| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 01/01/2016 | 189.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 07/01/2016 | 1000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 19/01/2016 | 1818.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL , REFERENTE DEZEMBRO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 19/01/2016 | 1761.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL , REFERENTE 13 SALARIO/2015. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 28/01/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 28/01/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 28/01/2016 | 14.90 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 29/01/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 29/01/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 29/01/2016 | 400.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAAE , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 29/01/2016 | 880.00 | 00009038352409 | ELENILTON DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO LEITURISTA ,JUNTO AO SAAE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 29/01/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 29/01/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 29/01/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 29/01/2016 | 950.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE TROCA DE UM DIJUNTOR NO QUADRO ELETRICO EM CRUZ DE ALMAS E TROCA DE UM TEMPORZADOR NO QUADRO ELETRICO DA BOMBA EM CUPISSURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 29/01/2016 | 87.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 01/02/2016 | 171.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 01/02/2016 | 550.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM O SAAE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 03/02/2016 | 170.00 | 00005521699430 | WALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NA RUA ANTONIO SILVINO NO DISTRITO DE CUPISSURA CAAPORA-PB, JUNTO AO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 03/02/2016 | 1000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2015,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 03/02/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 03/02/2016 | 1000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS NO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 11/02/2016 | 450.00 | 00004216126499 | MARCIO ALEXANDRE FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 4 PLACAS DE FERRO PARA COLOCAÇÃO NAS CAIXAS DE REGISTRO DE PASSAGENS DOS LOGRADOUROS DE CUPISSURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 19/02/2016 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL , REFERENTE JANEIRO /2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 23/02/2016 | 14.90 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 25/02/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 29/02/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 29/02/2016 | 450.00 | 00061251127487 | JOAO IRINEU CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NA RUA ANTONIO SILVINO E CONJ. SANTA RITA E COLOCAÇÃO DE 04 ( QUATRO) CHAPA DE FERRO NAS CAIXAS DE REGISTRO DE PASSAGEM EM CUPISSURA , JUNTO AO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 29/02/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 29/02/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 29/02/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 29/02/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 29/02/2016 | 400.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAAE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 29/02/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 29/02/2016 | 53.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 01/03/2016 | 208.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 02/03/2016 | 1000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 08/03/2016 | 250.00 | 00079858805420 | MARCIA CRISTINA SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RAIS - RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS , ANO BASE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 11/03/2016 | 450.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCARDENACOES E IMPRESSOES JUNTO AO IPSEC.CONFORME NF024217/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 11/03/2016 | 550.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM O SAAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 11/03/2016 | 1000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 15/03/2016 | 603.32 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA AUTARQUIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 15/03/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 16/03/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 18/03/2016 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL , REFERENTE FEVEREIRO /2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 21/03/2016 | 600.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DE TROCA DE UM DIJUNTOR NO QUADRO ELETRICOE TROCA DOS CABOS DE ALUMINIO PARA COBRE EM CRUZ DE ALMAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 22/03/2016 | 540.00 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE INSTITUTO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 22/03/2016 | 14.90 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 31/03/2016 | 400.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAAE , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 31/03/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 31/03/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 31/03/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 31/03/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 31/03/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 31/03/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 31/03/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 31/03/2016 | 73.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 01/04/2016 | 1000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS NO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 01/04/2016 | 171.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 05/04/2016 | 92.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS JUNTO AO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 06/04/2016 | 365.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS, JUNTO AO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 08/04/2016 | 1000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 08/04/2016 | 550.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM O SAAE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 18/04/2016 | 620.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.188 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 20/04/2016 | 106.26 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA DO DIRETOR A SERVIÇO DO SAAE, NO DIA 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 20/04/2016 | 99.41 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA O TESOUREIRO A SERVIÇO DO SAAE , NO DIA 20/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 20/04/2016 | 1490.00 | 09108087000190 | CM INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO SE UMA IMPRESSORA LASERJET MULTIFUNCIONAL HP M127FN, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 20/04/2016 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL , REFERENTE MARÇO /2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 25/04/2016 | 106.26 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA DO DIRETOR A SERVIÇO DO SAAE, NO DIA 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 25/04/2016 | 99.41 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA O TESOUREIRO A SERVIÇO DO SAAE , NO DIA 25/04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 25/04/2016 | 210.00 | 09108087000190 | CM INFOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA MULTIFULCIONAL LASERJET E REM CARTUCHOS DE TONER P/ IMPRESSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 28/04/2016 | 14.90 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 29/04/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 29/04/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 29/04/2016 | 67.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 29/04/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 29/04/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 29/04/2016 | 400.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAAE , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 29/04/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 29/04/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 02/05/2016 | 1000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 02/05/2016 | 198.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 03/05/2016 | 1000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 12/05/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 18/05/2016 | 365.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DE BARREIROS, JUNTO AO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 18/05/2016 | 600.00 | 00006220019490 | EDVÂNIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES SNIS ANO BASE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 19/05/2016 | 14.90 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 20/05/2016 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL , REFERENTE ABRIL /2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 31/05/2016 | 102.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 31/05/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 31/05/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 31/05/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 31/05/2016 | 400.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAAE , RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 31/05/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 31/05/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 31/05/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 31/05/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 01/06/2016 | 1000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MES DE MAIO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 01/06/2016 | 201.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 06/06/2016 | 560.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 07/06/2016 | 550.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM O SAAE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 08/06/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 16/06/2016 | 1000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 20/06/2016 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL , REFERENTE MAIO /2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 21/06/2016 | 16.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 22/06/2016 | 420.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE RODIZIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SETORES 01,02 E 03 EM CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 29/06/2016 | 444.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS JUNTO AO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 30/06/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 30/06/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 30/06/2016 | 400.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE RODIZIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SETORES 01,02 E 03 EM CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 30/06/2016 | 400.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAAE , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 30/06/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 30/06/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 30/06/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 30/06/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 30/06/2016 | 84.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 05/07/2016 | 599.98 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA S E EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO PARA ESTA AUTARQUIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 11279. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 05/07/2016 | 492.40 | 08923387000160 | JULIA NAZARIO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE NSTITUTO , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 07/07/2016 | 237.00 | 23760601000106 | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS AIRELI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAILICO , PARA ESTA AUTARQUIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 13/07/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 20/07/2016 | 85.00 | 00009038352409 | ELENILTON DE FREITAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NO TERRENO DESTA AUTARQUIA , JUNTO AO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 21/07/2016 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL , REFERENTE JUNHO /2016. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 21/07/2016 | 3006.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS , PARCELA 1 , IDENTIFICADOR 062.791.135/0001-7.COMPETENCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 21/07/2016 | 1000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E CONTROLADORIAS DE CONTAS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 22/07/2016 | 16.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 29/07/2016 | 38.80 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTA AURQUIA JUNTO AO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 29/07/2016 | 88.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 29/07/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 29/07/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 29/07/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 29/07/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 29/07/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 29/07/2016 | 400.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAAE , RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 29/07/2016 | 400.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE RODIZIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SETORES 01,02 E 03 EM CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 29/07/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 01/08/2016 | 198.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 01/08/2016 | 168.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA DE TELEFONE DESTA AUTARQUIA , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 15/08/2016 | 233.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.239 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 19/08/2016 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PATRONAL , RELATIVO AO MES DE JULHO /2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 19/08/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 19/08/2016 | 16.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 25/08/2016 | 1000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 25/08/2016 | 1100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM O SAAE, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 31/08/2016 | 506.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS , PARCELA 2 , PARCELAMENTO 61.650.853-0 ,COMPETENCIA 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 31/08/2016 | 48.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 31/08/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 31/08/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 31/08/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 31/08/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 31/08/2016 | 400.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAAE , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 31/08/2016 | 400.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE RODIZIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SETORES 01,02 E 03 EM CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 31/08/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 31/08/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 31/08/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 02/09/2016 | 865.00 | 00005521699430 | WALTER GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AR CONDICIOANDO , INSTALAÇÃO DE 02( DUAS) TOMADAS COM ATERRAMENTO CONF DE CAIXA DE REG DE 60, REP CALÇAM. ESQC DE VALAS NA VILA MARIANO E RUA DA AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 13/09/2016 | 798.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRAILICOS PARA ESTA AURQUIA JUNTO AO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.000.503 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 14/09/2016 | 1590.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS , PARCELA 1 , PARCELAMENTO 61765057-8 ,COMPETENCIA 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 15/09/2016 | 220.12 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRAILICOS PARA ESTA AURQUIA JUNTO AO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.000.505 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 20/09/2016 | 16.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 22/09/2016 | 198.81 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A RECIFE PARA O TESOUREIRO A SERVIÇO DO SAAE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 22/09/2016 | 212.80 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A RECIFE DO DIRETOR A SERVIÇO DO SAAE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 22/09/2016 | 3900.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL - BOMBA, MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ESTA AUTARQUIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 28/09/2016 | 584.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA ESTA AUTARQUIA ,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.260 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 30/09/2016 | 38.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 30/09/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 30/09/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 04/10/2016 | 170.00 | 00413157000149 | L. FONSECA LIMA BARBOSA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES PARA CARIMBOS AUT 4724 DATADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 12/10/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 20/10/2016 | 1923.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL ,COMPETENCIA 09/2016, IDENTIFICADOR 24.514.309/0001-68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 20/10/2016 | 198.81 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A RECIFE PARA O TESOUREIRO A SERVIÇO DO SAAE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 20/10/2016 | 212.80 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A RECIFE DO DIRETOR A SERVIÇO DO SAAE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 24/10/2016 | 16.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 25/10/2016 | 400.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SAAE , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 25/10/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 25/10/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 25/10/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 25/10/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 25/10/2016 | 400.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE RODIZIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SETORES 01,02 E 03 EM CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 25/10/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 27/10/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 31/10/2016 | 68.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 31/10/2016 | 450.00 | 12562428000107 | RAFAELA CORREIA PINTO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TIRAGEM DE COPIAS DE DOCUMENTOS, ENCARDENACOES E IMPRESSOES JUNTO AO IPSEC.CONFORME NF025216/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 31/10/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 31/10/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 01/11/2016 | 1100.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO E MANUTENÇAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM O SAAE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 01/11/2016 | 400.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO QUADRO ELETRICO DA BOMBA D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 17/11/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 17/11/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 17/11/2016 | 400.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE RODIZIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SETORES 01,02 E 03 EM CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 17/11/2016 | 1000.00 | 00001927978408 | DAMIÃO MARQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA -NQJ-7778/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 17/11/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 17/11/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 21/11/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 23/11/2016 | 621.84 | 03203151000135 | J. F. CONSULTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE POSSEIDON, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 23/11/2016 | 13.35 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 29/11/2016 | 522.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 61.650.583-0 PARCELA 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 29/11/2016 | 1623.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguro Social | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARCELAMENTO 61.765.057-8 PARCELA 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 30/11/2016 | 1975.00 | 00090845110420 | CLAUDIO JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTOR BOMBA DO POCO DE CRUZ DE ALMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 30/11/2016 | 62.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 30/11/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 30/11/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 14/12/2016 | 94.24 | 00061191566404 | Elivaldo Leopoldino da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA , PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A RECIFE COM O OBJETIVO PARA COLETA DE 2 MOTORES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 14/12/2016 | 198.81 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A RECIFE PARA O TESOUREIRO A SERVIÇO DO SAAE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 15/12/2016 | 100.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRAILICOS PARA ESTA AURQUIA JUNTO AO SAAE. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000.000.524 EM ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 16/12/2016 | 600.00 | 00007656337440 | GENECIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS LOCALIZADO NA DIVISA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 16/12/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 16/12/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 16/12/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 16/12/2016 | 400.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE RODIZIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SETORES 01,02 E 03 EM CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 16/12/2016 | 1000.00 | 00010970260431 | DANILO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQJ 7778/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 19/12/2016 | 350.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL HIDRAULICOS , CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 19/12/2016 | 99.41 | 00003927192406 | FABIO SANTOS DE ASSUNÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA O TESOUREIRO A SERVIÇO DO SAAE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 19/12/2016 | 106.26 | 00025414453420 | Charles Mendonça Fernandes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A RECIFE DO DIRETOR A SERVIÇO DO SAAE.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 20/12/2016 | 2200.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM TROCA DE 2 CONTACTOR E REBUBINAMENTO DO AUTO TRANSFOMADOR DA CHAVE COMPESSADORA DO QUADRO ELETRICO DA BOMBA D'AGUA DE CUPISSURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 20/12/2016 | 800.00 | 09180145000196 | JOSÉ ADRIANO LEANDRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISAO COM TROCA DOS CABOS DO RAMAL DE SAIDA DO DO QUADRO ELETRICO DA BOMBA D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 20/12/2016 | 3885.00 | 08876033000101 | HIDROVITAL - BOMBA, MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MOTOR FRANKLIN MS4-100 E MATERIAL HIDRAULICO PARA ESTA AUTARQUIA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 21/12/2016 | 16.10 | 34028316506465 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERRESSE DESTA AUTARQUIA ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 22/12/2016 | 2200.00 | 00090845110420 | CLAUDIO JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DE CRUZ DE ALMAS E CUPISSURA E APROFUNDAMENTO DE 500 METROS DE TUBULAÇÃO EME CRUZ DE ALMAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 22/12/2016 | 2000.00 | 00004267194416 | FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E FIXAÇÃO DA TUBULAÇÃO SOB A BOEIRA DA BR 101 EM CRUZ DE ALMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 22/12/2016 | 4600.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 29/12/2016 | 400.00 | 00057145253453 | Jose Irineu Correia | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE RODIZIO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SETORES 01,02 E 03 EM CUPISSURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Abastecimento | MANUT E EXPAN OPER DO SERV AUTO DE AGUA E ESGOTO | OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 29/12/2016 | 400.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO SALSALITO III E BARREIROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 29/12/2016 | 400.00 | 00008233324469 | ANDREA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00010970260431 | DANILO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA NQJ 7778/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 29/12/2016 | 880.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ASSISTENTE ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 29/12/2016 | 5700.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 29/12/2016 | 3520.00 | 24514309000168 | SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CUPISSURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO SAAE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SAAE DE CAAPORA | Saneamento | Administração Geral | APOIO ADMIN DO SERV DE AGUA ESG DE CAAPORA | MANUTENCAO E DESEV. DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 29/12/2016 | 61.00 | 02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024