| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FOLHA ANEXA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 04/01/2016 | 1537.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 05/01/2016 | 1578.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 05/01/2016 | 3610.42 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 06/01/2016 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 08/01/2016 | 100.00 | 00056060203434 | AZEDI DE OLIVEIRA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECADASTRAMENTO DE CLIENTE EM TAQUARA, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 08/01/2016 | 44.00 | 17205798000100 | BAR E RESTAURANTE RECANTO DAS ROSAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALMOÇOS FORNECIDOS, QUANDO A SERVIÇO DESTE SAAE, NESTE PERIODO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 08/01/2016 | 107.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA (PLACA DE REDE E TONNER DE IMPRESSORA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 09/01/2016 | 275.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LEITURISTA E LEVANTAMENTO DE HIDROMETROS DANIFICADOS NESSA AUTAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 10/01/2016 | 99.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COM BUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL) PARA ATENDER ATIVIDADES DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 12/01/2016 | 788.00 | 00012137868431 | CHARLES GAMELEIRA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECADRASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADOS, SEM HIDROMETRO E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 12/01/2016 | 788.00 | 00006258458467 | FERNANDA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECADASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADO, SEM HIDROMETRO E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 12/01/2016 | 788.00 | 00070504637444 | RUAN CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECADASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADOS, SEM HIDROMETROS E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 12/01/2016 | 788.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVÃO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECADASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADO, SEM HIDROMETROS E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 13/01/2016 | 200.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS FIXAS, CONFORME FATURA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 14/01/2016 | 192.65 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 15/01/2016 | 4888.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 19/01/2016 | 120.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARAFUSOS E PORCAS, PARA MANUTENÇÃO VEICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 20/01/2016 | 146.75 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 22/01/2016 | 2100.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SOLDA EM ETAS, JUNTO AO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 23/01/2016 | 200.00 | 00008761430447 | EDILENE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CORTE E RELIGAÇÃO NESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 26/01/2016 | 281.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 28/01/2016 | 144.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR DE VEICULO A SERVIÇO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 29/01/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITÓRIO EM TAQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 29/01/2016 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 29/01/2016 | 880.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 29/01/2016 | 880.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 29/01/2016 | 21739.68 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DESTE SAAE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 29/01/2016 | 64.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 29/01/2016 | 2419.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS,, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 30/01/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 01/02/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E , JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 02/02/2016 | 3697.94 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 03/02/2016 | 1200.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTENO, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 09/02/2016 | 880.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 12/02/2016 | 880.00 | 00070504637444 | RUAN CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECADASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADOS, SEM HIDROMETROS E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 13/02/2016 | 880.00 | 00012137868431 | CHARLES GAMELEIRA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECADRASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADOS, SEM HIDROMETRO E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 13/02/2016 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 13/02/2016 | 880.00 | 00009970469452 | ALEX CRISTOVÃO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECADASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADO, SEM HIDROMETROS E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 13/02/2016 | 880.00 | 00006258458467 | FERNANDA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECADASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADO, SEM HIDROMETRO E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 15/02/2016 | 232.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS FIXAS, CONFORME FATURA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 15/02/2016 | 232.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS FIXAS, CONFORME FATURA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 16/02/2016 | 168.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS FIXAS, CONFORME FATURA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 17/02/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 17/02/2016 | 2100.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SOLDA, JUNTO AO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 18/02/2016 | 1500.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULARIOS DE USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 19/02/2016 | 3843.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 19/02/2016 | 3843.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 19/02/2016 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 23/02/2016 | 296.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 25/02/2016 | 21942.48 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DESTE SAAE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000051 | 25/02/2016 | 69.75 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 26/02/2016 | 165.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA (RECARGA DE CARTUCHO E TONNER DE IMPRESSORA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000053 | 29/02/2016 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 29/02/2016 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000055 | 29/02/2016 | 880.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000056 | 29/02/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITÓRIO EM TAQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 29/02/2016 | 2383.41 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 01/03/2016 | 160.00 | 35497429000110 | HCR-COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA 100R6 5/16 PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 02/03/2016 | 2034.00 | 34028316498349 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 03/03/2016 | 70.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO VEICULAR DE VEICULO A SERVIÇO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 04/03/2016 | 107.50 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA USO EM ATIVIDADES DESSE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 05/03/2016 | 1550.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 06/03/2016 | 200.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINEIS DAS BOMBAS DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 07/03/2016 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 08/03/2016 | 3177.12 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 09/03/2016 | 197.40 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 10/03/2016 | 880.00 | 00012137868431 | CHARLES GAMELEIRA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECADRASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADOS, SEM HIDROMETRO E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 10/03/2016 | 880.00 | 00006258458467 | FERNANDA SOUZA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECADASTRAMENTO DE CLIENTES E VISTORIA DOS IMOVEIS CORTADO, SEM HIDROMETRO E AGUA CLANDESTINA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 11/03/2016 | 150.00 | 00004055163479 | GERALDO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEICULO RANGER, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 14/03/2016 | 2031.00 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 16/03/2016 | 2827.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 16/03/2016 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 16/03/2016 | 4500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 17/03/2016 | 1505.00 | 14239855000184 | EMERSON VEIGA DE OLIVEIRA LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 18/03/2016 | 280.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 23/03/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 25/03/2016 | 21999.68 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DESTE SAAE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 02/04/2016 | 200.00 | 00008763271451 | SANDOVAL DA CONCEIÇÃO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE NESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 03/04/2016 | 4402.85 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000080 | 04/04/2016 | 880.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 04/04/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITÓRIO EM TAQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 04/04/2016 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 04/04/2016 | 880.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 04/04/2016 | 1300.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL.(2.PARCELA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 06/04/2016 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 06/04/2016 | 2100.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE SOLDA, JUNTO AO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 08/04/2016 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000088 | 10/04/2016 | 62.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000089 | 12/04/2016 | 2000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000090 | 12/04/2016 | 80.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COM BUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL) PARA ATENDER ATIVIDADES DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000091 | 15/04/2016 | 4100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 15/04/2016 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 23/04/2016 | 264.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 26/04/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000095 | 28/04/2016 | 1876.00 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000096 | 29/04/2016 | 218.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS FIXAS, CONFORME FATURA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000097 | 30/04/2016 | 22029.68 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000098 | 30/04/2016 | 880.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 30/04/2016 | 880.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 30/04/2016 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 30/04/2016 | 3472.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 01/05/2016 | 2049.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO EM ATIVIDADES EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 02/05/2016 | 227.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS FIXAS, CONFORME FATURA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 03/05/2016 | 4445.10 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 03/05/2016 | 1760.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITÓRIO EM TAQUARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 04/05/2016 | 200.00 | 00090898010497 | SANDOVAL RAFAEL MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA PARTE ELETRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE NESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 06/05/2016 | 187.60 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 06/05/2016 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 07/05/2016 | 200.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINEIS DAS BOMBAS DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 07/05/2016 | 10.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COM BUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL) PARA ATENDER ATIVIDADES DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 09/05/2016 | 1800.00 | 06814684000141 | LOGNET COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO DESTE SAAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 10/05/2016 | 172.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS FIXAS, CONFORME FATURA EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ABST.D'AGUA ACAÚ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 12/05/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 18/05/2016 | 120.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO EM ATIVIDADES EM ETAS (ROLAMENTOS E RETENTOR) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 20/05/2016 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 20/05/2016 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 25/05/2016 | 350.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINEIS DAS BOMBAS DESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 25/05/2016 | 67.40 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 28/05/2016 | 75.00 | 06012886000170 | MEGA CENTER INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA (FONTE ATX 450W) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 31/05/2016 | 880.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 31/05/2016 | 880.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 31/05/2016 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 31/05/2016 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 31/05/2016 | 2255.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 31/05/2016 | 21815.01 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 01/06/2016 | 4200.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO EM ATIVIDADES EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 01/06/2016 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 01/06/2016 | 10.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 02/06/2016 | 4877.11 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 06/06/2016 | 200.00 | 00090898010497 | SANDOVAL RAFAEL MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA PARTE ELETRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE NESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 06/06/2016 | 499.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 07/06/2016 | 2109.44 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 08/06/2016 | 880.00 | 00009777068425 | JOSEANE SANTOS FIRMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO LEITURISTA E LEVANTAMENTO DE HIDROMETROS DANIFICADOS NESSA AUTAQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 08/06/2016 | 35.80 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 10/06/2016 | 2308.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 10/06/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 10/06/2016 | 13.35 | 23467752000162 | SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO DESTE SAAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000139 | 11/06/2016 | 100.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE BOMBAS NA VILA PITIMBU A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000140 | 18/06/2016 | 100.00 | 00003715012455 | INALDO SIDRONE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODA, NESTE SAAE, CONFORME DOC. EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000141 | 18/06/2016 | 20.02 | 00004899991401 | ENILDO LUIZ GONZAGA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DE USO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 20/06/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 22/06/2016 | 40.00 | 05556783000108 | AUTOPOSTO O GONZAGÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE COM BUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL) PARA ATENDER ATIVIDADES DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 28/06/2016 | 10.00 | 21011178000108 | JB CONSTRUÇOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 29/06/2016 | 32.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM MOTOS A SERVIÇO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 30/06/2016 | 26143.68 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 30/06/2016 | 2606.35 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 01/07/2016 | 78.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SITIO CAMUSSIM, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 01/07/2016 | 114.07 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 02/07/2016 | 1000.00 | 00004844127446 | EILANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO SAAE DE PITIMBU, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 05/07/2016 | 280.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, REFERENTE A JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 06/07/2016 | 1500.00 | 00004321302412 | NELIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 06/07/2016 | 436.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 06/07/2016 | 686.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE 20 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 07/07/2016 | 490.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DOS ANOS DE 2010, 2012, 2013 E 2016, TELEFONIA FIXA, NEGOCIAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 3000156 | 08/07/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 11/07/2016 | 436.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 11/07/2016 | 86.65 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 11/07/2016 | 900.00 | 00005076328427 | ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA SAAE - PITIMBU, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 12/07/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITÓRIO EM TAQUARA.NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 13/07/2016 | 3999.22 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE.NO MES DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 20/07/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 20/07/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 20/07/2016 | 4627.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 06/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 22/07/2016 | 1941.00 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 25/07/2016 | 1500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL.PAGAMENTO PARCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 25/07/2016 | 2037.00 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 29/07/2016 | 23259.68 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 31/07/2016 | 286.45 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 31/07/2016 | 2301.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 01/08/2016 | 880.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES, DURANTE 10 DIAS NO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITÓRIO EM TAQUARA, NO MÊS DE JULHO DE 2016.NO MÊS DE JUNHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 01/08/2016 | 880.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE JULHO DE 2016, CONF. NF. Nº 201504503 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 02/08/2016 | 249.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 3000176 | 02/08/2016 | 500.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO A ESTA AUTARQUIA MUNICIPAL.PAGAMENTO PARCIAL DO MÊS DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 02/08/2016 | 269.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA GFIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 02/08/2016 | 250.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF CORRESPONDENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DA GFIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 03/08/2016 | 1300.00 | 97546192000178 | K.C BORDADOS E FARDAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 03/08/2016 | 1300.00 | 97546192000178 | K.C BORDADOS E FARDAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 04/08/2016 | 2860.00 | 25058705000190 | NERILDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 06/08/2016 | 200.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINEIS DAS BOMBAS ,REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2016 A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 06/08/2016 | 1000.00 | 05330794000175 | ZENEIDE SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMPACTOR CWN E DISJUNTOR DE MOTOR CONF. NF. 000371 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 3000184 | 08/08/2016 | 800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DO VALOR DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 09/08/2016 | 200.00 | 00090898010497 | SANDOVAL RAFAEL MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA PARTE ELETRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE NO MES DE JULHO DE 2016 NESSA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 09/08/2016 | 100.00 | 00004055163479 | GERALDO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEICULO RANGER REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 216, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 09/08/2016 | 880.00 | 00001414025475 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE BOMBA EM TAQUARA, REALIZADO NO MES DE JULHO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 10/08/2016 | 23.55 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000189 | 10/08/2016 | 300.00 | 00057046727449 | jose da silva gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NA QUADRA DA BOMBA DE CAMUCIM, NO MES DE AGOSTO DE 2016, DESSA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000190 | 10/08/2016 | 1240.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE,NO MES DE AGOSTO DE 2016 CONF. NF. 5939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000191 | 10/08/2016 | 1700.00 | 18514671000136 | L&T COMUNICAÇÃO, EVENTOS E SHOWS PIROTÉCNICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA A EMISSÃO DE CONTAS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000192 | 11/08/2016 | 223.30 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 306 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000193 | 12/08/2016 | 350.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 12/08/2016 | 3507.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO COM ENERGISA, REFERENTE A CONTAS EM ATRASO, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 12/08/2016 | 3007.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO COM ENERGISA, REFERENTE A CONTAS EM ATRASO, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 12/08/2016 | 2500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO COM ENERGISA, REFERENTE A CONTAS EM ATRASO, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 13/08/2016 | 100.00 | 00007367420429 | FABIO GUILHERMINO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DO ESCRITORIO DE TAQUARA DESSA AUTARQUIA , REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 13/08/2016 | 60.00 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PINTURA DO PREDIO DE CAMUCIM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 16/08/2016 | 6225.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 07/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 17/08/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 19/08/2016 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SITIO CAMOSSIM, UNIDADE DO SAAE, REFERENTE A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 19/08/2016 | 78.16 | 01720637000115 | A B CAVALCANTI & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE DO SAAE DE CAMOSSIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 3000203 | 23/08/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF. 1000139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 23/08/2016 | 2380.00 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 26/08/2016 | 196.00 | 16983489000107 | VALÉRIA JOVENTINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM MOTO PERTENCENTE A ESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 26/08/2016 | 82.50 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIPO CARTA, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 26/08/2016 | 2120.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CLORO PARA USO EM ATIVIDADES EM ETAS DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000208 | 26/08/2016 | 869.00 | 09565740000140 | VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONDUMO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000209 | 29/08/2016 | 410.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000210 | 30/08/2016 | 100.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADIANTAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 31/08/2016 | 200.00 | 00013931361411 | ADRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CAIXA DÁGUA, EM PRAIA AZUL (SITIO DAS CRUZES), NO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000212 | 31/08/2016 | 23728.83 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 31/08/2016 | 285.80 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 01/09/2016 | 780.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF.AVULSA Nº 201505016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009154311497 | MILENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS CONF. NF. AVULSA Nº 201505005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 01/09/2016 | 1055.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF. Nº 201504953 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 02/09/2016 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000218 | 02/09/2016 | 1076.09 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE,NO MES DESETEMBRO DE 2016 CONF. NF. 6077 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 03/09/2016 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, DURANTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF. AVULSA Nº 201505084 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 03/09/2016 | 1430.00 | 25058705000190 | NERILDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 05/09/2016 | 200.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINEIS DAS BOMBAS ,REALIZADO NO MES DE AGOSTO DE 2016 A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 06/09/2016 | 237.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFEE Nº 000772723 ENERGISA, NO MES DE AGOSTO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 06/09/2016 | 27.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NFEE Nº 001376233 ENERGISA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 06/09/2016 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFEE 001095328 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 06/09/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETÁRIA RECEBENDO OS PAGAMENTOS DAS CONTAS NO ESCRITÓRIO EM TAQUARA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. NF. SERVIÇO Nº 201504961 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 09/09/2016 | 19.75 | 09608633000151 | MARINEZ NOBREGA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO CONF. DANFE Nº 1138 - SERIE 1- MARINEZ NOBREGA ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 09/09/2016 | 1618.56 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE FERIAS DO SERVIDOR JONAS JULIO DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 10/09/2016 | 2305.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 10/09/2016 | 200.00 | 00090898010497 | SANDOVAL RAFAEL MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA PARTE ELETRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE NO MES DE AGOSTO DE 2016 NESSA AUTARQUIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 12/09/2016 | 7500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 13/09/2016 | 5.70 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS P/LIXO CONF. CUPOM FISCAL Nº 158394 - MERCADAO DO POVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 14/09/2016 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES CONF. NF. AVULSA Nº 201505201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 14/09/2016 | 17.95 | 23467752000162 | SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DANF 9356 SERIE 1 - SDE COMERCIO DE ALIM LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 14/09/2016 | 110.70 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. DANFE Nº 000312 - ROBSON JANSE LIMA DE SOUZA - MEDANFE Nº 000312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 15/09/2016 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFEE 0010076509 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 3000236 | 16/09/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTANTE DO VALOR DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 16/09/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. NFSE. 14219 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000238 | 16/09/2016 | 1240.00 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S10 COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE SAAE,NO MES DESETEMBRO DE 2016 CONF. NF. 5939 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 20/09/2016 | 30.00 | 03206961000145 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA, CONF. CUPOM FISCAL Nº 058769 - MERCADINHO LIRA NETO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 20/09/2016 | 4280.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 08/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 22/09/2016 | 3395.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MOTOR MGP 12 HP 380V COM UM CABO CHATO E EPA 01, CONF. NF. 0000102 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 23/09/2016 | 1300.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA NESTE MES, CONF. NF. AVULSA Nº 201505234 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 23/09/2016 | 7.24 | 13526882000175 | MERCADÃO DO POVO COM. V. DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. CUPOM FISCAL Nº 083886 - MERCADAO DO POVO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 27/09/2016 | 6.00 | 09355964000127 | ALEXANDRA DO AMARAL BARBOSA SILVA-AILSON CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE, CONF. CUPOM FISCAL Nº433 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 28/09/2016 | 17.50 | 22515859000176 | FRANCISCO DA S LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, CONF. CUPOM FISCAL Nº 002623 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 28/09/2016 | 70.00 | 02377631000150 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA BARBALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONNER IMPRESSORA HP, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO. 0000100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 29/09/2016 | 23227.68 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 29/09/2016 | 8.25 | 23467752000162 | SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO, CONF. DANF 36657 SERIE 2 - SDE COMERCIO DE ALIM LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 05/10/2016 | 200.00 | 00090898010497 | SANDOVAL RAFAEL MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA PARTE ELETRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE NO MES DE SETEMBRO DE 2016 NESSA AUTARQUIA, CONF. NF. AVULSA Nº 201506051 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 06/10/2016 | 880.00 | 00009154311497 | MILENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS CONF. NF. AVULSA Nº 201505339 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 06/10/2016 | 917.50 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF. Nº 201505348 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 06/10/2016 | 880.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF.AVULSA Nº 201505329 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 06/10/2016 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, DURANTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF. AVULSA Nº 201505347. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 07/10/2016 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA, NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 07/10/2016 | 37.00 | 13574886000129 | KISABOR RESTAURANTE E PIZZARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CUPOM FISCAL Nº 034950 - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 07/10/2016 | 62.70 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA EDILIDADES CONF. CUPOM FISCAL Nº 216723 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000252 | 10/10/2016 | 225.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFEE 000776443 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000253 | 10/10/2016 | 31.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFEE 001099206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000254 | 10/10/2016 | 79.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, NO MES DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFEE 001080434 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 10/10/2016 | 880.00 | 00001685394469 | ALEXANDRE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE BOMBA, CONF. NF AVULSA Nº 201505386. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 10/10/2016 | 2572.45 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000255 | 11/10/2016 | 123.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. ELETRICO, CONF. DANFE Nº 010414 - IRRIGATERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 13/10/2016 | 250.00 | 00003985062480 | JOSE ROBSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA CERCA NO CENTRO DE TRATAMENTO DE AGUA NO NAVALHO, CONF. NF AVULSA 201505505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 13/10/2016 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES CONF. NF. AVULSA Nº 201505549 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 13/10/2016 | 3750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, REF. AOS MESES DE OUTUBRO DE 2015 A AGOSTO DE 2016 CONF. CONF. DOC ENERGISA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000268 | 13/10/2016 | 470.01 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE NO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONF. NF. 0171 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 13/10/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NFSE. 00014344 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 13/10/2016 | 500.00 | 00059259744415 | ROGERIO SABINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PODAGEM DE ARVORES DO SAAE, CONF. NF. AVULSA Nº 201505506 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 13/10/2016 | 3750.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 15/10/2016 | 11.18 | 23467752000162 | SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONF. DANF 37816 SERIE 2 - SDE COMERCIO DE ALIM LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 16/10/2016 | 61.54 | 00346508000146 | CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. DANFE 34579- CRISTIANO F. MONTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 3000271 | 17/10/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF. 201505528 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 19/10/2016 | 202.85 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. DANFE Nº 000317 - ROBSON JANSE LIMA DE SOUZA - MEDANFE Nº 000312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 19/10/2016 | 230.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA DO MES JULHO DE 2016 Nº 040354, TELEFONIA FIXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 19/10/2016 | 221.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA DO MES AGOSTO DE 2016 Nº 039530, TELEFONIA FIXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 19/10/2016 | 4492.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 09/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 19/10/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO SAAE - TAQUARA/PITIMBU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONF. NF. SERVIÇO Nº 201505422. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 25/10/2016 | 700.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO BOMBA SUBMERSA MOD.: 4BPS3I/11 CONF. NF. 00002154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 28/10/2016 | 23543.35 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 29/10/2016 | 20.90 | 22072866000140 | MELO & BASTOS RESTAURANTE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO CONF. NF. CONSUMIDOR Nº 005721 - SERIE 2 - MELO & BASTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 29/10/2016 | 136.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO - COMERCIAL CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTA EDILIDADES CONF. CUPOM FISCAL Nº 219457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 01/11/2016 | 95.00 | 02377631000150 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA BARBALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONNER IMPRESSORA HP, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO. 0000104 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 01/11/2016 | 4785.47 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 01/11/2016 | 943.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF. Nº 201505737 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 01/11/2016 | 880.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE, DURANTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF. AVULSA Nº 201505733. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 01/11/2016 | 973.00 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF.AVULSA Nº 201505727 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000287 | 01/11/2016 | 1300.00 | 00004462712412 | JEDSON DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MOTORISTA N0 MES DE SETEMBRO, CONF. NF. AVULSA Nº 201505578 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000288 | 01/11/2016 | 880.00 | 00009154311497 | MILENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE NO SAAE CONF. NF. AVULSA Nº 201505734 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000289 | 02/11/2016 | 634.37 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONF. DANFE Nº 6279 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000290 | 03/11/2016 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO DESTA AUTARQUIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022016 | 3000291 | 03/11/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NFSE. 00014487 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 04/11/2016 | 61.50 | 08831331000185 | Casa Andrade Ltda | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO CONF. CUPOM FISCAL Nº 155849, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 04/11/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO SAAE - TAQUARA/PITIMBU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF. SERVIÇO Nº 201505797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 04/11/2016 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF. AVULSA Nº 201505794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 3000295 | 04/11/2016 | 1600.00 | 00005396630426 | JANIO CAMACAN DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA, PLACA QFD 1177(PB) NO MES DE OUTUBRO DE 2016 CONF. NF. AVULSA Nº 201505799 CORRESP. PREGAO PRESENCIAL 004/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 04/11/2016 | 364.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME EXTRATO N/DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 07/11/2016 | 70.98 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(COLAR TOMADA TIGRE/FITA ADESIVA) CONF. CUPOM FISCAL Nº 000278 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 07/11/2016 | 4643.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, REF. AO SITIO NAVALHO MES DE JULHO DE 2016 CONF. NFEE ENERGISA Nº 001066417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 07/11/2016 | 4643.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, REF. AO SITIO NAVALHO MES DE JULHO DE 2016 CONF. NFEE ENERGISA Nº 001066417 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 08/11/2016 | 160.00 | 00089915658400 | PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E MOTOS DESTA EDILIDADE, CONF. NF. AVULSA Nº 201505861 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 08/11/2016 | 200.00 | 00090898010497 | SANDOVAL RAFAEL MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA PARTE ELETRICA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 NESSA AUTARQUIA, CONF. NF. AVULSA Nº 201505857 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 10/11/2016 | 0.23 | 34028316820410 | ECT- MANGABEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS JUNTO A ESTE SAAE, NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 10/11/2016 | 115.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 FONTE ATX-450/500, CONF. DANFE 001295 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 11/11/2016 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO MES DE OUTUBRO DE 2016, CONF. NF. AVULSA Nº 201505804 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 11/11/2016 | 200.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PAINEIS DAS BOMBAS ,REALIZADO NO MES DE OUTUBRO DE 2016 A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 11/11/2016 | 1501.00 | 00076567087404 | DILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE COLUNAS E LIGAMENTO DA CAIXA DAGUA, CONF. NF. AVULSA Nº 201505121 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | REALIZAÇÃO DE CAPAC.P/SERVIDORES E GESTORES SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 16/11/2016 | 17.00 | 11848565000140 | DJANIRA MARIA DE FREITAS - COMIDA CASEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES CONF. NF.CONSUMIDOR Nº 4341 ( COMIDA CASEIRA), NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 3000308 | 18/11/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF. 201505992 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 18/11/2016 | 43.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARF CORRESPONDENTE A IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 18/11/2016 | 4893.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 18/11/2016 | 5184.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO INSS CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGTO COMPETENCIA 10/2016, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 21/11/2016 | 1280.00 | 13255607000164 | DANIEL BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONSERTO BOMBA SUBMERSA MOD.: 4BPS3I/11 CONF.RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000312 | 22/11/2016 | 218.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, REF. AOS MES DE OUTUBRO DE 2016 CONF. NFEE ENERGISA Nº 774087 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 22/11/2016 | 35.00 | 18920099000105 | K CHURRASCARIA E RESTAURANTE LTDA - ME(DOIS IRMAOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES CONF. DANFE Nº 5552 - K CHURRASCARIA(DOIS IRMAOS) , NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 23/11/2016 | 27.80 | 70220389000328 | COMERCIAL DE CONSTRUÇAO 2001 LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CONJ PERFILNOR MAN G MASTER COLLOR) CONF. CUPOM FISCAL Nº 003203 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000315 | 23/11/2016 | 70.00 | 02377631000150 | FLÁVIO JOSÉ DE SOUZA BARBALHO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECARGAS DE TONNER IMPRESSORA HP, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO. 0000105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 23/11/2016 | 390.00 | 00057046727449 | jose da silva gomes | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇO NO QUADRO DE COMANDO NO NAVALHO, CONF. NF. AVULSA 201506067, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 23/11/2016 | 700.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A E REFORMA DE UM PORTAO DE ALUMINIO EM ACAU, CONF. NF. AVULSA Nº 201506054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 29/11/2016 | 4741.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, CONFORME DOC ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 29/11/2016 | 4741.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, CONFORME DOC ELETRONICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 29/11/2016 | 942.50 | 00090850572487 | JAELSON GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ENCANADOR NESTE MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF.AVULSA Nº 201506240 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 30/11/2016 | 2098.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 30/11/2016 | 300.00 | 08680928000176 | O BORRACHÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA CONF. DANFE ELETONICO Nº 13794 - O BORRACHAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 30/11/2016 | 44.50 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES CONF. DANFE Nº 020050 (VANDERLINDE & VEBER LTDA)- NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 30/11/2016 | 23677.18 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, COMPETÊNCIA 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 30/11/2016 | 2098.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 01/12/2016 | 888.00 | 00008809669479 | JULIA DE FATIMA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, DURANTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF. AVULSA Nº 201506242. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 01/12/2016 | 955.00 | 00005870931452 | GENILSON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE ENCANADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF. Nº 201506241 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000332 | 01/12/2016 | 2915.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO CLORO LIQUIDO, CONF. DANFE Nº 000012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 3000366 | 01/12/2016 | 2915.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO CLORO LIQUIDO, CONF. DANFE Nº 000006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SECRETARIA RECEBENDO OS PAGTOS DAS CONTAS NO ESCRITORIO DO SAAE - TAQUARA, CONF. NF. SERVIÇO Nº 201506851 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 01/12/2016 | 24.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVEROS ( PARAFUSOS E PORCAS), CONF. CF. Nº 002237. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 01/12/2016 | 6.00 | 23467752000162 | SDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA(SACO P/LIXO) PARA A ADMINISTRAÇÃO, CONF. DANFE 40718 SERIE 2 - SDE COMERCIO DE ALIM LTDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 01/12/2016 | 50.00 | 02431087000187 | MELÍCIO COSTA LEITE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DESTA ENTIDADE, CONF. NF. 27206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 02/12/2016 | 45.00 | 20938143000156 | SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ME - BOMBONIERE KI DOCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NESTA ENTIDADE, CONF. CF. Nº 0005213 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 02/12/2016 | 800.00 | 00005927712452 | RODRIGO LEITE LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS NA ASSESSORIA EM LICITAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF. AVULSA Nº 201506281 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042016 | 3000329 | 02/12/2016 | 1600.00 | 00005396630426 | JANIO CAMACAN DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO SIENA, PLACA QFD 1177(PB) NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONF. NF. AVULSA Nº 201506283 CORRESP. PREGAO PRESENCIAL 004/2016, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 02/12/2016 | 880.00 | 00010259330442 | KARINE DE SOUTO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE DO SAAE - TAQUARA/PITIMBU, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF. SERVIÇO Nº 201506277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 3000335 | 03/12/2016 | 1158.88 | 08808826000193 | S. VELOSO COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO SAAE NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 CONF. DANFE Nº 6447 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 05/12/2016 | 140.00 | 00058708677468 | JOSÉ MARINHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DA CAIXA DAGUA DESTA ENTIDADE CONF. NF. AVULSA Nº 201506291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 05/12/2016 | 160.00 | 00089915658400 | PAULO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS E MOTOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 12/11/16 A 02/12/16, CONF. NF. AVULSA Nº 201506288, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 06/12/2016 | 1072.00 | 12247856000145 | LUIZ LEVEGILDO DA SILVA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIRAULICOS PARA USO EM ATIVIDADES DESTE SAAE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 06/12/2016 | 1700.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULARIOS DE CONTA DA AGUA DE USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. NF. 0000320. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 06/12/2016 | 1700.00 | 03401864000103 | MARINALVA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FORMULARIOS DE CONTA DA AGUA DE USO EM ATIVIDADES DESTA AUTARQUIA, CONF. NF. 0000319 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 07/12/2016 | 1200.00 | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DESTA AUTARQUIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 07/12/2016 | 33.00 | 11848565000140 | DJANIRA MARIA DE FREITAS - COMIDA CASEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES CONF. NF.CONSUMIDOR Nº 4402 ( COMIDA CASEIRA), NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 09/12/2016 | 80.52 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NESTA ENTIDADE, CONF. CF. Nº 26784 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 09/12/2016 | 169.42 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTELTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. CUPOM FISCAL Nº 60237 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 09/12/2016 | 272.75 | 02583983000161 | ROBSON JASEN LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CONF. DANFE Nº 000340 - ROBSON JANSE LIMA DE SOUZA - MEDANFE Nº 000312 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 10/12/2016 | 400.00 | 00073943142434 | JOSE SOUZA DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO QUADRO DA BOMBA EM CAMUCIM, DESTA AUTARQUIA, REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF. AVULSA Nº 201506852. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 10/12/2016 | 600.00 | 00000781358426 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESP. APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DESTA ENTIDADE CONF. NF. AVULSA Nº 201506866 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 11/12/2016 | 47.50 | 14041186000131 | VANDERLINDE & VEBER LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES CONF. DANFE Nº 020528 (VANDERLINDE & VEBER LTDA)- NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 12/12/2016 | 825.00 | 04060714000146 | COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(REGISTRO DE 1/2 E LUVAS DIVERSAS), CONF. DANFE Nº 007830 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 13/12/2016 | 29.50 | 25106370000139 | YANQUN CHEN RESTAURANTE EIRELI ME - CASA DO CHINES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES CONF. NOTA FISCAL CONSUMIDOR Nº 0052 - CASA DO CHINES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 14/12/2016 | 200.00 | 00004872172418 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UMA MOTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NF. AVULSA Nº 201506290 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 14/12/2016 | 800.00 | 00090844556491 | VERONICA BATISTA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DESTA ENTIDADE, CONF. NF. AVULSA Nº 201506853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 14/12/2016 | 882.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, CONFORME DOC Nº 001.228.796 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 14/12/2016 | 1385.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, CONFORME NFEE Nº 001.035.697 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 20/12/2016 | 400.00 | 00070186530455 | GEYZON VICTOR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CORRESP. A PINTURA DO ESCRITORIO DE CAMUCIM, TAQUARA E NO PREDIO MATRIZ EM ACAU, CONF. NF. AVULSA Nº 201506854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 20/12/2016 | 20746.51 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 21/12/2016 | 3900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, CONFORME DOC PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 21/12/2016 | 4100.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/CONTA DO PARCELAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENERGISA, CONFORME DOC PARCELAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 3000337 | 22/12/2016 | 2800.00 | 18367290000171 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS NO MES MES DE DEZEMBRO DE 2016, CONF. NF. 201506499. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Inexigível | 000022016 | 3000341 | 22/12/2016 | 1156.19 | 03203151000135 | JF SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DE USO DESTA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONF. NFSE. 00014637 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 29/12/2016 | 2953.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Administração | Recursos Hidrícos | PROGRAMA OPERACIONAL DO SAAE E ACAÚ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 30/12/2016 | 23756.03 | 24514325000150 | SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024