/04/2016 | 2108.70 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, AMBULATORIAL, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATESTADOS MÉDICOS, RECEITUÁRIOS CONTROLE, CONF PREGÃO 100122015, CUJA NOTA 9798 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 22/04/2016 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF. A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE LUIZ PEQUENO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 1000598 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 22/04/2016 | 1800.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TURBINA PARA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 3099 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2000789 | 22/04/2016 | 4941.42 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA: VASSOURA, ESPONJA, DESIFETANTE, SABÃO EM PÓ, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2126 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 22/04/2016 | 1000.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA 9799 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000784 | 25/04/2016 | 500.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 87658 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000785 | 25/04/2016 | 184.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 87657 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2000788 | 25/04/2016 | 25314.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: TRANSAMINASE, KIT URINA, UREIA UV, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 964 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000780 | 25/04/2016 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: ESPIRONOLACTONA 25 MG, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 195661 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000781 | 25/04/2016 | 149.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH D 2ML, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 195602 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 25/04/2016 | 450.00 | 23692085000111 | MAIARA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NO HOSPITAL NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA 9815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 25/04/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS - MÊS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000827 | 25/04/2016 | 621.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, COMO: ALPRAZOLAM, CLONAZEPAM, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 195654 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000828 | 25/04/2016 | 1558.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 195654 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000829 | 25/04/2016 | 16487.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 195654 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000695 | 25/04/2016 | 184.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLOGICO, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 87657 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 25/04/2016 | 2600.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9817 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 25/04/2016 | 1400.00 | 22950191000195 | ISRAEL BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ELABORADOS NO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NAS UBS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CUJA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000660 | 26/04/2016 | 68.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. PROD. F. MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 10052016, CUJA NOTA FISCAL 9113 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 26/04/2016 | 1240.00 | 20019911000178 | JOSIEL DANTAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: VIVIANE MARQUES ALVES, CONFORME NOTA 9828 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 26/04/2016 | 2600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DA VILA SÃO JOÃO, REF. ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9844 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 26/04/2016 | 2850.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COM MÉDICOS E ENEFERMEIRAS PARA O PSF CCI, RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, RUA PROFESSOR ANTONIO BENVINDO E CONJUNTO AGNALDO VELOSO NO MÊS DE ABRIL/2016,CONF NOTA FISCAL 9843EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 26/04/2016 | 2850.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DO PSF DA VERA CRUZ E CANAFÍSTULA NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9839 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000690 | 26/04/2016 | 1752.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. PROD. F. MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 10052016, CUJA NOTA FISCAL 9112 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 26/04/2016 | 1200.00 | 22135972000126 | RINALDO GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O E-SUS NO MÊS DE ABRIL/2016, CUJA NOTA 9823 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 26/04/2016 | 1000.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 30 CHAVES YALE, 12 CHAVE GOGE, 10 ABERTURAS DE PORTA E 10 CONSERTOS DE FECHADURAS PARA O HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 9837 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 26/04/2016 | 870.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1, CONFORME NOTA 9838 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 26/04/2016 | 800.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS HOSPITALARES DE JOSÉ NYELISON DANTAS MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL 42801 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 26/04/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000787 | 26/04/2016 | 68.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES-COM. PROD. F. MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO 10052016, CUJA NOTA FISCAL 9113 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 27/04/2016 | 2549.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CEBOLA, BATATA, PIMENTAO, LARANJA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 650 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 27/04/2016 | 490.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 27/04/2016 | 9.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE 32732267 DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 27/04/2016 | 414.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 27/04/2016 | 2700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ANA AMÉLIA DE ALMEIDA MACEDO, CONFORME NOTA FISCAL 41431 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 27/04/2016 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUNÇÃO ASPIRATIVA DE TIREOIDE REALIZADA EM VANESSA PEREIRA DA SILVA DUARTE, CONFORME NOTA FISCAL 51654 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 27/04/2016 | 1050.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO EM PACIENTE MAYRA SUELLEN DE SOUZA, CONFORME NOTA 1001705 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 27/04/2016 | 618.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000735 | 27/04/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 27/04/2016 | 750.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FECHADURAS SOPRANO POPLINE CROMADA M RETA EXTERNA, CADEADOS PADO LATAO 40MM, CADEADOS PADO LATAO 35MM, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 027844 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 27/04/2016 | 1260.00 | 00005608939492 | SIDNY JOSE ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA 9846 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 27/04/2016 | 2600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS DOS PSFS GLÓRIA, CRUZEIRO E TAXO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9850 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 27/04/2016 | 1300.00 | 19749619000121 | JOAB DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS A SECRETARIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9849 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100092015 | 2000736 | 28/04/2016 | 2850.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E MÉDICOS PARA PSF DISTRITO DE ZUMBI DURANTE MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME PREGÃO 100092015, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 28/04/2016 | 1900.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS AGENTES DE ENDEMIAS NA BUSCATIVA DE PACIENTES COM LEISHMANIOSE NOS SÍTIOS SERROTINHO, BONFIM, GAVIÃO E USINA TANQUES, REF. A FEVEREIRO/2016, CONFORME NOTA 9873 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 28/04/2016 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE EM PACIENTE MARIA JOSÉ BARBOSA CABRAL, CONFORME NOTA 1001708 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 28/04/2016 | 2150.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO GFIP, CONFECÇÃO DE GPS, AJUSTES DA DIRF, CORREÇÃO DAS INSCRIÇÕES DOS PASEP DOS SERVIDORES, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTOAO INSS, RFB, PGFN E APOIO A FINANÇAS, CONTABILIDADE E RH, CONFORME NOTA 108 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 28/04/2016 | 392.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 82 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 28/04/2016 | 2426.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAÚDE E NASF, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 28/04/2016 | 900.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PRESTADO NO CAPS, REFERENTE A ABRIL/2016, CUJA NOTA 9866 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 2000734 | 28/04/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME ADITIVO DO INEXIGIVEL 00012013, CUJA NOTA FISCAL 40399 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2000783 | 28/04/2016 | 2726.95 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA: FEIJÃO, EXTRATO DE TOMATE, SAL, OLEO DE SOJA, CALDO DE CARNE, FLOCOS DE MILHO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2142 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 28/04/2016 | 900.00 | 23704288000180 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9874 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 28/04/2016 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3912713 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 29/04/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA 1001034 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022016 | 2000773 | 29/04/2016 | 1337.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO: COLA BRANCA, GRAMPO TRILHO, PAPEL OFÍCIO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 12736 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2000769 | 29/04/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3540 NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016 E VEÍCULO GOL COMPLETO, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 548 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2000770 | 29/04/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 549 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 29/04/2016 | 1150.00 | 02896042000188 | REALMED-COMÉRCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: GAZE, BOLSA P COLOST PARA HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 9274 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000812 | 29/04/2016 | 0.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 196105 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 29/04/2016 | 25820.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 29/04/2016 | 109869.14 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 29/04/2016 | 10691.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 29/04/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 29/04/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 29/04/2016 | 7394.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 29/04/2016 | 57071.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 29/04/2016 | 14588.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 29/04/2016 | 15679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 29/04/2016 | 8870.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 29/04/2016 | 39450.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 29/04/2016 | 1760.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 29/04/2016 | 6240.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 29/04/2016 | 114060.36 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 29/04/2016 | 15961.31 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 29/04/2016 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 29/04/2016 | 6000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 29/04/2016 | 3625.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 29/04/2016 | 85105.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 29/04/2016 | 26600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REF 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 29/04/2016 | 300.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA 9880 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000889 | 29/04/2016 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REF. 4 PLANTÕES DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA FISCAL 40066 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 29/04/2016 | 4000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REF. 2 PLANTÕES DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA FISCAL 40066 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 29/04/2016 | 6083.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 02/05/2016 | 400.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE 10 HORAS DE CARRO DE SOM PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1 NO PERÍODO DE 27 A 30/04/2016 EM ZUMBI, CANAFÍSTULA E ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA 9883 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100032015 | 2000918 | 02/05/2016 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100032015, CUJA NOTA 365 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000919 | 03/05/2016 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 1000058 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 03/05/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 03/05/2016 | 2425.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM MARÇO E ABRIL/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: LUCILENE PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 03/05/2016 | 300.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, CONFORME NOTA FISCAL 9893 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 03/05/2016 | 2100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MÉDICO: MICROCIRURGIA DE LARINGE REALIZADO EM ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA 40985 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 03/05/2016 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US MORFOLÓGICA REALIZADO EM ANA CARLA LEANDRO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 51821 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000972 | 03/05/2016 | 508.36 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ACECLOFENACO, BUSONID, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL Nº 277344 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 03/05/2016 | 24.70 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 03/05/2016 | 950.00 | 14032750000150 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRESTACAO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 04/05/2016 | 280.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA TROCA DE BORRACHAS DA PORTA, PINGADEIRA E FECHADURA NA AMBULÂNCIA FIORINO, CONFORME NOTA 11138 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 04/05/2016 | 700.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM SUSPENSÃO, LATERNAGEM, PINTURA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI OFH 6429, CONFORME NOTA 11137 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 04/05/2016 | 1006.80 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 48391 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000974 | 04/05/2016 | 1209.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ACETILCISTEINA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL Nº 277437 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 04/05/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 04/05/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 04/05/2016 | 820.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 994 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 04/05/2016 | 600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE: ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL 40591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 04/05/2016 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG OBSTETRICA MORFOLÓGICA PARA A SRA. MAYRA FERNANDA FELIPE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1930 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 04/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE EM PACIENTE MARIA SALETE HONORATO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 45156 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 04/05/2016 | 340.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE BIOPSIA TRANSRETAL REALIZADO EM JOÃO EMIDIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 51857 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000973 | 05/05/2016 | 60.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL Nº 277526 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 06/05/2016 | 33.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000955 | 06/05/2016 | 1200.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SORO FISIOLÓGICO, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 06/05/2016 | 360.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLOS, SALGADOS, PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA H1N1, CONFORME NOTA FISCAL 710 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 06/05/2016 | 5650.00 | 00005386783483 | CLARISSA DO CARMO PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA IMPLANTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL COM PROJETO INDIVIDUALIZADO PARA A IMPLANTAÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E DE UM CENTRO DEIMAGIOLOGIA, CONFORME NOTA FISCAL 9923 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 06/05/2016 | 1050.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO COM SEDAÇÃO EM PACIENTE ISADORA VIEIRA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA 1001748 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 06/05/2016 | 554.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 06/05/2016 | 258.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 06/05/2016 | 545.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 06/05/2016 | 750.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLONOSCOPIA PARA A SRA. SEVERINA MARIA SABINO, CONFORME NOTA FISCAL 1932 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 06/05/2016 | 921.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 06/05/2016 | 1001.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 06/05/2016 | 1810.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 06/05/2016 | 178.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO CAPS, REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA OLINDA REF. 01/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JARDIM REF. 09/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JARDIM REF. 10/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JARDIM REF. 11/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JARDIM REF. 12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA OLINDA REF. 11/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA SAO JOSE, 236 REF. 09/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 09/05/2016 | 66.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA OLINDA, 236 REF. 3/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA SAO JOSE, 236 REF.11/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 09/05/2016 | 267.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VERA CRUZ, 236 REF.3/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 09/05/2016 | 233.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VERA CRUZ, 236 REF.2/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 09/05/2016 | 466.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VERA CRUZ, REF.1/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 09/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO AGNALDO BORGES, REF.2/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 09/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO AGNALDO BORGES, REF.3/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 09/05/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO AGNALDO BORGES, REF.12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 09/05/2016 | 164.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO AGNALDO BORGES, REF.1/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 09/05/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO AGNALDO BORGES, REF.11/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 09/05/2016 | 603.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO AGNALDO BORGES, REF.10/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 09/05/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUM DOM PEDRO II, REF.2/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 09/05/2016 | 476.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO AGNALDO BORGES, REF.9/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 09/05/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DOM PEDRO II, REF.1/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 09/05/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DOM PEDRO II, REF.12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 09/05/2016 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DOM PEDRO II, REF.11/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA OLINDA, REF.9/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA OLINDA, REF 10/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 09/05/2016 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VERA CRUZ, REF 9/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 09/05/2016 | 185.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VERA CRUZ, REF 10/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 09/05/2016 | 130.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA SAO JOSE, REF 10/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 09/05/2016 | 256.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VERA CRUZ, REF 12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA SAO JOSE, REF 12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 09/05/2016 | 329.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DOM PEDRO II, REF 9/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 09/05/2016 | 339.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DOM PEDRO II, REF 10/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 09/05/2016 | 88.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA SAO JOSE, REF 2/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 09/05/2016 | 67.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA SAO JOSE, REF 3/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 09/05/2016 | 320.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA SAO JOSE, REF 1/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 09/05/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO CRUZEIRO, REF 1/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO CRUZEIRO, REF 2/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 09/05/2016 | 66.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO CRUZEIRO, REF 3/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA OLINDA, REF 2/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 09/05/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 09/05/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2001140 | 09/05/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 09/05/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2001142 | 09/05/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF ABRIL/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2001136 | 09/05/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOAO PESSOA, Nº 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016, REF. ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 09/05/2016 | 958.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 48470 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000895 | 09/05/2016 | 6645.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, LUB URSA LA3, LUB FLUIDO P/FREIO, LUB LUBRAX ESSENCIAL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1843 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000979 | 09/05/2016 | 1639.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, COMO: HIDROCLOROTIAZIDA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35630 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000975 | 09/05/2016 | 986.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, COMO: AMOXACILINA, ANLODIPINO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35642 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000976 | 09/05/2016 | 767.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, COMO: BROMAZEPAM, ENTRE OUTROS, PARA CAPS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 35642 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000969 | 09/05/2016 | 102.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3836 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000970 | 09/05/2016 | 850.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3836 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000971 | 09/05/2016 | 70.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3836 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000959 | 10/05/2016 | 520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DICLOFENACO SÓDICO 75MG, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 196898 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000960 | 10/05/2016 | 186.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CITALOPRAM 20MG, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 196827 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142015 | 2001145 | 10/05/2016 | 2410.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO COM TROCA DE PECAS DO CEO, CONFORME PREGÃO 100142015, CUJA NOTA 23 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 10/05/2016 | 87959.14 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142015 | 2001143 | 10/05/2016 | 2564.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DO PSF, CONFORME PREGÃO 100142015, CUJA NOTA 22 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 10/05/2016 | 3000.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMZ 4473 A SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME NOTA FISCAL 9943 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 10/05/2016 | 338.10 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 84 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001067 | 10/05/2016 | 3827.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO POSTOS DE SAÚDE E NASF, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000747 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001068 | 10/05/2016 | 3471.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000747 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100142015 | 2001069 | 10/05/2016 | 1270.00 | 15659814000100 | CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO ME - DENTALMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS, ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO DO NASF, CONFORME PREGÃO 100142015, CUJA NOTA 21 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 10/05/2016 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 10/05/2016 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 11/05/2016 | 300.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSILMA BARBOSA DA SILVA, CONFORME NOTA 9960. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 11/05/2016 | 300.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO MÊS DE ABRIL/2016, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSÉ FELIPE BEZERRA, CONFORME NOTA 9963. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 11/05/2016 | 600.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO MÊS DE ABRIL/2016, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSÉ ALVES NASCIMENTO, CONFORME NOTA 9965. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000925 | 11/05/2016 | 962.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ÁCIDO VALPROICO 500MG, PARACETAMOL 500 MG+FOSF DE CODEINA 30 MG, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 88100 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2000966 | 11/05/2016 | 4690.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 969 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2000967 | 11/05/2016 | 2010.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 969 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000957 | 11/05/2016 | 3434.75 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CEFALEXINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 88099 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000958 | 11/05/2016 | 645.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 88105 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 11/05/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 11/05/2016 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE HISTEROSCOPIA REALIZADOS NAS PACIENTES: LUCIENE PATRÍCIA DA ROCHA E ANGELA MARIA LAURENTINO SOARES, CONFORME NOTA FISCAL 1013527 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 11/05/2016 | 1160.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA HOSPITAL, SAMU E CAPS, CONFORME NOTA 9957 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 12/05/2016 | 200.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, CONFORME NOTA FISCAL 1000312 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 12/05/2016 | 3000.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DO 1º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME NOTA 9966 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 12/05/2016 | 262.89 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 8481 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012015 | 2001144 | 12/05/2016 | 4598.65 | 02487967000175 | ANÁLISE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 09/04/2016 A 09/05/2016, CONFORME ADITIVO 100212015, NOTA FISCAL 1000043 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 13/05/2016 | 1320.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, CONCURSADOS POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001070 | 13/05/2016 | 102.12 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3905 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001071 | 13/05/2016 | 552.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3905 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001072 | 13/05/2016 | 368.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 3905 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001062 | 13/05/2016 | 2939.28 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MILHO VERDE, FLOCOS DE MILHO, ENTRE OUTROS, PARA HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2169 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 13/05/2016 | 193.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, COMISSIONADOS DO SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 13/05/2016 | 880.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, CONTRATADOS POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 13/05/2016 | 90.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG OBSTÉTRICA PARA A SRA. SARA FERNANDA BARROS, CONFORME NOTA FISCAL 1934 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 13/05/2016 | 370.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DE CRÂNIO, COLUNA DORSAL E LOMBAR, JOELHO DIREITO E ESQUERDO E BACIA PARA A SRA. JOANA DARC DA SILVA IRINEU, CONFORME NOTA FISCAL 1935 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 13/05/2016 | 1000.00 | 09613191000131 | LAB. DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME: ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DE VESICULA NA PACIENTE JOSILDA CANDIDO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1000304 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2000965 | 13/05/2016 | 2597.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO: ATADURAS, ESPARADRAPOS, LUVAS, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 3906 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 16/05/2016 | 180.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM MAIO/2016, TRANSPORTANDO A SRA EMÍLIA DOMINGOS DOS SANTOS SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NA CLÍNICA CENTRE, CONFORME NOTA 9993 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2000964 | 16/05/2016 | 2000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 181 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 16/05/2016 | 420.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA DO HOSPITAL EM TROCA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DE BICO, TROCA DE JOGO DE VEL, MÃO DE OBRA, CONFORME NOTA 11209 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 16/05/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 16/05/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, CAPS E POLICLÍNICA 04/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 16/05/2016 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MÉDICOS PRESTADOS AO PACIENTE ANTÔNIO SEBASTIÃO FELISMINO, CONFORME NOTA 40355 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 16/05/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE EM PACIENTE ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 45316 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 16/05/2016 | 8679.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, CONTRATADOS HOSPITAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 16/05/2016 | 463.94 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 8505 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 17/05/2016 | 2068.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO: SABÃO BECKER EM PÓ, VERSATIL CLOR, VERSATIL PAST, VERSATIL SOFT, FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR DE USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL, CONFORME NOTA 57961 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 17/05/2016 | 265.00 | 24631973000197 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM ABRIL/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTÔNIA DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 9996 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 17/05/2016 | 400.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: DENISE JOSEFA DA SILVA GOMES, CONFORME NOTA FISCAL 9997 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2000956 | 17/05/2016 | 226.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RANITIDINA 50MG, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 88345 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 18/05/2016 | 130.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM MAIO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: PAULO MARCOLINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10035 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 18/05/2016 | 140.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM MAIO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSÉ ENEDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 18/05/2016 | 805.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: NOEMIA BATISTA, CONFORME NOTA 10048 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 18/05/2016 | 240.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA COM ESPERA MAIS 2 VIAGENS AO DISTRITO CANAFÍSTULA, TRANSPORTANDO PACIENTE: JÉSSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA 10037 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 18/05/2016 | 700.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONJ EPI PARA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICO, RESPIRADOR, BOTA, LUVA LATEX, OCULOS, CAPA DE CHUVA, CONJ. CAPA MAIS A CALÇA DE CHUVA, CONFORME NOTA FISCAL 5755 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2000997 | 18/05/2016 | 1178.00 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 13806 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2000998 | 18/05/2016 | 6210.51 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 13807 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 18/05/2016 | 12468.29 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, CONCURSADOS SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 18/05/2016 | 5852.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, CONTRATADOS SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 18/05/2016 | 3449.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, CEO CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 18/05/2016 | 1256.16 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, CAPS CONCURSADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 18/05/2016 | 797.50 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, CAPS CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 18/05/2016 | 2301.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, PEVA/ECD/FNS/MS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 18/05/2016 | 1080.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA - PNEUS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS PARA VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 3845 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 19/05/2016 | 1300.00 | 00044123531415 | CARLOS FERNANDO DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PROCESSADORA DE RAIO X FEITO SERVIÇO DE MECÂNICA E DOS MECANISMOS DE QUIMICOS E ÁGUA, REVISÃO E LIMPEZA NOS RACKS, CONFORME NOTA FISCAL 10069 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 19/05/2016 | 1093.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3941866 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 20/05/2016 | 1200.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 10075 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 20/05/2016 | 265.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX TORAX PARA O SR EDVALDO LOPES DA SILVA E USG DOPPLER VENOSO MEMBRO INFERIOR PARA SRA. MARINETE DA SILVA TAVARES, CONFORME NOTA FISCAL 1938 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 2000968 | 20/05/2016 | 1998.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, AMBULATORIAL, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATESTADOS MÉDICOS, RECEITUÁRIOS CONTROLE, CONF PREGÃO 100122015, CUJA NOTA 10073 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100232015 | 2000926 | 20/05/2016 | 2000.00 | 17676186000104 | TÚLLIO CÉSAR NUNES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DO HOSPITAL NO PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2016, CONFORME PREGÃO 100232015, CUJA NOTA 10074 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 20/05/2016 | 780.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 85 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 20/05/2016 | 238.04 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA: NAPRIX, NEBILET 5 MG, TEGRETOL, CONFORME NOTA FISCAL 8554 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 20/05/2016 | 197.22 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA: HIDRAT CORP NEUT NOR, CONFORME NOTA FISCAL 8544 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 20/05/2016 | 659.29 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA: ALENIA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 8543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 20/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DE SIMONE MARIA SILVA, NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAUDE DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 20/05/2016 | 940.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM K OTHRINE CE 12X 1LT BAYER, DESTINADOS PARA O PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 28247 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000924 | 23/05/2016 | 5305.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1852 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 24/05/2016 | 5957.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO HOSPITAL, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 24/05/2016 | 1100.00 | 08973018000181 | CLÍNICA GASTROENTEROLOGICA PRONTOGASTRO LTDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM PROCEDIMENTO DE LIGADURA ELÁSTICA NO PACIENTE LUIZ DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL 1000277 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 24/05/2016 | 889.50 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 428 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 25/05/2016 | 124.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ROLAMENTO P AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 3152 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2001074 | 25/05/2016 | 5956.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: TRANSAMINASE, KIT URINA, MUCOPROTEINAS, ENTRE OUTROS, O FORNECIMENTO DE KITS REAGENTES DE EXAMES PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 983 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2001075 | 25/05/2016 | 2293.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: LYSE M30, RINSE ENXAGUE, ENTRE OUTROS, O FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES E DILUENTES PARA OS EQUIPAMENTOS D LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLÍNICAS, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 979 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2001076 | 25/05/2016 | 1584.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: MICROPIPETA, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 982 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 25/05/2016 | 200.00 | 12346558000102 | GERALDO LEANDRO DOS SANTOS - MEI (OFICINA SÃO GERALDO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE SOLDA NA MACA DO SAMU E TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR DA CAIXA D'AGUA, CONFORME NOTA FISCAL 10113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 25/05/2016 | 300.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 25/05/2016 | 600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO PSF, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 25/05/2016 | 600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 25/05/2016 | 2600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DA VILA SÃO JOÃO, REF. MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10112 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 25/05/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 25/05/2016 | 2850.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COM MÉDICOS E ENEFERMEIRAS PARA O PSF CCI, RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, RUA PROFESSOR ANTONIO BENVINDO E CONJUNTO AGNALDO VELOSO NO MÊS DE MAIO/2016,CONF NOTA FISCAL 10122EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2000977 | 25/05/2016 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 980 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2000978 | 25/05/2016 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 980 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 25/05/2016 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3949200 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 25/05/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MêS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 27/05/2016 | 2850.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E MÉDICOS PARA PSF DISTRITO DE ZUMBI DURANTE MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10131 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 27/05/2016 | 900.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PRESTADO NO CAPS, REFERENTE A MAIO/2016, CUJA NOTA 10132 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 27/05/2016 | 950.00 | 14032750000150 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRESTACAO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 27/05/2016 | 1125.00 | 00006418611411 | DAILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE PROTESE DENTÁRIA, REF. ABRIL/2016, CONFORME NOTA 10137 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001064 | 27/05/2016 | 821.29 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ARROZ, MAIONESE, MARAGARINA, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, PARA HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2182 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 28/05/2016 | 1600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 PULVERIZADOR STIHL SR 420 PARA O PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 31220 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 30/05/2016 | 84369.15 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 30/05/2016 | 8870.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/05/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/05/2016 | 113195.95 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/05/2016 | 7394.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/05/2016 | 24826.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/05/2016 | 15820.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/05/2016 | 6533.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 30/05/2016 | 16554.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 30/05/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 30/05/2016 | 47965.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADO DO SAMU, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001065 | 30/05/2016 | 1400.85 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES HOT DOG PARA HOSPITAL E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2183 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 30/05/2016 | 2200.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 20 PLACAS DE IDENTIFICADOR DE SALA, 3 PLACAS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, 3 ADESIVOS DE JANELA PARA LABORATÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL 10149 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2001077 | 30/05/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 557 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2001078 | 30/05/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/05/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 558 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 30/05/2016 | 245.00 | 17441269000106 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO MOTORIZADA EM COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NO DIA 28/05/2016, CONFORME NOTA 10142 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 30/05/2016 | 13000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 30/05/2016 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 30/05/2016 | 2500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 30/05/2016 | 40300.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 30/05/2016 | 23800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 30/05/2016 | 1800.00 | 00049681478487 | MARTINHO GONÇALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DE PLACA MMZ 4473 A SER UTILIZADA NO TRANSPORTE DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS NO PERÍODO DE 2 A 20/05/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10145 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 30/05/2016 | 1600.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 DIÁRIAS A FORTALEZA - CE PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE COM SAÍDA PREVISTA: 31/05/2016 AS 7HRS E CHEGADA: 04/06/2016 AS 17:HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 30/05/2016 | 300.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA 10150 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 30/05/2016 | 1260.00 | 00005608939492 | SIDNY JOSE ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA 10143 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2000931 | 30/05/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1860 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 30/05/2016 | 2600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MÉDICOS E ENFERMEIROS PARA OS PSFS GLÓRIA, CRUZEIRO E TAXO, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10138 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 30/05/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 30/05/2016 | 10691.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 30/05/2016 | 103934.84 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 30/05/2016 | 24558.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 31/05/2016 | 13.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PEVA, REF. MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 31/05/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF. MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 31/05/2016 | 121.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF. FEV E MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 31/05/2016 | 935.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 31/05/2016 | 1481.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 31/05/2016 | 500.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RETOSSIGMOIDOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL 40337 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 31/05/2016 | 240.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG OBSTETRICA MORFOLÓGICA PARA A SRA. FABIANA LAURENTINO DOS SANTOS, USG REGIÃO INGNAL P SR PEDRO DE SOUZA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1942 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 31/05/2016 | 900.00 | 23704288000180 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10157 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 31/05/2016 | 2850.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DO PSF DA VERA CRUZ E CANAFÍSTULA NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10156 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2001063 | 31/05/2016 | 4036.67 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERG, VASSOURA DE NYLON, ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS, PARA PEVA, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2188 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 31/05/2016 | 68.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DO NASF REF. MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 31/05/2016 | 107.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO NASF, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 31/05/2016 | 430.40 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA: OXCARBAZEPINA, TEGRETOL A 2%, CONFORME NOTA FISCAL 8601 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 31/05/2016 | 14.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB MEDICO ODONT ASPLAN REF. MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 31/05/2016 | 153.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO CAPS, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 31/05/2016 | 33.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 31/05/2016 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO SIT MALHADA, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 31/05/2016 | 156.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE CAIANA DOS CRIOULOS, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 31/05/2016 | 293.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA DOM PEDRO II, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 31/05/2016 | 237.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA JORGE MARQUES BEZERRA, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 31/05/2016 | 130.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 31/05/2016 | 169.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA OLINDA, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 31/05/2016 | 203.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA VICENTE PEREIRA, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 31/05/2016 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA MANOEL NOBREGA, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 31/05/2016 | 241.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA HELIO PEREGRINO, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 31/05/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE ZUMBI, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 31/05/2016 | 5.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO REF. MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 31/05/2016 | 177.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA MARIANO RODRIGUES, REF. MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 31/05/2016 | 114.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, REF. MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 31/05/2016 | 136.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA MARIANO R DA SILVA REF. MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 31/05/2016 | 113.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO POSTO DA RUA FIRMINO AMORIM, REF. ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 01/06/2016 | 140.00 | 17793417000151 | ROSINALDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM A CAMPINA COM ESPERA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: LUCILENE DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 10170 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 01/06/2016 | 2460.00 | 23157649000116 | WANDERLEY BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VÁRIAS VIAGENS NO MÊS DE MARÇO/2016, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: OLINDINA PEQUENO, CONFORME NOTA FISCAL 10171 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 01/06/2016 | 260.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG MORFOLÓGICA E RX SEIOS DA FACE PARA SRA. ADRIANA MIRANDA DA SILVA, RX TORAX P SRA. MARIA DE LOURDES SILVA DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL 1943 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 01/06/2016 | 920.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO PARA POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 1179 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 02/06/2016 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012015 | 2001373 | 02/06/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2016, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 100012015, CUJA NOTA FISCAL 40420 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2001262 | 02/06/2016 | 4000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 1000067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 02/06/2016 | 550.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX TORAX P SR. PEDRO AURELIO DIAS DE LIMA, RX C LOMBAR P SR JOSINALDO FELIX, RX CALCANEOS P SRA. MARIA DAS GRACAS, RX COXA E PERNA E ENDOSCOPIA P SILVANA ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL 1944 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 02/06/2016 | 112.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTE GILDA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001299 | 02/06/2016 | 459.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO ENOXAPARINA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 36089 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001308 | 02/06/2016 | 4683.40 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CEBOLA, BATATA, PIMENTAO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016, CUJA NOTA FISCAL 674 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 02/06/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA PEVA REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 03/06/2016 | 2900.00 | 17577672000167 | FABIANO PEREIRA DOS SANTOS-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM MAIO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: MARCELO XAVIER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 03/06/2016 | 98.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 89 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 03/06/2016 | 500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1009 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 05/06/2016 | 140.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA COM SAÍDA PREVISTA: 05/06/2016 E CHEGADA: 05/06/2016 DE 8 AS 19:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 05/06/2016 | 160.00 | 00003167424494 | SIMONE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA COM SAÍDA PREVISTA: 05/06/2016 AS 8HRS E CHEGADA: 05/06/2016 AS 19:HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001265 | 06/06/2016 | 180.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 88903 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001230 | 06/06/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1864 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 06/06/2016 | 710.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA DO CRÂNIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE DANIELE SILVA VITORINO, CONFORME NOTA FISCAL 1017992 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 06/06/2016 | 4000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA 376 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 07/06/2016 | 1100.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE SEVERINO PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1001351 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 07/06/2016 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AO EXAME ULTRASSONOGRÁFICO USG DO ABDOMEN TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL 519 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 07/06/2016 | 900.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSMISSÃO GFIP, CONFECÇÃO DE GPS, CORREÇÃO DOS PASEP DOS SERVIDORES, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTOAO INSS, RFB, PGFN, CONFORME NOTA 142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 07/06/2016 | 785.13 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 8649 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 07/06/2016 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA O SR. ANTÔNIO MORENO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2001266 | 07/06/2016 | 12000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 187 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 07/06/2016 | 1200.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS E CARTAZES PARA CAMPANHAS CONTRA DENGUE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA 10206 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 08/06/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE POSTO DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001282 | 08/06/2016 | 3204.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS, NASF EM MAIO/2016, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000802 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001283 | 08/06/2016 | 4272.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL EM MAIO/2016, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000803 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001284 | 08/06/2016 | 3502.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 4190 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 09/06/2016 | 920.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM MAIO E JUNHO/2016, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: NOEMIA BATISTA, CONFORME NOTA 10234 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 09/06/2016 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REF. REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO DO SR ANTÔNIO MORENO SILVA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 09/06/2016 | 1200.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CAIXAS DE ARQUIVOS MORTO NO PERÍODO DE 24 A 31/05/2016, CONF. NOTA FISCAL 10232 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 10/06/2016 | 70.00 | 06523806000140 | NISAUD NÚCLEO INTERGRADO DE SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL DE CARMELITA DE SOUZA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 40394 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 10/06/2016 | 500.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 1 CHAVE CODIFICADA, 3 CONSERTOS DE FECHADURA E MÃO DE OBRA PARA VEÍCULO DE PLACA MNE 7195, CONFORME NOTA FISCAL 10237 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 10/06/2016 | 1002.21 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3967795 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 10/06/2016 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3967887 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 10/06/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012015 | 2001280 | 10/06/2016 | 4598.65 | 02487967000175 | ANÁLISE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 09/05/2016 A 09/06/2016, CONFORME ADITIVO 100212015 REF TOMADA DE PREÇO 100012015, NOTA FISCAL 1000046 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 10/06/2016 | 300.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENDOSCOPIA E CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA A SRA. JOSEFA DE FÁTIMA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1948 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 10/06/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 10/06/2016 | 52655.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE FOLHAS DE PAGAMENTO 04/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 10/06/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 13/06/2016 | 380.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM TROCA DE CANO DE ESCAPE, CABO DE EMBREAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA FIORINO, CONFORME NOTA 11417 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 13/06/2016 | 250.00 | 16629072000132 | GIOVANNI AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, CAMBAGE NO VEÍCULO DO SAMU, CONFORME NOTA 11418 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 13/06/2016 | 2860.00 | 19720775000160 | EDILSON DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE: JOSÉ CARNEIRO DE SOUZA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME NOTA FISCAL 10246 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 13/06/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 13/06/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2001159 | 13/06/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 13/06/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2001161 | 13/06/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF MAIO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2001162 | 13/06/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOAO PESSOA, Nº 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016, REF. MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 14/06/2016 | 400.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FECHADURAS SOP POPLINE CROMADA, CADEADOS PADO LATÃO PARA POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 042948 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 14/06/2016 | 600.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FECHADURAS SOP POPLINE CROMADA, CADEADOS PADO LATÃO PARA POLICLÍNICA, CONFORME NOTA FISCAL 042941 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001288 | 14/06/2016 | 1258.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMIDO DE MILHO, ARROZ, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2227 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 14/06/2016 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HISTEROSSALPINGOGRAFIA COM SUPORTE ANESTESICO EM PACIENTE MARIA DAS DORES PEREIRA DE MACENA, CONFORME NOTA 1001816 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 14/06/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 15/06/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 15/06/2016 | 2860.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 15/06/2016 | 880.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 15/06/2016 | 550.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OS CONTRATADOS DO CAPS 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 15/06/2016 | 1320.69 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OS CONCURSADOS DO CAPS 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 15/06/2016 | 8866.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OS CONTRATADOS DO HOSPITAL 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 15/06/2016 | 3641.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OS CONCURSADOS DO CEO 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 15/06/2016 | 5236.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OS CONTRATADOS DO SAMU 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 15/06/2016 | 193.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OS COMISSIONADOS DO SAMU 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 15/06/2016 | 2270.99 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE OS CONCURSADOS DO PEVA 05/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 15/06/2016 | 1160.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA PEVA, CONFORME NOTA 10277 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001364 | 15/06/2016 | 2520.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 36306 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001365 | 15/06/2016 | 297.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 36306 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001201 | 15/06/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1870 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 15/06/2016 | 200.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE CIBELI DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1000329 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 15/06/2016 | 596.13 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 8688 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 15/06/2016 | 1120.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 91 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001295 | 16/06/2016 | 462.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO SERTRALINA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 36353 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001309 | 16/06/2016 | 496.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGULHAS DESCARTÁVEIS, FITAS AUTOCLAVE, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 7880 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 16/06/2016 | 890.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA NO DIA 20/06/2016 NA PACIENTE MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 40039 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 16/06/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100112016 | 2001372 | 16/06/2016 | 96451.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS 17698753000/1140-01 E 08753204000/6140-02, CUJO PREGÃO 100112016 E NOTA FISCAL Nº 304 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2001311 | 17/06/2016 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 998 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 17/06/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 2001210 | 20/06/2016 | 2241.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, AMBULATORIAL, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATESTADOS MÉDICOS, RECEITUÁRIOS CONTROLE, CONF PREGÃO 100122015, CUJA NOTA 10330 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 20/06/2016 | 900.00 | 18826416000129 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 10328 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001350 | 20/06/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 20/06/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 20/06/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 20/06/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REF. AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 20/06/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 20/06/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL NA RUA GEDEÃO AMORIM, 114 REF. AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001366 | 21/06/2016 | 1300.62 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 4329 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001367 | 21/06/2016 | 614.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 4329 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001368 | 21/06/2016 | 174.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 4329 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001362 | 21/06/2016 | 393.30 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO CARVEDILOL, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 36454 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001363 | 21/06/2016 | 761.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 36454 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 21/06/2016 | 3230.00 | 24631973000197 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM MAIO E JUNHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ISABEL CRISTINA DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10344 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 21/06/2016 | 130.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, ENTRE ELES: ALEXANDRA DA SILVA MARTINS, CONFORME NOTA 10351 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 21/06/2016 | 180.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM JUNHO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE: RONALDO SEVERINO DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL 10347 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 21/06/2016 | 80.00 | 20019911000178 | JOSIEL DANTAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DO SÍTIO CAIANA DOS MARES PARA HOSPITAL, TRANSPORTANDO: JOSIVALDO DA SILVA ARAÚJO, CONFORME NOTA 10346 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 21/06/2016 | 240.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM IDA AO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: LUANA SANTANA DE PONTES SILVA, CONFORME NOTA 10355 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 21/06/2016 | 130.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE AO ISEA NO HORÁRIO DA MANHÃ, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: LAYLLA SOPHYA MENDES DE ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL 10353 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 21/06/2016 | 400.00 | 19720775000160 | EDILSON DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A REIFE -PE, TRANSPORTANDO PACIENTE: EDSON CAMILO QUARESMA, CONFORME NOTA FISCAL 10352 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 21/06/2016 | 300.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTÔNIO DA COSTA BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL 10348 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 21/06/2016 | 300.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA HELENA SILVA DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL 10349 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 21/06/2016 | 300.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JULIANA DOS SANTOS MELO, CONFORME NOTA FISCAL 10350 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 21/06/2016 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARGIOGRAMA COM DOPPLER REALIZADO EM JOÃO PEDRO S DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 53404 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 21/06/2016 | 4114.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DO NASF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 21/06/2016 | 660.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 21/06/2016 | 54254.31 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 21/06/2016 | 41183.72 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 21/06/2016 | 3500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 21/06/2016 | 4543.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 21/06/2016 | 45317.30 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DO MAC, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 21/06/2016 | 12174.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 21/06/2016 | 440.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DO SAMU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 21/06/2016 | 22299.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DO SAMU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 21/06/2016 | 7302.93 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DO CEO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 21/06/2016 | 3357.63 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DO CAPS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 21/06/2016 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001270 | 21/06/2016 | 4965.16 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 36460 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 21/06/2016 | 7536.54 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DO PEVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 21/06/2016 | 37.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO REF 13º SALÁRIO DOS CONCURSADOS DO PEVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001310 | 21/06/2016 | 2030.70 | 07485803000122 | MACEIO MED. DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 11318 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 21/06/2016 | 4562.50 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BROCA, PONTA DIAMANTADA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 1439 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 22/06/2016 | 1000.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONSERTO E MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E KOMBI NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10366 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 22/06/2016 | 64.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA, REF 03/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 22/06/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA DA RUA 13 DE MAIO, REF 02/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 22/06/2016 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA DA RUA PRES JOÃO PESSOA, REF 12/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 22/06/2016 | 65.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA DA RUA 13 DE MAIO, REF 6/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 22/06/2016 | 13.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO PEVA REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 22/06/2016 | 99767.51 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 22/06/2016 | 10440.39 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 22/06/2016 | 303.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3981719 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 22/06/2016 | 133.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB. MEDICO ODONT ASPLAN, REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 22/06/2016 | 158.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO CAPS REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 22/06/2016 | 308.51 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 8716 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 22/06/2016 | 697.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 22/06/2016 | 572.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 22/06/2016 | 295.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MARÇO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 22/06/2016 | 1700.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA NA PACIENTE GERCINA SALES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 40140 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 22/06/2016 | 480.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 97 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 22/06/2016 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE LUIZ FERNANDO COUTINHO NASCIMENTO, CONFORME NOTA 1000535 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 22/06/2016 | 67.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF, REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 22/06/2016 | 169.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO RODRIGUES REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 22/06/2016 | 92.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DES MOACIR NOBREGA REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 22/06/2016 | 30.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE ZUMBI, REF 05/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 22/06/2016 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM CARLOS REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 22/06/2016 | 31.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 22/06/2016 | 35.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 22/06/2016 | 171.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO RODRIGUES REF. AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 22/06/2016 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM CARLOS REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 22/06/2016 | 135.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA MARIANO RODRIGUES, REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 22/06/2016 | 32.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO, REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 22/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE ZUMBI, REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 22/06/2016 | 125.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DE SAÚDE DO TACHO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 22/06/2016 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 22/06/2016 | 1778.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAÚDE E NASF DO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 22/06/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001360 | 23/06/2016 | 8931.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 200630 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001361 | 23/06/2016 | 3197.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA, OMEPRAZOL, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 200630 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001312 | 23/06/2016 | 4124.16 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 14118 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 27/06/2016 | 950.00 | 14032750000150 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRESTACAO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS REF JUNHO/2016, CONFORME NOTA 10375 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 27/06/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 27/06/2016 | 2600.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE PARA PSF DO ALTO DO CRUZEIRO, RUA PROF. ANTÔNIO BENVINDO E JOAQUIM JOSÉ DO VALE, CONFORME NOTA FISCAL 10370 EM ANEX | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 27/06/2016 | 2600.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DA VILA SÃO JOÃO, REF. JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10368 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 27/06/2016 | 2850.00 | 19508774000156 | JOCELIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO NO TRANSPORTE DE ENFERMEIROS E MÉDICOS PARA PSF DISTRITO DE ZUMBI DURANTE MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10369 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001195 | 27/06/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1880 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 27/06/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MêS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 28/06/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 28/06/2016 | 1260.00 | 00005608939492 | SIDNY JOSE ARAUJO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA 10380 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 28/06/2016 | 900.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PRESTADO NO CAPS, REFERENTE A JUNHO/2016, CUJA NOTA 10379 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001264 | 28/06/2016 | 3076.28 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL E AO CAPS, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3288 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 28/06/2016 | 6052.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO HOSPITAL REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001296 | 28/06/2016 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 200809 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001289 | 28/06/2016 | 21.11 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENOLOL, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 200739 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001290 | 28/06/2016 | 1902.71 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE DE CHARQUE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3287 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001291 | 28/06/2016 | 274.40 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3289 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001292 | 28/06/2016 | 2538.55 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CEBOLA, BATATA, PIMENTAO, LARANJA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016, CUJA NOTA FISCAL 688 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001293 | 28/06/2016 | 2134.60 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CEBOLA, BATATA, PIMENTAO, LARANJA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016, CUJA NOTA FISCAL 689 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 28/06/2016 | 1680.00 | 17374622000182 | JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRÉ EDSON DOMINGOS COSME PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NO HOSPITAL JOÃO XXIII NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10382 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001294 | 29/06/2016 | 1033.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMIDO DE MILHO, ARROZ, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2238 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2001287 | 29/06/2016 | 2501.39 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2237 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 29/06/2016 | 789.62 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3990170 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2001327 | 29/06/2016 | 5555.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BIOLISA HBSAG, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 1004 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2001328 | 29/06/2016 | 4478.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANTICOAGULANTE, TRIGLICERIDES, COLESTEROL, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 1005 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2001313 | 29/06/2016 | 2638.85 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 13078 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 29/06/2016 | 2850.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DO PSF DA VERA CRUZ E CANAFÍSTULA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10383 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012015 | 2001190 | 29/06/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 100012015, CUJA NOTA FISCAL 40453 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100112016 | 2001371 | 29/06/2016 | 6860.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE: LIX INOX C/PEDAL E BALDE INOX, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 325 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 30/06/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE, REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 30/06/2016 | 21700.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 30/06/2016 | 300.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA 10397 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 30/06/2016 | 200.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE LARA VITÓRIA, CONFORME NOTA FISCAL 1000333 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2001192 | 30/06/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016, CUJA NOTA FISCAL 259 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 30/06/2016 | 2850.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE COM MÉDICOS E ENEFERMEIRAS PARA O PSF CCI, RUA JOAQUIM JOSE DO VALE, RUA PROFESSOR ANTONIO BENVINDO E CONJUNTO AGNALDO VELOSO NO MÊS DE JUNHO/2016,CONF NOTA FISCAL 10396EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 30/06/2016 | 1200.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CAIXAS DE ARQUIVOS MORTO NO MÊS DE JUNHO/2016, CONF. NOTA FISCAL 10392 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 30/06/2016 | 51713.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2016 DOS CONCURSADOS DO SAMU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 30/06/2016 | 5234.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2016 DOS CONCURSADOS DO CAPS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 30/06/2016 | 15679.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2016 DOS CONCURSADOS DO CEO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 30/06/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2016 DOS COMISSIONADOS DO SAMU, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 30/06/2016 | 16158.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2016 DOS CONCURSADOS DO PEVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 30/06/2016 | 25193.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2016 DOS CONTRATADOS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 30/06/2016 | 7394.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2016 DOS CELETISTAS DO PSF, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 30/06/2016 | 83805.26 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 30/06/2016 | 114186.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 30/06/2016 | 8870.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 30/06/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 30/06/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 30/06/2016 | 2500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 30/06/2016 | 42200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 30/06/2016 | 21000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 30/06/2016 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 06/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 30/06/2016 | 7400.00 | 18669510000111 | HERONILDO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NOS MESES DE JANEIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES ENTRE ELES: VERONEIDE DA SILVA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL 10395 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001314 | 30/06/2016 | 300.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 4059 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001315 | 30/06/2016 | 600.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA FISCAL 4059 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2001316 | 30/06/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 567 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2001317 | 30/06/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 564 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2001307 | 30/06/2016 | 543.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARTUCHOS, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 13083 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 30/06/2016 | 334.07 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3992341 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 30/06/2016 | 900.00 | 23704288000180 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10399 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2001374 | 01/07/2016 | 6000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CUJA NOTA FISCAL 260 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001515 | 01/07/2016 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 3993591 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001523 | 01/07/2016 | 650.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 99 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 01/07/2016 | 4340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA - PNEUS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS PARA VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL 3897 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 04/07/2016 | 7.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001516 | 04/07/2016 | 240.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AOS EXAMES RADIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 548 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001517 | 04/07/2016 | 380.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG VENOSA DE MEMBRO INFERIOR PARA A SRA. MARINETE DA SILVA E USG PARA MARLENE MARCOLINO, CONFORME NOTA FISCAL 2267 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 04/07/2016 | 100.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1020 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 04/07/2016 | 720.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADORES MEDICINAIS COM FLUXOMETRO, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 1021 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001377 | 04/07/2016 | 1914.65 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3311 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 04/07/2016 | 240.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AOS EXAMES RADIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 548 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001432 | 05/07/2016 | 1127.38 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 89757 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001433 | 05/07/2016 | 1003.48 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 89757 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 05/07/2016 | 820.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM JUNHO E JULHO/2016, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DAS DORES SILVA, CONFORME NOTA 10419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001496 | 05/07/2016 | 143.46 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ALPRAZOLAM, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 89755 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 05/07/2016 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE CARLOS ROBERTO ANISIO FAUSTINO, CONFORME NOTA 1000539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001525 | 05/07/2016 | 390.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DO TORAX SEM CONTRASTE A SER REALIZADO NA PACIENTE PATRÍCIA DE MELO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1018381 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 06/07/2016 | 100.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 06/07/2016 | 1221.36 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 8778 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 06/07/2016 | 2690.00 | 19720775000160 | EDILSON DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 12 VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE: JOSÉ CARNEIRO DE SOUZA FILHO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME NOTA FISCAL 10431 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001394 | 06/07/2016 | 3471.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL EM JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000859 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001395 | 06/07/2016 | 1958.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE, NASF EM JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000858 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2001396 | 06/07/2016 | 4000.00 | 15651083000156 | BRONZEADO E VIEIRA CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTOES REALIZADOS NO HOSPITAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 191 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100132016 | 2001397 | 06/07/2016 | 2000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA CLÍNICA DERMATOLÓGICA E ESTÉTICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM DERMATOLOGIA, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PREGÃO 100132016, CUJA NOTA 383 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 07/07/2016 | 360.00 | 00006595356457 | LEANDRO DA ROCHA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SÍTIO PIMENTEL PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL MESSIAS MOREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10434 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001399 | 07/07/2016 | 1932.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 89870 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 100052015 | 2001400 | 07/07/2016 | 2000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA NO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100052015, CUJA NOTA 1000074 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 07/07/2016 | 300.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: INES CANDIDO DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL 10437 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 07/07/2016 | 300.00 | 24631973000197 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM JUNHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSÉ ENEDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10438 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 07/07/2016 | 300.00 | 24631973000197 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM JUNHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: DALVA RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL 10441 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 07/07/2016 | 130.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, ENTRE ELES: CELI DA SILVA, CONFORME NOTA 10432 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 07/07/2016 | 300.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO MÊS DE JUNHO/2016, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARILENE DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA 10433. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 07/07/2016 | 469.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 07/07/2016 | 469.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC REF PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 07/07/2016 | 37168.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 07/07/2016 | 1876.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 07/07/2016 | 36649.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 07/07/2016 | 1408.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 07/07/2016 | 1408.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 07/07/2016 | 1678.50 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 07/07/2016 | 4396.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO PMAQ, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 08/07/2016 | 62480.55 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS FONCIONARIOS DA SECRETARIA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 08/07/2016 | 11364.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO VIASISPAR RFB INSS ENTRADA PEDÁGIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001546 | 08/07/2016 | 8540.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUB HAVOLINE, LUB BOSCH, LUB URSA, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1885 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001497 | 08/07/2016 | 2404.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 4540 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100092016 | 2001498 | 08/07/2016 | 11390.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 4537 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001499 | 08/07/2016 | 20620.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 4537 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001401 | 08/07/2016 | 743.04 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 4539 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 11/07/2016 | 1060.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JACQUELINE DOMINGOS DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10471 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 11/07/2016 | 180.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE: GLAUCE MARIA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL 10468 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 11/07/2016 | 300.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: DENISE JOSEFA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10466 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 11/07/2016 | 720.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA 10467 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2001409 | 11/07/2016 | 4020.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2244 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 11/07/2016 | 1200.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO MÊS DE JUNHO/2016, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SUELE DIAS DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA 10477. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 11/07/2016 | 140.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ MUNICIPAL DE PREVENÇÃO DA MORTE MATERNA, FETAL E INFANTIL COM SAÍDA PREVISTA: 11/07/2016 E CHEGADA: 11/07/2016 DE 8 AS 18:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 11/07/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO CONCURSADOS MAC, CONCURSADOS SECRETARIA DE SAÚDE, COMISSIONADOS/CONCURSADOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012015 | 2001406 | 11/07/2016 | 4598.65 | 02487967000175 | ANÁLISE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 09/06/2016 A 09/07/2016, CONFORME ADITIVO 00012016 REF TOMADA DE PREÇO 100012015, NOTA FISCAL 1000050 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001407 | 11/07/2016 | 2895.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃO TIPO FRANCÊS, PARA HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2243 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2001508 | 11/07/2016 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 1010 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001520 | 11/07/2016 | 1900.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA 10475 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 11/07/2016 | 100.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA COM PROCTOLOGISTA PARA SEVERINA MARIA SABINO, CONFORME NOTA FISCAL 2296 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001526 | 11/07/2016 | 920.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AOS EXAMES RADIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 557 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 11/07/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 11/07/2016 | 86.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 12/07/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 12/07/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDENCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2001565 | 12/07/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 12/07/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2001567 | 12/07/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF JUNHO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM FAVOR DE NILSON NASCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2001568 | 12/07/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016, REF JUNHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 12/07/2016 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE JEFERSON DA SILVA CANDIDO, CONFORME NOTA 1000543 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 12/07/2016 | 1200.00 | 10771996000192 | POLICÊNDIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO LTCAT(LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO) DO FUNCIONÁRIO CARLOS FERNANDO DE PONTES, CONFORME NOTA FISCAL 42502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 12/07/2016 | 400.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE: CLAUDIO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA E VANDERLI SANTANA, CONFORME NOTA 10479 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 13/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE DE TC EM PACIENTE MARIA JOSÉ VIEIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 46184 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 13/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE DE TC EM PACIENTE MANUELE DA SILVA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 46181 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 13/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE DE TC EM PACIENTE JOSÉ BERNARDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 46182 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 13/07/2016 | 2345.35 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 13/07/2016 | 3449.47 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONCURSADOS DO CEO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 13/07/2016 | 11289.53 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONCURSADOS DO SAMU, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 13/07/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 14/07/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 14/07/2016 | 376.76 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 8850 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 14/07/2016 | 1155.41 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 8851 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 14/07/2016 | 2160.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA 10499 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001410 | 14/07/2016 | 3192.26 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3337 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 14/07/2016 | 100.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM MAIO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE: GENI DA SILVA ARAÚJO, CONFORME NOTA FISCAL 10498 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 14/07/2016 | 350.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: JOSÉ MARCOS DOMINGOS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10496 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 14/07/2016 | 6030.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, ENTRE ELES: NOEMIA BATISTA, CONFORME NOTA 10497 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 14/07/2016 | 550.00 | 04026213000143 | GESSIGLAIDY TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BATERIA MOURA PARA VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 653 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001411 | 15/07/2016 | 1619.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUCO DE CAJU, MARGARINA, ENTRE OUTROS, PARA HOSPITAL, CAPS, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2263 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 15/07/2016 | 85.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DA RUA DES MOACIR NOBREGA REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 15/07/2016 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DO POSTO DA VILA SAO JOAO REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 15/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE POSTO DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 15/07/2016 | 27.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE POSTO DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 15/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE POSTO DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE DA RUA DES MOACIR MONTENEGRO REF JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 15/07/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE POSTO DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE DA RUA DES MOACIR MONTENEGRO REF JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 15/07/2016 | 33.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE POSTO DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE DE ZUMBI REF JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 15/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF DE ALAGOA GRANDE REF JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 15/07/2016 | 90.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OBSTETRICIA PARA A SRA. LUANA VITAL DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 2315 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 15/07/2016 | 265.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DE TORAX E USG DO PESCOÇO PARA DANIEL ALVES CARDOSO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 2333 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 15/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE DE TC EM PACIENTE SOLANGE DA ROCHA SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 46207 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 15/07/2016 | 300.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO NA SUSPENSÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10504 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001518 | 15/07/2016 | 750.00 | 18826416000129 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 10515 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 19/07/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 19/07/2016 | 70.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA MONITORAMENTO DA VIGILÂNCIA DOS ÓBITOS INFANTIL/FETAL/MATERNO/MIF E POR CAUSA BÁSICA MAL DEFINIDA COM SAÍDA 20/07 E CHEGADA: 20/07/2016 DE 7 AS 15:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 19/07/2016 | 300.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO MÊS DE JUNHO/2016, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSÉ MACENA, CONFORME NOTA 10533. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 19/07/2016 | 350.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO MÊS DE JULHO/2016, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: PRISCILA ISIDRO, CONFORME NOTA 10534. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 19/07/2016 | 130.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE: CRISTIANA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10535 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 19/07/2016 | 300.00 | 24631973000197 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA ALICE BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL 10531 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 19/07/2016 | 300.00 | 24631973000197 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: CÍCERO CLEMENTE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10532 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001418 | 19/07/2016 | 1590.42 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3370 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 19/07/2016 | 270.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 107 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 19/07/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 1008037 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 19/07/2016 | 140.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE MICROCEFALIA COM SAÍDA PREVISTA: 19/07/2016 E CHEGADA: 19/07/2016 DE 8 AS 18:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001412 | 20/07/2016 | 5685.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1890 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 20/07/2016 | 25.00 | 00002475150432 | CLAUDIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA MONITORAMENTO DA VIGILÂNCIA DOS ÓBITOS INFANTIL/FETAL/MATERNO/MIF E POR CAUSA BÁSICA COM SAÍDA PREVISTA: 20/07/2016 E CHEGADA: 20/07/2016 DE 7 AS 15:00HRS, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 20/07/2016 | 1705.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DOS OSSOS, RX JOELHO, USG DO OMBRO, ELETRONEUROMIOGRAFIA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 1008041 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 20/07/2016 | 1230.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DE LOURDES SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 2001511 | 20/07/2016 | 1980.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, AMBULATORIAL, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATESTADOS MÉDICOS, RECEITUÁRIOS CONTROLE, CONF PREGÃO 100122015, CUJA NOTA 10539 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 21/07/2016 | 60.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 1008054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 21/07/2016 | 250.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENDOSCOPIA, USG ABD TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL 1008053 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 21/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE DE TC EM PACIENTE MARIA DAS NEVES SOUSA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 46285 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 21/07/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE DE TC EM PACIENTE CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 46286 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 21/07/2016 | 420.00 | 00006595356457 | LEANDRO DA ROCHA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SÍTIO PIMENTEL PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL MESSIAS MOREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10547 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 21/07/2016 | 420.00 | 00006595356457 | LEANDRO DA ROCHA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SÍTIO PIMENTEL PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL MESSIAS MOREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10548 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 22/07/2016 | 3500.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REPARAÇÃO E PREPARAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO COM SUAS DEVIDAS CORREÇÕES PARA SUPORTE DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 22/07/2016 | 60.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 109 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 22/07/2016 | 186.88 | 70097530000690 | REDEPHARMA - NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 8885 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 22/07/2016 | 1634.27 | 06626253070281 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA 87 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 25/07/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 25/07/2016 | 988.63 | 06626253070281 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA 88 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2001451 | 25/07/2016 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 1025 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001512 | 25/07/2016 | 1617.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001513 | 25/07/2016 | 619.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001514 | 25/07/2016 | 361.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2001419 | 25/07/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 576 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 25/07/2016 | 2320.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME NOTA FISCAL 10586 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 25/07/2016 | 2380.00 | 00070099841401 | GIORDANY DANIEL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, REVISÃO NA CAIXA DE MACHA E REVISAO DOS FREIOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 25/07/2016 | 312.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTE MARIA LUISA ALEIXO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2001434 | 25/07/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 577 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 27/07/2016 | 70.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AO EXAME RADIOLÓGICO RAIO X DA FACE, CONFORME NOTA FISCAL 588 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 27/07/2016 | 140.00 | 00045642311468 | JOSINEIDE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FORTALECIMENTO A ATENÇÃO A SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL COM CRIANÇA COM MICROCEFALIA COM SAÍDA PREVISTA: 27/07/2016 E CHEGADA: 27/07/2016 DE 8 AS 18:00 HR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001423 | 27/07/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 10625 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 27/07/2016 | 950.00 | 14032750000150 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRESTACAO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS REF JULHO/2016, CONFORME NOTA 10619 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 27/07/2016 | 7915.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL E SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2001548 | 27/07/2016 | 10405.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRIGLICERIDES MONOREAGENTE, HCG, COLESTEROL MONOREAGENTE, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 1027 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 27/07/2016 | 550.00 | 11956838000170 | ROGERIO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TÉCNICA PARA REMOÇÃO DE FUNGOS E MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NO SISTEMA ELÉTRICO DE 1 MICROSCÓPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1000049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 27/07/2016 | 40.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA BORICADA SATURADA, CONFORME NOTA FISCAL 815 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 28/07/2016 | 285.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMAS, RX TORAX, CONFORME NOTA FISCAL 1008142 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 28/07/2016 | 400.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 110 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2001453 | 28/07/2016 | 2501.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2283 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001454 | 28/07/2016 | 544.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CALDO GALINHA, MARGARINA, CAFÉ, ARROZ, LEITE, ENTRE OUTROS, PARA HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2282 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001460 | 28/07/2016 | 2560.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES DOS PSF'S X, VIII, XI E II, CONF PREGÃO 100142016, CUJANOTA FISCAL 10637 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001461 | 28/07/2016 | 2550.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAÚDE A UNIDADE BÁSICA DE CANAFÍSTULA INCLUINDO CAMPANHAS E VISITAS, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 10640 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 28/07/2016 | 1850.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM FEVEREIRO E MARÇO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ANTERO, CONFORME NOTA FISCAL 10641 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 28/07/2016 | 250.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM FEVEREIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: VANESSA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10627 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 28/07/2016 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4026502 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 28/07/2016 | 607.40 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4026526 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001547 | 28/07/2016 | 2520.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF, REF. JULHO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 10628 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 28/07/2016 | 900.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PRESTADO NO CAPS, REFERENTE A JULHO/2016, CUJA NOTA 10635 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 28/07/2016 | 300.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA 10639 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 28/07/2016 | 1200.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CAIXAS DE ARQUIVOS MORTO NO MÊS DE JULHO/2016, CONF. NOTA FISCAL 10631 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001428 | 28/07/2016 | 2613.55 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CEBOLA, BATATA, PIMENTAO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016, CUJA NOTA FISCAL 700 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001429 | 28/07/2016 | 2358.60 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, MACAXEIRA, CHUCHU, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016, CUJA NOTA FISCAL 701 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 28/07/2016 | 3293.18 | 12579380000140 | PROJETUS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TINTAS, ESMALTE, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 478 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 29/07/2016 | 130.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: CLARISSE MARQUES COUTINHO, CONFORME NOTA FISCAL 10656 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 29/07/2016 | 130.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: BEATRIZ DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10657 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 29/07/2016 | 100.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: GENI DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10654 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 29/07/2016 | 130.00 | 17367009000138 | SÉRGIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM JULHO/2016 PARA CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES ENTRE ELES: BEATRIZ DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10653 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 29/07/2016 | 80.00 | 17439618000155 | CÍCERO DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A GUARABIRA EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE BEATRIZ DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10650 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 29/07/2016 | 360.00 | 00006595356457 | LEANDRO DA ROCHA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DO SÍTIO PIMENTEL PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL MESSIAS MOREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10655 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 29/07/2016 | 920.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA VILMA DA SILVA, CONFORME NOTA 10649 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 29/07/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 29/07/2016 | 2500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 29/07/2016 | 87440.43 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 29/07/2016 | 17401.61 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001467 | 29/07/2016 | 130838.42 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001468 | 29/07/2016 | 4880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 29/07/2016 | 40400.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 29/07/2016 | 9323.93 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 29/07/2016 | 15354.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 29/07/2016 | 16100.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 29/07/2016 | 23000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 29/07/2016 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 29/07/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 29/07/2016 | 53383.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 29/07/2016 | 7571.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 29/07/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012015 | 2001424 | 29/07/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 100012015, CUJA NOTA FISCAL 40487 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 29/07/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM USG OBSTETRICA, CONFORME NOTA FISCAL 1008162 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 29/07/2016 | 180.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AOS EXAMES RADIOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL 590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 29/07/2016 | 22500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 29/07/2016 | 113735.54 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 29/07/2016 | 10573.83 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 29/07/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 29/07/2016 | 570.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: EDNEIDE DA SILVA GONÇALVES, CONFORME NOTA FISCAL 10651 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 29/07/2016 | 1173.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 29/07/2016 | 265.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO MÊS DE JULHO/2016, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSILMAR BATISTA, CONFORME NOTA 10648. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 29/07/2016 | 130.00 | 22171523000133 | LUCIANO DA SILVA GONÇALVES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES, ENTRE ELES: BEATRIZ DOS SANTOS, CONFORME NOTA 10646 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 29/07/2016 | 1570.00 | 17367858000191 | JOSIVAL FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA DE SAÚDE A JOÃO PESSOA NO PERÍODO DE 01 A 13/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10658 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001458 | 29/07/2016 | 900.00 | 23704288000180 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10664 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2001459 | 29/07/2016 | 1620.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NO PERÍODO DE 19 A 28/07/2016, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 10659 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 29/07/2016 | 140.00 | 00003809823406 | MAYSA DA CUNHA N. ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA IV REUNIÃO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAÚDE MENTAL DA PARAÍBA COM SAÍDA: 04/08/2016 E CHEGADA: 04/08/2016 DE 7 AS 18:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 29/07/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 29/07/2016 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 29/07/2016 | 266.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 29/07/2016 | 141.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE ALAGOA GRANDE REF MAIO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001614 | 01/08/2016 | 126.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: RANITIDINA, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 90647 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001615 | 01/08/2016 | 1653.88 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: METOCLOPRAMIDA GOTAS, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 90599 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001707 | 01/08/2016 | 168.96 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: PARACETAMOL, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 90600 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 02/08/2016 | 10.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - TARIFA EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001616 | 02/08/2016 | 5685.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1896 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 03/08/2016 | 1100.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E KOMBI NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10674 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 03/08/2016 | 8.45 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 04/08/2016 | 25.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001753 | 04/08/2016 | 1525.12 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 37227 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001754 | 04/08/2016 | 985.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 37227 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100172016 | 2001618 | 04/08/2016 | 16000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REF. 8 PLANTÕES DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME PREGÃO 100172016, CUJA NOTA FISCAL 40082 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 04/08/2016 | 1093.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4034463 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 04/08/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 04/08/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 04/08/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF MANUTENCAO DE CONTA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 100112016 | 2001749 | 08/08/2016 | 9240.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: ARMÁRIOS CPE CHAPA 26 CZ AMAPA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 17698753000/1140-01, CONFORME PREGÃO 100112016, CUJA NOTA FISCAL 1607 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100112016 | 2001700 | 08/08/2016 | 11472.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: CADEIRAS FIXA, CADEIRAS GIR, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 17698753000/1140-0, CONFORME PREGÃO 100112016, CUJA NOTA FISCAL 1606 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 08/08/2016 | 1350.00 | 00088575454404 | JOELMA CRISTINA FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO MêS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10693 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 08/08/2016 | 290.00 | 17385499000103 | DYEGO MEDEIROS DE ASSIS - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME NOTA FISCAL 10694 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 09/08/2016 | 45.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM KIT TESTE PH CL GENCO, CONFORME NOTA FISCAL 243 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 09/08/2016 | 2550.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TECIDO PERCAL 150 FIOS 250 100% ALGODÃO, CONFORME NOTA FISCAL 34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 100112016 | 2001750 | 09/08/2016 | 8170.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: MESAS EM L, ESTANTES PREMIUM, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ATRAVÉS DA PROPOSTA Nº 17698753000/1140-01, CONFORME PREGÃO 100112016, CUJA NOTA FISCAL 1608 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001751 | 09/08/2016 | 3749.60 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 14667 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001752 | 09/08/2016 | 732.90 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 14667 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 09/08/2016 | 265.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 09/08/2016 | 1500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOIDOSCOPIA COM POLIPCTOMIA NA PACIENTE SEVERINA MARIA SABINO, CONFORME NOTA FISCAL 40050 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 09/08/2016 | 145.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RAIOX DO TORAX, RISCO CIRURGICO COM ELETRO EM JOSELIA MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL 1008218 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 09/08/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA EM ARLINDO DE SOUSA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 1008219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001619 | 09/08/2016 | 1958.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE, NASF EM JULHO/2016, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000921 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001620 | 09/08/2016 | 3026.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL EM JULHO/2016, CONFORME PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000924 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 09/08/2016 | 1530.00 | 24631973000197 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM JUNHO E JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JACIELE DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 10703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 09/08/2016 | 1445.00 | 24631973000197 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM JUNHO E JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: AGILA FREIRE DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL 10702 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 10/08/2016 | 1900.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ELISIANA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10714 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001621 | 10/08/2016 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME IMUNO HISTOQUIMICA REALIZADO PARA A MARIA DO CARMO COSTA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL 41403 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 10/08/2016 | 200.00 | 00070099841401 | GIORDANY DANIEL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PORTA DA AMBULÂNCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 11826 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 10/08/2016 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMP. GRANDE LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE EM PACIENTE HILDA BENTO TEIXEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 46533 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 10/08/2016 | 1000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DO PSF NA ZONA URBANA NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10713 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 10/08/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 10/08/2016 | 1050.00 | 21101664000117 | LUIS FERNANDO MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10719 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001726 | 10/08/2016 | 250.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA NO CARRO MASTER AMBULÂNCIA DE PLACA OFD6508, CONFORME NOTA FISCAL 40240 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 10/08/2016 | 54821.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DEBITADO NA FONTE PAGADORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 10/08/2016 | 1899.34 | 06626253070281 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA 91 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 10/08/2016 | 900.00 | 18826416000129 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10718 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 10/08/2016 | 5007.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CAIXA DA MASTER, OLEO TUTELA PARA O CARRO MASTER AMBULÂNCIA DO SAMU DE PLACA OFD 6508, CONFORME NOTA FISCAL 768 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 11/08/2016 | 813.00 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TELHA, PREGO, DISCO DE CORTE, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 7686 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 11/08/2016 | 337.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 11/08/2016 | 755.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 11/08/2016 | 774.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001668 | 11/08/2016 | 6273.77 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 37412 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 11/08/2016 | 106.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM: PREDNISONA 5 MG, CONFORME NOTA FISCAL 822 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 11/08/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 11/08/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDêNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2001742 | 11/08/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 11/08/2016 | 25.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 11/08/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2001745 | 11/08/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF JULHO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM FAVOR DE NILSON NASCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 11/08/2016 | 5050.00 | 00070099841401 | GIORDANY DANIEL AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA TROCA DE ANEIS DO SICRONIZADOR, TROCA DE ENGRENAGEM, SERV. DA CAIXA DE MACHA, TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DE RETENTORES, CONFORME NOTA FISCAL 11829 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 12/08/2016 | 25.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2001743 | 12/08/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016, REF JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 12/08/2016 | 1856.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E NASF REF JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 12/08/2016 | 152.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS REF JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 12/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB. MÉDICO ODONT ASPLAN DE ALAGOA GRANDE REF JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 12/08/2016 | 111.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA MARIANO RODRIGUES REF AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 12/08/2016 | 98.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA DE ALAGOA GRANDE REF JULHO E DEZ/2015, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 12/08/2016 | 47.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA JOAQUIM CARLOS REF JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 12/08/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA MARIANO R DA SILVA DE ALAGOA GRANDE REF JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 12/08/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO DE ALAGOA GRANDE REF JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 12/08/2016 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA JOAQUIM CARLOS REF JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 12/08/2016 | 191.00 | 04081009000125 | GONÇALO RUFINO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 431 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 12/08/2016 | 700.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EEG EM VIGÍLIA, SONO E FOTOESTIMULAÇÃO, RESSONÂNCIA DE CRÂNIO EM PACIENTE GUSTAVO COSTA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 1008245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 12/08/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REUMATOLOGISTA PARA PACIENTE CRISTIANA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1008246 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 12/08/2016 | 410.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CORE DE NÓDULO NA MAMA ESQUERDA, ANATOMO PATOLÓGICO PARA PACIENTE KLIVIA RILAVIA DA SILVA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL 1008248 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 12/08/2016 | 450.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DAS PACIENTES TATIANA CARLA DA SILVA - USG MORFOLÓGICA, PAAF DE TIREOIDE EM ANA PAULA O MARTINS, CONFORME NOTA FISCAL 2415 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 12/08/2016 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, SUMÁRIO DE URINA PARA PACIENTE CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1008247 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001720 | 12/08/2016 | 1404.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUCO DE CAJU, MARGARINA, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, PARA CAPS, HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2309 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001721 | 12/08/2016 | 1816.86 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2311 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2001710 | 12/08/2016 | 356.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIGILÂNCIA, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 13356 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2001665 | 12/08/2016 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 1043 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 15/08/2016 | 80.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AO EXAME RADIOLÓGICO (RAIO X DA COLUNA LOMBAR), CONFORME NOTA FISCAL 608 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2001708 | 16/08/2016 | 2515.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 13374 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001602 | 16/08/2016 | 7580.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1905 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012015 | 2001623 | 16/08/2016 | 4598.65 | 02487967000175 | ANÁLISE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 09/07/2016 A 09/08/2016, CONFORME ADITIVO 00012016 REF TOMADA DE PREÇO 100012015, NOTA FISCAL 1000052 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 17/08/2016 | 480.00 | 00006595356457 | LEANDRO DA ROCHA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM AGOSTO/2016 DO SÍTIO PIMENTEL PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTE MANOEL MESSIAS MOREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10757 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2001607 | 17/08/2016 | 265.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE EM 15/07/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DE MELO SANTANA, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 10745 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2001608 | 17/08/2016 | 2220.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE EM JULHO 2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ELANIA VITORIA SALES SILVESTRE, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 10748 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 17/08/2016 | 850.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM JULHO E AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: LUCILENE PEREIRA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 17/08/2016 | 1670.00 | 25354406000101 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM JULHO E AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: BEATRIZ DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10744 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001612 | 17/08/2016 | 265.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DO SOCORRO SALVINO DA SILVA, CONFORME NOTA 10743 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001613 | 17/08/2016 | 325.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM 14/JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA JOSEFA DA COSTA, CONFORME NOTA 10750 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 17/08/2016 | 180.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANGA RASPA P/SOLDADOR, LUVAS RASPA, PARA PEVA, CONFORME NOTA FISCAL 6072 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001774 | 17/08/2016 | 10004.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: DIMETICONA, FLUCONAZOL, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 56870 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001775 | 17/08/2016 | 22020.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA 56867 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100112016 | 2001777 | 17/08/2016 | 9460.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 LONGARINA PROVENIENTE DA PROPOSTA Nº 08753204000/6140-2 E 22 LONGARINAS PROVENIENTES DA PROPOSTA: 17698753000/1140-01, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF PREGÃO 100112016, CUJA NOTA FISCAL 1622 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001746 | 17/08/2016 | 2574.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 37582 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001747 | 17/08/2016 | 660.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 37582 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 18/08/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 18/08/2016 | 2470.00 | 10592570000171 | JUEDDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANESTESICO NOVOCOL, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 1533 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 18/08/2016 | 2000.00 | 22135972000126 | RINALDO GONCALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE(SARGUES SUS E SISPACTO), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CUJA NOTA 10774 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001609 | 18/08/2016 | 2060.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM MAIO E JUNHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTÔNIO JERONIMO RODRIGUES, CONFORME NOTA 10772 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 18/08/2016 | 200.00 | 00042160529400 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA FILGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIÁRIAS A CAMPINA GRANDE A PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COM SAÍDA PREVISTA: 18/08/2016 E CHEGADA: 19/08/2016 DE 7 AS 18:00 HRS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 18/08/2016 | 70.00 | 00003265372448 | JOELMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A CAMPINA GRANDE PARA IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROTOCOLO DA INVESTIGAÇÃO DE ÓBITO POR ARBOVÍRUS COM SAÍDA 18/08 E CHEGADA: 18/08/2016 DE 8 AS 17:00 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 19/08/2016 | 1750.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA CONFECÇÕES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL 10784 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 19/08/2016 | 2286.00 | 18026495000193 | RAILSON CESAR DUARTE SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FOTOCOPIAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO, AMBULATORIAL, FICHAS DE ENCAMINHAMENTO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, ATESTADOS MÉDICOS, RECEITUÁRIOS CONTROLE ESPECIAL E FICHA DE ATENDIMENTO PARA SAMU, CONF. NOTAFISCAL 10778 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 19/08/2016 | 1267.69 | 06626253070281 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA 94 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 19/08/2016 | 750.00 | 00009904943494 | SHAYENNE EMANUELE DA SILVA BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA DIVULGAÇÃO, CONFECCAO DE FAIXAS PARA PROMOÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, CONFORME NOTA 10785 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 19/08/2016 | 120.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELETROENCEFALOGRAMA PARA PACIENTES MARICELMA OLIVEIRA DOS SANTOS E LUIS CARLOS DA SILVA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL 1008287 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 19/08/2016 | 6500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTÔNIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ANDRÉ ERIKSON DOMINGOS COSME, CONFORME NOTA FISCAL 41844 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 19/08/2016 | 1080.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES: RAIO X DOS SEIOS DA FACE, ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA, ULTRASSONOGRAFIA DA MAMA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA C/TESTE DE UREASE, RAIO X DO CALCANHAR DIREITO, CONFORME NOTA FISCAL 1008288 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 19/08/2016 | 670.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS EXAMES: RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO ESQUERDO, CONSULTA GINECOLÓGICA NAS PACIENTES: DORACI ALBERTINA DE SANTANA E MARIA GOMES R. DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL 1008286 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 19/08/2016 | 240.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES NAS PACIENTES ANA CARLA LEANDRO - OBSTÉTRICA E EM MARIA RISALVA - OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA , CONFORME NOTA FISCAL 2419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 19/08/2016 | 2618.81 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS FONCIONARIOS DO PEVA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 19/08/2016 | 8888.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 19/08/2016 | 11627.77 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONCURSADOS DO SAMU FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 19/08/2016 | 956.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONCURSADOS DO CAPS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 19/08/2016 | 3377.95 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONCURSADOS DO CEO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100112016 | 2001782 | 20/08/2016 | 22427.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA: FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS, SELADORAS, OTOSCOPIOS, CADEIRA ODONTOLÓGICA, FOCO REFLETOR, AUTOCLAVE, CARRO FUNC AMERICA, CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS AOS PSF'S, PROVENIENTES DA PROPOSTA: 17698753000/1140-1CONF PREGÃO 100112016, CUJA NOTA 16729 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 22/08/2016 | 2400.00 | 00075252643415 | ATAHUALPA FERREIRA DE A JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: NEUMA BERNARDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10792 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2001711 | 23/08/2016 | 3917.56 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DETERGENTE, VASSOURA, ÁGUA SANITÁRIA, ENTRE OUTROS, PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2326 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 23/08/2016 | 5758.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL REF JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 23/08/2016 | 1630.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100112016 | 2001778 | 23/08/2016 | 540.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROVENIENTES DA PROPOSTA: 17698753000/1140-01, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF PREGÃO 100112016, CUJA NOTA FISCAL 1633 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001728 | 23/08/2016 | 3840.20 | 07485803000122 | MACEIO MED. DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 11708 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001725 | 23/08/2016 | 388.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AÇÚCAR, CAFÉ TORRADO, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2325 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 23/08/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1001149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 24/08/2016 | 900.00 | 00083917810468 | EDSON ANDRE RIBEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITAÇÃO PRESTADO NO CAPS, REFERENTE A AGOSTO/2016, CUJA NOTA 10797 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001631 | 24/08/2016 | 5305.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1909 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100112016 | 2001779 | 24/08/2016 | 1184.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 NEBULIZADORES PROVENIENTES DA PROPOSTA 08753204000/6140-2 E 6 NEBULIZADORES PROVENIENTES DA PROPOSTA: 17698753000/1140-1, CONF PREGÃO 100112016, CUJA NOTA 16783 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 24/08/2016 | 600.00 | 13672693000100 | ANTONIO GOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE 1 TESOURA DE FERRO PARA O TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CCI, CONFORME NOTA FISCAL 10815 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001712 | 24/08/2016 | 576.52 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: PANTOPRAZOL, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 91367 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001713 | 24/08/2016 | 86.40 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ALPRAZOLAM, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 91368 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 24/08/2016 | 2070.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO PARA HOSPITAL, SAMU E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 1446 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 24/08/2016 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLPOSCOPIA, RETIRADA DE BIOPSIA, ANATOMO PATOLÓGICO EM PACIENTE DILMA DAS DORES FAUSTINO, CONFORME NOTA FISCAL 1008302 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 24/08/2016 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM PACIENTE ISIS MORGANA MEDEIROS DE ASSIS, CONFORME NOTA FISCAL 1008303 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2001738 | 25/08/2016 | 746.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MED. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALCOOL 70%, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 7945 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 25/08/2016 | 17.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 25/08/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001632 | 25/08/2016 | 2520.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF, REF. AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 10826 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 25/08/2016 | 3300.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM JULHO E AGOSTO, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 10823 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 25/08/2016 | 1440.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MÊS DE JULHO/2016 DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA 10822 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 25/08/2016 | 300.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO DIA 9/08/2016 A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: REGINA TAVARES PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10824 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 25/08/2016 | 570.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM JULHO E AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSEFA DE LOURDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10825 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 25/08/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA EM JOÃO PEDRO MOURA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1008305 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001633 | 26/08/2016 | 2560.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES DOS PSF'S X, VIII, XI E II, CONF PREGÃO 100142016, CUJANOTA FISCAL 10828 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 26/08/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1008319 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 26/08/2016 | 250.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS MANGAS LONGA PARA EQUIPE DA VACINAÇÃO ANTIRÁBICA, CONFORME NOTA 10833 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2001664 | 26/08/2016 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 1052 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001703 | 29/08/2016 | 2429.55 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CENOURA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 710 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001704 | 29/08/2016 | 2133.60 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CENOURA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 711 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001666 | 29/08/2016 | 1184.43 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4060804 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 29/08/2016 | 1009.16 | 16774235000170 | ARAUJO E CHAVES COM VAR DE PROD. FARM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 57 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001695 | 29/08/2016 | 1426.20 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, MACAXEIRA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA CAPS, CUJA NOTA FISCAL 712 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012015 | 2001723 | 29/08/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME ADITIVO 01/2016 REF PROCESSO INEXIGIVEL 100012015, CUJA NOTA FISCAL 40500 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2001724 | 29/08/2016 | 9031.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRIGLICERIDES, COLESTEROL MONOREAGENTE, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 1053 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 30/08/2016 | 127.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTE ALDENY BARBOSA DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 30/08/2016 | 2890.00 | 00002336856425 | RAILSON JOSE DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM ABRIL E MAIO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: CÍCERO VICTOR, CONFORME NOTA FISCAL 10853 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 30/08/2016 | 300.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA 10864 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001701 | 30/08/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 10865 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001702 | 30/08/2016 | 2550.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAÚDE A UNIDADE BÁSICA DE CANAFÍSTULA INCLUINDO CAMPANHAS E VISITAS, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 10860 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2001696 | 30/08/2016 | 2990.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE REF AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 10859 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 30/08/2016 | 400.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FECHADURAS SOP POPLINE CROMADA, PARA DOIS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 066269 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 30/08/2016 | 150.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FECHADURAS SOP POPLINE CROMADA, PARA SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 066254 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 30/08/2016 | 10896.49 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 30/08/2016 | 127617.21 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 30/08/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 30/08/2016 | 7571.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 30/08/2016 | 23880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 30/08/2016 | 5173.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 30/08/2016 | 8499.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 30/08/2016 | 8870.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 30/08/2016 | 40100.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 30/08/2016 | 23800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 30/08/2016 | 17962.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 30/08/2016 | 52049.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 30/08/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 30/08/2016 | 22000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 30/08/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA POLICLÍNICA REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 30/08/2016 | 4000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 30/08/2016 | 2500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 30/08/2016 | 110497.63 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 30/08/2016 | 83862.15 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 30/08/2016 | 16389.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 31/08/2016 | 540.00 | 17953652000143 | NIVALDO SOBRAL BEZERRA FILHO MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE 2 CHAVES TETRA, 1 CHAVE DE VEÍCULO E 3 CONSERTOS DE FECHADURA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 10866 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 31/08/2016 | 1200.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CAIXAS DE ARQUIVOS MORTO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONF. NOTA FISCAL 10869 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 31/08/2016 | 900.00 | 23704288000180 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10868 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2001717 | 31/08/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 589 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2001719 | 31/08/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS KOMBI DE PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016, CONFORME ADITIVO 00012016 REF. TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 588 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 31/08/2016 | 1100.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS EXAMES PARA VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: CARLITA JOSÉ DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1008412 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 31/08/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS - DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 31/08/2016 | 80.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME: USG MAMARIA NA PACIENTE: JOSELITA S PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1008370 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 01/09/2016 | 950.00 | 14032750000150 | ROBERVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA PRESTACAO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS REF AGOSTO/2016, CONFORME NOTA 10875 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001786 | 01/09/2016 | 5305.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1915 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 01/09/2016 | 1944.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BOLOS, SANDUÍCHES, PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CANINA, CONFORME NOTA FISCAL 775 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 01/09/2016 | 2103.65 | 16774235000170 | ARAUJO E CHAVES COM VAR DE PROD. FARM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 58 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 01/09/2016 | 546.66 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4066636 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 01/09/2016 | 1260.00 | 00088575454404 | JOELMA CRISTINA FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO MêS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10876 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2001821 | 01/09/2016 | 6000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CUJA NOTA FISCAL 271 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100172016 | 2001822 | 01/09/2016 | 2000.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EM CARDIOLOGIA NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO 100172016, CUJA NOTA 1000083 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 01/09/2016 | 1200.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO PERÍODO DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10880 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001944 | 01/09/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 02/09/2016 | 8.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 05/09/2016 | 556.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA S/S LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADO EM SABRINNA TEREZA DE LIMA SANTOS ALCANTARA, CONFORME NOTA FISCAL 1001986 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001824 | 05/09/2016 | 510.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: SINVASTATINA 40MG, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 91695 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 05/09/2016 | 800.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE 5 AR CONDICIONADO, 2 COMPRESSORES DO DENTISTA, 2 BEBEDOUROS, 1 DESTILADOR DE ÁGUA, 1 VENTILADOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA 10890 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 05/09/2016 | 255.10 | 16774235000170 | ARAUJO E CHAVES COM VAR DE PROD. FARM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 60 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 06/09/2016 | 841.59 | 06626253070281 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA 96 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2001807 | 06/09/2016 | 3700.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE EM AGOSTO 2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: NATANAELE ALVES CELESTINO, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 10902 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 06/09/2016 | 565.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM 25 E 29/AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSÉ ENEDINO DA SILVA, CONFORME NOTA 10903 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 06/09/2016 | 260.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS EM AGOSTO/2016 A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE MARINHO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 10899 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 06/09/2016 | 1165.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO/2016, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ZULEIDE FERREIRA GOMES, CONFORME NOTA 10900. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 06/09/2016 | 200.00 | 17530871000110 | VANDALBERTO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA COM DUAS CORRIDAS NA CIDADE PARA O HOSPITAL NO DIA 15/08/2016, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: ISAIAS PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA 10905 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 06/09/2016 | 180.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ CARNEIRO DE SOUZA FILHO, CONFORME NOTA FISCAL 10906 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 06/09/2016 | 260.00 | 25354406000101 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: RAFAELA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10901 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 06/09/2016 | 2530.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS EM AGOSTO/2016 A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSINEIDE TARGINO, CONFORME NOTA FISCAL 10917 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001847 | 06/09/2016 | 208.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 37968 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001848 | 06/09/2016 | 1111.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 37968 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001849 | 06/09/2016 | 9253.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 37968 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001888 | 06/09/2016 | 105.84 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS: NIMESULIDA 100MG, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 91745 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001963 | 07/09/2016 | 2314.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE, NASF EM AGOSTO/2016, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000997 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001964 | 07/09/2016 | 1691.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL, CAPS EM AGOSTO/2016, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1000998 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 07/09/2016 | 2314.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE, NASF EM AGOSTO/2016, CONFORME NOTA 1000997 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 08/09/2016 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS CONSULTA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS NA SRA. JOSIANE DE SALES, CONFORME NOTA FISCAL 40406 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001850 | 08/09/2016 | 7005.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, LUB LUBRAX ESSENCIAL, LUB URSA, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1917 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 08/09/2016 | 1000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DO PSF NA ZONA URBANA NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10943 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 08/09/2016 | 1000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DO PSF NA ZONA URBANA NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10943 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 08/09/2016 | 2570.00 | 20019911000178 | JOSIEL DANTAS DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2016 PARA CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: ADELITA FRANCELINO XAVIER SILVA, CONFORME NOTA 10926 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 08/09/2016 | 315.00 | 24631973000197 | MARIA SATURNINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM EM JULHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTÔNIA LUCAS DOS SANTOS MACENA, CONFORME NOTA FISCAL 10939 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 08/09/2016 | 300.00 | 20981960000197 | JOSE CAMILO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2016 P CAMPINA GRANDE E UMA IDA E VOLTA A ZUMBI NO DIA08/09/2016, TRANSP. VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: SIMONE DE ALMEIDA LIMA, CONFORME NOTA 10936 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001958 | 08/09/2016 | 49.00 | 41152356000128 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DR. MARTA REGINA LTDA - LACRIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTA 123 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001947 | 08/09/2016 | 17.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100112016 | 2001793 | 08/09/2016 | 9790.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO - LOJÃO DO DENTISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS 17698753000/1140-01, CUJO PREGÃO 100112016 E NOTA FISCAL Nº 375 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 09/09/2016 | 1700.00 | 00008062869466 | EDJAMARA NEVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NOS SISTEMAS CNES E SIA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 10946 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 09/09/2016 | 620.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032016 | 2001796 | 09/09/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. AGOSTO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 09/09/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDêNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 09/09/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 09/09/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2001800 | 09/09/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2001801 | 09/09/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF AGOSTO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM FAVOR DE NILSON NASCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2001802 | 09/09/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016, REF AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001976 | 09/09/2016 | 73217.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA REF FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001803 | 12/09/2016 | 1460.52 | 16774235000170 | ARAUJO E CHAVES COM VAR DE PROD. FARM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 61 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001804 | 12/09/2016 | 310.00 | 09165287000184 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MARTINS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APLICAÇÃO E VACINA PARA PACIENTE SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 41166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001805 | 12/09/2016 | 200.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE LUIZ SOARES DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL 40388 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001806 | 12/09/2016 | 390.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES NOS PACIENTES: KARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA, ANDREZA DE LIMA SILVA E EDNALDO DE LIMA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 2554 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001948 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100172016 | 2001828 | 13/09/2016 | 14000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REF. 7 PLANTÕES DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME PREGÃO 100172016, CUJA NOTA FISCAL 40088 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100222016 | 2001829 | 13/09/2016 | 4641.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 100222016, CUJA NOTA FISCAL 224 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100222016 | 2001852 | 13/09/2016 | 1170.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM FICHAS DE ATENDIMENTO, FORMULÁRIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS, ENCAMINHAMENTO, FICHA DE ATEND. AMBULATORIAL EMERGÊNCIA, CONFORME PREGÃO 100222016, CUJA NOTA FISCAL 225 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100222016 | 2001853 | 13/09/2016 | 1364.10 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM BLOCOS ATESTADO MÉDICO, FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRA REFERÊNCIA, SOLICITAÇÃO DE MATERIAL, FICHA DE CONSULTA, REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, LAUDO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100222016CUJA NOTA FISCAL NÚMERO 227 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 14/09/2016 | 500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL, SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 1066 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2001898 | 14/09/2016 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE COM 50 TIRAS, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 1067 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001901 | 15/09/2016 | 3957.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COENTRO, PIMENTÃO, TOMATE, CENOURA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 726 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2001826 | 15/09/2016 | 1587.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARAGRINA, FEIJÃO, AÇÚCAR, CAFÉ TORRADO, ENTRE OUTROS, PARA CAPS E HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2367 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001890 | 16/09/2016 | 3223.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: AMOXACILINA, CARVEDILOL, CEFALEXINA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 38124 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001891 | 16/09/2016 | 48.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: MEBENDAZOL 100MG, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 38124 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001892 | 16/09/2016 | 224.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: HIDRALAZINA, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 38124 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100112016 | 2001970 | 16/09/2016 | 19050.00 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DESFRIBILADORES EXTERNO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA 17698753/000140-01 PREGÃO 100112016, CUJA NOTA FISCAL 363 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 19/09/2016 | 101.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 19/09/2016 | 1267.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E NASF REF. 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001832 | 19/09/2016 | 110.00 | 40787152000109 | CIRURFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGAO 100052016, CUJA NOTA 92149 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 19/09/2016 | 390.00 | 18443587000179 | OBERDAM MAFRAM DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM ABRIL E MAIO/2016, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: EDNALVA TARGINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 19/09/2016 | 1440.00 | 18443587000179 | OBERDAM MAFRAM DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM MAIO/2016 A JOÃO PESSOA AO IMIP PARA REALIZAR HEMODIÁLISE, TRANSPORTANDO PACIENTE: JESSICA MICAELI DOS SANTOS SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 19/09/2016 | 540.00 | 18443587000179 | OBERDAM MAFRAM DUTRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM ABRIL E MAIO/2016 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO DIVERSOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSÉ CARLOS DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11001 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 19/09/2016 | 1021.49 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONCURSADOS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 19/09/2016 | 23318.04 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONCURSADOS DO MAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 19/09/2016 | 2396.08 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS CONCURSADOS DO PEVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001825 | 19/09/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1923 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 19/09/2016 | 300.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: FRASSINETTI PEREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10994 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 19/09/2016 | 300.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO MÊS DE AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARILUCIA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 10995 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 20/09/2016 | 1500.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DOS VACINADORES DA VACINAÇÃO CANINA PARA AS COMUNIDADES USINA TANQUES E ADJACENCIAS, ZUMBI E ADJACENCIAS NO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2016, CONFORME NOTA 11011 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 21/09/2016 | 1190.20 | 16774235000170 | ARAUJO E CHAVES COM VAR DE PROD. FARM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 63 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 21/09/2016 | 200.00 | 25354406000101 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM 21 DE SETEMBRO/2016, TRANSPORTANDO O MENOR KAUÊ FERREIRA DOS SANTOS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL 11021 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 21/09/2016 | 1116.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 21/09/2016 | 573.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL REF. 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 21/09/2016 | 330.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REF. REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLÓGICO NA SRA SEVERINA MARIA SABINO, CONFORME NOTA 41371 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 21/09/2016 | 900.00 | 00002705854436 | DANILO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11020 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001949 | 21/09/2016 | 25.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 22/09/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 22/09/2016 | 85.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA DES MOACIR NOBREGA REF. 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 22/09/2016 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. JUNHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00008822601467 | EMANUEL DE ARAUJO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CANINA NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11035 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00005883874444 | ISRAEL BATISTA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CANINA NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11039 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00009000587492 | RONALDO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇAO CANINA NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11037 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 22/09/2016 | 1000.00 | 00011637636407 | RINALDO GONÇALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO CANINA NO PERÍODO DE 23/08 A 23/09/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11040 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001925 | 22/09/2016 | 90.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF. 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001926 | 22/09/2016 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 22/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO REF AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001928 | 22/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DES MOACIR MONTENEGRO REF SET/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001929 | 22/09/2016 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. JULHO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 22/09/2016 | 136.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB. MÉDICO ODONT ASPLAN REF SET/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 22/09/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001932 | 22/09/2016 | 13.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA REF. 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001933 | 22/09/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF set/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 22/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE ZUMBI REF AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 22/09/2016 | 141.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA DES MOACIR MONTENEGRO REF AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 22/09/2016 | 30.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO REF. 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 22/09/2016 | 95.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF. 07/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 22/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB. MEDICO ODONT ASPLAN REF AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 22/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF REF AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 22/09/2016 | 170.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DA RUA MARIANO RODRIGUES REF. 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 22/09/2016 | 52.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO ZUMBI REF. 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 22/09/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA MARIANO R DA SILVA REF AGOSTO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 22/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO ZUMBI REF SETEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 22/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF REF SETEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 22/09/2016 | 33.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA VILA SÃO JOÃO REF SETEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 22/09/2016 | 136.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA MARIANO REF SETEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 22/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF SETEMBRO/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 22/09/2016 | 240.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA VIAGEM EM 24/AGOSTO/2016 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 11030 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 22/09/2016 | 1200.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM SETEMBRO/2016 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 11028 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 22/09/2016 | 850.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA VACINAÇÃO CANINA PARA O DISTRITO DE CANAFÍSTULA E SÍTIOS ADJACENTES NO PERÍODO DE 19/09 A 23/09, CONFORME NOTA FISCAL 11036 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 22/09/2016 | 383.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTE LUAN GABRIEL DE MENDONÇA FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL 1002281 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 22/09/2016 | 130.00 | 21269115000156 | JOÃO PAULO SILVA GENUINO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGEM EM SETEMBRO/2016, TRANSPORTANDO PACIENTE MIKAELY HEVILLING DA SILVA SALVINO, CONFORME NOTA FISCAL 11029 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 22/09/2016 | 130.00 | 25354406000101 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM 01 DE SETEMBRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSÉ RONALDO DA SILVA SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 11027 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001893 | 26/09/2016 | 2520.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11046 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212016 | 2001895 | 26/09/2016 | 492.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME PREGÃO 100212016, CUJA NOTA 11047 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001951 | 26/09/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001952 | 27/09/2016 | 25.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001939 | 27/09/2016 | 278.30 | 07496413000158 | LUCICLEIDE MELO DA SILVA FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FIO, LAMPADA ARTEK FLUOR, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 7703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001940 | 27/09/2016 | 300.00 | 06267930000192 | CONSULTORIO MEDICO DE GERIATRIA E NEFROLOGIA MOURA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE JOSÉ DE ANCHIETA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 40049 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 27/09/2016 | 5649.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001967 | 27/09/2016 | 5029.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ACICLOVIR 200MG, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 38300 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001968 | 27/09/2016 | 408.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: CEFALOTINA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 38300 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2001969 | 27/09/2016 | 128.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 38300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001918 | 27/09/2016 | 3420.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, RECEITUÁRIO E OUTROS FORMULÁRIOS USADOS PELO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 000014 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 27/09/2016 | 2000.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM JANEIRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARIA DE FÁTIMA SANTIAGO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11064 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 27/09/2016 | 2860.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 13 VIAGENS EM SETEMBRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 11057 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 27/09/2016 | 1260.00 | 00088575454404 | JOELMA CRISTINA FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO MêS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11056 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 27/09/2016 | 1000.00 | 19289488000147 | ROBERIO DE FRANCA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEÍCULOS TIPO KOMBI E AMBULÂNCIAS NO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11058 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001882 | 27/09/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1928 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 27/09/2016 | 5784.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 28/09/2016 | 300.00 | 17398752000155 | LUIS CARLOS LIMA DE BRITO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA 11113 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 28/09/2016 | 300.00 | 12227130000140 | MIRTHY ANDREA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 25 REFEIÇÕES PARA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA VACINAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL 11115 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 28/09/2016 | 1150.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E KOMBI NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11101 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001886 | 28/09/2016 | 2550.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAÚDE A UNIDADE BÁSICA DE CANAFÍSTULA INCLUINDO CAMPANHAS E VISITAS DO PSF III VERA CRUZ, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11114 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001887 | 28/09/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11112 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2001896 | 28/09/2016 | 6858.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VDRL PRONTO P/USO, INSTANT PROV CORANTE, DESIDROGENASE, FOSFATASE, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 1072 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 28/09/2016 | 200.00 | 09071994000101 | PANIFICADORA CEARENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BANDEJA C/4 UN CROAÇÃO, REFRIGERANTES PARA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E CRIAÇÃO E ADOLESCENTES PARA ATUALIZAÇÃO DA COAGRNEU, CONFORME NOTA FISCAL 792 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 28/09/2016 | 442.49 | 16774235000170 | ARAUJO E CHAVES COM VAR DE PROD. FARM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 64 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001941 | 28/09/2016 | 1150.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E KOMBI NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11100 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 28/09/2016 | 450.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO EMIDIO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 1019633 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 28/09/2016 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSONÂNCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM GENI NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1019634 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 28/09/2016 | 17.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001954 | 29/09/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001961 | 29/09/2016 | 2100.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE PARA TRANSMISSÃO DE GFIP MENSAL, CONFECÇÃO E AJUSTES DAS GPS MENSAL E CORREÇÃO DOS PASEP, INSCRIÇÃO E INCLUSÃO EM SISTEMA DE FOLHA, ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROSE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO INSS, CONFORME NOTA FISCAL 28 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001962 | 29/09/2016 | 90.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME USG OBSTETRICA DA PACIENTE: PETRUCIA BARBOSA CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL 2641 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2001913 | 29/09/2016 | 2080.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE REF SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 11120 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012015 | 2001917 | 29/09/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME ADITIVO 01/2016 REF PROCESSO INEXIGIVEL 100012015, CUJA NOTA FISCAL 40536 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2001878 | 29/09/2016 | 2560.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES DOS PSF'S X, VIII, XI E II, CONF PREGÃO 100142016, CUJANOTA FISCAL 11124 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 29/09/2016 | 900.00 | 23704288000180 | DAYANE LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11118 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 29/09/2016 | 1200.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CAIXAS DE ARQUIVOS MORTO NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL 11116 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 29/09/2016 | 950.00 | 26174042000132 | GIOVANNI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11123 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2001894 | 30/09/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 597 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 30/09/2016 | 105480.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSURSADOS MAC REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001921 | 30/09/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 30/09/2016 | 47982.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 30/09/2016 | 16804.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001924 | 30/09/2016 | 4880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001934 | 30/09/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 30/09/2016 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001936 | 30/09/2016 | 39150.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 30/09/2016 | 2500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 30/09/2016 | 16800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 30/09/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DA PACIENTE MARIA JOSÉ BRAZ, CONFORME NOTA FISCAL 40166 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 30/09/2016 | 18858.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 30/09/2016 | 7394.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELESTISTAS DO PSF REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 30/09/2016 | 23680.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 30/09/2016 | 8870.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 30/09/2016 | 81902.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 30/09/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONSURSADOS DO PSF REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 30/09/2016 | 126349.28 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSURSADOS DO PSF REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 30/09/2016 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO EM MARIA ELZA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 1019667 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001955 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2001899 | 30/09/2016 | 5038.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, CENOURA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 737 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 30/09/2016 | 9856.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001943 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 30/09/2016 | 20820.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 30/09/2016 | 300.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001973 | 30/09/2016 | 600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS CONCURSADOS DO PSF REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 30/09/2016 | 600.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2001979 | 03/10/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CUJA NOTA FISCAL 280 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 04/10/2016 | 1306.96 | 16774235000170 | ARAUJO E CHAVES COM VAR DE PROD. FARM EIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 66 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001977 | 04/10/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002090 | 04/10/2016 | 8.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002103 | 04/10/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS E CONTRATADOS DO PSF 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002091 | 05/10/2016 | 25.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001991 | 05/10/2016 | 580.00 | 00002452112410 | IVANILDA DANIEL ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULÂNCIA FIORINO COM TROCA DO CABO DE FREIO DE MÃO, CONFORME NOTA FISCAL 012300 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001981 | 05/10/2016 | 380.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL+IMPEDANCIOMETRIA+BERA+OTOEMISSÕES PARA O PACIENTE RODRIGO LIMA SIMPLICIO, CONFORME NOTA FISCAL 41652 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001982 | 05/10/2016 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A SABRINA TEREZINHA NUNES DA SILVA, CONF NOTA 42019 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001983 | 05/10/2016 | 1832.42 | 12837968000156 | JOSE CARLOS FERREIRA DA MORAIS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 88 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001984 | 05/10/2016 | 200.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGICA E ECOCARDIOGRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE SÉRGIO DA SILVA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL 1000377 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001985 | 05/10/2016 | 8715.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1937 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001992 | 06/10/2016 | 300.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM TRÊS AR CONDICIONADOS DO SAMU, CONFORME NOTA 11161 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001993 | 06/10/2016 | 960.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM SETEMBRO/2016 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 11159 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001994 | 06/10/2016 | 720.00 | 20353026000120 | EDMILSON DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS EM JULHO/2016 A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE JESSICA MICAELI DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 11151 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002092 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002004 | 06/10/2016 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4108663 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002108 | 06/10/2016 | 459.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUPORTE, GARFO DE MESA INOX, MILLENIUN GARFO MESA, MILLENIUN COLHER SOBREMESA, PORTA TALHER GAVETA, CESTO COM TAMPA PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 3876 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002109 | 06/10/2016 | 1000.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIXEIRA, CESTO COM TAMPA, SALEIROS, PALITEIRO, GARFOS DE MESA, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 3877 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2002110 | 06/10/2016 | 2910.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VIGILÂNCIA, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 13683 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002093 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001995 | 07/10/2016 | 2047.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE, NASF EM SETEMBRO/2016, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1001091EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2001996 | 07/10/2016 | 4005.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL, CAPS EM SETEMBRO/2016, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1001092 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001986 | 07/10/2016 | 627.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COROA E PINHAO KOMBI DE PLACA OFH 6429, CONFORME NOTA FISCAL 223 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001987 | 07/10/2016 | 1600.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOIS EXAMES DE COLONOSCOPIA , REALIZADOS NAS PACIENTES JOSEFA PAULINO DE SOUZA E MARIA SOBRAL RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL 40462 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001997 | 10/10/2016 | 7982.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGÊNIO PARA HOSPITAL E SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 0003 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002005 | 10/10/2016 | 1000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DO PSF E DO HOSPITAL NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11206 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002119 | 10/10/2016 | 69684.63 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA REF FOLHAS DE PAGAMENTO 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002114 | 11/10/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU, HOSPITAL E CAPS 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002094 | 11/10/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002082 | 11/10/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002083 | 11/10/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDêNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032016 | 2002084 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. SETEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032015 | 2002085 | 11/10/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032015 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002086 | 11/10/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2002087 | 11/10/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF SETEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM FAVOR DE NILSON NASCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2002088 | 11/10/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016, REF SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 11/10/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2001988 | 11/10/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1942 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 2001989 | 13/10/2016 | 610.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 1001199 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001990 | 13/10/2016 | 800.00 | 11613327000155 | JOSILANIA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAMPADAS DO FAROL, LAMPADAS DO PISCA, PARACHOQUE, FAROL, LANTERNA TRASEIRA, SOQUELI PARA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 00003 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002095 | 13/10/2016 | 17.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2002006 | 14/10/2016 | 1244.37 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MARAGRINA, FEIJÃO, ENTRE OUTROS, PARA CAPS E HOSPITAL, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2387 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2002007 | 14/10/2016 | 3013.11 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE E NASF, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2388 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100172016 | 2002008 | 14/10/2016 | 10000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REF. 5 PLANTÕES DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100172016, CUJA NOTA FISCAL 40092 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100162016 | 2002002 | 14/10/2016 | 1340.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALIN. E SUSP. PARA AUTO LTDA - PNEUS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PNEUS PARA AMBULÂNCIA DO SAMU USA, CONFORME PREGÃO 100162016, CUJA NOTA FISCAL 4105 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001998 | 14/10/2016 | 280.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARGIOGRAMA TRANSTORACICO REALIZADO EM LUCIENE FELIX DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL 1019805 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2001999 | 14/10/2016 | 6030.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE COM 50 TIRAS, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 1082 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002000 | 18/10/2016 | 98.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTE ROSILDA DE SOUSA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 1002334 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002001 | 18/10/2016 | 1380.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST. DE TRANS. DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015, LIC ATRAS LEI 7656, LICENCIAMENTO 2016, BOMBEIRO 2016,SEG OBRIGATORIO 2016,DNIT DO VEÍCULO DE PLACA OFD 4708, IPVA 2014, 2015 E 2016 CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100012015 | 2002012 | 18/10/2016 | 4598.65 | 02487967000175 | ANÁLISE TEC. E CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA NO PERÍODO DE 09/09/2016 A 09/10/2016, CONFORME ADITIVO 00012016 REF TOMADA DE PREÇO 100012015, NOTA FISCAL 1000054 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100222016 | 2002009 | 18/10/2016 | 3400.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM FICHAS PERINATAL AMBULATORIAL, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100222016 CUJA NOTA FISCAL 296 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002010 | 18/10/2016 | 430.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO CABEÇOTE PLANADO COM 22 SOLDAS, SERVIÇO EM 5 ROSCAS NA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 40167 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100222016 | 2002105 | 18/10/2016 | 1168.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM BLOCOS ATESTADO MÉDICO, PRONTUÁRIOS, REGISTRO DO VACINADO, LAUDO MÉDICO, FAIXAS INFORMATIVAS, REQUISIÇÕES DE EXAMES, CONFORME PREGÃO 100222016 CUJA NOTA FISCAL 294 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100222016 | 2002106 | 18/10/2016 | 884.30 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM BLOCOS ATESTADO MÉDICO, PRONTUÁRIOS, ENTRE OUTROS PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO 100222016 CUJA NOTA FISCAL 295 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100222016 | 2002107 | 18/10/2016 | 528.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM FAIXAS INFORMATIVAS EM LONA, CONFORME PREGÃO 100222016 CUJA NOTA FISCAL 295 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002029 | 20/10/2016 | 500.00 | 00078830338400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA CLOVIS BARACUHY, CLODOALDO TRIGUEIRO, VILA SÃO JOÃO E TACHO, CONFORME NOTA FISCAL 11261 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002096 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2002104 | 21/10/2016 | 9004.90 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 38590 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2002117 | 21/10/2016 | 40.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 38590 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2002118 | 21/10/2016 | 288.04 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 38590 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002013 | 21/10/2016 | 900.00 | 00002705854436 | DANILO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11263 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002014 | 21/10/2016 | 8660.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, LUB LUBRAX, LUB URSA, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1947 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002038 | 21/10/2016 | 70.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DES MOACIR NOBREGA REF. MÊS DE 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002039 | 21/10/2016 | 80.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DES MOACIR NOBREGA REF. MÊS DE 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002040 | 21/10/2016 | 37.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE ZUMBI REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002041 | 21/10/2016 | 76.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM CARLOS REF. MÊS DE 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002042 | 21/10/2016 | 136.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO R DA SILVA REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002043 | 21/10/2016 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002044 | 21/10/2016 | 136.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB MEDICO ODONT ASPLAN REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002045 | 21/10/2016 | 136.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DES. MOACIR MONTENEGRO REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002046 | 21/10/2016 | 33.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002047 | 21/10/2016 | 148.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE X DO TACHO REF. MÊS DE 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002048 | 21/10/2016 | 35.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE VILA SÃO JOÃO REF. MÊS DE 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002049 | 21/10/2016 | 182.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE X DO TACHO REF. MÊS DE 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002050 | 21/10/2016 | 33.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DO TACHO REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002051 | 21/10/2016 | 197.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO RODRIGUES REF. MÊS DE 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2002015 | 25/10/2016 | 3328.08 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PÃES TIPO FRANCES PARA HOSPITAL, SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2393 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002003 | 25/10/2016 | 3435.00 | 16105048000102 | PEDRO PAULO DE MELO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E OUTROS FORMULÁRIOS USADOS PELO HOSPITAL, CONFORME NOTA FISCAL 000015 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002115 | 25/10/2016 | 250.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO MÉDICO PRESTADO DE RISCO CIRÚRGICO, REALIZADO NO PACIENTE WELLINGTON ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 40194 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002101 | 25/10/2016 | 6392.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE REF. MÊS DE 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002097 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002098 | 25/10/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002030 | 25/10/2016 | 450.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A TEREZINHA NUNES DA SILVA, CONF NOTA 42084 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2002031 | 26/10/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016, CONFORME ADITIVO REF TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 600 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002075 | 26/10/2016 | 550.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA DOS CONTRATADOS DO CAPS 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002076 | 26/10/2016 | 956.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA DOS CONCURSADOS DO CAPS 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002077 | 26/10/2016 | 193.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA DOS COMISSIONADOS DO SAMU 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002078 | 26/10/2016 | 8613.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002079 | 26/10/2016 | 3696.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA DOS CONCURSADOS DO CEO 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002080 | 26/10/2016 | 10439.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA DOS CONCURSADOS DO SAMU 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002081 | 26/10/2016 | 3769.68 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA REF FOLHA DOS CONCURSADOS DO PEVA 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002035 | 26/10/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4126608 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002016 | 26/10/2016 | 1550.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REF. OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11302 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002017 | 27/10/2016 | 1200.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NA CATALOGAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS EM CAIXAS DE ARQUIVOS MORTO NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONF. NOTA FISCAL 11304 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2002018 | 27/10/2016 | 2590.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE EM SETEMBRO 2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ELANIA VITORIA, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 11314 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002019 | 27/10/2016 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11307 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2002020 | 27/10/2016 | 2080.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE REF OUTUBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 11305 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002021 | 27/10/2016 | 1560.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES DOS PSF'S X, VIII, XI E II, CONF PREGÃO 100142016, CUJANOTA FISCAL 11311 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002022 | 27/10/2016 | 1550.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAÚDE A UNIDADE BÁSICA DE CANAFÍSTULA INCLUINDO CAMPANHAS E VISITAS DO PSF III VERA CRUZ, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11308 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002023 | 27/10/2016 | 2100.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE GFIP GERAÇÃO DAS GPS, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/INSS/PGFN NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN/RFB E ACOMPANHAMENTO A RETENÇÃODE PARTE DE OBG PREVIDENCIÁRIA, CORRESPONDENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 34 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2002024 | 27/10/2016 | 2495.80 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, MELÂNCIA, ABACAXI, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 758 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2002025 | 27/10/2016 | 2669.50 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, BATATINHA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 757 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002026 | 27/10/2016 | 950.00 | 26174042000132 | GIOVANNI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11309 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002052 | 27/10/2016 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002053 | 27/10/2016 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002054 | 27/10/2016 | 114.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS REF. MÊS DE 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002036 | 27/10/2016 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4130175 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002037 | 27/10/2016 | 1418.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE REF JUNHO, JULHO E AGOSTO E O NASF REF. MÊS DE 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2002111 | 27/10/2016 | 1210.00 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL COMO: COMPRESSAS, ELETRODO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 15448 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2002112 | 27/10/2016 | 4129.28 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL COMO: COMPRESSAS, ATADURAS, ENTRE OUTROS, CONFORME ADITIVO 00012016 DO PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 15449 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002032 | 27/10/2016 | 468.00 | 41210568000114 | CENTRO DIAGNOSTICO DE ANALISE CLINICA LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM WELLINGTON ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 40470 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002011 | 27/10/2016 | 600.00 | 17532852000122 | JOSEILTON BERNARDINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: LUCIANA FREIRE DE CARVALHO, CONFORME NOTA 11315 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002033 | 28/10/2016 | 260.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AO EXAME ULTRASSONOGRÁFICO ABDOMINAL TOTAL E RADIOLÓGICO TORAX AP E PERFIL EM WELLINGTON ALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 673 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002034 | 28/10/2016 | 100.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AO EXAME ULTRASSONOGRÁFICO EM HELEN THAIS GUERRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 674 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002099 | 28/10/2016 | 34.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002113 | 28/10/2016 | 97465.64 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002116 | 28/10/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE RONALDO SILVA SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL 40219 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002120 | 28/10/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002055 | 28/10/2016 | 17204.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002056 | 28/10/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002057 | 28/10/2016 | 4880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002058 | 28/10/2016 | 14554.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002059 | 28/10/2016 | 41616.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002060 | 28/10/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002061 | 28/10/2016 | 7040.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002062 | 28/10/2016 | 13530.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002063 | 28/10/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002064 | 28/10/2016 | 8870.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002065 | 28/10/2016 | 123785.12 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002066 | 28/10/2016 | 81902.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002067 | 28/10/2016 | 7000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SAÚDE REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002068 | 28/10/2016 | 9475.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002069 | 28/10/2016 | 46100.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002070 | 28/10/2016 | 18200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002071 | 28/10/2016 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002072 | 28/10/2016 | 16590.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002073 | 28/10/2016 | 796.13 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PARCELAMENTO - (SISPAR), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012015 | 2002027 | 28/10/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME ADITIVO 01/2016 REF PROCESSO INEXIGIVEL 100012015, CUJA NOTA FISCAL 40572 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002028 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00088575454404 | JOELMA CRISTINA FREITAS MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO NO MêS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11325 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002074 | 31/10/2016 | 2900.00 | 09551836000159 | VANESSA CARDOSO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS, MONITORES E ESTABILIZADORES, CONFORME NOTA 1007755 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212016 | 2002102 | 31/10/2016 | 825.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME PREGÃO 100212016, CUJA NOTA 11328 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002100 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF DOC/TED ELETRÔNICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002089 | 31/10/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1955 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2002121 | 01/11/2016 | 6540.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PIPETADOR FIXO, PONTEIRA UNIVERSAL, INSTANT PROV, OLEO DE IMERSAO, PAPEL DE FILTRO, DENGUE NS1,GAMA GT, KIT DE URINA, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 1093 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100062015 | 2002122 | 01/11/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA OGE 3570 NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100062015, CUJA NOTA FISCAL 607 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2002123 | 01/11/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016, CONFORME ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 606 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002124 | 01/11/2016 | 1540.00 | 25313034000167 | CAMILA THAIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 07 VIAGENS EM OUTUBRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: COSMA BENTO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 11334 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002216 | 01/11/2016 | 25.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002217 | 03/11/2016 | 5.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002218 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002159 | 03/11/2016 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 2016 E PROCESSOS LICITATÓRIOS DE 2013 A 2016, CONFORME NOTA FISCAL 284 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2002125 | 03/11/2016 | 3000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CUJA NOTA FISCAL 283 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 2002126 | 03/11/2016 | 4000.00 | 17306039000134 | RAPIDEZ EFICIENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DIGITALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DOS MÉDICOS ESPECIALISTAS DA POLICLÍNICA MUNICIPAL 2016 E PROCESSOS LICITATÓRIOS DE 2013 A 2016, CONFORME ADITIVO DO CONVITE 3/2013, CUJA NOTA FISCAL 284 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002127 | 03/11/2016 | 1100.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E KOMBI NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11351 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002128 | 03/11/2016 | 900.00 | 00000873763424 | SEBASTIAO DA SILVA PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM AGOSTO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: VERONEIDE DA SILVA ROCHA, CONFORME NOTA FISCAL 11350 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002129 | 03/11/2016 | 2500.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO MACENA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS EM JUNHO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ANTÔNIO MARQUES PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 11349 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002137 | 04/11/2016 | 200.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE 1 BEBEDOURO E 1 VENTILADOR PARA PSF DO DISTRITO DE CANAFÍSTULA, CONFORME NOTA 11353 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002138 | 04/11/2016 | 200.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL, CONFORME NOTA 11384 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002144 | 04/11/2016 | 700.00 | 17499293000104 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ZUMBI, CANAFÍSTULA, CRISTINA SARMENTO E CAIANA DOS CRIOULOS, CONFORME NOTA 11352 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002219 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002145 | 07/11/2016 | 260.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RADIADOR UNO FIRE PARA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 239 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100202016 | 2002146 | 08/11/2016 | 2000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA COMPETÊNCIA 09/2016, CONFORME PREGÃO 100202016 CUJA NOTA FISCAL 11423 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100202016 | 2002147 | 08/11/2016 | 2000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA COMPETÊNCIA 10/2016, CONFORME PREGÃO 100202016 CUJA NOTA FISCAL 11424 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002139 | 08/11/2016 | 500.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DO PSF EM OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11419 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002140 | 08/11/2016 | 500.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO HOSPITAL EM OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11419 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002143 | 08/11/2016 | 1000.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DO PSF E HOSPITAL EM OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11419 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002151 | 08/11/2016 | 7200.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1958 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002154 | 08/11/2016 | 7999.91 | 11975842000185 | CENTRO COMERCIAL DE MED E PROD HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA COMO: LEVOFLOXACINO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 1289 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002130 | 08/11/2016 | 7957.27 | 35574813000170 | IVONISE OLIVEIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA, CONFORME NOTA FISCAL 000002 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002141 | 09/11/2016 | 1380.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO PARA HOSPITAL, SAMU E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 1712 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002148 | 09/11/2016 | 5200.00 | 18766978000124 | ADONAI PAULO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11431 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2002149 | 10/11/2016 | 2937.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS DE SAÚDE E NASF EM OUTUBRO/2016, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1001205 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2002150 | 10/11/2016 | 3382.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL, SAMU, EM OUTUBRO/2016, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1001206 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2002142 | 10/11/2016 | 6700.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 1102 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002156 | 10/11/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4144948 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002158 | 10/11/2016 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4144765 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002169 | 10/11/2016 | 697.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL REF. MÊS DE 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002170 | 10/11/2016 | 1001.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. MÊS DE 08/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002161 | 10/11/2016 | 664.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002162 | 10/11/2016 | 581.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002163 | 10/11/2016 | 280.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002220 | 10/11/2016 | 34.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002256 | 10/11/2016 | 61292.26 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002214 | 10/11/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002131 | 10/11/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME NOTA 1001244 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002132 | 10/11/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME NOTA 1001245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002133 | 10/11/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME NOTA 1001246 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002134 | 10/11/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME NOTA 1001247 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002135 | 10/11/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA 1001248 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002136 | 10/11/2016 | 280.00 | 14596243000149 | EMANUEL MESSIAS FERNANDES SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA 8ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS PB/CIB/2016 NO DIA 07/11/2016, CONFORME NOTA 11438 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002221 | 11/11/2016 | 94.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2002224 | 11/11/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016, REF OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002164 | 11/11/2016 | 1226.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO NASF E POSTOS DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE REF. MÊS DE 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002165 | 11/11/2016 | 138.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS DE ALAGOA GRANDE REF. MÊS DE 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002166 | 11/11/2016 | 80.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE ZUMBI REF. MÊS DE 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002167 | 11/11/2016 | 605.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL REF. MÊS DE 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002168 | 11/11/2016 | 1233.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF. MÊS DE 09/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002171 | 11/11/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDêNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002172 | 11/11/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002173 | 11/11/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002153 | 11/11/2016 | 900.00 | 18826416000129 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHOS DOS POSTOS DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11449 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002175 | 11/11/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032016 | 2002176 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. OUTUBRO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2002177 | 11/11/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF OUTUBRO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM FAVOR DE NILSON NASCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002178 | 11/11/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SAMU E HOSPITAL 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002152 | 16/11/2016 | 895.00 | 00002452112410 | IVANILDA DANIEL ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NA AMBULÂNCIA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL 012550 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002155 | 17/11/2016 | 1890.00 | 00002452112410 | IVANILDA DANIEL ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO GERAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, REVISÃO NA CAIXA DE DIREÇÃO E SERVIÇOS DE SOLDA NA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA OBG 1334, CONFORME NOTA FISCAL 012559 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002225 | 17/11/2016 | 70.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME LABORATORIAL REALIZADO PARA PACIENTE SELMA BARBOSA OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1002509 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002226 | 18/11/2016 | 500.00 | 00006386463404 | LILIANE ARAÚJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO E-SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 11513 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002227 | 18/11/2016 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4151560 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002222 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2002157 | 18/11/2016 | 4003.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3648 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100052016 | 2002160 | 21/11/2016 | 10803.24 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS COMO: ÁCIDO ACETILSALICILICO, ADENOSINA, BUTILBROMETO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100052016, CUJA NOTA 58951 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002248 | 21/11/2016 | 10142.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS HOSPITAL 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002249 | 21/11/2016 | 956.96 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS DO CAPS 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002250 | 21/11/2016 | 3435.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS DO PEVA 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002251 | 21/11/2016 | 193.60 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DO SAMU 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002252 | 21/11/2016 | 4670.88 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS DO SAMU 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002253 | 21/11/2016 | 4004.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL REF FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS DO SAMU 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002254 | 21/11/2016 | 440.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS DA POLICLÍNICA 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002255 | 21/11/2016 | 3201.97 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO CONCURSADOS DO CEO 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002257 | 22/11/2016 | 6823.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002228 | 23/11/2016 | 3038.15 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRESSA GAZE, CATETER, SONDA, SERINGAS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 1675 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002229 | 24/11/2016 | 5685.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1964 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2002179 | 24/11/2016 | 3199.50 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMATE, BATATINHA INGLESA, CEBOLA, CENOURA, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 776 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2002180 | 24/11/2016 | 3170.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3673 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2002181 | 25/11/2016 | 3631.50 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, ABACAXI, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 778 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100032016 | 2002182 | 25/11/2016 | 9314.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PIPETADOR FIXO, BIOLISA HIV PARA LABORATÓRIO, CONFORME PREGÃO 100032016, CUJA NOTA FISCAL 1109 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002230 | 25/11/2016 | 890.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VÁRIAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM AGOSTO E SETEMBRO,CONFORME NOTA FISCAL 11537 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002223 | 25/11/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002235 | 25/11/2016 | 60.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002236 | 25/11/2016 | 59.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO PEVA REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002237 | 25/11/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA REF. MÊS DE 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002238 | 25/11/2016 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA REF. MÊS DE 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002239 | 25/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO RODRIGUES REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002240 | 25/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002241 | 25/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE IV DE ZUMBI REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002242 | 25/11/2016 | 85.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE RUA DES MOACIR NOBREGA REF. MÊS DE 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002243 | 25/11/2016 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE VILA SÃO JOÃO REF. MÊS DE 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002244 | 25/11/2016 | 127.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE X DO TACHO REF. MÊS DE 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002245 | 25/11/2016 | 178.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO RODRIGUES REF. MÊS DE 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002215 | 25/11/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO AMB MEDICO ASPLAN REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2002191 | 25/11/2016 | 3350.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 1108 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002231 | 28/11/2016 | 150.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AO EXAME ULTRASSONOGRÁFICO EM JOSÉ EDVALDO FELIX DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 703 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002183 | 28/11/2016 | 1550.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE SAÚDE A UNIDADE BÁSICA DE CANAFÍSTULA INCLUINDO CAMPANHAS E VISITAS DO PSF III VERA CRUZ, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11543 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2002184 | 28/11/2016 | 2104.35 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUCO DE CAJU, MARGARINA, FEIJÃO, MACARRÃO, ENTRE OUTROS PARA HOSPITAL, SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 2432 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002185 | 28/11/2016 | 1550.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REF. NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11551 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002186 | 28/11/2016 | 2500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11549 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002194 | 28/11/2016 | 7040.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CELETISTAS DO PSF REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002195 | 28/11/2016 | 10150.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002196 | 28/11/2016 | 10230.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002197 | 28/11/2016 | 83510.82 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002198 | 28/11/2016 | 129344.14 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002199 | 28/11/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002200 | 28/11/2016 | 18127.90 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002201 | 28/11/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002202 | 28/11/2016 | 5800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO CAPS REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002203 | 28/11/2016 | 18200.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002204 | 28/11/2016 | 49800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002205 | 28/11/2016 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002187 | 29/11/2016 | 1560.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES DOS PSF'S X, VIII, XI E II, CONF PREGÃO 100142016, CUJANOTA FISCAL 11559 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002246 | 29/11/2016 | 804.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PARCELAMENTO - (SISPAR), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002247 | 29/11/2016 | 804.22 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O PARCELAMENTO - (SISPAR), CONFORME SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002232 | 30/11/2016 | 2100.00 | 15668903000112 | FLÁVIA MEDEIROS DE FREITAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TRANSMISSÃO DE GFIP GERAÇÃO DAS GPS, ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/INSS/PGFN NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, EMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DO PARCELAMENTO PGFN/RFB E ACOMPANHAMENTO A RETENÇÃODE PARTE DE OBG PREVIDENCIÁRIA, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 38 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2002233 | 30/11/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI PLACA OGE 3540 E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016, CONFORME ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO 100042015, CUJA NOTA FISCAL 614 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002234 | 30/11/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016, CONFORME NOTA FISCAL 615 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002192 | 30/11/2016 | 1569.02 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MASCARAS, SERINGAS, LUVAS FIO NYLON, ESPARADRAPO, CONFORME NOTA FISCAL 1687 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002193 | 30/11/2016 | 980.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA S/S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOÇO E TORAX COM CONTRASTE REALIZADO EM KLEB GUEDES ARANHA, CONFORME NOTA FISCAL 1020583 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2002188 | 30/11/2016 | 1300.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE REF NOVEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 11574 EMANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002189 | 30/11/2016 | 950.00 | 26174042000132 | GIOVANNI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11576 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2002190 | 30/11/2016 | 3170.85 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA BOVINA, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3693 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002206 | 30/11/2016 | 5380.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS SAÚDE REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002207 | 30/11/2016 | 15280.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SAÚDE REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002208 | 30/11/2016 | 98171.67 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002209 | 30/11/2016 | 9475.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SECRETARIA DE SAÚDE REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002210 | 30/11/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002211 | 30/11/2016 | 41401.99 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002212 | 30/11/2016 | 14554.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002213 | 30/11/2016 | 4880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012015 | 2002174 | 30/11/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME ADITIVO 01/2016 REF PROCESSO INEXIGIVEL 100012015, CUJA NOTA FISCAL 40603 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2002269 | 01/12/2016 | 2848.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL, SAMU, EM NOVEMBRO/2016, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1001320 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100192015 | 2002278 | 01/12/2016 | 1424.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE NOS POSTOS E NASF, EM NOVEMBRO/2016, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO 100192015, CUJA NOTA 1001319 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 01/12/2016 | 60.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2002383 | 01/12/2016 | 4129.28 | 03246587000101 | SULFRAMED-COM DE MATERIAL MED HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL COMO: COMPRESSAS, ATADURAS, ENTRE OUTROS, CONFORME ADITIVO 00012016 DO PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL DE Nº 15449 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002400 | 01/12/2016 | 7478.48 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 118383 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 02/12/2016 | 8.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002515 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002270 | 02/12/2016 | 180.00 | 17439618000155 | CÍCERO DE ARAÚJO PEREIRA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A JOÃO PESSOA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2016, TRANSPORTANDO PACIENTE HILDA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 11636 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002258 | 02/12/2016 | 1700.00 | 00008062869466 | EDJAMARA NEVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NOS SISTEMAS CNES E SIA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11640 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212016 | 2002279 | 05/12/2016 | 900.00 | 23788209000167 | DIOGO ANGELO MEDEIROS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME PREGÃO 100212016, CUJA NOTA 11647 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002280 | 05/12/2016 | 2475.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME NOTA FISCAL 40225 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002516 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002402 | 06/12/2016 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE AMILSON DE OLIVEIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL 1003269 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002281 | 06/12/2016 | 1575.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTIAGO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 1003270 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002282 | 06/12/2016 | 3306.50 | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRESSA GAZE, SERINGAS, LUVAS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 1695 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2002283 | 06/12/2016 | 9993.90 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, ABACAXI, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 785 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2002284 | 06/12/2016 | 4563.48 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SODA CAUSTICA, RODO, VASSOURA, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2442 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002271 | 06/12/2016 | 3075.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, LUB LUBRAX, LUB URSA CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1969 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 07/12/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DE DOC TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002420 | 07/12/2016 | 1000.00 | 00006386463404 | LILIANE ARAÚJO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIGITAÇÃO NO CADASTRO DO E-SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL 11664 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002403 | 09/12/2016 | 2400.00 | 15718526000189 | 4 rodas locadora ltda - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM GOL 4 PORTAS COMPLETO PLACA OGC 8078 NO PERÍODO DE NOVEMBRO 2016, CONFORME NOTA 1662 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002272 | 09/12/2016 | 2660.00 | 00007653044492 | GINALDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTE ENTRE ELES: JOELMA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 11671 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002273 | 09/12/2016 | 1100.00 | 19649911000172 | JOÃO DE SOUZA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA E KOMBI NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11670 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2002274 | 09/12/2016 | 6524.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PÉ DE PORCO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL, CAPS E SAMU, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3720 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100202016 | 2002285 | 09/12/2016 | 2000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA COMPETÊNCIA 11/2016, CONFORME PREGÃO 100202016 CUJA NOTA FISCAL 11673 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002296 | 09/12/2016 | 1242.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002297 | 09/12/2016 | 658.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL REF OUT/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002298 | 09/12/2016 | 475.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732210 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002299 | 09/12/2016 | 803.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732267 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2002300 | 09/12/2016 | 770.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FATURA DO TELEFONE: 32732240 DO FUNDO DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE JULHO/2016 QUE SEGUE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002301 | 09/12/2016 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO NA PUBLICACAO DE OFICIO Nº 4174058 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002322 | 12/12/2016 | 2700.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CATETERISMO CARDÍACO DO PACIENTE JOSÉ SEVERINO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 1003286 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002533 | 12/12/2016 | 62204.43 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE TODAS AS FOLHAS DE PAGAMENTO 10/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002523 | 12/12/2016 | 34.40 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 13/12/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002499 | 13/12/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDêNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002500 | 13/12/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100032016 | 2002501 | 13/12/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. NOVEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100032016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 13/12/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2002503 | 13/12/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF NOVEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM FAVOR DE NILSON NASCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002323 | 13/12/2016 | 3790.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1974 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002324 | 13/12/2016 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMP. DE TORAX SEM CONTRASTE NA PACIENTE: SELMA BARBOSA DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL 1019031 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002325 | 14/12/2016 | 121.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAPS REF OUT/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002326 | 14/12/2016 | 183.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO RODRIGUES REF DEZ/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002327 | 14/12/2016 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. 10/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002328 | 14/12/2016 | 1691.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTO DE SAÚDE E NASF REF OUT/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002329 | 14/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE VILA SÃO JOÃO REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002330 | 14/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO NASF REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002331 | 14/12/2016 | 69.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTO DE SAÚDE DE ZUMBI REF NOV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002332 | 14/12/2016 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTO DE SAÚDE DA VILA SÃO JOÃO REF NOV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002333 | 14/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA MARIANO RODRIGUES DA SILVA REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002303 | 14/12/2016 | 448.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL: ENVELOPES, PASTAS, BASTAO, PISTOLA, CONFORME NOTA FISCAL 10792 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002343 | 14/12/2016 | 1333.33 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 13 SALARIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002344 | 14/12/2016 | 590.00 | 00002452112410 | IVANILDA DANIEL ENEDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE GUARABIRA A ALAGOA GRANDE COM TROCAS DE JOGOS DE PASTILHAS E MÃO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHAS, CONFORME NOTA FISCAL 012758 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 14/12/2016 | 17.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002456 | 14/12/2016 | 17.42 | 09028341000140 | SAAE -Serv. Autonomo de Água e Esgoto de Alagoinha | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO PSF DE CANAFÍSTULA REF. 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002276 | 14/12/2016 | 2700.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ELIENE COSTA LIMA, CONFORME NOTA 11678 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100182016 | 2002277 | 14/12/2016 | 4500.00 | 17425318000117 | JANIL CANDIDO PONTES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS A CAMPINA GRANDE EM ABRIL E NOVEMBRO 2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: ADRIANA FELIX DOS SANTOS, CONFORME PREGÃO 100182016, CUJA NOTA FISCAL 11679 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002259 | 14/12/2016 | 7883.85 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002260 | 14/12/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA 13 salario, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002261 | 14/12/2016 | 4543.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002262 | 14/12/2016 | 3230.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002263 | 14/12/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS SECRETARIA E COMISSIONADO/CONCURSADOS 13 salario, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002264 | 14/12/2016 | 23130.49 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002265 | 14/12/2016 | 440.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002266 | 14/12/2016 | 7277.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002267 | 14/12/2016 | 2519.78 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002268 | 14/12/2016 | 950.00 | 00003286362409 | FERNANDO DA CRUZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAGEM NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL 11677 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002275 | 15/12/2016 | 1800.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DO PSF E HOSPITAL EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11683 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 15/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESA COM AGUA E ESGOTO DE UM POSTO DE SAÚDE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 15/12/2016 | 0.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA BACEN DEVOLUC DOCUM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 15/12/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002345 | 15/12/2016 | 3700.00 | 19271716000151 | AR DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UMA CAIXA DE MARCHA, SERVIÇO DE SUSPENSAO DIANTEIRA, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NA VIATURA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL 00097 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002346 | 15/12/2016 | 1800.00 | 19271716000151 | AR DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TROCA DE JUNTA DO CABEÇOTE, SERVIÇO DE FREIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NA AMBULÂNCIA FIORINO, CONFORME NOTA FISCAL 00098 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100222016 | 2002404 | 15/12/2016 | 6664.50 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MORDENA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS COM FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100222016 CUJA NOTA FISCAL 341 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002405 | 15/12/2016 | 1800.00 | 16099113000126 | EVERTON FERNANDES SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS PRÉDIOS DO PSF EM NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11683 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002399 | 16/12/2016 | 900.00 | 18826416000129 | JOSE ROSILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM DOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL NO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11697 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002422 | 16/12/2016 | 800.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA E ATENÇÃO BASICA NA BUSCA A PACIENTES NA ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL 11696 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002350 | 16/12/2016 | 800.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA NA BUSCA DE PACIENTES NA ZONA RURAL NO PERÍODO DE 01/12 A 09/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11696 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002527 | 16/12/2016 | 0.35 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA BACEN DEVOLUC DOCUM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002528 | 19/12/2016 | 16.06 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMPENS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002351 | 19/12/2016 | 600.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11709 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002366 | 19/12/2016 | 4650.00 | 16943260000130 | GIOVANNI DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIAS DE FORMULARIOS: ATESTADO MEDICO, SINAN, FICHA DE ATENDIMENTO, BPA NO PERIODO 18 NOVEMBRO A 26 DEZEMBRO, CONFORME NOTA 40160 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100172016 | 2002423 | 19/12/2016 | 10000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 PARA O NASF, CONFORME PREGÃO 100172016, CUJA NOTA FISCAL 11709 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002424 | 19/12/2016 | 8000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016 PARA O NASF, CONFORME PREGÃO 100172016, CUJA NOTA FISCAL 11709 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002463 | 19/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO COM SAÍDA PREVISTA 19/12/2016 E CHEGADA 19/12/2016 DE 4 AS 18 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002464 | 20/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SAO VICENTE, FUNAD, CLINICA SAO LUCAS E NEFRUZA COM SAÍDA PREVISTA 20/12/2016 E CHEGADA 20/12/2016 DE 4 AS 16 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002425 | 20/12/2016 | 5305.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1977 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002426 | 20/12/2016 | 1430.00 | 22256081000128 | DIEGO ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA REFERIDA SECRETARIA A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE REF DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11714 EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100202016 | 2002406 | 20/12/2016 | 2000.00 | 25096012000192 | SUENIA KARINA BEIJAMIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA COMPETÊNCIA 12/2016, CONFORME PREGÃO 100202016 CUJA NOTA FISCAL 11719 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002407 | 20/12/2016 | 1290.00 | 18796675000154 | ERINALDO DA SILVA ALMEIDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BARRA ESTABILIZADOR FIORINO, COXIM, ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA VEÍCULO, CONFORME NOTA FISCAL 245 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002372 | 20/12/2016 | 2520.00 | 17496653000106 | ANTÔNIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS PARA PSF DO DISTRITO DE ZUMBI, REF. DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11713 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002375 | 20/12/2016 | 2550.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS P PSF DA SEDE PARA POSTOS UNIDADE V, CANAFISTULA, III VERA CRUZ,CONFORME PREGAO 100142016CUJA NOTA 11718 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002378 | 20/12/2016 | 3500.00 | 17455837000128 | IZARNILDO FARIAS MONTENEGRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO OS FUNCIONÁRIOS DO SÍTIO CAIANA DOS CRIOULOS, CCI, VILA SÃO JOÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME PREGÃO 100142016, CUJA NOTA FISCAL 11717 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002359 | 20/12/2016 | 320.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇAO E ALTERNADOR, CONFORME NOTA FISCAL 68 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002335 | 20/12/2016 | 660.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002336 | 20/12/2016 | 4340.66 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002337 | 20/12/2016 | 62479.83 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002338 | 20/12/2016 | 41580.81 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002293 | 20/12/2016 | 1180.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIXEIRA, CESTO COM TAMPA, POTES, GARFOS, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 4047 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2002294 | 20/12/2016 | 4806.31 | 07485803000122 | MACEIO MED. DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 12442 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002295 | 21/12/2016 | 3570.00 | 11774547000160 | VANILSON LINDOLFO DA SILVA - AR FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 00014 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100022016 | 2002286 | 21/12/2016 | 640.78 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 14245 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2002287 | 21/12/2016 | 2267.32 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 14244 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2002288 | 21/12/2016 | 3434.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 14246 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2002289 | 21/12/2016 | 1319.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 14247 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2002290 | 21/12/2016 | 2933.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 14248 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2002291 | 21/12/2016 | 4342.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA: VASSOURA, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIÊNICO, CERA, ENTRE OUTROS PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2446 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2002292 | 21/12/2016 | 2870.51 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA: DETERGENTES, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2447 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002339 | 21/12/2016 | 47074.20 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO MAC REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002340 | 21/12/2016 | 9056.02 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SAÚDE REF 13 SALÁRIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002427 | 21/12/2016 | 3600.00 | 22819662000120 | JUCIELLE FERNANDES SOUSA ARAUJO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA COLETA DE DADOS DO E-SUS NOS POSTOS DE SAÚDE EM ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME NOTA 11727 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002415 | 21/12/2016 | 1470.00 | 00007653044492 | GINALDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTE ENTRE ELES: MARIA JOSE CLEMENTINO, CONFORME NOTA FISCAL 11729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2002381 | 21/12/2016 | 17894.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 6351 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2002382 | 21/12/2016 | 15409.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 6349 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002465 | 21/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SAO VICENTE, FUNAD, CLINICA SAO LUCAS E NEFRUZA COM SAÍDA PREVISTA 21/12/2016 E CHEGADA 21/12/2016 DE 4 AS 16 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 21/12/2016 | 6.98 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA ADIC CHEQUE COMP, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002519 | 21/12/2016 | 17.20 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002437 | 21/12/2016 | 1170.00 | 00007653044492 | GINALDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTE ENTRE ELES: COSME MANUEL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002504 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002446 | 22/12/2016 | 3500.00 | 00009525301478 | CAIQUE CARLOS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO PERIODO 01 A 30 NOVEMBRO 2016, CONFORME NOTA 11741 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002447 | 22/12/2016 | 260.00 | 25354406000101 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM DEZEMBRO/2016, TRANSPORTANDO SRA GENI LIMA, CONFORME NOTA FISCAL 11733 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002451 | 22/12/2016 | 2070.00 | 13199066000102 | IDEAL COMERCIO DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GLP ENVASADO EM BOTIJÃO, CONFORME NOTA FISCAL 1810 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002520 | 22/12/2016 | 51.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002466 | 22/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SAO VICENTE, FUNAD, CLINICA SAO LUCAS E NEFRUZA COM SAÍDA PREVISTA 22/12/2016 E CHEGADA 22/12/2016 DE 4 AS 16 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2002341 | 22/12/2016 | 10004.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA 59742 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002304 | 22/12/2016 | 1900.00 | 26174042000132 | GIOVANNI FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E DIGITAÇÃO NO NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11735 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002379 | 22/12/2016 | 2400.00 | 24854104000121 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ATENÇÃO BÁSICA NA DIGITAÇÃO DO E-SUS NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO 2016, CONF. NOTA FISCAL 11734 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100142016 | 2002380 | 22/12/2016 | 2560.00 | 15425527000135 | SÉRGIO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTANDO VÁRIOS PROFISSIONAIS DA SEDE DA SECRETARIA PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E VISITAS DOMICILIARES DOS PSF'S X, VIII, XI E II, CONF PREGÃO 100142016, CUJANOTA FISCAL 11732 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2002302 | 22/12/2016 | 5809.08 | 07485803000122 | MACEIO MED. DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA FISCAL 12453 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100252016 | 2002349 | 23/12/2016 | 13080.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLADORES DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO COR PRETA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO 100252016, CUJA NOTA FISCAL 000494 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002367 | 23/12/2016 | 3000.00 | 17419048000131 | JOSÉ MIGUEL TAVARES FILHO - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: OZENIR GOMES, CONFORME NOTA 11753 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012015 | 2002368 | 23/12/2016 | 3000.00 | 17262153000100 | CONPLAN SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME ADITIVO 01/2016 REF PROCESSO INEXIGIVEL 100012015, CUJA NOTA FISCAL 40627 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002352 | 23/12/2016 | 600.00 | 23633604000170 | MAYARA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA FISCAL 11757 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002467 | 23/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SAO VICENTE, FUNAD, CLINICA SAO LUCAS E NEFRUZA COM SAÍDA PREVISTA 23/12/2016 E CHEGADA 23/12/2016 DE 4 AS 16 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002468 | 23/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SAO VICENTE, FUNAD, CLINICA SAO LUCAS E NEFRUZA COM SAÍDA PREVISTA 26/12/2016 E CHEGADA 26/12/2016 DE 4 AS 16 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002469 | 23/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SAO VICENTE, FUNAD, CLINICA SAO LUCAS E NEFRUZA COM SAÍDA PREVISTA 27/12/2016 E CHEGADA 27/12/2016 DE 4 AS 16 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002470 | 23/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SAO VICENTE, FUNAD, CLINICA SAO LUCAS E NEFRUZA COM SAÍDA PREVISTA 28/12/2016 E CHEGADA 28/12/2016 DE 4 AS 16 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002471 | 23/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SAO VICENTE, FUNAD, CLINICA SAO LUCAS E NEFRUZA COM SAÍDA PREVISTA 29/12/2016 E CHEGADA 29/12/2016 DE 4 AS 16 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002472 | 23/12/2016 | 25.00 | 00053643860404 | MOISES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIÁRIA A JOÃO PESSOA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, SAO VICENTE, FUNAD, CLINICA SAO LUCAS E NEFRUZA COM SAÍDA PREVISTA 30/12/2016 E CHEGADA 30/12/2016 DE 4 AS 16 HRS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002414 | 23/12/2016 | 3600.00 | 24172071000130 | DAYVIANE CECILIA RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIGITALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA E-SUS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A JULHO, CONFORME NOTA 11755 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002521 | 23/12/2016 | 51.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002448 | 23/12/2016 | 2800.00 | 22742174000162 | RONALDO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM EM UNIDADES DE SAÚDE, NASF, REF MAIO E JUNHO 2016, CONFORME NOTA 11751 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002449 | 23/12/2016 | 1000.00 | 17631668000130 | JOSUÉ DE VERAS FLIAL - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: GILDA FELIX, CONFORME NOTA 11756 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100042016 | 2002450 | 23/12/2016 | 8040.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TIRAS REAGENTES FREE FRASCO COM 50 TIRAS, CONFORME PREGÃO 100042016, CUJA NOTA FISCAL 1118 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100092016 | 2002421 | 23/12/2016 | 22020.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIB. MED MAT MED HOSP LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO, CONFORME PREGÃO 100092016, CUJA NOTA 59767 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002444 | 23/12/2016 | 800.00 | 17375638000100 | JOELLITON KENNIO DE LIMA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA EM OUTUBRO, NOVEMBRO, CONFORME NOTA 11752 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002445 | 23/12/2016 | 3000.00 | 00009525301478 | CAIQUE CARLOS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NO PERIODO 01 A 28 DEZEMBRO 2016, CONFORME NOTA 11746 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002522 | 26/12/2016 | 6.50 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REF SMS MÊS ANTERIOR, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002408 | 26/12/2016 | 1303.00 | 09221813000186 | CARTORIO DO 2º OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOA GRANDE, CONFORME NOTA 11789 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002391 | 26/12/2016 | 350.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM ENTRADA A USINA TANQUES, TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE ELES: JACQUELINE DOMINGOS, CONFORME NOTA FISCAL 11774 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002392 | 26/12/2016 | 300.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE ELES: SEVERINA DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL 11766 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002393 | 26/12/2016 | 300.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE ELES: FABIANE FERNANDES, CONFORME NOTA FISCAL 11768 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002394 | 26/12/2016 | 300.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE ELES: ANTONIO JERONIMO, CONFORME NOTA FISCAL 11767 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002395 | 26/12/2016 | 300.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE ELES: MARIA DO SOCORRO, CONFORME NOTA FISCAL 11770 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002396 | 26/12/2016 | 300.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE ELES: MARIA JOSE FELIPE BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL 11771 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002397 | 26/12/2016 | 300.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE ELES: GERLEIDE DUARTE, CONFORME NOTA FISCAL 11773 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002398 | 26/12/2016 | 300.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENTRE ELES: HELENA JOSEFA, CONFORME NOTA FISCAL 11772 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002356 | 26/12/2016 | 3000.00 | 17621505000176 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 15 VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PRA REALIZAÇÃO DDE CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS NOS MESES AGOSTO A SETEMBRO 2016, CUJA NOTA FISCAL 11784 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002364 | 26/12/2016 | 1450.00 | 17384925000186 | HERETIANO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 29 VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E INSUMOS AS UNIDADES DE SAÚDE DOS DISTRITOS DE CANAFISTULA E ZUMBI, CONFORME NOTA 11786 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002365 | 26/12/2016 | 200.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE 2 AR CONDICIONADOS DO PSF, CONFORME NOTA 11775 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2002369 | 26/12/2016 | 1995.00 | 07884213000172 | MICHELINE DA SILVA PEREIRA CÉSAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LAMPADAS, ASSENTOS HERC ENVOLVENTE, MECANISMO DE ENTRADA, CABOS NAMBEIFLEX, CONFORME NOTA FISCAL 240 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002371 | 26/12/2016 | 2200.00 | 23425339000135 | THIAGO SOBRAL DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇAO DOS TOTENS E PLACAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 11758 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002334 | 26/12/2016 | 7800.00 | 25446087000156 | GLAUBER JANUARIO RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PARA ATENÇÃO BÁSICA NA CONFECÇÃO DE RELATÓRIOS NO PERÍODO DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11776 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002342 | 27/12/2016 | 38500.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002305 | 27/12/2016 | 880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO SAMU REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002306 | 27/12/2016 | 42750.80 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO SAMU REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002307 | 27/12/2016 | 14554.40 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CEO REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002308 | 27/12/2016 | 4880.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO CAPS REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002309 | 27/12/2016 | 2000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA POLICLÍNICA REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002310 | 27/12/2016 | 16800.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO SAMU REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002311 | 27/12/2016 | 48000.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO HOSPITAL REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002312 | 27/12/2016 | 82689.86 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002313 | 27/12/2016 | 10150.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO PSF REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002314 | 27/12/2016 | 14753.70 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PEVA REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002315 | 27/12/2016 | 101690.07 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS MAC REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002316 | 27/12/2016 | 12380.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA DE SAÚDE REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002317 | 27/12/2016 | 9289.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002318 | 27/12/2016 | 5380.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002319 | 27/12/2016 | 10230.60 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO NASF REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002320 | 27/12/2016 | 1320.00 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS DO PSF REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002321 | 27/12/2016 | 124553.11 | 17698753000115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS DO PSF REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002384 | 27/12/2016 | 7970.00 | 13323372000109 | SENA SAÚDE COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO NO EQUIPO ENTRE OUTROS SERVIÇOS, CONFORME NOTA FISCAL 71 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 100012016 | 2002357 | 27/12/2016 | 4212.00 | 07835062000162 | POSTO DE COMBUST. ALAGOAGRANDENSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GASOLINA COMUM, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100012016, CUJA NOTA Nº 1981 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002358 | 27/12/2016 | 43.00 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DOS CONCURSADOS CAPS, SAMU, CEO E COMISSIONADOS SAMU 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002360 | 27/12/2016 | 700.00 | 21625311000116 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 5 VIAGENS A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE E MATERIAL NO MÊS DE DEZEMBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11808 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002361 | 27/12/2016 | 720.00 | 21625311000116 | MARCIO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 4 VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE NO MÊS DE DEZEMBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11792 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002353 | 27/12/2016 | 2800.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, VENTILADORES, BEBEDOUROS NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA 11797 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002354 | 27/12/2016 | 2200.00 | 17541795000148 | MARCO AUGUSTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ESTABILIZADORES, VENTILADORES, BEBEDOUROS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, CONFORME NOTA 11805 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002355 | 27/12/2016 | 2500.00 | 17432230000122 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM TOTALIZANDO 50 HRS DE COMUNICADOS DE INTERESSE NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11806 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002347 | 27/12/2016 | 2800.00 | 14161307000189 | VERA LUCIA BARBOSA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO E SERIGARFIA DE LENCOIS PARA AS UBS'S E NASF, CONFORME NOTA 11796 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 100072016 | 2002348 | 27/12/2016 | 6587.57 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA: DETERGENTES, AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIÊNICO, ENTRE OUTROS PARA POSTOS DE SAÚDE, NASF, CONFORME PREGÃO 100072016, CUJA NOTA FISCAL 2448 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002374 | 27/12/2016 | 2990.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MÉDICO: PROCEDIMENTO CIRURGICO SEPTOPLASTIA MAIS TURBINECTOMIA REALIZADOS EM VANESSA MONTENEGRO FERREIRA, CONFORME NOTA 41537 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002390 | 27/12/2016 | 360.00 | 25354406000101 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM DEZEMBRO/2016, TRANSPORTANDO SRA MARIA DAS DORES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11811 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002473 | 27/12/2016 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO COMISSIONADOS/CONCURSADOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002474 | 27/12/2016 | 25691.19 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CONCURSADOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002475 | 27/12/2016 | 1860.03 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO CONCURSADOS NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002476 | 27/12/2016 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002477 | 27/12/2016 | 1548.80 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 DOS CELETISTAS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002478 | 27/12/2016 | 2233.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 DOS CONTRATADOS DO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002479 | 27/12/2016 | 2250.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 DOS CONCURSADOS NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002480 | 27/12/2016 | 26039.15 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016 DOS CONCURSADOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002481 | 27/12/2016 | 18208.20 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002482 | 27/12/2016 | 16009.62 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 11 2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002483 | 27/12/2016 | 2233.00 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 DOS CONTRATADOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 27/12/2016 | 25.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 27/12/2016 | 6383.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002462 | 28/12/2016 | 1200.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S PARA PALESTRAS EDUCATIVAS NO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL 11824 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 28/12/2016 | 34.30 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002507 | 28/12/2016 | 400.00 | 00002906042498 | DAMIANA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA RESIDêNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TACHO REF. AO MêS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002508 | 28/12/2016 | 900.00 | 00028566874404 | GLAUCIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 EM FAVOR DO SR. SEVERINO FRANCISCO HIPÓLITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002509 | 28/12/2016 | 500.00 | 00097743631400 | SEVERINO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO PSF VILA SÃO JOÃO, REF. A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 28/12/2016 | 500.00 | 00002692926404 | JOSINALDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PSF IV DE ZUMBI, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 28/12/2016 | 1200.00 | 00020559364415 | HENRIQUE GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE RESIDÊNCIA PARA SERVIR DE FUNCIONAMENTO DO NASF, REF. DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100022016 | 2002512 | 28/12/2016 | 880.00 | 00015423476453 | ADAUTO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POSTO DE SAÚDE XI REF DEZEMBRO/2016, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100022016 EM FAVOR DE NILSON NASCIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2002429 | 28/12/2016 | 2100.00 | 41209321000188 | PANIFICADORA LINS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BISCOITO, BOLO, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012016 | 2002505 | 28/12/2016 | 800.00 | 00001919767410 | ALILDO JORGE FONSECA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL SITO A RUA PRES JOÃO PESSOA, 1210, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 100012016, REF NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100112016 | 2002401 | 28/12/2016 | 3360.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO E VENTILADORES PROVENIENTES DA PROPOSTA: 17698753000/1140-01, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF PREGÃO 100112016, CUJA NOTA FISCAL 1782 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2002416 | 28/12/2016 | 7992.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM. DE PRDUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL 21340 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002409 | 28/12/2016 | 33.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002410 | 28/12/2016 | 89.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DES MOACIR REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002411 | 28/12/2016 | 131.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM JOSE DO VALE REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002412 | 28/12/2016 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DA RUA DES MOACIR MONTENEGRO REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002413 | 28/12/2016 | 86.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA JOAQUIM CARLOS REF 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2002385 | 28/12/2016 | 1263.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 14307 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2002386 | 28/12/2016 | 2685.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 14308 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100022016 | 2002387 | 28/12/2016 | 5998.45 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO 100022016, CUJA NOTA FISCAL 14309 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002388 | 28/12/2016 | 260.00 | 17366738000170 | GERALDO DA COSTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 A CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: JOSE FELISMINO, CONFORME NOTA 11823 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002389 | 28/12/2016 | 130.00 | 25354406000101 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA VIAGEM EM DEZEMBRO/2016, TRANSPORTANDO SR ANTONIO CAMILO DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL 11818 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002376 | 28/12/2016 | 2800.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UBS PARA PALESTRAS EDUCATIVAS DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA 11826 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002377 | 28/12/2016 | 3000.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO NASF PARA PALESTRAS EDUCATIVAS NOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO, CONFORME NOTA 11827 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002373 | 28/12/2016 | 1200.00 | 25158880000150 | JOSE TAVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UBS'S PARA PALESTRAS EDUCATIVAS NO OUTUBRO ROSA, CONFORME NOTA FISCAL 11824 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002370 | 28/12/2016 | 1539.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POSTOS DE SAÚDE E NASF REF NOV/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 100042015 | 2002362 | 29/12/2016 | 5850.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI E GOL COMPLETO NO PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016, CONFORME TOMADA DE PREÇO 100042015 NOTA FISCAL 625 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002363 | 29/12/2016 | 3500.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI NO PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL 626 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002417 | 29/12/2016 | 3250.00 | 22944850000180 | JOSUEL DA SILVA FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM DEZEMBRO/2016, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, DENTRE ELES: GERLEIDE DUARTE MARINHO, CONFORME NOTA FISCAL 11831 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002418 | 29/12/2016 | 1200.00 | 00075252643415 | ATAHUALPA FERREIRA DE A JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTES, ENTRE ELES: MARCELA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11830 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002419 | 29/12/2016 | 1530.00 | 00007653044492 | GINALDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA, TRANSPORTANDO VÁRIOS PACIENTE ENTRE ELES: JOSELIA MARINHO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 11829 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002428 | 29/12/2016 | 2400.00 | 22810437000123 | MARCELO DE ASSIS MARQUES - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO E-SUS NOS MESES JUNHO E JULHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11838 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002484 | 29/12/2016 | 2250.73 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 DOS CONCURSADOS NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002485 | 29/12/2016 | 290.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 DOS COMISSIONADOS/CONCURSADOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002486 | 29/12/2016 | 24985.12 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 DOS CONCURSADOS PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 29/12/2016 | 15829.01 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002430 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00006303921450 | JOSE GEORGE FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NA REVISAO DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL COM CONFECCAO DE RELATORIOS DE BDP PARA O SIA, CONFORME NOTA 11856 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002431 | 29/12/2016 | 1700.00 | 00006303921450 | JOSE GEORGE FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA IMPLEMENTACAO E MONITORAMENTO DO ESUS PERIODO JULHO E AGOSTO, CONFORME NOTA 11855 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002432 | 29/12/2016 | 4000.00 | 00005603809418 | RENE VON BROWN NASCIMENTO MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE RELATORIOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES NA ATENÇÃO BASICA, AVALIACAO E PACTUACAO DOS INDICADORES DO SISPACTO JUNHO A DEZEMBRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002433 | 29/12/2016 | 2000.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA E TRANSPORTE DE DEJETOS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO, PROVENIENTES DA FOSSA DA UBS VERA CRUZ III, CONFORME NOTA 455 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002434 | 29/12/2016 | 3000.00 | 22025206000109 | JOSE ROBSON DA SILVA GENUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA NA CAMPANHA PREVENTIVA DST AIDS NAS UBS'S EM NOVEMBRO E DEZEMBRO 2016, CONFORME NOTA 11853 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002435 | 29/12/2016 | 1500.00 | 22725099000121 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DAS UBS PARA PALESTRAS EDUCATIVAS A PACIENTES DE LEISHMANIOSE NAS COMUNIDADES USINA TANQUES E ADJACENCIAS, GRUTAO, SERROTINHO NOS MESES 09 E 10/2016, CONFORME NOTA 11857 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002436 | 29/12/2016 | 500.00 | 00006204046470 | LUZIANE DE OLIVEIRA BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA USO EM EVENTO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11839 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2002438 | 29/12/2016 | 4003.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PÉ DE PORCO, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3780 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100062016 | 2002439 | 29/12/2016 | 4003.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, PÉ DE PORCO, CONFORME PREGÃO 100062016, CUJA NOTA FISCAL 3781 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002440 | 29/12/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME NOTA 1001318 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002441 | 29/12/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME NOTA 1001319 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002442 | 29/12/2016 | 575.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME NOTA 1001320 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002443 | 29/12/2016 | 3540.00 | 09157136000184 | INFOPAPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS CONVENÇÃO DE COPIAS P UBS'S PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS E PALESTRAS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME NOTA 278 EM ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 29/12/2016 | 111.80 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002455 | 29/12/2016 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAÍBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE: VANESSA MONTENEGRO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL 40884 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000275379 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002457 | 30/12/2016 | 3000.00 | 00002638420450 | FELIPE ANTONIO FERNANDES ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE USG'S OBSTETRICAS PARA PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REF OUTUBRO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11858 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 100082016 | 2002458 | 30/12/2016 | 557.00 | 09168843000176 | ELISAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MAÇÃ, MELÃO, MELANCIA, ABACAXI, ENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO 100082016 PARA SAMU, HOSPITAL, CUJA NOTA FISCAL 802 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2002459 | 30/12/2016 | 790.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - URCLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REF AO EXAMES RADIOLOGICOS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMAOGRAFIA A SER REALIZADO EM ANA AVELINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL 729 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002460 | 30/12/2016 | 5443.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE REF A VÁRIAS FATURAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002461 | 30/12/2016 | 12090.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE SAÚDE REF A VÁRIAS FATURAS, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002452 | 30/12/2016 | 56827.94 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO 11/2016: SEC SAÚDE COMISSIONADOS,CONCURSADOS POLICLÍNICA, CONTRATADOS CAPS, CONCURSADO MAC,CONCURSADOS PEVA, DA SECRETARIA, CONCURSADOS CAPS,CONTRAT HOSPITAL,CONCURSADOS CEO, COMISSIONADOS/CONCURSADOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS E CONCURSADOS SAMU, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002453 | 30/12/2016 | 51100.70 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO 12/2016: SEC SAÚDE COMISSIONADOS,CONTRATADOS E CONCURS POLICLÍNICA, CONTRATADOS CAPS, CONCURSADO MAC,CONCURSADOS PEVA, DA SECRETARIA, CONCURSADOS CAPS,CONTRAT HOSPITALCONCURSADOS CEO, COMISSIONADOS/CONCURSADOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS E CONCURSADOS SAMU, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002454 | 30/12/2016 | 47281.40 | 29979036016730 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO 13 SALÁRIO: SEC SAÚDE COMISSIONADOS, CONCURS POLICLÍNICA, CONCURSADO MAC,CONCURSADOS PEVA, DA SECRETARIA, CONCURSADOS CAPS,CONTRAT HOSPITALCONCURSADOS CEO, COMISSIONADOS/CONCURSADOS, CONTRATADOS, COMISSIONADOS E CONCURSADOS SAMU, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002488 | 30/12/2016 | 307.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESCOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER COM DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DO PEVA 12/2016, POSTO VILA SÃO JOÃO E AMB ASPLAN 12/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002489 | 30/12/2016 | 4600.00 | 13670741000121 | STHEFANES PHIERRE RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADOS DA SEDE DA SECRETARIA NOS MESES DE JUNHO A OUTUBRO, CONFORME NOTA 11863 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002490 | 30/12/2016 | 6500.00 | 22086739000109 | ROBERTO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, TONERS NOS MESES DE MAIO A AGOSTO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11862 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002491 | 30/12/2016 | 4500.00 | 13212357000185 | APARECIDA AGOSTINHO DE MENDONÇA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA PARTE ELETRICA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11864 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002492 | 30/12/2016 | 121.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PEVA REF 12/2016 E CAPS 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002493 | 30/12/2016 | 1347.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 30/12/2016 | 865.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALOJAMENTO DO HOSPITAL REF 11/2016, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002495 | 30/12/2016 | 3500.00 | 00005783193496 | GENILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PEVA EM PALESTRAS EDUCATIVAS DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NAS ESCOLAS E COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA NOS MESES DE JUNHO E JULHO 2016, CONFORME NOTA FISCAL 11861EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA ALAGOA GRANDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2002496 | 30/12/2016 | 3500.00 | 00003645739459 | ANTONIO ADELSON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RADIADORES E TANQUES DE COMBUSTIVEL DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO 2016, CONFORME NOTA 11865 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
Quantidade de Registros: 2531
Última atualização: 11/06/2024