| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VL. EMPENHADO P/ FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ADITIVO No003/2016 AO CONTRATO No157/2013 E DA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL DE LICITACAO NO VALOR DE TOTAL DE 166.080,00(CENTO E SESSENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS), COM SERVICOS PRESTADOS COM ESTERELIZACOES DE MATERIAIS TERMO-SENSIVEIS DESTE INSTITUTO, NO PERIODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016, CONFORME DESCRITO NO MEMORANDO No 10/2016 DA CME DESTE INSTITUTO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EMITIDA PELA COMISSAO SETORIAL E LICITACAO DA SM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220001 | 04/01/2016 | 469.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220002 | 04/01/2016 | 1024.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220003 | 04/01/2016 | 259.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220004 | 04/01/2016 | 1718.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS DEZEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220005 | 04/01/2016 | 25112.20 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE EMPRESA MÊS DEZEMBRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220006 | 06/01/2016 | 27578.90 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS DEZEMBRO/2015,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220007 | 06/01/2016 | 2103.92 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/12/15 À 31/12/15, CONFORME ADITIVO Nº 001/15-ARP Nº 020/14-CTTº Nº 043/14- PREGÃO Nº 019/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220008 | 06/01/2016 | 36347.50 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/12 A 10/01/2016, CONFORME ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220009 | 07/01/2016 | 297.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE BILHETAGEM ELETRONICA JANEIRO/2016.DESTA AUTARQUIA.CONF. INEXIGIBILIDADE 0004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220010 | 11/01/2016 | 3708.78 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL1º GRAU NA PARAIBA | O VALOR SE REFERE AO DEPOSITO JUDICIAL DO PROC. 0007409-21.2002.4.05.8200 E RPV Nº2015.82.00.002.000350. EM FAVOR DO IBAMA - INST. BRAS. DO MEIO AMBIENTE CONTRA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220011 | 12/01/2016 | 510.36 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA CELULAR PERIODO DE 13/11/2015 A 13/12/2015.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220012 | 12/01/2016 | 75633.59 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE DEZEMBRO/2015, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220013 | 12/01/2016 | 665.64 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS BANDA LARGA NET E TV A CABO MÊS DEZEMBRO/2015.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220014 | 12/01/2016 | 5940.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS EM DEZEMBRO /2015 NESTA AURTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220015 | 12/01/2016 | 1512.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE /2016 DOS ENGENHEIROS ASSOCIADOS DO SETOR DE SANEAMENTO AMBIENTAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220016 | 12/01/2016 | 7191.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO PERIDO DE OUT/NOV/DEZ/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220017 | 12/01/2016 | 17935.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220018 | 18/01/2016 | 35000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ANÁLISE DE CARACTERIZAR OS PRINCIPAIS USO DAS AGUAS SUPERFICIAS E MANGUEZAIS, NA MEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 02 E 04 2015 DO ADITIVO 001/2015 CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220019 | 18/01/2016 | 110.00 | 09362211000149 | CARLOS ULYSSES SERVIÇO NOTARIAL DO 1º OFICIO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ASSEJUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220020 | 25/01/2016 | 1139.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DE DEZ/2015 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220021 | 27/01/2016 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO DOS AQUÍFEROS EXISTENTE NA ÁREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 08 DE 30 DE SETEMBRO/2015 DO CONVENIO Nº 002/2013 E ADITIVO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220022 | 27/01/2016 | 68861.18 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL JANEIRO/2016,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0220023 | 27/01/2016 | 7450.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2015, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 00017/2016 E 00018/2016, ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220024 | 29/01/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/12/15 A 15/01/2016 CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220025 | 29/01/2016 | 1585759.81 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2015, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220026 | 29/01/2016 | 1793423.49 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2015, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0220027 | 29/01/2016 | 62802.10 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/01 A 19/11/2015,CONFORME CONTRATO Nº 002/2011,ADITIVO 007/2014 E PREGAÃO 035/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220028 | 29/01/2016 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO DOS AQUÍFEROS EXISTENTE NA ÁREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 08 DE 30 DE SETEMBRO/2015 DO CONVENIO Nº 002/2013 E ADITIVO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220029 | 29/01/2016 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 02/01 A 02/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220030 | 29/01/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE JANEIRO/16. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022003 | 0220031 | 29/01/2016 | 1275275.23 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO BOLETIM Nº 153/15 NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2015, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220032 | 29/01/2016 | 2158783.84 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/11 A 20/12/2015,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220033 | 29/01/2016 | 16321.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUNO DE ÁGUA DE PONTOS DE APOIO DE MANGABEIRA DO DESTA AUTARQUIA DOS MÊS 2005 A 2013,CONFORME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220034 | 29/01/2016 | 9758.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 20/11 A 19/12/2015, CONFORME CONTRATO Nº 034/2015; PREGÃO Nº004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220035 | 29/01/2016 | 615.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA MÊS JANEIRO/2016,CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220036 | 29/01/2016 | 400.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2016,CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220037 | 29/01/2016 | 104.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2016,CONTA 9722-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220038 | 29/01/2016 | 945.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2016,CONTA 13009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220039 | 29/01/2016 | 263075.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTATUTÁRIO MÊS JANEIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220040 | 29/01/2016 | 10457.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTARIO MÊS JANEIRO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220041 | 29/01/2016 | 262.44 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTATUTARIO SALÁRIO FAMÍLIA MÊS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220042 | 29/01/2016 | 326395.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA MÊS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220043 | 29/01/2016 | 167709.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO COMISSIONADOS MÊS JANEIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220044 | 29/01/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SENTENÇAS JUDICIAIS- AÇÕES TRABALHISTAS MÊS JANEIRO/16, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220045 | 29/01/2016 | 254889.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2016,CONTA 13009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220046 | 29/01/2016 | 118155.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2016,CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220047 | 29/01/2016 | 44551.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JANEIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220048 | 29/01/2016 | 1070473.53 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220049 | 04/02/2016 | 6350.00 | 00079813186453 | LUCIANO ROCHA DE LIMA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS( O REQUERENTE PROPRIETARIO DE UM AUTOMÓVEL QUE SE ENVOLVEL EM UM ACIDENTE COM UMA MOTO A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220050 | 12/02/2016 | 24537.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO MÊS JANEIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220051 | 12/02/2016 | 687.29 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS BANDA LARGA NET E TV A CABO MÊS JANEIRO/2016.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220052 | 12/02/2016 | 2066.35 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,REFERENTE AO PERIODO DE 01/01 À 31/01/2016, CONFORME ADITIVO Nº 001/15-ARP Nº 020/14-CTTº Nº 043/14- PREGÃO Nº 019/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220053 | 12/02/2016 | 21901.96 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE EMPRESA S/FOLHA DO MÊS JANEIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220054 | 15/02/2016 | 17483.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220055 | 15/02/2016 | 497.99 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, NO PERÍODO DE 13/12/15 À 13/01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220056 | 15/02/2016 | 4782.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS EM JANEIRO/2016 NESTA AURTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220057 | 15/02/2016 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO PERIODO D FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220058 | 18/02/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 58 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 2016/0013, ARP Nº 001/2014 DO CONTRATO Nº 011/2015, ADITIVO Nº001/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0220059 | 18/02/2016 | 5475.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR DO EMPENHO SE REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, CAIXA DE AGUA MINERAL COPO COM 200 ML, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 0008/2016, ARP Nº 015/2015, CONTRATO Nº 002/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220060 | 18/02/2016 | 4400.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ( GPL), A GRANEL, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 0007/2016, CONTRATO Nº 003/2016, ARP Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220061 | 18/02/2016 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃODE CAMINHÃO PIPA, CONF CONTRATO Nº 026/15-ADESÃO Nº 002/15-MODALIDADE PREGÃO Nº 04-009/14-SEAD, NO PERÍODO DE 22/01 À 22/02/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220062 | 18/02/2016 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃODE CAMINHÃO PIPA, CONF CONTRATO Nº 026/15-ADESÃO Nº 002/15-MODALIDADE PREGÃO Nº 04-009/14-SEAD, NO PERÍODO DE 22/12 À 22/01/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0220063 | 18/02/2016 | 40084.49 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICADOS ORDEM DE COMPRA Nº 0002/2016,PREGÃO Nº 009/2015, CONTRATO Nº 005/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220064 | 18/02/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SEM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF ADITIVO Nº 001/16-CONTRATO Nº 011/15 NO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220065 | 18/02/2016 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE 5 CAMINHÕES COM MOTORISTA NO PERIODO DE 07/12/2015 A 07/01/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0015/2016; DO ADITIVO 001/2015, CTT Nº17/2013; E PREGÃO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220066 | 18/02/2016 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE 5 CAMINHÕES COM MOTORISTA NO PERIODO DE 07/01 A 07/02/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 0016/2016; DO ADITIVO 001/2015, CTT Nº17/2013; E PREGÃO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220067 | 18/02/2016 | 318.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) GARRAFASTÉRMICAS, A PEDIDO DO DICOPE, CONF MEMO Nº 036/2016, PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220068 | 22/02/2016 | 1254.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS | O VALOR EMPENHADO SE REFER AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E TESTE DE HIDROSTÁTICO DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº0020/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220069 | 22/02/2016 | 891.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220070 | 22/02/2016 | 12200.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, CAPACIDADE MÍNIMA PARA NOVE PESSAGEIROS, SEM MOTORISTA. DE 02 (DOIS) PERIODOS, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 0019/2016, ARP Nº 008/2015 E PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220071 | 24/02/2016 | 86619.57 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL SOBRE A FOLHA DE FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220072 | 24/02/2016 | 621.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL CONFORME BOLETOS Nº 331303-4;330570-8 E 330160-5, ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0220078 | 25/02/2016 | 10790.00 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2015;-PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/15, CONTRATO Nº 001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220079 | 29/02/2016 | 1305397.05 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO BOLETIM Nº 154/15 NO PERIODO DE 21/12/15 A 20/01/2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220080 | 29/02/2016 | 2123446.33 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/12/2015 A 20/01/2016,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220081 | 29/02/2016 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 15/12/2015 A 15/01/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº026/2016; CONTRATO Nº002/2012; ADITIVO Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0220082 | 29/02/2016 | 52598.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMERAS DE AR, CONF ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/16- CONTRATO Nº 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220083 | 29/02/2016 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO DOS AQUÍFEROS EXISTENTE NA ÁREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 08 DE 30 DE SETEMBRO/2015 DO CONVENIO Nº 002/2013 E ADITIVO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0220084 | 29/02/2016 | 22007.36 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº023/2016, CONTRATO Nº 005/16- PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220085 | 29/02/2016 | 36347.50 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/01 A 10/02/2016, CONFORME ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220086 | 29/02/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/01/16 A 15/02/2016 CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220087 | 29/02/2016 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220088 | 29/02/2016 | 265092.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS IPM MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220089 | 29/02/2016 | 5388.71 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 29/02/2016 | 291.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220091 | 29/02/2016 | 318251.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220092 | 29/02/2016 | 346.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS FEVEREIRO/2016,CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220093 | 29/02/2016 | 165973.23 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220094 | 29/02/2016 | 568.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS FEVEREIRO/2016,CONTA 9699-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220095 | 29/02/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220096 | 29/02/2016 | 42.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS FEVEREIRO/2016,CONTA 9722-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220097 | 29/02/2016 | 1049848.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220098 | 29/02/2016 | 916.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS FEVEREIRO/2016,CONTA 13009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220099 | 29/02/2016 | 43534.86 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220100 | 29/02/2016 | 115630.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA.9699--7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220101 | 29/02/2016 | 249979.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA.CTA 13009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220102 | 29/02/2016 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VLR EMPENHADO SE REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/01 A 05/02/2016, CONF. CTT Nº0001/2012, ADT Nº001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352010 | 0220103 | 29/02/2016 | 62804.06 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2011, ADITIVO 007/2014 E PREGÃO 035/2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0220104 | 29/02/2016 | 28441.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2015, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015, ARP Nº006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220105 | 29/02/2016 | 8421.82 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PROCESSO JUDICIAL TRABALHISTA Nº0137000-37.2013.5.13.0022, ATRAVES DO BLOQUEIO JUDICIAL Nº99990000087905, DA CONTA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220106 | 29/02/2016 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VLR EMPENHADO SE REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/12/15 A 05/01/2016, CONF. CTT Nº0001/2012, ADT Nº001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220107 | 29/02/2016 | 420.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP.LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 03 APARELHOS DE PRESSÃO COM ESTETO DUPLO, PARA O SETOR MEDICO DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº24/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220108 | 29/02/2016 | 75000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTEA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220109 | 29/02/2016 | 54000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220110 | 29/02/2016 | 7131.92 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/10/2016 CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 006/2014 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220111 | 29/02/2016 | 12339.80 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO Nº 1500 TAMBAÚ, NO PERÍODO DE 02/03 A 02/06/2016, CONFORME CONTRATO Nº 149/2006- ADITIVO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0220112 | 29/02/2016 | 2760.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220113 | 29/02/2016 | 1040.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220114 | 29/02/2016 | 14700.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(FIXO), DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220115 | 29/02/2016 | 66000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE EMPRESA S/FOLHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220116 | 29/02/2016 | 87000.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE MARÇO/2016, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220117 | 29/02/2016 | 4200.00 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº 001/15-ARP Nº 020/14-CTTº Nº 043/14- PREGÃO Nº 019/14. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220118 | 29/02/2016 | 1800.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 9699-7, DE MARÇO A MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220119 | 29/02/2016 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESTA AUTARQUIA, NOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2016, CONTA 9722-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220120 | 29/02/2016 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESTA AUTARQUI, NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2016,CONTA 13009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220121 | 29/02/2016 | 1050.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA DESTA AUTARQUIA. NOS MESES DE MARÇO A MAIO/2016, CONTA 224248-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220122 | 29/02/2016 | 300.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTEA SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MESES DE MARÇO A JUNHO/2016 DA CONTA 9722-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312013 | 0220123 | 29/02/2016 | 7540.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMEPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHO DE AR CONDICIONADOS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015,CONFORME CONTRATO Nº 011/2015,ARP Nº 001/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220073 | 29/02/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO/16. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220074 | 29/02/2016 | 4000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 06/01 A 05/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº0001/2012, ADITIVO Nº 001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0220075 | 29/02/2016 | 112150.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NÃO RECICLADO A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 046/2016,ORDEM DE COMPRA Nº 0022/2016,ARP Nº 007/2015,CONTRATO Nº 006/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220076 | 29/02/2016 | 1937854.35 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/12/2015 A 20/01/2016, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220077 | 29/02/2016 | 1734885.35 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/12/15 A 20/01/2016, CONFORME MEDIÇÃO Nº24; CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220124 | 01/03/2016 | 1899736.12 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220125 | 01/03/2016 | 1671048.56 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2016, CONFORME MEDIÇÃO Nº25/2016; CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220126 | 01/03/2016 | 1240980.16 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO BOLETIM Nº 155/2016 NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0220127 | 01/03/2016 | 28024.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2015, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015, ARP Nº006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220128 | 01/03/2016 | 25704.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/12/2015 A 19/01/2016, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015, ARP Nº006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220129 | 01/03/2016 | 2061089.79 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220130 | 01/03/2016 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº027/2016; CONTRATO Nº002/2012; ADITIVO Nº 003/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220131 | 01/03/2016 | 214.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE 01(UM) PAR DE PLACA E UMA VISTORIA PARA O VEICULO M. BENZ DE PLACA OFH-6796, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220132 | 01/03/2016 | 1614.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ESTABILIZADORES PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DICOPE ATRAVES DA ORDEM DE COMPRA Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220133 | 01/03/2016 | 613.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DO "CRV" E UMA VISTORIA DO VEICULO M. BENZ DE PLACA OFH-6796, BEM COMO, O LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOB-2842, AMBOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220154 | 01/03/2016 | 2061089.79 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/01 A 20/02/2016,CONFORME CONTRATO Nº 004/2014,CONCERRENCIA Nº 001/2013,PROCESSO ADM Nº 0834/2013 E MEDIÇÃO Nº 025/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220134 | 07/03/2016 | 36347.50 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/02 A 10/03/2016, CONFORME ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0220135 | 10/03/2016 | 30350.98 | 00012391506449 | CLODOALDO DE SOUSA LIRA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS RELACIONADA AS FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS AOS PERÍODOS DE 2013/2014 2014/2015 E PROPORCIONAIS (8/12 AVOS). DO SERVIDOR CLODOALDO DE SOUZA LIRA EM VIRTUDE DE SUA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220136 | 11/03/2016 | 5374.46 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO TRABALHISTA Nº0128300-60.2012.5.13.0005, TENDO COMO RECLAMANTE: BISMARQUE DE SOUSA JUNIOR. E RECLAMADO: EMLUR E OUTROS. CONFORME MANDADO DE SEQUESTRO Nº707/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0220137 | 11/03/2016 | 52598.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMERAS DE AR, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº30/2016; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/16- CONTRATO Nº 011/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº0015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0220138 | 11/03/2016 | 25004.33 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | OVALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICO, ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÕES EM GERAL PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº28/2016; ARP Nº009/2015; PREGÃO PRESENCIAL Nº010/2015 E CONTRATO Nº008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220139 | 11/03/2016 | 6677.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR DO EMPENHO REF. IPM PATRONAL DO SERVIDOR CLODOALDO DE SOUSA LIRA REFERENTE A VERBAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220140 | 11/03/2016 | 197300.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS. CONF CONTRATO Nº 012/2016, ADESÃO 09005/15. REF. AO MÊS DE MARÇO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112015 | 0220141 | 14/03/2016 | 10586.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRÁFICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS AUTOCOLANTE, FAIXAS E BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COM LOGOMARCA, A PEDIDO DO DICOPE MEMO Nº 062/2015, ORDEM DE COMPRA Nº 0031/2016, CONTRATO Nº 007/2016 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2015 E ARP Nº013/2015. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220142 | 14/03/2016 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERÍODO DE 02/01 A 02/02/2016, CAPACIDADE MÍNIMA PARA NOVE PESSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 033/2016, ARP Nº 008/2015 CONTRATO Nº 037/2015 E PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220143 | 15/03/2016 | 937.17 | 11028345000170 | BETA SOLUTION ELETRO ELETRONICOS LTDA ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO; DETERGENTE; ESPONJA; ETC) CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0034/2016. PARA SEREM UTILIZADOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220144 | 15/03/2016 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO PERIODO D FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220156 | 15/03/2016 | 515.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A EMISSÃO DE 2ª VIA DO "CRV" E VISTORIA DO VEICULO M. BENZ DE PLACA Nº OFH-0796, BEM COMO, O LICENCIAMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOB-2842, AMBOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220145 | 23/03/2016 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS NO PERÍODO DE 15/02/2016 A 15/03/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº037/2016; CONTRATO Nº002/2012; ADITIVO Nº 004/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220146 | 23/03/2016 | 3689.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS TÉCNICO (AJUSTES E REGULAGEM) EM BALANÇA RODOVIARIA 1.0X3689.00(13/WAGNO) LOCALIZADA NO ANTIGO LIXÃO DO ROGER. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº036/2016 DESTA AUTARQUIA E AUTO DE INFRAÇÃO Nº283513 DO INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220147 | 28/03/2016 | 809.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF A DCTF/PIS/PASEP, REF. AO MÊS 02/16. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220148 | 29/03/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | O VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº042/2016; ADITIVO Nº 001/16; CONTRATO Nº 011/15 NO, DESTA AUTARQUIA. NO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0220149 | 29/03/2016 | 13200.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 045/2016 ARP Nº 003/2015, CTTO Nº 003/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0220150 | 29/03/2016 | 42900.79 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME ESPECIFICADOS ORDEM DE COMPRA Nº 0038/2016,PREGÃO Nº 009/2015, CONTRATO Nº 005/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220151 | 29/03/2016 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 05/02 A 05/03/2016, CONF. CTT Nº0001/2012, ADT Nº001/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220152 | 29/03/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE MARÇO/16. CONFORME ADITIVO Nº 001/2015 DO CTTº Nº0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº0001/2014 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220153 | 29/03/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/02 A 15/03/2016 CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220157 | 29/03/2016 | 13970.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃODE CAMINHÃO PIPA, CONF CONTRATO Nº 026/15-ADESÃO Nº 002/15-MODALIDADE PREGÃO Nº 04-009/14-SEAD, NO PERÍODO DE 22/02 À 22/03/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220158 | 29/03/2016 | 197300.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS. CONF CONTRATO Nº 012/2016, ADESÃO 0001/2015. REF. AO MÊS DE MARÇO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220159 | 29/03/2016 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE 5 CAMINHÕES COM MOTORISTA NO PERIODO DE 07/02 A 07/03/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 039/2016; DO ADITIVO 001/2015, CTT Nº17/2013; E PREGÃO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220160 | 29/03/2016 | 197300.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE. AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONF CONTRATO Nº12/2016,ADESÃO 0001/2015 CONF. O.C.29/2016 DICOPE.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220161 | 29/03/2016 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERÍODO DE 02/02 A 02/03/2016, CAPACIDADE MÍNIMA PARA NOVE PESSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 041/2016, ARP Nº 008/2015 CONTRATO Nº 037/2015 E PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220178 | 29/03/2016 | 59088.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE INSS PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2016,DESTA AUTARQUIA. CTA 13009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220155 | 29/03/2016 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL A UNIÃO E DIÁRIO OFICIAL NO PERÍODO DE 30/03/2016 A 30/03/2017.CONF MEMO 025/2016. DA COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220176 | 30/03/2016 | 1120.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTA DEVIDA POR TRANSMISSÃO DA DCTF EM DATA POSTERIOR AOS PERÍODOS DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220177 | 30/03/2016 | 7444.00 | 66110404001118 | S T R COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 05 (CINCO) APARELHOS DE ARCONDICIONDO, SENDO: (03 (TRES) AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLINT (PAREDE) DE 12.000 BTUS, DA MARCA TIVAH, COR BRANCA, MONOFASICO 220v, 60Hz, CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO E DISPLAY DE LCD; E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220162 | 30/03/2016 | 43891.90 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS MARÇO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220163 | 30/03/2016 | 266052.85 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ATIVOS IPM MÊS MARÇO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 30/03/2016 | 7236.89 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220165 | 30/03/2016 | 291.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220166 | 30/03/2016 | 308900.15 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220167 | 30/03/2016 | 161647.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220168 | 30/03/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220169 | 30/03/2016 | 1047718.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS MARÇO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220170 | 30/03/2016 | 112429.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MARÇO 2016.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220171 | 30/03/2016 | 249461.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS MARÇO 2016.CTA 13.009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220172 | 30/03/2016 | 150.00 | 16893904000123 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº048/2016 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº011/2016 DA DIV. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA AUTARQUIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220173 | 30/03/2016 | 150.00 | 16893904000123 | ANA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | O VLR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COROA DE FLORES, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº048/2016 E SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº011/2016 DA DIV. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA AUTARQEUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220174 | 31/03/2016 | 24000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERÍODO DE ABRIL A SETEMBRO/2016. CONFORME ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220175 | 31/03/2016 | 16800.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERÍODO DE 05/03 A 05/07/2016, CONF. CTT Nº0001/2012, ADT Nº001/2016 E INEXIGIBILIDADE Nº001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220179 | 04/04/2016 | 240.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL CONFORME BOLETOS Nº 342982-2; 342977-6 CONF. ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220180 | 04/04/2016 | 4800.00 | 09156195000138 | MARIA JOSE SALES | VALOR DO EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINAS COPIADORA COM ASSISTENCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0220181 | 04/04/2016 | 34622.00 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, COPOS, COLHERES, GARFOS, PRATOS, PARA ATENDER PEDIDODO DICOPE CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº047/2016. CONFORME CONTRATO Nº 004/2016 ARP Nº 004/2015 E PREGÃO Nº 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102015 | 0220182 | 06/04/2016 | 4872.95 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-ME | VALOR DO EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E ELETRICO: LUVA, ADAPTADOR, LUVAS, ABRIDOR DE ROSCA, CARRAPETA, VERNIS, TINTA, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 052, CONTRATO Nº 008/2016, ARP Nº 009/2015 E PREGÃO Nº 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220183 | 11/04/2016 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS ÔNIBUS NO PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº054/2016; CONTRATO Nº002/2012; ADITIVO Nº 004/2016 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220184 | 12/04/2016 | 5529.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA OI FIXO PRESTADOS EM MARÇO/2016 NESTA AURTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220185 | 12/04/2016 | 2150000.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014, CONCERRENCIA Nº 001/2013, PROCESSO ADM Nº 0834/2013 E MEDIÇÃO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220186 | 12/04/2016 | 1745455.93 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME MEDIÇÃO Nº25/2016; CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220187 | 12/04/2016 | 1816653.26 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220188 | 12/04/2016 | 1184078.19 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220189 | 12/04/2016 | 28560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/01 A 19/02/2016, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015, ARP Nº006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220190 | 12/04/2016 | 57060.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015, ARP Nº006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220196 | 12/04/2016 | 1745455.93 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME MEDIÇÃO Nº25/2016; CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220200 | 12/04/2016 | 1120.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR DO EMPENHO REFERENTE MULTA DEVIDA POR TRANSMISSÃO DA DCTF EM DATA POSTERIOR AOS PERÍODOS DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220191 | 13/04/2016 | 185.00 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM. E EQUIP. CONTRA INCENDIOS | VALOR DO EMPENHO REF. COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DOS EXTINTORES, CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA 053/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220192 | 14/04/2016 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERÍODO DE 02/03 A 02/04/2016, CAPACIDADE MÍNIMA PARA NOVE PESSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVIÇO Nº 057/2016, ARP Nº 008/2015 CONTRATO Nº 037/2015 E PREGÃO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0220193 | 15/04/2016 | 20700.00 | 07220883000194 | JUSSARA NEVES DE FREITAS NAZION | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ADESIVO AUTOCOLANTE TAMANHO 30x20cm, C/ IMPRESSÃO DIGITAL, FAIXA EM LONA, MEDINDO 4x0,80m, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0058/2016; CTT Nº013/2016,ARP Nº011/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220194 | 15/04/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERÍODO DE 15/03 A 15/04/2016 CONFORME CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220195 | 15/04/2016 | 2150000.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME MEDIÇÃO Nº25/2016; CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220197 | 15/04/2016 | 9700.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PARA EQUIPE QUE FAZ PARTE DA ELABORAÇÃO BALANÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220198 | 15/04/2016 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. A LOCAÇÃODE CAMINHÃO PIPA, CONF CONTRATO Nº 026/15-ADESÃO Nº 002/15-MODALIDADE PREGÃO Nº 04-009/14-SEAD, NO PERÍODO DE 06/04 A 06/05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220199 | 19/04/2016 | 215.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA VEICULO M. BENZ PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220210 | 19/04/2016 | 440.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 01(UM) TOKEM COM O RESPECTICO CERTIFICADO A3, PARA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220230 | 19/04/2016 | 440.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 01(UM) TOKEN COM O RESPECTIVO CERTIFICADO A3, PARA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220201 | 20/04/2016 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE 5 CAMINHÕES COM MOTORISTA NO PERIODO DE 07/03 A 07/04/2016, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 056/2016; DO ADITIVO 001/2015, CTT Nº17/2013; E PREGÃO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220202 | 20/04/2016 | 1286.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF A DCTF/PIS/PASEP, REF. AO MÊS MARÇO/16. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0220203 | 20/04/2016 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, APREENSÃO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERÍODO DE 10/03 A 10/04/2016, CONFORME ADITIVO Nº 003/2016 AO CONTRATO Nº 013/2014 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220204 | 20/04/2016 | 6985.00 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, CONF CONTRATO Nº 026/15-ADESÃO Nº 002/15-MODALIDADE PREGÃO Nº 04-009/14-SEAD, NO PERÍODO DE 22/03 A 05/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220205 | 22/04/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº062/2016; ADITIVO Nº 001/16; CONTRATO Nº 011/15, DESTA AUTARQUIA. NO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220206 | 22/04/2016 | 150012.80 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE. AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 060/2016 CONTRATO Nº12/2016, ADESÃO 0001/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220207 | 25/04/2016 | 86664.56 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE ABRIL/2016, CONFORME ADITIVO Nº 001/2014, CONTRATO Nº 032/2013 E INEXIGIBILIDADE Nº 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220208 | 25/04/2016 | 3918.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROPECUARIOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA Nº061/2016, CONTRATO Nº 014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220238 | 25/04/2016 | 6750.00 | 21438892000187 | PONTUAL SEG SERVIÇO E COMERCIO EIRELI | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV COM CABEAMENTO, FONTES, CONECTORES, MATERIAL DE TUBULAÇÃO E CONFIGURAÇÃO REMOTA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº050/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012016 | 0220209 | 28/04/2016 | 54530.00 | 08733534000139 | MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE 150 CONTETORES COM CAPACIDADE DE 120 LITRO COR CINZA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220211 | 28/04/2016 | 265036.15 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220212 | 28/04/2016 | 5582.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220213 | 28/04/2016 | 312163.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220214 | 28/04/2016 | 168698.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220215 | 28/04/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220216 | 28/04/2016 | 1060773.68 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220217 | 28/04/2016 | 114653.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS ABRIL 2016.DESTA AUTARQUIA.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220218 | 28/04/2016 | 253227.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS ABRIL 2016.DESTA AUTARQUIA.CTA 13.009-5.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220219 | 28/04/2016 | 291.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220220 | 28/04/2016 | 45298.56 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220221 | 28/04/2016 | 15000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, REALIZAR ANÁLISES DE SEDIMENTOS DE QUALIDADE DA AGUA EM ÁREAS DE MANGUE DO RIO SANHAUÁ E LIXÃO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2015, ADITIVO 001/2015 CONVENIO Nº 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220222 | 28/04/2016 | 2092811.83 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | ALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME MEDIÇÃO Nº25/2016; CONTRATO Nº 004/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220223 | 28/04/2016 | 3700.00 | 21438892000187 | PONTUAL SEG SERVIÇO E COMERCIO EIRELI | VALOR DO EMPENHO SE REFERE A COMPRA DE UM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO DVR INTELBRAS EM HDCVI 32 CANAIS COM 1TB, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 51/2016 DA DICOPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220224 | 28/04/2016 | 2027927.78 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 005/2014, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220225 | 28/04/2016 | 1948842.45 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME MEDIÇÃO Nº25/2016; CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220226 | 28/04/2016 | 28500.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA,NO PERIODO DE 20/02 A 19/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015, ARP Nº006/2015 E PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220227 | 28/04/2016 | 0.30 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR COMPLEMENTO FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIUL/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220228 | 28/04/2016 | 850.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE DOIS HD EXTERNO TOSHIBA DE 1TB DE MEMORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº10/2016, ORDEM DE COMPRA Nº 043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220229 | 28/04/2016 | 415.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE UM HD INTERNO HGST DE 1TB DE MEMORIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº10/2016, ORDEM DE COMPRA Nº 043/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220231 | 29/04/2016 | 312163.42 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 29/04/2016 | 3500.00 | 00002902199490 | MARCOS FERREIRA BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DO VALOR DE UM NOTEBOOK DELL INSPIRION 114-5458-A40, POR MOTIVO DE TER SIDO ROUBADO QUANDO DO ASSALTO OCORRIDO NA REPARTIÇÃO -EMLUR EM 13/04/15, TENDO A SALA DA CPL ARROMBADA ONDE SE ENCONTRAVA O NOTEBOOK DOSERVIDOR, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL E PARECER JURÍDICO DESTA AUTARQUIA, TUDO FORMALIZADO NO PROCESSO Nº 4328/2015 QUE DEU INICIO AO PEDIDO- PROCESSO ATUAL Nº 2016/08302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220233 | 29/04/2016 | 1589.57 | 00005173767413 | JOSE EUDES DO NASCIMENTO SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS, FÉRIAS VENCIDA E PROPORCIONAL, DA SERVIDORA MARILENE VIEIRA DO NASCIMENTO EM FACE DE SEU FALECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0220234 | 29/04/2016 | 3065.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CAIXA DE ÁGUA MINERAL COPO DE 200 ML, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 065/2016, CONTRATO Nº 015/2016, ADESÃO A ATA Nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0220235 | 29/04/2016 | 3062.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, CAIXA DE ÁGUA MINERAL COPO DE 200 ML, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 065/2016, CONTRATO Nº 015/2016, ADESÃO A ATA Nº002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220236 | 29/04/2016 | 202.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE ABRIL/2016 DA CONTA 97225-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220237 | 29/04/2016 | 1184078.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO DE LIXO NO PERIODO DE 21/02 A 20/03/2016, CONFORME CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220239 | 29/04/2016 | 80000.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PLANO DE SAUDE PARTE EMPRESA S/FOLHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220240 | 02/05/2016 | 390.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO TACOGRAFO DO VEICULO CACAMBA VW PLACA MNN-1725, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO No 066/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220241 | 02/05/2016 | 155.26 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVACAO PAR O VEICULO DE PLACA MNN-1725,SELAGEM DO CRONOTACOCRAFO, ENSAIO METROLOGICO E SERVICO DE AFERICAO CONF. ORDEM DE SERVICO 067/2016 DA SEMAT.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220242 | 03/05/2016 | 120.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE MAIO/2016, PARA SERVIDOR FERNADO OLEGARIO DA SILVA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220243 | 04/05/2016 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERIODO DE 02/04 A 02/05/2016, CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO No 068/2016, ARP No 008/2015 CONTRATO No 037/2015 E PREGAO No 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220244 | 04/05/2016 | 1750.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE ALUGUEL DE PONTO DE APOIO NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220245 | 05/05/2016 | 240.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE MAIO/2016, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220246 | 05/05/2016 | 5123.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO PRESTADOS EM ABRIL/2016 NESTA AURTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220247 | 06/05/2016 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE MES MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220248 | 09/05/2016 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONF CONTRATO No 026/15-ADESAO No 002/15-MODALIDADE PREGAO No 04-009/14-SEAD, NO PERIODO DE 06/05 A 06/06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012016 | 0220249 | 09/05/2016 | 2940.00 | 13186075000150 | ART LIMP BRASIL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE PG ELETRONICO N o001/2016; ATA No003/2016; E ORDEM DE COMPRA No071/2016. FORNECIMENTO DE CONTENTORES E CAIXAS ESTACIONARIAS. CONJUNTO DE LIXEIRAS SELETIVAS COM CINCO ELEMENTOS, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS E NAS CORES PADRAODA COLETA SELETIVA COM IMPREESAO FRONTAL DA LOGOMARCADO GOVERNO MUNICIPAL E EMLUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220250 | 09/05/2016 | 68.10 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | O VALOR EMPNHADO SE REFERE A MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO VW/13.180 DE PLACA MNN-1725, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220251 | 09/05/2016 | 68.10 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR EMPENHADO REFERENTE MULTA MOTO HONDA FAN CG 125 FAN KS PLACA OEY1396,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220252 | 09/05/2016 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE 5 CAMINHOES COM MOTORISTA NO PERIODO DE 07/04/2015 A 07/05/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 0070/2016; DO ADITIVO 001/2015, CTT No17/2013; E PREGAO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220253 | 09/05/2016 | 370.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PERIODO 13/03 A 13/04/16, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220254 | 09/05/2016 | 7560.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE (14) QUATORZE LONAS 7X3 DUPLA FACE PARA CACAMBAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220255 | 10/05/2016 | 6550.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONFECCAO DE CRACHA ,CARIMBOS E COPIAS DE CHAVE, CONFORME O.S 2016/00072 DA DICOPE,PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220256 | 10/05/2016 | 8336.70 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2016, DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220257 | 11/05/2016 | 31596.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTEA SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA MES DE MAIO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220258 | 12/05/2016 | 974.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF A DCTF/PIS/PASEP, REF. AO MES ABRIL/16. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0220259 | 12/05/2016 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/2016, CONFORME ADITIVO No 003/2016 AO CONTRATO No 013/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220260 | 13/05/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2016, CONFORME CONTRATO No 059/2009 E ADITIVO No 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220261 | 16/05/2016 | 4056.00 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROPECUARIOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA No074/2016, CONTRATO No 014/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220262 | 16/05/2016 | 15.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE TARIFA DE TED DO PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL IBAMA, DA CONTA 9722-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220263 | 17/05/2016 | 75.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR DO EMPENHO REF. CONFECCAO DE UMA PLACA DIANTEIRA PARA O VEICULO OGA-5816, CONF. MEMO 024/2016 DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220264 | 17/05/2016 | 873.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVACAO DE (03) TRES ASSINATURAS NO PERIODO DE (06) SEIS MESES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICACOES ENCAMINHADAS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220265 | 17/05/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ORDEM DE SERVICO No076/2016; ADITIVO No 001/16; CONTRATO No 011/15, E PREGAO PRESENCIAL No31/2013, DESTA AUTARQUIA. NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220266 | 17/05/2016 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No075/2016; CONTRATO No002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220267 | 18/05/2016 | 150500.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE. AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONF. CONTRATO No12/2016, ADESAO 0001/2015 CONF. ORDEM DE COMPRA No 077/2016 DICOPE.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0220268 | 20/05/2016 | 3062.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, CAIXA DE AGUA MINERAL COPO DE 200 ML, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 078/2016, CONTRATO No 015/2016, ADESAO A ATA No 002/2016.GARRAFOES DE 20LT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220269 | 23/05/2016 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO No 1500 TAMBAU, NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2016, CONFORME CONTRATO No 149/2006- ADITIVO No 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220270 | 25/05/2016 | 306.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REF. MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR COM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMIDIDA. INFRACAO APLICADA AO VEICULO NOVO GOL PLACA OGD-7707. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220271 | 25/05/2016 | 266473.32 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MAIO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220272 | 25/05/2016 | 8681.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MAIO/2016.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220273 | 25/05/2016 | 291.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MAIO/2016.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220274 | 25/05/2016 | 310954.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MAIO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220275 | 25/05/2016 | 171894.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MAIO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220276 | 25/05/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES MAIO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220277 | 25/05/2016 | 1069891.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PRESTADORES MES MAIO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220278 | 25/05/2016 | 41030.50 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES MAIO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220279 | 25/05/2016 | 115116.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VAL,OR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES MAIO/2016,DESTA AUTARQUIA.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220280 | 25/05/2016 | 255222.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VAL,OR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES MAIO/2016,DESTA AUTARQUIA.CTA 13.009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220281 | 30/05/2016 | 78272.21 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE MAIO/2016, CONFORME ADITIVO No 001/2014, CONTRATO No 032/2013 E INEXIGIBILIDADE No 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220282 | 31/05/2016 | 2039864.07 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2016, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220283 | 31/05/2016 | 2036112.40 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | ALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2016, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220284 | 31/05/2016 | 2269414.82 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2016, CONFORME CONTRATO No 006/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220285 | 31/05/2016 | 28560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,NO PERIODO DE 20/03 A 19/04/2016, CONFORME CONTRATO No 34/2015, ARP No006/2015 E PREGAO PRESENCIAL No004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220286 | 31/05/2016 | 387.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO DA CONTA 224248-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220287 | 31/05/2016 | 718.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO DA CONTA 9699-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220288 | 31/05/2016 | 177.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO DA CONTA 9722-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220289 | 31/05/2016 | 194.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICOS DE TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO DA CONTA 9722-5, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220290 | 31/05/2016 | 1334790.45 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/03 A 20/04/2016, CONFORME CONTRATO No 001/2003, CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220291 | 08/06/2016 | 370.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO 13/04 A 13/05/16, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220292 | 08/06/2016 | 2057.68 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO No 001/15-ARP No 020/14-CTTo No 043/14- PREGAO No 019/14. PELO PERIODO DE 30/04/16 A 31/05/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220293 | 08/06/2016 | 27939.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA COMPETENCIA DE MAIO/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220294 | 08/06/2016 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONF CONTRATO NO 026/15-ADESAO NO 002/15-MODALIDADE PREGAO NO 04-009/14-SEAD, NO PERIODO DE 06/06 A 06/07/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220295 | 08/06/2016 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE 5 CAMINHOES COM MOTORISTA NO PERIODO DE 07/05 A 07/06/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 079/2016; DO ADITIVO 001/2015, CTT No 017/2013; E PREGAO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220296 | 08/06/2016 | 2397.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE MES JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220297 | 08/06/2016 | 36308.06 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE EMPRESA S/FOLHA DE MAIO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220298 | 08/06/2016 | 13.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO DA CONTA 224248-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220299 | 09/06/2016 | 29.50 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES MAIO/2016,CONTA 1002-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220300 | 09/06/2016 | 4899.14 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO PRESTADOS EM MAIO/2016 NESTA AURTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0220301 | 09/06/2016 | 3062.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 082/2016, CONTRATO No 015/2016, ADESAO A ATA No002/2016 E ARP No 017/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220302 | 09/06/2016 | 4899.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO PRESTADOS EM MAIO/2016 NESTA AURTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220303 | 09/06/2016 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERIODO DE 02/05 A 02/06/2016, CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO No 081/2016, ARP No 008/2015 CONTRATO No 037/2015 E PREGAO No 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0220304 | 09/06/2016 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/05 A 10/06/2016, CONFORME ADITIVO No 003/2016 DO CONTRATO No013/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220305 | 10/06/2016 | 15178.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA.MES MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220306 | 15/06/2016 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, REALIZACAO DO MONITORAMENTO DA INSTRUMENTACAO GEOTECNICA NO LIXAO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 07/2015, ADITIVO 001/2015 CONVENIO No 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220307 | 15/06/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ORDEM DE SERVICO No084/2016; ADITIVO No 001/16; CONTRATO No 011/15, E PREGAO PRESENCIAL No31/2013, DESTA AUTARQUIA. NO MES DE JUN/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220308 | 15/06/2016 | 1053.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF A DCTF/PIS/PASEP, REF. AO MES MAIO/16. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022012 | 0220309 | 15/06/2016 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No083/2016; CONTRATO No002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220310 | 17/06/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2016, CONFORME CONTRATO No059/2009 E ADITIVO No 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220311 | 17/06/2016 | 3084.95 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO NO 1500 TAMBAU, NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2016, CONFORME CONTRATO NO 149/2006- ADITIVO NO 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220312 | 17/06/2016 | 390.00 | 00044163100482 | GLAUCIO LIMA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS NO VEICULO CORSA JOY, ANO 2009, PLACA MNZ 5816-PB, POR UM AGENTE DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220313 | 17/06/2016 | 116543.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220314 | 17/06/2016 | 137357.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220315 | 17/06/2016 | 69506.91 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220316 | 17/06/2016 | 474353.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1 PARCELA 13o SALARIO DOS PRESTADORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220317 | 20/06/2016 | 98520.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA No 086/2016 CONTRATO No 012/2016, ADESAO 0001/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220318 | 22/06/2016 | 880.74 | 00002029244406 | JOSEFA RODRIGUES FEITOSA | VALOR DO EMPENHO REF. VERBAS INDENIZATORIAS DO SERVIDOR FALECIDO EUCLIDES BATISTA DE PONTES ENCONTRA EM CIFRAS FINANCEIRA: FERIAS VENCIDAS(2010/2011), (2011/2012) PROPORCIONAIS (10/12 AVOS) E SALDO DE SALARIO (17 DE JANEIRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220319 | 22/06/2016 | 880.74 | 00001056326433 | ELIZABETH DA SILVA NARCIZO | VALOR DO EMPENHO REF. VERBAS INDENIZATORIAS DO SERVIDOR FALECIDO EUCLIDES BATISTA DE PONTES ENCONTRA EM CIFRAS FINANCEIRA: FERIAS VENCIDAS(2010/2011), (2011/2012) PROPORCIONAIS (10/12 AVOS) E SALDO DE SALARIO (17 DE JANEIRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342012 | 0220320 | 28/06/2016 | 25120.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ( HORTIFRUTIGRANJEIROS), CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 087/2016, CONFORME CONTRATO No 020/2016, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL No 09005/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220321 | 29/06/2016 | 1184995.85 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2016, CONFORME CONTRATO NO 001/2003, CONCORRENCIA NO 002/2003 E ADITIVO NO 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220322 | 29/06/2016 | 1948257.67 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2016, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220323 | 29/06/2016 | 1957173.91 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2016, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220324 | 29/06/2016 | 28560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2016, CONFORME CONTRATO No 34/2015, ARP No 006/2015 E PREGAO PRESENCIAL No004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220325 | 29/06/2016 | 7728.00 | 22932728000194 | LIMA SUPER - COMERCIO DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISAS,CALCAS E BONES CONF. O.C 2016/00085, PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0220326 | 29/06/2016 | 83279.54 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA DE JUNHO/2016, CONFORME ADITIVO No 001/2014, CONTRATO No 032/2013 E INEXIGIBILIDADE No 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220327 | 29/06/2016 | 259797.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JUNHO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220328 | 29/06/2016 | 7583.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JUNHO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220329 | 29/06/2016 | 291.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JUNHO/2016.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220330 | 29/06/2016 | 310424.71 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JUNHO/2016.,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220331 | 29/06/2016 | 164829.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JUNHO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220332 | 29/06/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JUNHO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220333 | 29/06/2016 | 1130169.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES MES JUNHO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220334 | 29/06/2016 | 113661.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES JUNHO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220335 | 29/06/2016 | 269583.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES JUNHO/2016,DESTA AUTARQUIA.CONTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220336 | 29/06/2016 | 40936.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES JUNHO/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220337 | 30/06/2016 | 150.00 | 03092428000108 | LINCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSERTO DE COMPRESSOR DE AR- C1 40/360LT DA OFICINA DA EMLUR. CONF ORDEM DE SERVICO No 089/16, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220338 | 30/06/2016 | 477.00 | 03092428000108 | LINCON - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO DE PECAS CONF ORDEM DE COMPRAS No 088/16, PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DE AR-C1 40/360LT DA OFICINA DA EMLUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220339 | 30/06/2016 | 253.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO DA CONTA 9722-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220340 | 30/06/2016 | 415.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO DA CONTA 224248-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220341 | 30/06/2016 | 881.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO DA CONTA 13009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220342 | 30/06/2016 | 109200.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE EMPRESA S/FOLHA/2016, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220343 | 30/06/2016 | 166800.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000022007 | 0220344 | 04/07/2016 | 651830.64 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5o PARCELA DO ACORDO DO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DAS MEDICOES DOS PERIODOS DE 21/09 A 21/10 No 58; 22/10 A 20/11 MEDICAO No 59; 21/11 A 20/12/12 DE No 60, DO CONTRATO DE No 0015/2008 , ADITIVO 004/2012 E CONCORRENCIA 002/2007, PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012013 | 0220345 | 04/07/2016 | 1756255.43 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA MEDICAO No 11/2014 DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/11 A 20/12/2014, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 834/2013, REF. CONTRATO No006/2014 E CONCORRENCIA No001/20013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220346 | 08/07/2016 | 240.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL NO MES DE JULHO/2016, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220347 | 08/07/2016 | 2121.26 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO No 001/15-ARP No 020/14-CTTo No 043/14- PREGAO No 019/14. PELO PERIODO DE 31/05/16 A 30/06/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220348 | 08/07/2016 | 364.65 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO 13/05 A 13/06/16, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220349 | 08/07/2016 | 6897.73 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS COM FINAIS DE PLACAS 7 E 8, CONFORME RELACAO EM ANEXO, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220350 | 11/07/2016 | 4120.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA OI FIXO PRESTADOS EM JUNHO/2016 NESTA AURTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220351 | 11/07/2016 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2016, CONFORME ADITIVO No 003/2016 DO CONTRATO No013/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220352 | 12/07/2016 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONF CONTRATO NO 026/15-ADESAO NO 002/15-MODALIDADE PREGAO NO 04-009/14-SEAD, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0220353 | 12/07/2016 | 2220.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 83/2016, CONTRATO No 015/2016, ADESAO A ATA No002/2016 E ARP No 017/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220354 | 12/07/2016 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No090/2016; CONTRATO No002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220355 | 12/07/2016 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERIODO DE 02/06 A 02/07/2016, CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO No 089/2016, ARP No 008/2015 CONTRATO No 037/2015 E PREGAO No 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0220356 | 12/07/2016 | 25090.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (VERDURAS E TUBERCULOS) CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 091/2016, CONFORME CONTRATO No 020/2016, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL No 09005/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220357 | 12/07/2016 | 98270.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA No 092/2016 CONTRATO No 012/2016, ADESAO 0001/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220358 | 12/07/2016 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE 5 CAMINHOES COM MOTORISTA NO PERIODO DE 07/06 A 07/07/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 088/2016; DO ADITIVO 001/2015, CTT No 017/2013; E PREGAO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220359 | 12/07/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ORDEM DE SERVICO No087/2016; ADITIVO No 001/16; CONTRATO No 011/15, E PREGAO PRESENCIAL No31/2013, DESTA AUTARQUIA. NO MES DE JUL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220360 | 12/07/2016 | 687.29 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REF. AO SERVICO DE INTERNET, CONFORME MEMO EM ANEXO No 155/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0220361 | 13/07/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL P/ DE PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A RUA PAULINO PINTO NO 1500 TAMBAU, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2016, CONFORME CONTRATO No 149/2006- ADITIVO No 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022012 | 0220362 | 13/07/2016 | 48000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PREOCESSO No 04123/2016, AO SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS, NO PERIODO DE 15/10/15 A 15/11/15, 15/11/15 A 15/12/15, CONFORME CONTRATO No 002/2012, ADITIVO No 003/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220363 | 13/07/2016 | 7763.82 | 16735389000153 | ERNANI JOSE SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE JANELA EM ALUMINIO FOSCO DE VIDRO TAMANHO 4,80X1,10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220364 | 14/07/2016 | 4900.00 | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE CONFECCAO DE DOIS PORTOES MEDINDO 4,30X 2,00, GALVANIZADO EM TUBO E CHAPA, COM PORTA CADEADOS, TRILHOS E INSTALADOS. CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No086/2016 DO DICOPE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220365 | 14/07/2016 | 648.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA . | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE CACAROLAS, CONCHAS, ESCUMADEIRAS E PEGADOR DE MASSAS. CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 094/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220366 | 15/07/2016 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE MES JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220367 | 18/07/2016 | 1085.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF A DCTF/PIS/PASEP, REF. AO MES JUNHO/16. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220368 | 18/07/2016 | 285.00 | 00045261350468 | ROZICLER DANTAS MARQUES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO POR DANOS MATERIAIS(CAUSADOS POR AGENTES DA EMLUR), NO USO DE ROCADEIRAS, UMA PEDRA ATINGIU O VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA, VINDO A QUEBRAR O MESMO. CONFORME OCORRENCIA POLICIAL REGISTRADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220369 | 19/07/2016 | 14985.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA.MES JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220370 | 19/07/2016 | 2779.86 | 00021991600410 | FRANCISCA SALES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS REFERENTE A: FERIAS VENCIDAS 2012/2013; 2013/2014, FERIAS PROPORCIONAIS 2014 (07/12 AVOS) E 13o PROPORCIONAIS 2015 (01/12 AVOS), QUE FAZ JUS O SERVIDOR CALIXTO MARTINS GERALDO, POR FALECIEMENTO CONF. ALVARA JUDICIAL No 341/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220371 | 20/07/2016 | 320.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CONTRA PECA DA TOMADA DO SENSOR VEL. 4T REDONDOS E SENSOR 4 PINOS, PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220372 | 21/07/2016 | 7763.82 | 25221767000171 | ARIOSTO HONORÉ DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE JANELAS EM ALUMINIO FOSCO DE VIDRO INCOLOR, TAMANHO 4,80X1,10, 1,40X1,10, PAINEIS FIXOS EM ALUMINIO FOSCO TAMANHO 1,30X1,10 E PORTAS EM ALUMINIO FOSCO DE VIDRO INCOLOR TAMANHO 3,60X2,15, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 90/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220373 | 21/07/2016 | 2193266.32 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/04 A 20/05/2016, CONFORME CONTRATO No 006/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220374 | 21/07/2016 | 64.74 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MNN-1725, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 029/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0220375 | 25/07/2016 | 25102.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS , CAMARAS DE AR E PROTETORES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 001/16- CONTRATO No 011/2016,PREGAO PRESENCIAL No015/2015 E ORDEM DE COMPRAS No084/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220376 | 25/07/2016 | 1954097.15 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2016, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220377 | 25/07/2016 | 19.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO DA CONTA 224248-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220378 | 25/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO DA CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220379 | 25/07/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO DA CONTA 9722-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220380 | 25/07/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SERVICO DE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JUNHO DA CONTA 13009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220381 | 25/07/2016 | 1983549.44 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2016, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220382 | 25/07/2016 | 1230646.00 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2016, CONFORME CONTRATO No 001/2003, CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220383 | 25/07/2016 | 28560.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2016, CONFORME CONTRATO No 34/2015, ARP No 006/2015 E PREGAO PRESENCIAL No004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220384 | 25/07/2016 | 788.00 | 00038698358420 | MARIA JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, QUE FAZ JUS A SERVIDORA AURILIA DA SILVA LIMA. CONF. SOLICITACAO DO PROCESSO No 12103/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220385 | 26/07/2016 | 2272.35 | 09193681000126 | INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS PB IPEM/INM | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICO DE FISCALIZACAO E AFERICAO DA BALANCA FILIZOLA, LOTADA NO ANTIGO LIXAO DO ROGER, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 077/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220386 | 27/07/2016 | 2272.35 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICO DE FISCALIZACAO E AFERICAO DE DA BALANCA FILIZOLA, LOTADA NO ANTIGO LIXAO DO ROGER, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No 077/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220387 | 27/07/2016 | 142900.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICO DE CONSUMO DE AGUA COMPETENCIA DE JUNHO A SETEMBRO/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 27/07/2016 | 221.80 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE TENIS ADIDAS DURANO E MEIA TRYTON, PARA SERVIDOR EVERALDO CHAVES PARTICIPAR DA MEIA MARATONA EM AGOSTO NESTA CAPITAL, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO 030/2016 DA DIBES E ORDEM DE COMPRA No 097/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220389 | 27/07/2016 | 7896.95 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA ( TONNER,CILINDRO,LAMINA,TINTA DOUBLE,ESPONJA,FITA ETC), CONFORME SOLICITACAO MEMO No 016/2016 E ORDEM DE COMPRA No 0095/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220390 | 27/07/2016 | 370.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO 13/06 A 13/07/16, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220391 | 28/07/2016 | 3870.72 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CONFORME AUTO DE INFRACAO No 2883513. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220392 | 28/07/2016 | 278465.58 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220393 | 28/07/2016 | 8709.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220394 | 28/07/2016 | 204.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220395 | 28/07/2016 | 325638.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220396 | 28/07/2016 | 168069.39 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220397 | 28/07/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220398 | 28/07/2016 | 1163982.48 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220399 | 28/07/2016 | 42417.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IMP PATRONAL MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220400 | 28/07/2016 | 119790.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL CONTA 9699-7 MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220401 | 28/07/2016 | 67.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA,CONF. CONTA 9722-5 DO MES DE JULHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220402 | 28/07/2016 | 961.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA,CONF. CONTA 224248-6 DO MES DE JULHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220403 | 28/07/2016 | 1724.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA,CONF. CONTA 13009-5 DO MES DE JUNHO/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220404 | 28/07/2016 | 1010.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA BANCARIA,CONF. CONTA 9699-7 DO MES DE JUNHO/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000222014 | 0220405 | 29/07/2016 | 98280.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE COMPRA DE CACAMBAS ESTACIONARIAS, COM CHAPA DE 4MM NO FUNDO, REFORCADAS EXTERNAMENTE COM PERFIL DE 4 E INTERNAMENTE COM PERFIL DOS CANTOS. GANCHOS A EIXOS CONFECCIONADOS EM BARRA MACICA. COM FUNDO ANTIOXIDANTE EPOXI E PINTURA EXTERNA EM ESMALTE SINTETICO NA COR VERMELHA, COM LOGOMARCA, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 98/2016, PREGAO PRESENCIAL No 022/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 001/2015, CONTRATO No 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220406 | 29/07/2016 | 277522.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13.009-5 MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0220407 | 29/07/2016 | 229.50 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF ORDEM DE COMPRAS No 097/2016, DESTA AUTARUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220408 | 29/07/2016 | 98400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220409 | 29/07/2016 | 33350.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 29/07/2016 | 14382.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220411 | 04/08/2016 | 1300.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENTAS, NO PERIODO DE TRES SEMANAS, DO DIA 08/08 AO DIA 26/08/16. LOCAL SITIO ENGENHO VELHO. CONJUNTO MUSSURE(ATERRO) SANITARIO). CONFORME ORDEM DE SERVICOS NO 99/16, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220412 | 04/08/2016 | 2517305.28 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REEQUILIBRIO DE MEDICOES DE 21/04/2015 ATE 20/02/2016, CONFORME BOLETIM DE MEDICOES. ADITIVO NO 001/2016, CONTRATO NO 004/2014,CONCORRENCIA PUBLICA NO 001/2013 NOS TERMOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NO 3.047/2015;04237/2016 E 05807/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220413 | 08/08/2016 | 788.00 | 00030926505491 | VIOLETA DE LOUDES SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AO BENEFICIO DE AUXILIO FUNERAL QUE FAZ JUS AO SERVIDOR JOSE TOMAZ DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO NO PROCESSO NO 12790 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220414 | 08/08/2016 | 880.00 | 00069153264487 | MARIA DA PENHA GONÇALVES PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA SUPLEMENTAR DE JULHO/2016 DA SERVIDORA MARIA DA PENHA GONCALVES MATRICULA NO2.253-5, CONFORME MEMO NO 052/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220415 | 09/08/2016 | 7908.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF; A AQUISICAO DE 1500 UND DE CABO DE VASSOURA EM MADEIRA COM 120 CM; E 2200 UND DE CERPOS EM MADEIRA PARA VASSOURAO COM 30C< E 30 FUROS, PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME SOLICITACAO DO MEMO NO156/2016 DA DICOPE, E ORDEM DE COMPRA NO102/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220416 | 09/08/2016 | 2500.00 | 00014116243434 | CREUSA TEIXEIRA REIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE DESINSETIZACAO, DESRATIZACAO E DESCUPINACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS, NA SEDE DA EMLUR E OFICINA, CONF ORDEM DE SERVICOS NO 0100/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220417 | 09/08/2016 | 1407.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO- ME | O VALOR EMPENHADO SE RFERE A COMPRA DE 03 (TRES) UND DE NOBREAK 1200 VA DA MARCA RAGTECH, CONFORME SOLICITACAO DO MEMO 164/2016 DA DICOPE E ORDEM DE COMPRA NO101/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220418 | 09/08/2016 | 8.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO DA CONTA 9722-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220419 | 09/08/2016 | 16.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO DA CONTA 9699-7 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220420 | 09/08/2016 | 2132.82 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO NO 001/15-ARP NO 020/14-CTTO NO 043/14- PREGAO NO 019/14. PELO PERIODO DE 30/06/16 A 31/07/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220421 | 09/08/2016 | 100.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO DA CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220422 | 10/08/2016 | 739.54 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE INTERNET, CONFORME MEMO EM ANEXO NO 174/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220423 | 10/08/2016 | 220.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVICO DE SELAGEM DO TACOGRAFO DO VEICULO FORD 24280 DE PLACA OEW-8427, CONFORME ORDEM DE SERVICO NO00106/2016, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220424 | 10/08/2016 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE 5 CAMINHOES COM MOTORISTA NO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO NO 0103/2016; DO ADITIVO 003/2016, CTT NO 017/2013; E PREGAO PRESENCIAL 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220425 | 10/08/2016 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONF ORDEM DE SERVICO NO00105/2016, CONTRATO NO 026/15-ADESAO NO 002/15-MODALIDADE PREGAO NO 04-009/14-SEAD, NO PERIODO DE 06/08 A 06/09/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220426 | 11/08/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ORDEM DE SERVICO NO107/2016; ADITIVO NO 001/16; CONTRATO NO 011/15, E PREGAO PRESENCIAL NO31/2013, DESTA AUTARQUIA. NO MES DE AGO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220427 | 11/08/2016 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERIODO DE 02/07 A 02/08/2016, CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO NO 108/2016, ARP NO 008/2015 CONTRATO NO 037/2015 E PREGAO NO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220428 | 11/08/2016 | 492621.96 | 07950702000770 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A REAJUSTE DAS MEDICOE DO ANO DE 2012 DO CONTRATO 015/2008 DE CONCORRENCIA NO002/2007 E PROC ADM NO2137/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220429 | 11/08/2016 | 1850731.15 | 07950702000770 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENCA DE REEQUILIBRIO DAS MEDICOES DOS MESES DE MAIO/2015 A FEVEREIRO/2016, DO CONTRATO NO004/2014 DA CONCORRENCIA NO001/2013 E PROCESSO ADM NO834/2013 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220430 | 15/08/2016 | 1143.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF A DCTF/PIS/PASEP, REF. AO MES JULHO/16. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 000032016 | 0220431 | 15/08/2016 | 350.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS POSTAIS DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO NO018/2016 E INEXIGIBILIDADE DE NO003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220432 | 15/08/2016 | 4207.19 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETR E INF-EIRELI-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA: GABINETE PRETO COM FONTE; PLACA MAE ASUS LGA 1150 DORR3 H81M-A/BR; PROCESSADOR CORE I5 4440 6MB 3.1GHZ FCLGA 1150; HD TOSHIBA SATA 1TB 32MB 7200RPM DT01ACA; GRAVADOR DVD SATA ASUS DRW-24F15T; MODULO DE PROTECAO MICR. 1000VA BIV/115V PT BML; MONITOR LG 21.5 LED IPS WIDE. FULL H 22MP58VQ; TECLADO STANDARD MOD. 0304 PRETO USB MULTLASER; MOUSE USB CLASSIC BOX PRETO MO179 MULTLASER; MEMORIA DESKTOP DDR3 4GB PC3-12800 DIMM. CONFO ONDEM DE COMPR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220433 | 15/08/2016 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2016, CONFORME ADITIVO NO 003/2016 DO CONTRATO NO013/2014 E PREGAO PRESENCIAL NO 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0220434 | 15/08/2016 | 3062.50 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, CAIXA COM COPOS DE AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA NO 109/2016, CONTRATO NO 015/2016, ADESAO A ATA NO002/2016-SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220435 | 16/08/2016 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE(03) TRES ONIBUS NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO NO110/2016; CONTRATO NO002/2012; ADITIVO NO 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL NO 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220436 | 16/08/2016 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, REALIZACAO DO MONITORAMENTO DA INSTRUMENTACAO GEOTECNICA NO LIXAO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVICO NO 10/2015, ADITIVO 001/2015 CONVENIO NO 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220437 | 16/08/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2016, CONFORME CONTRATO NO059/2009 E ADITIVO NO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220438 | 16/08/2016 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/07 A 04/08/2016, CONF. CTT NO0001/2012, ADT NO001/2016 E INEXIGIBILIDADE NO001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0220439 | 17/08/2016 | 25180.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE 18 PNEUS,CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. CONF ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO001/2016-CONTRATO NO 011/2016 E O.C 2016/00112 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220440 | 17/08/2016 | 574.61 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MULTA (INFRACAO DE TRANSITO), DA MOTOCICLETA YAMAHA/YS 150CC FAZER ED DE PLACA NQF-0652, A DISPOSICAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022016 | 0220441 | 17/08/2016 | 61383.00 | 18290096000135 | RJ CLEAN | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 100 CONTENTORES COM CAPACIDADE DE 240LTS NA COR CINZA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; 100 PAPELEIRAS URBANAS COM CAPACIDADE DE 50LTS EM POLIETILENO; E 15 CONTENTORES DE 1.200LTS EM POLIETILENO COM LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL E EMLUR. CONFORME ORDEM DE COMPRA NO0111/2016; CONTRATO NO021/2016; ARP NO004/2016 E PREGAO ELETRONICO NO002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072016 | 0220442 | 18/08/2016 | 46331.60 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPRA DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CAPACITADE PARA 100 E 200 KG, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA NO 113/2016, PREGAO ELETRONICO NO 007/2016, ARP NO006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032016 | 0220443 | 19/08/2016 | 29158.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (VERDURAS E TUBERCULOS) CONF. ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA NO 0114/2016, CONFORME CONTRATO NO 020/2016, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL NO 09005/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220444 | 19/08/2016 | 98565.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA NO115/2016, CONTRATO NO 012/2016, ADESAO 0001/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Concorrência | 000012013 | 0220445 | 19/08/2016 | 2168240.80 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/05 A 20/06/2016, CONFORME CONTRATO NO 006/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0834/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220446 | 19/08/2016 | 7872.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE CONSERTO, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE ASSENTOS E ENCOSTOS DE CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIOS, CONF ORDEM DE SERVICOS NO 116/16, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220447 | 24/08/2016 | 1974144.87 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VLR EMPENHADO REF AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/16, CONFORME CONTRATO NO 005/14, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADM NO 0834/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220448 | 24/08/2016 | 1980413.31 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2016, CONFORME CONTRATO NO 004/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220449 | 24/08/2016 | 1263142.65 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VLR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO 21/06 A 20/07/16, CONF. CONTRATO NO 001/2003, CONCORRENCIA NO 002/2003 E ADITIVO NO 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220450 | 24/08/2016 | 28500.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/16, CONF CONTRATO NO 0034/15, ARP NO 006/15 E PREGAO PRESENCIAL NO 0004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220451 | 24/08/2016 | 28500.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/16, CONF CONTRATO NO 0034/15, ARP NO 006/15 E PRGAO PRESENCIAL NO 004/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220452 | 25/08/2016 | 544.00 | 23300440000160 | EQUIPE GESTAO EIRELI - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CURSO DE GESTAO DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA A FUNCIONARIA ALDA MARIA BRITO MARINHO, MAT:50.065-8, NO PERIODO DE 01 E 02/09/2016. REALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220453 | 25/08/2016 | 524.34 | 00033729077791 | ALDA MARIA DE BRITO MARINHO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS NO PERIODO DE 31/08 A 02/09/16, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220454 | 25/08/2016 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICO DE CORRECAO DA PARTE ELETRICA APLICADO AO VEICULO CACAMBA VW, 13.180,MOTOR MWM 4 CILINDROS E PLACA MNWN- 1725, ANO 2006 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092016 | 0220455 | 25/08/2016 | 3610.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA NO 0117/2016 ARP NO 008/2016, CTTO NO 025/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220456 | 26/08/2016 | 271151.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220457 | 26/08/2016 | 10365.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220458 | 26/08/2016 | 204.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220459 | 26/08/2016 | 340735.92 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220460 | 26/08/2016 | 191526.79 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220461 | 26/08/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220462 | 26/08/2016 | 1169133.97 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES AGOSTO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220463 | 26/08/2016 | 127581.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL CONTA 9699-7 MES AGOSTO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220464 | 26/08/2016 | 278805.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13.009-5 MES JULHO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220465 | 26/08/2016 | 2267970.67 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2016, CONFORME CONTRATO NO 006/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0834/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220466 | 26/08/2016 | 1999880.86 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2016, CONFORME CONTRATO NO 004/2014, CONCORRENCIA NO001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220467 | 30/08/2016 | 4825.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO REF AOS SERVICOS BANCARIOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016, DA CONTA 224248-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220468 | 30/08/2016 | 8625.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO REF AOS SERVICOS BANCARIOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016, DA CONTA 13009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220469 | 30/08/2016 | 5130.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO REF AOS SERVICOS BANCARIOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016, DA CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220470 | 30/08/2016 | 289200.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA, DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2016, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220471 | 30/08/2016 | 1150.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VLR EMPENHADO REF AOS SERVICOS BANCARIOS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016, DA CONTA 9722-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220472 | 30/08/2016 | 16800.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCACAO DE IMOVEL, NO PERIODO DE JAN A DEZ/2016, PARA PONTO DE APOIO LOCALIZADO NA AV. FLORIANO PEIXOTO, NO402, JAGUARIBE, JOAO PESSOA/PB, CONFORME CONTRATO NO001L/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220473 | 31/08/2016 | 1999880.66 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/16, CONFORME CONTRATO NO004/14, CONCORRENCIA NO 001/13 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0834/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220474 | 31/08/2016 | 10254.67 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME ORDEM DE COMPRAS NO 0120/2016, CONTRATO NO 026/16; PREGAO ELETRONICO SRP NO 005/16; ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO NO 009/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220475 | 31/08/2016 | 6321.52 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ARROZ, FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PO, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA NO 121/2016, ARP NO 010/2016, PREGAO ELETRONICO NO 005/2016 E CONTRATO NO 027/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220476 | 31/08/2016 | 7994.00 | 15353128000106 | ELETRICA CABO & FIO EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME ORDEM DE COMPRAS NO 0119/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220477 | 31/08/2016 | 1300.00 | 03057237000105 | CARLOS LUCIANO SILVA ARAUJO (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE TENTAS, NO PERIODO DE TRES SEMANAS, DO DIA 08/08 AO DIA 26/08/16. LOCAL SITIO ENGENHO VELHO. CONJUNTO MUSSURE(ATERRO) SANITARIO). CONFORME ORDEM DE SERVICOS NO 99/16, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220478 | 31/08/2016 | 0.20 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REF. PAGAMENTO DIFERENCA DE VALOR DA MEDICAO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/16, CONFORME CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADM NO 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220479 | 12/09/2016 | 735.90 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REF. AO SERVICO DE INTERNET E TV POR ASSINATURA DO MES DE AGOSTO/2016 CONFORME MEMO EM ANEXO NO206/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220480 | 12/09/2016 | 3690.00 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO SE REF. AO SERVICO DE INTERNET E TV POR ASSINATURA DO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME MEMO EM ANEXO NO206/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220481 | 12/09/2016 | 370.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA CELULAR DO PERIODO DE 13/07/ A 13/08/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220482 | 12/09/2016 | 364.65 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA CELULAR DO PERIODO DE 13/07/ A 13/08/2016,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220483 | 20/09/2016 | 1431.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DE AGOSTO/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220484 | 20/09/2016 | 300.00 | 00069196400404 | NOEDSON ROCHA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE REEMBOLSO NO VALOR DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), REFERENTE QUEBRA DE VIDRO TRASEIRO VEICULO TOYOTA HILUX 2012/2013, CONFORME PROCESSO 2016/14591. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220485 | 21/09/2016 | 250.00 | 00006220599470 | LUIZ HENRIQUE SOUZA BRANDÃO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO AO SENHOR LUIZ HENRIQUE SOUZA BRANDAO, PROPRIETARIO DO VEICULO FOX DE PLACA OFF-6880, PARA REPARAR O DANO CAUSADO NA PORTA LATERAL DO VEICULO, CONFORME CONSTA NO PROCESSO No 15415/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220486 | 26/09/2016 | 4207.17 | 18758907000260 | MEGA COMERCIO DE ELETR E INF-EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR (PLACA ASUS, PROCESSADOR CORI I5 1TB DE HD, 4GB DE MEMORIA RAM, MONITOR DE 21,5" LED, MAUSE E TECLADO); | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220487 | 26/09/2016 | 262.00 | 08271322000187 | DECARLINTO SERVIÇO NOTARIAL 10º OFICIO DE NOTAS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVICOS CARTORARIOS (AUTENTICACAO; RECONHECIMENTO DE FIRMA; ETC), DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220488 | 29/09/2016 | 272090.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220489 | 29/09/2016 | 11973.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA SETEMBRO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220490 | 29/09/2016 | 204.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220491 | 29/09/2016 | 340536.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220492 | 29/09/2016 | 162632.04 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220493 | 29/09/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220494 | 29/09/2016 | 1168113.81 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220495 | 29/09/2016 | 43372.83 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MES SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220496 | 29/09/2016 | 120029.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES SETEMBRO/2016.CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220497 | 29/09/2016 | 278337.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES SETEMBRO/2016.CONTA 13.009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220498 | 29/09/2016 | 42692.36 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IMP PATRONAL MES AGOSTO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220499 | 29/09/2016 | 2082194.54 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/16, CONFORME CONTRATO NO004/14, CONCORRENCIA NO 001/13 E PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 0834/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220500 | 29/09/2016 | 1957581.95 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VLR EMPENHADO REF AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/16, CONFORME CONTRATO NO 005/14, CONCORRENCIA NO 001/2013 E PROCESSO ADM NO 0834/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220501 | 29/09/2016 | 2267970.67 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/06 A 20/07/2016, CONFORME CONTRATO NO 006/2014, CONCORRENCIA NO 001/2013 E ADITIVO 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220502 | 29/09/2016 | 1329133.94 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VLR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO 21/07 A 20/08/16, CONF. CONTRATO NO 001/2003, CONCORRENCIA NO 002/2003 E ADITIVO NO 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220503 | 29/09/2016 | 1329133.94 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VLR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO 21/07 A 20/08/16, CONF. CONTRATO NO 001/2003, CONCORRENCIA NO 002/2003 E ADITIVO NO 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220504 | 29/09/2016 | 28322.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2016, CONFORME CONTRATO NO 34/2015, ARP NO 006/2015 E PREGAO PRESENCIAL NO004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220505 | 30/09/2016 | 573.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220506 | 30/09/2016 | 68.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220507 | 30/09/2016 | 953.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220508 | 30/09/2016 | 1071.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCARIA MES SETEMBRO/2016.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220509 | 30/09/2016 | 820.00 | 11118769000125 | BRILT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO HP PROLIANT ML 310 GE/V2. E MANUTENCAO CORRETIVA (ATUALIZACAO FIRMWARE) DO CPD.CONF. O.SERVICO 2016/00131.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220510 | 30/09/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2016, CONFORME CONTRATO NO059/2009 E ADITIVO NO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220511 | 30/09/2016 | 3135.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, CAIXA COM COPOS DE AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 127/2016, CONTRATO NO 015/2016, ADESAO A ATA NO002/2016-SEAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092016 | 0220512 | 30/09/2016 | 3610.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA NO 0128/2016, ARP No 008/2016, CTTO No 025/2016 E PREGAO ELETRONICO No 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220513 | 30/09/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CONF. ORDEM DE SERVICO NO126/2016; ADITIVO NO 001/16; CONTRATO NO 011/15, E PREGAO PRESENCIAL NO31/2013, DESTA AUTARQUIA. NO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220514 | 30/09/2016 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2016, CONFORME ADITIVO NO 003/2016 DO CONTRATO NO013/2014 E PREGAO PRESENCIAL NO 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220515 | 30/09/2016 | 370.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FATURA DA OI CELULAR NO PERIODO DE 13/08/ A 13/09/2016,DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Assistêncial Social | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220516 | 30/09/2016 | 3200.00 | 00006985190430 | MARIA DAS GRAÇAS MONTENEGRO FONSECA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL AO SERVIDOR EDMILSON FONSECA MAT.52.047-1.CONFORME PROCESSO 2016/14838. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220517 | 30/09/2016 | 89870.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONFORME ESPECIFICADOS NA ORDEM DE COMPRA NO129/2016, CONTRATO NO 012/2016, ADESAO 0001/2015, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220518 | 30/09/2016 | 21008.82 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONFORME ORDEM DE COMPRAS No 0133/2016, CONTRATO No 029/16; PREGAO ELETRONICO SRP No 005/16; ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 009/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042016 | 0220519 | 30/09/2016 | 30743.10 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EQUIPAMENTO E FERRAMENTAS (CABO PARA ENXADA; CABO DE ACO; CARRO DE MAO; VASSOURA METALICA; ENXADA; FACAO; MARRETA; SACHO CORACAO; SERROTE PODA; PA QUADRADA; E PA PARA LIXO), CONFORME ORDEM DE COMPRA No132/2016; ARPNo011/2016; MODALIDADE PREGAO ELETRONICO No004/2016; CTT No028/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022015 | 0220520 | 30/09/2016 | 15256.64 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. A LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONF ORDEM DE SERVICO No00124/2016, CONTRATO NO 026/15-ADESAO NO 002/15-MODALIDADE PREGAO NO 04-009/14-SEAD, NO PERIODO DE 06/09 A 06/10/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172013 | 0220521 | 30/09/2016 | 56105.33 | 06880808000197 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA TRANSPORTES - EPP | VALOR DO EMPENHO REF. LOCACAO DE 5 CAMINHOES COM MOTORISTA NO PERIODO DE 07/08 A 07/09/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 0123/2016; DO ADITIVO No 003/2016, CTT No 017/2013; E PREGAO PRESENCIAL No 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052016 | 0220522 | 30/09/2016 | 10045.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ARROZ PARBOILIZADO, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 135/2016, ARP No 010/2016, PREGAO ELETRONICO No 005/2016 E CONTRATO No 027/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220523 | 30/09/2016 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERIODO DE 02/08 A 02/09/2016, CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO NO 0122/2016, ARP NO 008/2015 CONTRATO NO 037/2015 E PREGAO NO 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220524 | 30/09/2016 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | ,VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/08 A 04/09/2016, CONF. CTT NO0001/2012, ADT NO001/2016 E INEXIGIBILIDADE NO001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072016 | 0220525 | 30/09/2016 | 15312.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARAES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO NAO RECICLADO A PEDIDO DO DICOPE MEMO No 218/2016,ORDEM DE COMPRA No 00134/2016,ARP No 007/2016,CONTRATO No 024/2016 E PREGAO ELETRONICO SRPa 007/2016., DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022012 | 0220526 | 30/09/2016 | 24000.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE ONIBUS NO PERIODO DE 15/08/2016 A 15/09/2016, CONFORME ORDEM DE SERVICO No00125/2016; CONTRATO No002/2012; ADITIVO No 004/2016 E PREGAO PRESENCIAL No 002/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220527 | 30/09/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO SETEMBRO/2016. CONFORME ADITIVO No 001/2016 DO CONTRATO No 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220528 | 30/09/2016 | 288.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. RECARGA DO CARTAO DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No058/2016 E 059/2016, REFERENTE AO CONTRATO No030/2016 E INEXIGIBILIDADE No001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220529 | 30/09/2016 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E ANALISE DE CARACTERIZACAO DOS AQUIFEROS EXISTENTE NA AREA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXAO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 02 DE 30 DE MARCO/2016, DO CONVENIO No 002/2013 E ADITIVO 001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220530 | 30/09/2016 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, REALIZACAO DO MONITORAMENTO DA INSTRUMENTACAO GEOTECNICA NO LIXAO DO ROGER, NO PERIODO DE 01 A 30/03/2016 CONFORME ORDEM DE SERVICO NO 01/2016, ADITIVO 001/2015 CONVENIO NO 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220531 | 30/09/2016 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, REALIZACAO DO MONITORAMENTO DA INSTRUMENTACAO GEOTECNICA NO LIXAO DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVICOO NO 05/2016, ADITIVO 001/2015 CONVENIO NO 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220532 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVICOS DE TARIFA BANCARIA ,COMPLEMENTO DA CONTA 9722-5,DO MES DE SETEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220533 | 13/10/2016 | 5423.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO SE REFERE AO LICENCIAMENTO DE VEICULOS COM FINAL DE PLACA Nº 9 CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220534 | 17/10/2016 | 4102.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA DE TELEFONIA OI FIXO, COM VENCIMENTO NO DIA 20/10/16, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº 2016/16387. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220535 | 24/10/2016 | 1014.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DE SETEMBRO/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220536 | 24/10/2016 | 2175.59 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº 001/15-ARP Nº 020/14-CTTO NO 043/14- PREGAO Nº 019/14. PELO PERÍODO DE 31/03/16 A 31/04/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092016 | 0220537 | 24/10/2016 | 5415.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 0141/2016, ARP Nº08/2016, CTTO Nº 025/2016 E PREGAO ELETRONICO Nº 009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0220538 | 24/10/2016 | 3135.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 600 GARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220539 | 24/10/2016 | 892.49 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL QUE SERVE COMO PONTO DE APOIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANAIRA, Nº PERÍODO DE 15/09 A 15/10/2016, CONFORME CONTRATO Nº059/2009 E ADITIVO N° 006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 24/10/2016 | 7500.00 | 11032434000190 | INSTITUTO NACIONAL DE LICITAÇÃO HOZ LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TRES INCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO COMPLETO SOBRE LICITAÇÃO (MODALIDADES CLASSICAS, PREGÃO, RDC E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO) REALIZADO NOS DIAS 26,27 E 28 DE OUTUBRO/2016, PARA SREVIDORES DO SETOR JURIDICO E CPL DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220541 | 24/10/2016 | 1760.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSSI GESTÃO TRANSPORTES LTDA-ME | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE AFERIÇÃO E SELAGEM DOS TACOGRAFOS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFH-6796; OFF-(6907; 6927; 6917;5237;5227), OFG-4318; MOU-1698 CONFORME ORDEM DE SERVICO Nº 136/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220542 | 24/10/2016 | 153.23 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE NOTIFICAÇÃO DE TRANSITO POR AVANÇAR SINAL VERMELHO, APLICADO AO VEICULO HONDA/CG 125 FAN, PLACA OEY-1186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220543 | 24/10/2016 | 310.00 | 07310569000100 | WAGNER DE SOUSA SOARES LEITE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA ROÇADEIRA COSTAIS E UM FIO DE CORTE, A SEREM ENTREGUE A MERCANTIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,NO SEGUINTE ENDEREÇO:RUA ARAGUARI-228-BARRO PRETO,BELO HORIZONTE -MINAS GERAIS,CEP 30190-110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 27/10/2016 | 269918.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220545 | 27/10/2016 | 12634.29 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220546 | 27/10/2016 | 204.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220547 | 27/10/2016 | 342052.20 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220548 | 27/10/2016 | 159615.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220549 | 27/10/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220550 | 27/10/2016 | 1161147.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220551 | 27/10/2016 | 42393.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220552 | 27/10/2016 | 119515.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220553 | 27/10/2016 | 276678.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PAGAMENTO MES OUTUBRO/2016.CTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220554 | 27/10/2016 | 2127.04 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SEGURO DE FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ADITIVO Nº 001/15-ARP Nº 020/14-CTTO NO 043/14- PREGAO Nº 019/14. PELO PERÍODO DE 31/07 A 31/08/16. CONFORME PROCESSO Nº 2016/17082, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220555 | 27/10/2016 | 229.32 | 13838931000296 | NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | VALOR DO EMPENHO SE REFERE PAGAMENTO DO TRANSPORTE E ENVIO DE UMA MÁQUINA ROÇADEIRA COSTAIS E UM FIO DE CORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO MEMO Nº 026/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000192014 | 0220556 | 27/10/2016 | 6640.78 | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERENTE SEGURO DE FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA, NO PERÍODO DE 31/07 A 30/10/16. APOLICE Nº 1019300512258, CONFORME ADITIVO Nº 002/16, ARP Nº 020/14 DO CTTO Nº 043/14, PREGAO Nº 019/14. E PROCESSO Nº 2016/17082, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220557 | 27/10/2016 | 2105937.87 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/16, CONFORME CONTRATO Nº004/14, CONCORRENCIA Nº 001/13 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0834/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220558 | 27/10/2016 | 32049.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2016, CONFORME CONTRATO Nº 34/2015, ARP Nº 006/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº004/2015 E ADITIVO Nº001/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220559 | 27/10/2016 | 1970530.74 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MEDIÇAO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/16, CONFORME CONTRATO Nº 005/14, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADM Nº 0834/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220560 | 27/10/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NO PERÍODO DE OUTUBRO, CONF. ORDEM DE SERVICO Nº140/2016; ADITIVO Nº 001/16; CONTRATO Nº 011/15, E PREGÃO PRESENCIAL Nº31/2013, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220561 | 27/10/2016 | 1356249.79 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VLR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO 21/08 A 20/09/16, CONF. CONTRATO Nº 001/2003, CONCORRENCIA Nº 002/2003 E ADITIVO Nº 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220562 | 27/10/2016 | 2186088.47 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/07 A 20/08/2016, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014, CONCORRENCIA Nº 001/2013 E ADITIVO Nº 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220563 | 27/10/2016 | 1970530.74 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MEDIÇAO DE LIXO NO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/16, CONFORME CONTRATO Nº 005/14, CONCORRÊNCIA Nº 001/2013 E PROCESSO ADM Nº 0834/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220564 | 04/11/2016 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2016, CONFORME ADITIVO No 003/2016 DO CONTRATO No 013/2014 E PREGAO PRESENCIAL No 032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220565 | 07/11/2016 | 1200.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | VALOR EMPENHADO REFERENTE A QUATRO INSCRICOES( LUCIUS FABIANI, MOZART DE CASTRO, JOSUE PEIXOTO E GISLENILDO FERNANDES) , PARA O XII SEMINARIO NACIOANAL DE RESIDUOS SOLIDOS, QUE REALIZAR-SE-A, NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM FORTALEZA- CE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220566 | 07/11/2016 | 1345.92 | 00056908130444 | LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR LUCIUS FABIANI DE VASCONCELOS SOUSA, MAT.:52.172-8, ONDE PARTICIPARA DO XII SEMINARIO NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220567 | 07/11/2016 | 1345.92 | 00038052598400 | JOSUE PEIXOTO FLORES NETO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSUE PEIXOTO FLORES NETO, MAT.: 1.993-3, ONDE PARTICIPARA DO XII SEMINARIO NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220568 | 07/11/2016 | 1345.92 | 00001095378406 | GISLENILDO FERNANDES GENTIL JUNIOR | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR GISLENILDO FERNANDES GENTIL JUNIOR, MAT.:52.175-2, ONDE PARTICIPARA DO XII SEMINARIO NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220569 | 07/11/2016 | 30448.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO COM VENCIMENTO EM 16/11/2016, CONFORME PROCESSO No2016/17205, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220570 | 07/11/2016 | 1345.92 | 00009448071434 | MOZART DE CASTRO SOARES | O VALOR SE REFERE A 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR MOZART DE CASTRO SOARES, MAT.:52.140-0. ONDE PARTICIPARA DO XII SEMINARIO NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS, REALIZADO EM FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220571 | 08/11/2016 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/09 A 04/10/2016, CONF. CTT No0001/2012, ADT No001/2016 E INEXIGIBILIDADE No001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0220572 | 08/11/2016 | 456.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR DO EMPENHO REF. RECARGA DO CARTAO DE PASSE LEGAL DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.CONFORME SOLICITACAO DO MEMO No062/2016; 063/2016; 064/2016 E 067/2016, REFERENTE AO CONTRATO No030/2016 E INEXIGIBILIDADE No001/2016, DOS PROCESSOS No2016/16164, 2016/16219, 2016/16221, E 2016/16668 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220573 | 11/11/2016 | 370.55 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO 13/09 A 13/10/16,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/17134, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220574 | 11/11/2016 | 12.07 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO 13/09 A 13/10/16, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2016/17134,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220575 | 11/11/2016 | 24220.51 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE EMPRESA S/FOLHA/OUTUBRO/2016, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220576 | 21/11/2016 | 896.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DCTF PIS/PASEP DE OUTUBRO/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0220577 | 22/11/2016 | 65083.38 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA, DE OUTUBRO/2016, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220578 | 23/11/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO, CONF. ORDEM DE SERVICO No00152/2016; ADITIVO No 001/16; CONTRATO No 011/15, PREGAO PRESENCIAL No31/2013, E PROCESSO No2016/17627, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220579 | 23/11/2016 | 5287.50 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROPECUARIOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DE USO VETERINARIO CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA No0153/2016, E MEMO No 041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0220580 | 23/11/2016 | 3135.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS, CAIXA COM COPOS DE AGUA MINERAL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No150/2016, CONTRATO No 015/2016, ADESAO A ATA No002/2016-SEAD, E PROCESSO No2016/17628 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220581 | 23/11/2016 | 5287.50 | 11172643000139 | VIA CAMPO COM. PROD. AGROPECUARIOS | VALOR DO EMPENHO SE REFERE AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DE USO VETERINARIO CONFORME DESCRITOS NA ORDEM DE COMPRA No0153/2016, E MEMO No 041/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220582 | 23/11/2016 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2016, CONFORME ADITIVO No 003/2016 DO CONTRATO No 013/2014, PREGAO PRESENCIAL No 032/2013, E PORCESSO No2016/17393 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062015 | 0220583 | 23/11/2016 | 6100.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS , TIPO KOMBI COM MOTOR 1.4 ANO 2013/2014, NO PERIODO DE 02/09 A 02/10/2016, CAPACIDADE MINIMA PARA NOVE PASSAGEIROS, SEM MOTORISTA CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE SERVICO No 0151/2016, ARP No 008/2015, CONTRATO No 037/2015, PREGAO No 006/2015 E PROCESSO No2016/18029 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112016 | 0220584 | 23/11/2016 | 5139.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL HIGIENICO TIPO FOLHA SIMPLES PERSONALITE, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 149/2016, CONTRATO No 032/2016, ARP No 012/2016 E PREGAO ELETRONICO No 011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220585 | 24/11/2016 | 3.09 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR DO EMPENHO REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO MES DE NOVEMBRO/2016, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220586 | 28/11/2016 | 277461.93 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 28/11/2016 | 12791.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220588 | 28/11/2016 | 204.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220589 | 28/11/2016 | 346753.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220590 | 28/11/2016 | 163862.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220591 | 28/11/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220592 | 28/11/2016 | 1159162.93 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVICOS MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220593 | 28/11/2016 | 35084.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA IPM PATRONAL MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220594 | 28/11/2016 | 121678.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES NOVEMBRO/2016.CTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220595 | 28/11/2016 | 276471.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MES NOVEMBRO/2016.CTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220596 | 29/11/2016 | 2186439.23 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2016, CONFORME CONTRATO No 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220597 | 29/11/2016 | 1858584.47 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2016, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220598 | 29/11/2016 | 2269511.11 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2016, CONFORME CONTRATO No 006/2014, CONCORRENCIA No 001/2013,CONTRATO ADM. No 0834/2013 E ADITIVO No 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0220599 | 29/11/2016 | 32049.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA,NO PERIODO DE 20/09 A 19/10 2016, CONFORME CONTRATO No 34/2015, ARP No 006/2015, PREGAO PRESENCIAL No 004/2015 E ADITIVO No 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220600 | 29/11/2016 | 1264717.98 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VLR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO 21/09 A 20/10/16, CONF. CONTRATO No 001/2003, CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012014 | 0220601 | 29/11/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO NOVEMBRO/2016. CONFORME ADITIVO No 001/2016 DO CONTRATO No 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE No 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012012 | 0220602 | 30/11/2016 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/10 A 04/11/2016, CONF. CTT No0001/2012, ADT No001/2016 E INEXIGIBILIDADE No001/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220603 | 30/11/2016 | 5274.39 | 12245848000160 | PAULO CAVALCANTI NOBREGA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS E BANDO EM PVC,PARA RECEPCAO DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE- MEMO No 255/2016 E ORDEM DE COMPRA No 154/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220604 | 30/11/2016 | 4919.00 | 18878415000128 | KM AUTO ELÉTRICA- MARCOS ALVES DA CRUZ | VLR EMPENHA REF. AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO MODULO PLD; COMUTADOR DE IGUINICAO ORIGINAL; E REPARO NA VALVULA 06 VIAS; NO VEICULO CACAMBA M. BENS ATEGO 1719/48, MOTOR OM 924, ANO 2012, PLACA OFH-6796. CONDUZIDO PELO SERVIDOR ADAO ROQUE DA CRUZ. MAT 50.142-5, LOTADO NO DEVAC, ONDE OPERA NOS SERICOS DE COLETA DE METRALHAS, ENTULHOS E RESIDUOS, CONF MEMO No 283/16 DO SEMATE E PROCESSO ADM. No 2016/16100, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220605 | 30/11/2016 | 4901.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REFRENTE DEPOSITO JUDICIARIO PROCESSONo0003699-70.2010.815.2001,EM FAVOR DE JOSE BEZERRA SEGUNDO,CPF;024.409.294-09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220606 | 07/12/2016 | 30264.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO COM VENCIMENTO EM 20/12/2016, CONFORME PROCESSO No 2016/18617, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220607 | 13/12/2016 | 2397.00 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outras Transferências | ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÕES, AUXÍLIOS E/OU SUBVENÇÕES SOCIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA EMLUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220608 | 19/12/2016 | 23744.08 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE EMPRESA S/FOLHA/NOVEMBRO/2016, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220609 | 19/12/2016 | 67676.20 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL S/FOLHA, DE NOVEMBRO/2016, PARA SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME PROCESSO No2016/18252 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220610 | 19/12/2016 | 919.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE DCTF MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220611 | 19/12/2016 | 438345.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2o PARCELA 13a FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220612 | 19/12/2016 | 647426.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2o PARCELA 13a FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220613 | 19/12/2016 | 35013.40 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL 13a FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA./2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220614 | 19/12/2016 | 267228.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13a FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA./2016.CONTA 13.009-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220615 | 19/12/2016 | 116169.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13a FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA./2016.CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220616 | 26/12/2016 | 527.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DIFERENCA DE DCTF DO MES DE MARCO/2016/S PIS PASEP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0220617 | 28/12/2016 | 265936.03 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PGTO FOLHA MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220618 | 28/12/2016 | 12885.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220619 | 28/12/2016 | 174.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220620 | 28/12/2016 | 350871.49 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220621 | 28/12/2016 | 163579.87 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220622 | 28/12/2016 | 2640.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220623 | 28/12/2016 | 1163853.90 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PGTO DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | CONTRIBUIÇOES E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220624 | 28/12/2016 | 35097.62 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA PGTO DEZEMBRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220625 | 28/12/2016 | 122580.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PGTO DEZEMBRO/2016.CONTA 9699-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220626 | 28/12/2016 | 277434.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL FOLHA PGTO DEZEMBRO/2016.CONTA 13.009-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0220627 | 28/12/2016 | 3770.00 | 18071835000106 | TERESA CRISTINA MONTEIRO GUEDES | VALOR EMPENHADO SE REF. A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 58 (CINQUENTA E OITO) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, NO PERIODO DE NOVEMBRO, CONF. ORDEM DE SERVICO No00152/2016; ADITIVO No 001/16; CONTRATO No 011/15, PREGAO PRESENCIAL No31/2013, E PROCESSO No2016/17627, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092016 | 0220628 | 28/12/2016 | 5415.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR DO EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (LGP) A GRANEL, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 0162/2016, ARP No08/2016, CTTO No 025/2016 E PREGAO ELETRONICO No 009/2016.MES NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0220629 | 28/12/2016 | 90465.00 | 08649539000188 | FRIGOTIL-CARNES,FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE. AQUISICAO DE CARNES E ASSEMELHADOS CONF CONTRATO No12/2016,ADESAO 0001/2015 CONF. O.C.142/2016 DICOPE.DESTA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0220630 | 28/12/2016 | 40331.19 | 02912595000187 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE-ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO, APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2016, CONFORME ADITIVO No 003/2016 DO CONTRATO No 013/2014, PREGAO PRESENCIAL No 032/2013, E PORCESSO No2016/18674, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012012 | 0220631 | 28/12/2016 | 4200.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NO PERIODO DE 04/11 A 04/12/2016, CONF. CTT No0001/2012, ADT No001/2016, INEXIGIBILIDADE No001/2012 E PROCESSO No2016/19062 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220632 | 28/12/2016 | 1937407.47 | 08623970000155 | REVITA ENGENHARIA S.A | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2016, CONFORME CONTRATO No 005/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADM. No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220633 | 28/12/2016 | 2139354.41 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2016, CONFORME CONTRATO No 006/2014, CONCORRENCIA No 001/2013,CONTRATO ADM. No 0834/2013 E ADITIVO No 001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220634 | 28/12/2016 | 1193905.05 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S.A. | VLR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO NO PERIODO 21/10 A 20/11/16, CONF. CONTRATO No 001/2003, CONCORRENCIA No 002/2003 E ADITIVO No 007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220635 | 28/12/2016 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO PERIODO DEZEMBRO/2016. CONFORME ADITIVO NO 001/2016 DO CONTRATO NO 0017/2014 E INEXIGIBILIDADE NO 0001/2014 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012013 | 0220636 | 28/12/2016 | 2031515.31 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAO DE LIXO, NO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2016, CONFORME CONTRATO NO 004/2014, CONCORRENCIA No 001/2013 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0834/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0220637 | 28/12/2016 | 24704.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2016, CONFORME CONTRATO No34/2015, ARP No006/2015, PREGAO PRESENCIAL No004/2015 E ADITIVO No001/2016 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022016 | 0220638 | 29/12/2016 | 3045.00 | 12845031000122 | MARIA TEREZA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CAIXAS CONTENDO 48 COPOS, CONFORME ESPECIFICADO NA ORDEM DE COMPRA No 158/2016, CONTRATO No 015/2016, ADESAO A ATA No 002/2016-SEAD, E PROCESSO No 2016/17908 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220639 | 29/12/2016 | 873.00 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE RENOVACAO DA ASSINATURA DE TRES JORNAIS NO PERIODO DE (06) SEIS MESES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, CONF. PROPOSTA EM ANEXO NO PROCESSO No 2016/18914 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 640
Última atualização: 11/06/2024