| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, NA RECUPERAÇAO/CONSERTO, REALIZADO NO SISTEMA DA ADULTORA DO SITIO SANTO ANTONIO PARA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2016 | 80000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2016 | 10560.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PB | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMBRIBUIÇAO A AMCAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARAIBANO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2016 | 6700.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMBRIBUIÇAO A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2016 | 3600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DE FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2016 | 1200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTINMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2016 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2016 | 91800.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2016 | 205200.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2016 | 121.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1074, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2016 | 5200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DE FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83 )3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO MEDICO), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2016 | 600.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DO APOIO PARA AS PESSOAS QUE SE DESCOLAM PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2016 | 1000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMAIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER OS PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2016 | 1600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTINMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2016 | 220000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2016 | 183600.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2016 | 434.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83 )3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO MEDICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2016 | 38.90 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83 )3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO MEDICO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 4800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DE FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (PREDIO DA PREFEITURA), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2016 | 6000.00 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PREFEITURA), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2016 | 800.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO DO APARTAMENTO LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER OS ESTUDANTES E PESSOAS PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2016 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMAIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO APARTAMENTO LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER OS ESTUDANTES E PESSOAS PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2016 | 7800.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO FPM, ICMS, ITR, FEP, DIVERSOS E FOPAG, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2016 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP, DEBITADO EM DIVERSAS CONTAS DO PODER EXECUTIVO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2016 | 120000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2016 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇOES PREGAO PRESENCIAL, HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇOES E AVISOS DE RESULTADOS DE JULGAMENTO DE HABILITAÇOES REFERENTE A TOMADAS DE PREÇOS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2016 | 60000.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (INSS), RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2016 | 199800.00 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2016 | 265.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS (PREDIO DA PREFEITURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2016 | 600.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTINMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2016 | 990.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SERTANIA - PE, ARCOVERDE - PE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2016 | 75000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MOTOR DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO, QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2016 | 2400.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2016 | 432.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 33.00 | 00025081047449 | PAULO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 664.83 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇAO DE TRATOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2016 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO DO APARTAMENTO LOCADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ATENDER OS ESTUDANTES E PESSOAS PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012016 | 0000039 | 11/01/2016 | 60000.00 | 17775722000110 | SARAIVA & NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2016 | 360.00 | 07623890000137 | LUCIO MARCIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, JUNTO A ASSOCIAÇAO DE AVICULTORA ALTERNATIVA DE ZABELE (AVIZA), DURANTE O EXERCICIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2016 | 275.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE UM AUTOCLAVE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2016 | 742.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2016 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2016 | 380.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO COBALT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2016 | 488.50 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2016 | 866.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2016 | 220.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORMULARIOS DE CONTROLE DA DENGUE, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2016 | 720.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015 A 19 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2016 | 1028.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2015, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2016 | 280.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇAO DE TRATOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2016 | 600.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSSON PERTECENTE A ESTA PREFEITURA MUNCIIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2016 | 912.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2016 | 139.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2016 | 354.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS DE LONA E PARES DE BOTAS EM COURO, A SEREM UTILIZADOS POR AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2016 | 677.34 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2016 | 1915.34 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 22/01/2016 | 213.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA E PAR DE PLACAS REFLETORAS, RELATIVO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 22/01/2016 | 880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA TIPO 010 PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (SENHOR SINESIO FEITOSA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2016 | 880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA TIPO 010 PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (SENHORA MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 23/01/2016 | 464.64 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTUDOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 23/01/2016 | 1545.09 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTUDOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 23/01/2016 | 1905.69 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTUDOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 23/01/2016 | 2517.43 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTUDOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 23/01/2016 | 1556.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTUDOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2016 | 770.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2016 | 1540.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS BATERIAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPX-5801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/01/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2016 | 3357.85 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2016 | 3077.70 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2016 | 1534.12 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2016 | 74.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO (ANGELITA BELARMINO DOS SANTOS), PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2016 | 550.00 | 07523694000190 | CENTER GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE RECEITUARIO AZUL TIPO B 50X1 E RECEITURARIOS DE CONTROLE ESPECIAL 50X2 CARBONADO, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 14259.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 28722.77 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 2038.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 1300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 980.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 6336.10 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/01/2016 | 1815.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/01/2016 | 440.00 | 00010008300470 | DIEGO RENAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇAO DE MOTORISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 29/01/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/01/2016 | 880.00 | 00008340276409 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ADELMA SALUSTRIANO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/01/2016 | 864.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/01/2016 | 259.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 4840.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 30775.17 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 73469.83 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2016 | 500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO PARA GUARDAR OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/01/2016 | 250.00 | 00065113527491 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, S/N - CENTRO, ZEBALE/PB, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2016 | 7000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 29/01/2016 | 7771.93 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 2195.93 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/01/2016 | 880.00 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/01/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2016 | 650.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DAAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 29/01/2016 | 255.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES,S/N, CENTRO, ZABELE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2016 | 550.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, S/N - CENTRO, ZABELE/PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 29/01/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 29/01/2016 | 150.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE NOTAS FICAIS AVULSA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/01/2016 | 690.00 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHES E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/01/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 2168.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 7478.79 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2016 | 4537.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/01/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (CRAS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 3813.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2016 | 540.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHARIA A BASE DE FERRO E SOLDA, NA CONFECÇAO DE UMA BASE PARA INSTALAÇAO DO MOTOR, BEM COMO CONFECÇAO DE UMA CAIXA DE FERRO, AMBAS UTILIZADAS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA ADUTORA DO SITIO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/01/2016 | 1400.00 | 00015139525879 | EDMILSON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (BOMBA HIDRAULICA, FREIOS E GRADE ARADOURA), REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/01/2016 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/01/2016 | 255.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO (MEDINDO 40X40) LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NA ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/01/2016 | 255.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NA ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/01/2016 | 255.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2016 | 255.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO (MEDINDO 20X20) LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 29/01/2016 | 255.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO (MEDINDO 20X20) LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 3380.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 880.00 | 00010008129444 | ALMIR CEYDISON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/01/2016 | 635.00 | 00006393883456 | LAERTE BRUNO T. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LAERTE LINS, NO CLUBE RECREATIVO "SOMBRA DO JUAZEIRO", NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2016 (CARNAVAL), SENDO QUE O REFERENDO EVENTO FOI ABERTO AO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/01/2016 | 635.00 | 00058106472434 | DANIEL MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL DANIEL MEDEIROS, NO CLUBE RECREATIVO "SOMBRA DO JUAZEIRO", NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2016 (CARNAVAL), SENDO QUE O REFERENDO EVENTO FOI ABERTO AO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2016 | 360.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, S/N,CENTRO, ZABELE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 4775.59 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 5646.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/01/2016 | 906.20 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORREIOS, DURNATE PEREIODO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015 A 16 DE JANEIRO DE 2016, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA, BEM COMO PAGAMENTO POR TRES DIARIAS CONFORME ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2016 | 150.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, S/N - CENTRO, ZEBALE/PB, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/01/2016 | 200.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO UMBANO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, S/N - CENTRO, ZABELE/PB, DESTINADO PARA GUARDAR METERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/01/2016 | 498.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 29/01/2016 | 6713.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2016 | 236.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS: AVISOS INSTITUCIONAIS, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO 'DIFUSORA', DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2016 | 288.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE REUNIOES, SEMINARIOS ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2016 | 120.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2016 | 1650.00 | 00031357792891 | JOSE BEZERRA NETO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO MIZAEL DE MEDEIROS, S/N - CENTRO, ZEBALE/PB, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AOPERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 09/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2016 | 2200.00 | 00036855243487 | MARIA BEZERRA DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PREDIO UMBANO, LOCALIZADO NA RUA ADALCINDO LAFAYETE, S/N - CENTRO, ZABELE/PB, DESTINADO PARA GUARDAR METERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2016 | 3960.00 | 00070890994404 | SEBASTIAO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR GLOABL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES, S/N,CENTRO, ZABELE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2016 | 2805.00 | 00059332484449 | LUIZ BATISTA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO (MEDINDO 20X20) LOCALIZADO NO SITIO DIVISAO, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2016 | 2805.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO (MEDINDO 40X40) LOCALIZADO NO SITIO SERRA DO FOGO, NA ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2016 | 2805.00 | 00032796353818 | JOAQUIM DE MELO NETO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, NA ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2016 | 2805.00 | 00005150580414 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO LOCALIZADO NO SITIO RIACHO DO MEIO, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2016 | 2805.00 | 00049703730434 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE TERRENO (MEDINDO 20X20) LOCALIZADO NO SITIO ZABELEZINHO, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA HORTA COMUNITARIA QUE SERA TRABALHADA E BENEFICIADA PELA POPULAÇAO LOCAL, SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2016 | 18000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2016 | 2805.00 | 00003816870406 | JOSELIA FERREIRA DA SILVA SALUSTRIANO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FRANCISCO ALVES,S/N, CENTRO, ZABELE/PB, PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2016 | 6050.00 | 00002730081453 | ANTONIO ANASTACIO DO NASCIMENTO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, S/N - CENTRO, ZABELE/PB, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA PUBLICA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2016 | 1650.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DO SISTEMA DE NOTAS FICAIS AVULSA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2016 | 6160.00 | 00008574087475 | JOSE LAYLSON TEIXEIRA NEVES | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER PARA DIVERSAS IMPRESSORA, DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS EXISTENTES NA PREFEITURA MUNICIPAL. RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 13/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2016 | 5500.00 | 00003090656400 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM GALPAO PARA GUARDAR OS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2016 | 2750.00 | 00065113527491 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA TRAVESSA 15 DE SETEMBRO, S/N - CENTRO, ZEBALE/PB, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVOAO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME CONTRATATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO CONVENIO 223/2011, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME, RELATIVO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2016 | 515.47 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET COBALT LT 1.4 8V FLEX, MODELO 2011/2012 (PLACAS MOS-2171), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 24/01/2016 A 24/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2016 | 1712.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS (8 PNEUS), DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2016 | 440.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇAO DE MOTORISTAS LOTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2016 | 14.80 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83 )3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO MEDICO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2016 | 760.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROP DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2016 | 143.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIROP DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2016 | 1290.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COM INSUMOS E FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) COPIAS E EXCEDENTES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO/2015,DEZEMBRO/2015 E JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2016 | 1999.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2016 | 592.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2016 | 600.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2016 | 641.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2016 | 555.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2016 | 700.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2016 | 382.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGE-9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2016 | 700.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2016 | 992.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2016 | 490.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2016 | 4494.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2016 | 590.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2016 | 490.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2016 | 100.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2016 | 1300.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2016 | 1500.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2016 | 3663.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2016 | 4700.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2016 | 408.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2016 | 992.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2016 | 2400.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2016 | 5600.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2016 | 1339.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/02/2016 | 450.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA DE TROCA DE SENSORES E VAVULAS, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 04/02/2016 | 2712.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SENSORES E VAVULAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2016 | 758.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2016 | 5900.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2016 | 400.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS JUNTAS HOMOCINETICAS, DESTINADA AO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/02/2016 | 130.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DUAS JUNTAS HOMOCINETICAS, DESTINADOS AO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412015 | 0000197 | 05/02/2016 | 25263.40 | 04796188000187 | RENT A CAR LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, POLDA DE ARVORES, MANUTENÇAO URBANA E OPERAÇAO DE REDE DE AGUA NA ZONA RURAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/02/2016 | 1522.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E REPAROS DE PNEUS, DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/02/2016 | 400.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO DO ELETRO VENTILADOR DO AR CONDICIONADO, E CONSERTO DA INSTALAÇAO, PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/02/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/02/2016 | 645.00 | 70097894000165 | ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CG-APAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CLINICOS E PEDAGOGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICPIO, COMPREEENDENDO AQUELES QUE ESTAVAM MATRICULADOS NO ANO LETIVO DE 2015, BEM COMO AQUELES QUE VIEREM A SE INSCREVER APOS A ASSINATURA DO CONVENIO, DEPENDENDO DA EXISTENCIA DE VAGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/02/2016 | 160.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A TECNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 04 E 11 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2016 | 640.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/02/2016 | 176.00 | 00003467417426 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/02/2016 | 1800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2016 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/02/2016 | 322.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO COM EQUIPE DE ASSISTENCIA, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/02/2016 | 166.50 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/02/2016 | 1064.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/02/2016 | 1064.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/02/2016 | 378.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AVISO/DIVULÇAO/PROPAGANDAS (ATRAVES DE VEICULO CARRO DE SOM - GOL DE PLACAS KJX-2358) PARA REALIZAÇAO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURNATE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/02/2016 | 210.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇOES DE MIDIAS (VINHETAS) PARA DIVULGAÇOES/PROPAGANDAS DE EVENTOS DE INTERESSE DAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/02/2016 | 271.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/02/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/02/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/02/2016 | 879.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/02/2016 | 892.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/02/2016 | 642.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREITO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/02/2016 | 990.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET CORSA, PLACAS OYV-1148, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/02/2016 | 1914.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/02/2016 | 1587.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/02/2016 | 720.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/02/2016 | 1200.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 02 DE JANEIRO A 16 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/02/2016 | 260.00 | 00007531481456 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JANIELE FERREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO (RADIOLOGIA), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/02/2016 | 120.00 | 00008184996489 | MIZAEL NABOR VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MIZAEL NABOR VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO DE AGRONOMIA - D DO CCTA, DA UFCG CAMPUS DE POMBAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/02/2016 | 1900.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PERSONALIZADOS (DIARIOS E FICHAS), DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/02/2016 | 7300.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/02/2016 | 300.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE, NOS DIAS 09, 15 E 19 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE MANEJO QUIMICO, CONSIDERANDO A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA VIRUS, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2016 | 700.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/02/2016 | 1132.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JANEIRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/02/2016 | 836.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA (NOBREAK), A SERE UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/02/2016 | 1785.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA (NOBREAK E IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL), A SERE UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/02/2016 | 3368.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2016 | 1969.60 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/02/2016 | 1200.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE 03 ARES-CONDICIONADOS, MANUTENÇAO DE UM AR-CONDICIONADO E CONSERTO DE UM TANQUINHO, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/02/2016 | 800.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENÇAO DE 07 ARES-CONDICIONADOS E CONSERTO DE 01 FREEZER, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 22/02/2016 | 1800.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OFB-3339, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/02/2016 | 1470.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS PNEUS, DUAS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGE-9820, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2016 | 1237.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/02/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/02/2016 | 900.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENÇAO DE 09 ARES-CONDICIONADOS, BEM COMO CONSERTO DE 01 BEBEDOURO, PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/02/2016 | 1811.05 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/02/2016 | 1497.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ()PEÇAS), ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADA A MANUTENÇAO DE TRATOR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/02/2016 | 480.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM PNEU, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA, PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/02/2016 | 235.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA, PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2016 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2016. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2016 | 2116.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/02/2016 | 475.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO/REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA E MOTOR, UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/02/2016 | 102.50 | 00003465041470 | IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/02/2016 | 806.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO SPRINTER), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/02/2016 | 1045.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJM-7420, AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E ARVERDE, PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 22 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2016 | 420.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 60 (SESSENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2016 | 2680.82 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/02/2016 | 450.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESA COM EXAME MEDICO, ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMSS, REALIZADO NA PACIENTE SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/02/2016 | 100.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O AEDES AEGYPTI E AGRAVOS RELACIONADOS AO VETOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/02/2016 | 720.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 16 DE JANEIRO A 24 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/02/2016 | 316.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO EM SISTEMA DO FNDE PARA PRESTAÇAO DE CONTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/02/2016 | 616.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 112 KG (CENTO E DOZE QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/02/2016 | 1190.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 170 (CENTO E SETENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2016 | 616.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 88 (OITENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/02/2016 | 200.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/02/2016 | 53.75 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (LONA), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/02/2016 | 1507.33 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/02/2016 | 1281.25 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/02/2016 | 1327.25 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/02/2016 | 129.00 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/02/2016 | 467.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 85 KG (OITENTA E CINCO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2016 | 203.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2016 | 483.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 69 (SESSENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2016 | 150.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2016 | 551.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2016 | 792.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 144 KG (CENTO E QUARENTA E QUARTRO QUILOBRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2016 | 854.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2016 | 517.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2016 | 120.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2016 | 30.30 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MERCADORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/02/2016 | 500.00 | 00009813894490 | ADRIANO DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS: SERVIÇOS DE LUVAMENTO DO CILINDRO DO GIRO E PINO DA CONCHA, EXTRAÇAO DE PARAFUSOS DA MESA, REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/02/2016 | 464.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (PEÇAS), DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS NQJ-4543, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/02/2016 | 70.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA ROMA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/02/2016 | 700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MERCADORIA (BATERIA), DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/02/2016 | 480.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM PNEU, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA, PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/02/2016 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 324.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM AVISOS DE EVENTOS E OU REUNIOES DE INTERESSE DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/02/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 29/02/2016 | 990.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/02/2016 | 4700.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/02/2016 | 435.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/02/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/02/2016 | 14259.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/02/2016 | 28052.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/02/2016 | 2229.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/02/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/02/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/02/2016 | 2900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/02/2016 | 1100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/02/2016 | 6336.10 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/02/2016 | 10570.88 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 29/02/2016 | 800.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS MODELO PF-A3 TOKEN DA PREFEITA E DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/02/2016 | 1337.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/02/2016 | 1153.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 29/02/2016 | 1080.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/02/2016 | 1229.75 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET CORSA, PLACAS OYV-1148, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/02/2016 | 2400.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/02/2016 | 5600.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/02/2016 | 2400.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CORSA DE PLACAS OYV-1148, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/02/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/02/2016 | 120.00 | 00027624390434 | MIZAEL AILTON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/02/2016 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO, RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO DE MEDICINA VETERINARIA - D CSTR, NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/02/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/02/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/02/2016 | 240.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGRAXAMENTO/LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/02/2016 | 12000.76 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/02/2016 | 27119.08 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/02/2016 | 668.36 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/02/2016 | 72783.48 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 29/02/2016 | 6922.90 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 29/02/2016 | 847.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 29/02/2016 | 785.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 29/02/2016 | 619.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 29/02/2016 | 718.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGE-9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 29/02/2016 | 449.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 29/02/2016 | 485.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 29/02/2016 | 677.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 29/02/2016 | 334.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 29/02/2016 | 194.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/02/2016 | 730.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/02/2016 | 86.32 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA CLEONICE AMELIA FERREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/02/2016 | 58.60 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA ROSINEIDE DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/02/2016 | 820.04 | 00009452023422 | JUCELMA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA FABIOLA CRISTIANE OLIVEIRA MARTINS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/02/2016 | 302.12 | 00010195843436 | JOSE HELIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AOS PROFESSORES JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES, CLEONICE AMELIA FERREIRA E MARIA JOSE DA SILVA LYRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/02/2016 | 5900.00 | 11873349000154 | J DE A ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/02/2016 | 1280.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SERTANIA/PE, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/02/2016 | 950.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURNATE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/02/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/02/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/02/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/02/2016 | 5353.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 29/02/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 29/02/2016 | 1157.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/02/2016 | 470.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/02/2016 | 650.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DAAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE/PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/02/2016 | 7893.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/02/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/02/2016 | 2195.93 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 29/02/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/02/2016 | 70.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 29/02/2016 | 458.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/02/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/02/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/02/2016 | 3380.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/02/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/02/2016 | 950.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA (OPERADOR DE MAQUINA) NA ARAÇAO/CULTIVO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/02/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/02/2016 | 3813.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/02/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 29/02/2016 | 334.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 29/02/2016 | 1606.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 29/02/2016 | 821.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/02/2016 | 4072.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTO A ADUTORA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/02/2016 | 17900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/02/2016 | 3419.00 | 00006055576406 | JOANYLSON CORREIA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIJÃO (8,1 TONELADAS) PARA DISTRICUIÇAO GRATUITA NESTE MUNICIPIO, SENDO O TRAJETO DA CIDADE DE CATALAOI-GO A CIDADE DE ZABELE-PB, ATRAVES DE VEICULO CAMINHAO DE PLACAS OGE-7270, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/02/2016 | 2168.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/02/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/02/2016 | 410.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/02/2016 | 6950.79 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 29/02/2016 | 4537.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 29/02/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (CRAS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/02/2016 | 2475.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, ARCOVERDE - PE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2016 | 83.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VISTORIA, A SER REALIZADA NO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0000379 | 01/03/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2016 | 80.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2016 | 560.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2016 | 640.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2016 | 120.00 | 00071912479400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO FELIPE DA SILVA LIMA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE,COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2016 | 100.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2016 | 120.00 | 00004245841400 | JOSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2016 | 120.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA KATLEN THAIS BEZERRA MARANHAO, NA REALIZAÇAO DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMATICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS VI, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2016 | 6.10 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83 )3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO MEDICO), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2016 | 470.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2016 | 610.00 | 00954066000110 | POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMSBUTIVEL GASOLINA E DIESEL, EM ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/03/2016 | 2123.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/03/2016 | 1360.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS ogc--0129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/03/2016 | 3600.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGG-1830 E NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/03/2016 | 3150.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQD-5564 E NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000392 | 02/03/2016 | 29990.14 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/03/2016 | 500.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EXTINTORES, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/03/2016 | 880.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORREIOS, DURNATE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA BEZERRA, QUE ESTAVA DE FERIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/03/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/03/2016 | 80.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/03/2016 | 1263.16 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO MUNICIPIO DE ZABELE (VIA SIGPC): PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE (2016). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/03/2016 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2016. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/03/2016 | 990.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EXTINTORES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 04/03/2016 | 150.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 04/03/2016 | 1600.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORAÇAO DO SIOPS 2015 (VIA SIOPS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/03/2016 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MANUTENÇAO DE EXTINTORES, DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 04/03/2016 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/03/2016 | 392.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E VISTORIA, RELATIVO A VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/03/2016 | 444.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO E BOMBEIRO, RELATIVO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQG-2402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2016 | 2082.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A PROJETOS DE COMBATE AS DROGAS COM ALUNOS E PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/03/2016 | 358.00 | 00015139525879 | EDMILSON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/03/2016 | 291.50 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2016 | 265.10 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2016 | 655.48 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2016 | 300.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2016 | 860.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2016 | 620.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2016 | 880.00 | 00005030840427 | ANTONIO LAUDIVAM DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE VIOLAO, JUNTO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/03/2016 | 160.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS 01 E 09 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2016 | 160.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA, NA RECUPERAÇAO DA BASE DE FERRO QUE SERVE COMO SUSTENTACULO PARA PNEU SUPORTE DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2016 | 160.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2016 | 720.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2016 | 800.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2016 | 100.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE AMRÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E DE INTEGRAÇAO REGIONAL NA 3ª GERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2016 | 720.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 10 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2016 | 308.75 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELHAS E FERRAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TELAS DE PROTEÇAO, A SEREM UTILIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2016 | 80.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2016, PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2016 | 277.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/03/2016 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGB-4757, PARA POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/03/2016 | 840.00 | 00006393883456 | LAERTE BRUNO T. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL LAERTE LINS, NO PARQUE RECREATIVO "NATOS BANHO", LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2016, SENDO QUE O REFERENDO EVENTO FOI ABERTOAO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/03/2016 | 100.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO FARMACEUTICO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 14 DE AMRÇO DE 2016, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO, RELATIVO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NPX-5801, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/03/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE SEGURO OBRIGATORIO, RELATIVO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/03/2016 | 240.00 | 00004307687450 | MARCELO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/03/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000437 | 15/03/2016 | 23303.80 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVITALIZAÇAO NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA (NA AREA ANTIGA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00492016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/03/2016 | 870.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E REPAROS DE PNEUS, DOS ONIBUS DO TANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/03/2016 | 264.00 | 00088424154487 | JOSE GERARDUS COUTINHO RAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE DOZE LIVROS DIDATICOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/03/2016 | 120.00 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZAÇAO DE CURSO DE ZOOTECNIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NA CIDADE DE AREIA - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/03/2016 | 200.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A DIERETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 24 DE FEVEREIRO E 15 DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MARCAÇAO DE EXAMES, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/03/2016 | 100.00 | 00004332612426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇAO, SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/03/2016 | 80.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A COORDENADORA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS - SCFV DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇAO, SELO UNICEF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/03/2016 | 517.40 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PAR COMEMORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/03/2016 | 32.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA FAIXA, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA SER UTILIZADA NAS COMEMORAÇOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/03/2016 | 632.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA REALIZAÇAO DE OFICINA PARA OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA CONFECÇAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA INTERNACIONALDA MULHER, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/03/2016 | 160.00 | 00016160289802 | JONAS CRUZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PARQUE DE RECREAÇAO LOCALIZADO NO SITIO CACIMBA DE CIMA, DESTINADO AO PUBLICO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - ENCERRAMENTO DA COLONIA DE FERIAS NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/03/2016 | 680.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/03/2016 | 900.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ATRAVES DE VEICULO GOL DE PLACAS KHK - 0199/PE, A SERVIÇO DO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/03/2016 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/03/2016 | 353.15 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA ENTREGA DE DESJEJUM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/03/2016 | 4672.27 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/03/2016 | 102.50 | 00033046017839 | JOSIEL DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/03/2016 | 959.34 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/03/2016 | 120.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/03/2016 | 207.36 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/03/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DO PODER PUBLICO PARA REALIZAÇAO DE COMPRAS DE MERCADORIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/03/2016 | 175.85 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SACOLAS PLASTICAS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/03/2016 | 1586.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INCLUSAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE (EXERCICIO 2015), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/03/2016 | 1226.30 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/03/2016 | 1198.75 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/03/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000465 | 18/03/2016 | 4518.44 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000466 | 18/03/2016 | 4236.91 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000467 | 18/03/2016 | 1215.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000461 | 18/03/2016 | 2683.09 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000462 | 18/03/2016 | 604.70 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000463 | 18/03/2016 | 3990.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACARRAO E ARROZ), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA (DESJEJUM), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000464 | 18/03/2016 | 962.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/03/2016 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇAO TECNICA, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFB-3639, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/03/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/03/2016 | 80.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/03/2016 | 419.80 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/03/2016 | 490.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000474 | 21/03/2016 | 4465.54 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000475 | 21/03/2016 | 1709.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000476 | 21/03/2016 | 1068.78 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000477 | 21/03/2016 | 4169.13 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/03/2016 | 1120.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/03/2016 | 116.24 | 00071912533472 | ANTONIO BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/03/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/03/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2016 | 401.83 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000484 | 22/03/2016 | 122.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/03/2016 | 87.90 | 00002959845463 | MARIA ROSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA JEANE SOUZA MONTEIRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2016 | 540.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULO COROLA LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVIÇO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000486 | 23/03/2016 | 1823.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000488 | 23/03/2016 | 1200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/03/2016 | 74.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS, DA CIDADE DE MONTEIRO-PB A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000489 | 23/03/2016 | 1754.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000490 | 23/03/2016 | 2412.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0000491 | 23/03/2016 | 1129.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000487 | 23/03/2016 | 9750.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FILE DE MELUSA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUIDAS GRATUITAMENTE A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA (DESJEJUM), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/03/2016 | 40.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A MONTEIRO - PB, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2016 | 2400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE OVOS DE PASCOA (CHOCALATE), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2016 | 290.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇAO TECNICA, REALIZADA NO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2016 | 765.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2016 | 1396.95 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2016 | 1716.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/03/2016 | 844.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGE-9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/03/2016 | 235.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2016 | 688.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2016 | 602.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2016 | 937.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/03/2016 | 475.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/03/2016 | 2346.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/03/2016 | 2961.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2016 | 915.63 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CHEVROLET CORSA, PLACAS OYV-1148, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2016 | 1688.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/03/2016 | 423.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/03/2016 | 1263.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/03/2016 | 2515.40 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTO A ADUTORA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2016 | 887.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2016 | 765.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/03/2016 | 51.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/03/2016 | 625.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/03/2016 | 60.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/03/2016 | 2208.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 28 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2016 | 553.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 79 (SETENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2016 | 863.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 157 KG (CENTO E CINQUNTA E SETE QUILOBRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2016 | 100.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 KG (DEZ QUILOBRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2016 | 638.45 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2016 | 187.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 34 KG (TRINTA E QUATRO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2016 | 105.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 15 (QUINZE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2016 | 399.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 57 (CINQUENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2016 | 17900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2016 | 336.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2016 | 1137.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2016 | 396.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 72 KG (SETENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2016 | 660.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 120 KG (CENTO E VINTE QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2016 | 742.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 106 (CENTO E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2016 | 1239.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 177 (CENTO E SETENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2016 | 859.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/03/2016 | 2461.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2016 | 160.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2016 | 15703.56 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2016 | 31005.66 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/03/2016 | 4308.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2016 | 93790.11 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2016 | 12349.16 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2016 | 261.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2016 | 14525.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2016 | 27265.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2016 | 2191.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2016 | 1020.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2016 | 430.00 | 10900669000193 | SANDRUECIO SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2016 | 2168.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2016 | 8100.79 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/03/2016 | 4537.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/03/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (CRAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2016 | 3520.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2016 | 290.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA (HD DE 500GB), A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2016 | 3380.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2016 | 4553.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2016 | 5646.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2016 | 8205.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2016 | 2195.93 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000588 | 31/03/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "O PIPOCO", DURANTE O O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2016 | 297.50 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS: AVISOS INSTITUCIONAIS, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO 'DIFUSORA', DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2016 | 324.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE REUNIOES, SEMINARIOS ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2016 | 73.80 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE ADESIVOS (COM LOGOMARCA DA PREFEITURA), PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS MOTOS LOCADAS PARA ATENDER NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETRIAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000587 | 31/03/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2016 | 650.00 | 22583796000195 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇAO DO SITE INSTITUCIONAL DAAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE/PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2016 | 664.00 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2016 | 695.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2016 | 520.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2016 | 58.66 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORREIOS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2016 | 184.21 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO, NO QUE SE REFERE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2016 | 925.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2016 | 2530.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SERTANIA/PE, JATAUBA/PE, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2016 | 880.00 | 00005761892430 | MARIA EDINALVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2016, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2016 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGB-4757, PARA POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2016 | 525.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHARIA A BASE DE FERRO E SOLDA, EM EQUIPAMENTOS PERTECENTES A ADUTORA DO SITIO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2016 | 74.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGNALDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PENUS DA GRADE ARADOURA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2016 | 210.00 | 00007750230432 | MARIA APARECIDA FELIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2016 | 1360.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2016 | 880.00 | 00092925430406 | ROSELY VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO BAMBINO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARLENE DA SILVA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2016 | 85.00 | 00005128962407 | GEOVANE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO VINDO DA CONAB, PARA DISTRICUIÇAO GRATUITA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2016 | 845.00 | 00004585477438 | LIZZIANE NEGROMONTE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO E DEMAIS ATORES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SOBRE O TEMA "ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" APONTAMENTOS BASICOS COM DURAÇAO DE 08 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2016 | 18600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2016 | 2900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2016 | 1600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2016 | 12986.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2016 | 12000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000589 | 31/03/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000590 | 31/03/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2016 | 1260.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DO 1º ENCONTRO DE CONSCIENTIZAÇAO SOBRE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS (ZICA VIRUS E CHIKUNGUNYA) PARA OS PROFISIONAIS DE SAUDE E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2016 | 630.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO SPRINTER), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2016 | 120.00 | 00027624390434 | MIZAEL AILTON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2016 | 120.00 | 00007531481456 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JANIELE FERREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO (RADIOLOGIA), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2016 | 120.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DESPESAS COM XEROX, ALIMENTACAO E PASSAGENS PARA O ALUNO, RENATO VAZ ALVES, NA REALIZACAO DE CURSO DE MEDICINA VETERINARIA - D CSTR, NA CIDADE DE PATOS-PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2016 | 120.00 | 00004245841400 | JOSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2016 | 440.00 | 00004307687450 | MARCELO PINTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE A SEGUNDA QUIZENA DO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2016 | 900.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COM INSUMOS E FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) COPIAS E EXCEDENTES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE OS MESES FEVEREIRO E MARÇODE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2016 | 240.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGRAXAMENTO/LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2016 | 425.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: DE 04 ONIBUS E 01 COBALT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2016 | 117.20 | 00003466147409 | MARIA APARECIDA VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA WELMA CLAUDIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2016 | 87.90 | 00071615369449 | REGINA SALES QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA S. MENEZES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2016 | 117.20 | 00002959845463 | MARIA ROSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO FABIO JUNIOR DA SILVA LIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2016 | 733.72 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS CLEONICE AMELIA FERREIRA, JOANA RAQUEL, JOSEILDA DA SILVA CHAGAS, MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA E MARIA JUCIMAR FERREIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2016 | 517.92 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS CLEONICE AMELIA FERREIRA E ANA MARIA SOUZA SANTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2016 | 215.80 | 00010195843436 | JOSE HELIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS JOYCE BEZERRA NEVES, MARIA JOSE DA SILVA LYRA E MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2016 | 175.98 | 00010237617420 | EDUARDA LAVYNIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS FUNCIONARIAS, CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS, TEREZINHA CANDIDA DA COSTA E LEIZA KELLY ALVES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2016 | 515.47 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET COBALT LT 1.4 8V FLEX, MODELO 2011/2012 (PLACAS MOS-2171), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 24/01/2016 A 24/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2016 | 120.00 | 00008184996489 | MIZAEL NABOR VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MIZAEL NABOR VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO DE AGRONOMIA - D DO CCTA, DA UFCG CAMPUS DE POMBAL, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2016 | 120.00 | 00010008308454 | RODRIGO SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO RODRIGO SILVA FREITAS, NA REALIZAÇAO DE CURSO DE ZOOTECNIA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NA CIDADE DE AREIA - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2016 | 120.00 | 00071912479400 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO FELIPE DA SILVA LIMA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE,COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2016 | 120.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA KATLEN THAIS BEZERRA MARANHAO, NA REALIZAÇAO DE CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMATICA, OFERECIDO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CAMPUS VI, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2016 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM FARMACIA, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/04/2016 | 120.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/04/2016 | 480.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/04/2016 | 480.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/04/2016 | 720.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 09 (NOVE) DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/04/2016 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/04/2016 | 200.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA A DIERETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MARCAÇAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/04/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/04/2016 | 560.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/04/2016 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COEGEMAS - PB, RELATIVO AO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2016 | 500.00 | 15322839000113 | ASSOCIACAO DE CRIADORES DE CAVALOS MANGA LARGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO DESTINADO A PARTICIPAÇAO DE CAVALEIROS DESTE MUNICIPIO NA 10ª CAVALGADA DA INTEGRAÇAO DO CARIRI PARAIBANO, A QUAL REALIZA-SE-A NO DIA 17 DE ABRIL DE 2016, SAINDO DO DO DISTRITO DE PERNAMBUQUINHO - SERTANIA - PE PARA A CIDADE DE MONTEIRO, MAIS PRECISAMENTE PARA O PARQUE DE EXPOSIÇAO (EMBRAPA), ONDE TERA DIVERSOS SHOWS CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000625 | 01/04/2016 | 26874.54 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/04/2016 | 2607.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/04/2016 | 5.03 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83 )3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO MEDICO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/04/2016 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO TECNICO EM ENFERMAGEM, COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA INFLUENZA, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0000652 | 04/04/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 06/04/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTITICOS/CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/04/2016 | 2000.00 | 00005144894488 | JOSE AMAZAN SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AOPIO FINANCEIRO A ARTISTA SANDRA BELE, NO QUE SE REFERE A SERVIÇO DE DUPLICAÇAO DE CD "SE INCOMODE NAO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/04/2016 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DIERETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MARCAÇAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/04/2016 | 325.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE CAMARAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/04/2016 | 1200.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/04/2016 | 1040.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/04/2016 | 85.00 | 09263922000166 | ANTONIO ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (LIQUIDIFICADOR), DESTINADO A COPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/04/2016 | 222.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/04/2016 | 977.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DE FUTEBOL E LUVAS), DESTNADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000663 | 08/04/2016 | 239.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000664 | 08/04/2016 | 412.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO (CARNE), DESTINADOS A REFEIÇOES SERVIDAS DURANTE REALIZAÇAO DO 1º ENCONTRO DE CONSCIENTIZAÇAO SOBRE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS (ZICA VIRUS E CHIKUNGUNYA) PARA OS PROFISIONAIS DE SAUDE E EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/04/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/04/2016 | 880.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 10 DE MARÇO a 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/04/2016 | 560.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 10 DE MARÇO a 10 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/04/2016 | 720.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 25 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/04/2016 | 1157.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/04/2016 | 261.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2016, RELATIVO AO VEICULO COLBAT DE PLACAS MOS-2171, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2016 | 1600.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS (LIVROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/04/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2016 | 80.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/04/2016 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO REALIZADA NO PACIENTE OLIMPO VICENTE DE SALES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000677 | 13/04/2016 | 295.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000676 | 13/04/2016 | 928.80 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/04/2016 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, A SERVIÇO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/04/2016 | 162.72 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/04/2016 | 1040.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 10 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/04/2016 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/04/2016 | 320.00 | 08803834000147 | CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BACIOS SANITARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/04/2016 | 684.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/04/2016 | 159.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, A SER UTILIZADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 18/04/2016 | 154.99 | 00008407019429 | SARA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000685 | 18/04/2016 | 432.99 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000686 | 18/04/2016 | 2529.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/04/2016 | 617.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/04/2016 | 1018.78 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/04/2016 | 751.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/04/2016 | 1055.39 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 01 A 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/04/2016 | 60.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2016 | 3074.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 01 A 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/04/2016 | 370.00 | 00008726538466 | JOSE JACY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINEIRO, NA CONFECÇAO DE 10 (DEZ) ARMAÇOES DE MADEIRA, PARA FIXAÇAO DE TELAS NAS JANELAS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000697 | 18/04/2016 | 1155.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000695 | 18/04/2016 | 5668.10 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000696 | 18/04/2016 | 4577.43 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/04/2016 | 3175.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/04/2016 | 1428.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 18 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2016 | 950.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ENTULHOS; MANUTENÇAO DE FECHADURAS DE PORTTAS E PORTOES; MANUTENÇAO DE CADEIRAS, ARMARIOS, VENTILADORES, PRATELEIRAS, ENTRE OUTROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0000699 | 20/04/2016 | 18829.86 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 002/2015 - ADITIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00492016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000704 | 20/04/2016 | 752.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000705 | 20/04/2016 | 1195.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2016 | 1080.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA MARÇO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2016 | 420.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONFECÇAO DE BANNERS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADOS A FEIRA DE CULTURA REALIZADA DUARENTE O PERIODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2016, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2016 | 53.00 | 00010220253412 | TALES OLIVEIRA GASPAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE LOGOMARCA PARA SER UTILIZADA NA CONFECÇAO CAMISAS PERSONALIZADAS, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 22/04/2016 | 1053.00 | 00092935222415 | FREDI GOMES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTISTICOS EM APRESENTAÇAO CULTURAL DE EMBOLADORES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 22/04/2016 | 530.00 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 10 (DEZ) TROFEUS, PARA SEREM ENTREGUES COMO PARTE DA PREMIAÇAO DA 16ª CORRIDA DE JEGUE DE ZABELE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 22/04/2016 | 530.00 | 00010334879450 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM PAREDES (PROPAGANDAS), PINTURA DA ESTATUA DO PASSARO ZABELE, PINTURA DA ESTATUA DO JUMENTO E PINTURA DAS CAIXAS DO JEGODROMO MUNICIPAL, EM PROL DA REALIZAÇAO FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/04/2016 | 4000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO EM DINHEIRO, OFERECIDA AOS ATLETAS QUE PARTICIPARAM DE MODALIDADES ESPORTIVAS, QUE FORAM REALIZADAS DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2016 | 9500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DAS BANDAS: DECENDENTES DO FORRO, NANDO SOUSA E FORRO BELEZA, LAERTE LINS, MARIO E JUNIOR, VITINHO ESTILO E DANIEL MEDEIROS, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAOPOLITICA E TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE DE ZABELE, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/04/2016 | 40000.00 | 01005210000135 | FORROZAO PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR BATISTA LIMA, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE DE ZABELE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/04/2016 | 30000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR TON OLIVEIRA, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE DE ZABELE, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/04/2016 | 1772.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO BATISTA LIMA, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE DE ZABELE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/04/2016 | 1153.00 | 09080218000178 | ZENILDA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTAÇAO DA EQUIPE DO CANTOR BATISTA LIMA, DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E TRADICIONAL CORRIDA DE JEGUE DE ZABELE, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000718 | 22/04/2016 | 1458.53 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPAÇAO POLISTICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/04/2016 | 3520.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AO EVENTO DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEQUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000721 | 22/04/2016 | 5323.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO EVENTO DE EMANCIPAÇAO POLISTICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 22/04/2016 | 960.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇAO/REBOBINAMENTO E CONSERTOS DE BOMBAS SUBMERSA E MOTOR, UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA LAVANDERIA PUBLICA E DAS COMUNIDADES DE SERRA DO FOGO, MACAXEIRA E RIACHO DO MEIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 22/04/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/04/2016 | 265.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO - RREO (1º BIMESTRE), ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMAÇOES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO - SICONFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/04/2016 | 140.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/04/2016 | 538.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000722 | 22/04/2016 | 1630.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000723 | 22/04/2016 | 1700.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/04/2016 | 788.88 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/04/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/04/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00004815997462 | PAULO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO SEGUNDO COLOCADO NA 16ª CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/04/2016 | 800.00 | 00009369361421 | FELIPE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO TERCEIRO COLOCADO NA 16ª CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/04/2016 | 600.00 | 00009517480415 | ANTONIO GOMES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO QUARTO COLOCADO NA 16ª CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/04/2016 | 400.00 | 00069709785400 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO QUINTO COLOCADO NA 16ª CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/04/2016 | 300.00 | 00009369361421 | FELIPE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO SEXTO COLOCADO NA 16ª CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/04/2016 | 300.00 | 00002418490394 | SIDICLEY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO SETIMO COLOCADO NA 16ª CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/04/2016 | 300.00 | 00009369361421 | FELIPE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO OITAVO COLOCADO NA 16ª CORRIDA DE JEGUE, REALIZADA DURANTE FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/04/2016 | 137.00 | 00009115286444 | RAYFF DE LIMA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EQUIPE DE APOIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DURANTE A 16ª CORRIDA DE JEQUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/04/2016 | 600.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/04/2016 | 24900.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE PALCO, SONORIZAÇAO, GRUPO DERADOR, ILUMINAÇAO, FECHAMENTO, BANHEIROS QUIMICOS E VIGILANTE NOTURNO PARA REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/04/2016 | 598.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/04/2016 | 765.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2016 | 1968.62 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2016 | 266.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2016 | 3300.15 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2016 | 1029.35 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/04/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE MERCADORIAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/04/2016 | 2032.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2016 | 1200.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2016 | 3019.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/04/2016 | 1841.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/04/2016 | 1308.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/04/2016 | 2165.20 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTO A ADUTORA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/04/2016 | 1830.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 03 (TRES) URNAS FUNERARIAS, SENDO UMA COMPLETA TIPO 010, OUTRA COMPLETA TIPO 09 E UMA ANJO, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/04/2016 | 469.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 67 (SESSENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/04/2016 | 150.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/04/2016 | 102.50 | 00064976092453 | JOSENILDA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/04/2016 | 161.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 23 (VINTE E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/04/2016 | 137.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 25 KG (VINTE E CINCO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/04/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/04/2016 | 1008.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/04/2016 | 90.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 09 KG (NOVE QUILOBRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/04/2016 | 759.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 138 KG (CENTO E TRINTA E OITO QUILOBRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2016 | 108.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SALGADOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/04/2016 | 220.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/04/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/04/2016 | 434.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 62 (SESSENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/04/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/04/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/04/2016 | 1435.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 205 (DUZENTOS E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/04/2016 | 819.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 117 (CENTO E DEZESSETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/04/2016 | 137.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 25 KG (VINTE E CINCO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/04/2016 | 814.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 148 KG (CENTO E QUARENTA E OITO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2016 | 557.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 21 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2016 | 1267.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2016 | 1338.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2016 | 2697.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2016 | 800.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2016 | 1289.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2016 | 1346.11 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/04/2016 | 240.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGRAXAMENTO/LUBRIFICAÇÃO DAS ENGRENAGENS DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/04/2016 | 500.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: DE 04 ONIBUS E 01 COBALT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/04/2016 | 660.00 | 00013664995490 | MIKAELLE NEVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, FUNÇAO DE MENOR ESTAGIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 20/1997, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/04/2016 | 660.00 | 00013652792432 | BARBARA LOURRANY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, FUNÇAO DE MENOR ESTAGIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 20/1997, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/04/2016 | 660.00 | 00013654021425 | MARIA FABIANA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, FUNÇAO DE MENOR ESTAGIARIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 20/1997, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/04/2016 | 129.48 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS JOANA RAQUEL E JOSEILDA DA SILVA CHAGAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/04/2016 | 129.48 | 00010195843436 | JOSE HELIO QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA LYRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/04/2016 | 302.12 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AOS PROFESSORES JOSE WILTON FERREIRA RODRIGUES, ANA MARIA SILVA SOUZA E MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/04/2016 | 43.16 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/04/2016 | 29.33 | 00002959845463 | MARIA ROSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO AGNALDO JUNIOR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/04/2016 | 660.00 | 00007696292455 | VALESCA DOSSANTOS GODIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, NA FUNÇAO DE MENOR ESTAGIARIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 20/1997, DURANTE O PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/04/2016 | 610.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA BASE DE FERRO PARA FIXAÇAO DE TELAO, CONFECÇAO DE DOIS ESPELHOES E RECUPERAÇAO DE QUATRO MESAS DE FERRO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2016 | 18314.40 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2016 | 28647.41 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2016 | 4314.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2016 | 80100.81 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2016 | 12320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2016 | 1182.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 21 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2016 | 3041.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2016 | 216.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/04/2016 | 1320.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO GOL, DE PLACAS QIA-4441, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MESDE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2016 | 480.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJM-7420, AS CIDADES DE MONTEIRO-PB E SUME-PB, PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000833 | 29/04/2016 | 420.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000836 | 29/04/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000837 | 29/04/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000843 | 29/04/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/04/2016 | 3500.00 | 12366851000131 | FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENÇAO REALIZADOS EM COMPRESSOR, FILTRO, COM GAS DO AR CONDICIONADOR DO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/04/2016 | 12953.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/04/2016 | 28180.40 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/04/2016 | 2326.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/04/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2016 | 3700.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2016 | 1600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2016 | 6624.77 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2016 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2016 | 1360.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2016 | 562.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 19 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2016 | 803.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2016 | 490.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA EM DISCOS DA GRADE ARADORA DO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO RECUPERAÇAO DE PEÇA DE FERRO UTILIZADA NA MONTAGEM DAS CAIXAS DE SOLTURA DE ANIMAIS UTILIZADAS NO JEGODROMO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2016 | 2500.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DO PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº PP028/2016 - CPL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/04/2016 | 1896.00 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/04/2016 | 824.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2016 | 540.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000834 | 29/04/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000841 | 29/04/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/04/2016 | 8162.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2016 | 1935.96 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0000786 | 29/04/2016 | 28040.40 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/04/2016 | 874.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/04/2016 | 2980.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, PRATA/PB, CONGO/PB, PANELAS/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000840 | 29/04/2016 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2016 | 4775.59 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2016 | 1305.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2016 | 5060.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2016 | 395.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCOÇAO, ATRAVES DE VEICULO CARRO SOM, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2016 | 398.00 | 00002787729436 | GENIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/04/2016 | 572.00 | 00004147072496 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A POLICIAIS MILITARES E EQUIPE DE SEGURANÇAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/04/2016 | 598.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA, PRESTADOS NA RECUPERAÇAO/CONSERTO DO GRADEADO DE MADEIRA, UTILIZADO NA ESTRUTURA PARA REALIZAÇAO DA 16ª CORRIDA DE JEGUE DE ZABELE, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA, REALIZADO NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/04/2016 | 200.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇAO DE CARTAZES PARA PROPAGANDA/DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/04/2016 | 880.00 | 00027714943882 | DENISE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA), EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/04/2016 | 880.00 | 00003466147409 | MARIA APARECIDA VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA), EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/04/2016 | 880.00 | 00008495268418 | VALERIA LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA), EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/04/2016 | 880.00 | 00008332723493 | LUCIENE SALUSTRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA), EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/04/2016 | 880.00 | 00071615369449 | REGINA SALES QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA), EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/04/2016 | 880.00 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (COZINHEIRA), EM TEMPO INTEGRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/04/2016 | 350.00 | 00008443540400 | MARCIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM APRESENTÇAO ARTISTICA "MARCIEL & SAYLLA - VOZ E VIOLAO", DURANTE EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016, NO CLUBE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2016 | 2200.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO - CARRO DE SOM, DESTINADO A COBERTURA SONORA GERAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRIDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/04/2016 | 120.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE MIDIAS (VINHETAS E OUTROS) PARA DIVULGAÇOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000839 | 29/04/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2016 | 3908.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2016 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGB-4757, PARA POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/04/2016 | 715.00 | 00015139525879 | EDMILSON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (ROLAMENTOS, BOMBA DAGUA, BOMBA DE OLEO E SOLDA), REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000838 | 29/04/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/04/2016 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/04/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2016 | 160.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE UMA TELA E UM PAINEL, PARA APRESENTAÇOES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2016 | 1965.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, CAMALAU/PB, SUME-PB, SERTANIA/PEE SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/04/2016 | 880.00 | 00092925430406 | ROSELY VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO BAMBINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000842 | 29/04/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2016 | 2168.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2016 | 7572.79 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2016 | 4537.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (CRAS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2016 | 776.26 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 19 A 29 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2016 | 396.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE REUNIOES, SEMINARIOS ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "O PIPOCO", DURANTE O O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0000835 | 29/04/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/04/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/05/2016 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2016, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/05/2016 | 179.85 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇAO DE ADEREÇOS PARA APRESENTAÇAO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/05/2016 | 120.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A BANDA MARCIAL DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/05/2016 | 583.20 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/05/2016 | 2000.00 | 09139551001691 | SEBRAE - ESCRITORIO REGIONAL DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA CONCERNENTE A APOIO NO EVENTO FEIRA DE ARTEZANATO, REALIZADO DESTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO PEIODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2016, CONFORME PROJETO: 00783 AÇAO 000011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/05/2016 | 343.85 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRILDE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/05/2016 | 4214.20 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO EM DIVERSOS PREDIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/05/2016 | 560.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/05/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/05/2016 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DIERETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MARCAÇAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/05/2016 | 240.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIA, DESTINADA AO TECNICO EM ENFERMAGEM, COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MARCAÇAO DE EXAMES, NOS DIAS 13, 19 E 27 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/05/2016 | 560.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/05/2016 | 880.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/05/2016 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURNATE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/05/2016 | 438.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/05/2016 | 855.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DA UNIDADE BASICA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/05/2016 | 480.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/05/2016 | 400.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/05/2016 | 80.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/05/2016 | 640.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/05/2016 | 120.00 | 00007531481456 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JANIELE FERREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO (RADIOLOGIA), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/05/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/05/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE,COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/05/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/05/2016 | 120.00 | 00027624390434 | MIZAEL AILTON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/05/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/05/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/05/2016 | 120.00 | 00004245841400 | JOSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/05/2016 | 5994.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/05/2016 | 2255.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0000910 | 03/05/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/05/2016 | 250.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA BARIATICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/05/2016 | 402.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2016 E SEGURO OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/05/2016 | 402.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2016 E SEGURO OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4573, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/05/2016 | 402.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO 2016 E SEGURO OBRIGATORIO 2016, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQD-5564, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/05/2016 | 440.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2016, JUNTO A CONSULTORIA UM, A SERVIÇO DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2016 | 80.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 VDE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATORIA DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇAO DA PARAIBA - REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATORIA DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇAO DA PARAIBA - REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2016 | 100.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 05 VDE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE PREPARATORIA DAS COMISSOES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇAO DA PARAIBA - REDE PCR/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2016 | 390.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CARTILHAS, DESTINADOS AO PROJETO DE COMBATE AS DROGAS COM ALUNOS E PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2016 | 80.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A AGENTE DE ADMINISTRAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, ONDE ACONTEDERA O LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO A CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000926 | 05/05/2016 | 1128.28 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO JANTAR SERVIDO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2016 | 120.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, ONDE ACONTEDERA O LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO A CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2016 | 80.00 | 00011242243437 | RIUSLE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A ASSESSOR EXECUTIVO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA PLENARIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, ONDE ACONTECERA O LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR DE APOIO A CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2016 | 685.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE FAIXAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2016 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL, DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/05/2016 | 3078.71 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/05/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 09/05/2016 | 120.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/05/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2016 | 674.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 30 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 10/05/2016 | 81.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO 30 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2016 | 17900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/05/2016 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FLORES, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO PARA EVENTO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2016 | 2501.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICOS, DESTINADOS A SORTEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/05/2016 | 80.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INSPEÇAO TECNICA REALIZADA NO VEICULO DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2016 | 631.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 30 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/05/2016 | 1200.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MARACUJAS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2016 | 1988.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 30 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/05/2016 | 150.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2016 | 1813.03 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/05/2016 | 3308.32 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/05/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 11 DE MAIO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVO E COLEGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIENIO 2015/2017), PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/05/2016 | 295.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS DE SOPRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/05/2016 | 900.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/05/2016 | 960.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/05/2016 | 3499.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, DESTINADOS A SORTEIO EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/05/2016 | 1090.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E SERRA BRANCA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/05/2016 | 320.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA METALICA REALIZADA NO VEICULO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/05/2016 | 200.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/05/2016 | 15000.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/05/2016 | 1680.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO SONORO, UTILIZADO EM EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL (REUNIOES, PALESTRAS, EVENTOS CULTURAIS, ENTRE OUTROS), BEM COMO, UTITILIZADO NAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 06 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/05/2016 | 2100.00 | 00024998524453 | CICERO ANANIAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM: JUNTA DE CABEÇOTE, LIMPEZA/REPARO DE RADIODOR, TROCA DE FILTROS, LUBRIFICAÇAO E LAVAGEM GERAL, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0000961 | 12/05/2016 | 285.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/05/2016 | 1896.00 | 00003044123410 | JOAO BOSCO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRIO DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA, REALIZADOS NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 08 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/05/2016 | 212.00 | 00056902018472 | JOAO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO, DURANTE REALIZAÇAO DA FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA, REALIZADA NO PERIODO DE 21 A 24 DE ABRIL DE 2016, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/05/2016 | 120.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO GOL DE PLACAS PCP:5661, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE MAIO DE 2016, COM SECRETARIO E ASSESSORES,PARA PARTICIPAREM DE EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/05/2016 | 160.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/05/2016 | 720.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODODE 12 DE ABRIL A 12 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE INCRICAO DA SECRETARIA LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2016, EM FORTALEZA - CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/05/2016 | 590.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/05/2016 | 106.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/REPARO DE UM MULTIPROCESSADOR E UM EXPREMEDOR DE FRUTAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/05/2016 | 800.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE BALANÇO ANUAL (DCA) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2015, ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMAÇOES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO - SICONFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 16/05/2016 | 1029.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A APRESENTAÇOES JUNINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/05/2016 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 16 DE MAIO DE 2016, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 16/05/2016 | 153.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 17/05/2016 | 600.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 DE MARÇO, 12 E 26 DE ABRIL E 03 E 18 DE MAIO DE 2016,PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 17/05/2016 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DIERETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, JUNTO A ORLY CITROEM, PARA REALIZAÇAO DE VISTORIA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 17/05/2016 | 74.00 | 00018953573491 | CICERO BEZERRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE MONTEIRO A CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 17/05/2016 | 333.55 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/05/2016 | 2996.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 17/05/2016 | 210.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE 200 (DUZENTAS) COPIAS DE CDs, CONTENDO MUSICAS EM ALUSAO AS MAES, QUE FORAM ENTREGUES COMO BRINDES AS MAES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/05/2016 | 158.10 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TRES FAIXA, UTILIZADAS NA CAMINHADA EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DECRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/05/2016 | 120.00 | 00010008288402 | JOSE RIVALDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, DURANTE REALIZAÇAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS JOGOS DA PRIMEIRA ETAPA, REALIZADOS NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 08 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 17/05/2016 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, JUNTO A ORLY CITROEM, PARA REALIZAÇAO DE VISTORIA DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 18/05/2016 | 1053.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, JUNTO A EVENTO DE COMEMORAÇAO DO DIAS DAS MAES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/05/2016 | 1797.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2016 | 734.10 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 18/05/2016 | 2794.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2016 | 515.47 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA TERCEIRA DO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET COBALT LT 1.4 8V FLEX, MODELO 2011/2012 (PLACAS MOS-2171), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 24/01/2016 A 24/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 18/05/2016 | 297.90 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 19/05/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 20/05/2016 | 1320.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA ABRIL DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/05/2016 | 210.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA E 16ª CORRDA DE JEGUE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000986 | 20/05/2016 | 652.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 21/05/2016 | 174.21 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOBINAS PLASTICAS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/05/2016 | 100.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE CURSO DE PREVENÇAO E COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIO, REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA O ALUNO JOSE EDSON JUNIOR DA SILVA FARIAS, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/05/2016 | 100.00 | 00004177562408 | KATIA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE CURSO DE PREVENÇAO E COMBATE A PRINCIPIOS DE INCENDIO, REALIZADO NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA O ALUNO JARDSON LUCAS DA SILVA FEITOSA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000993 | 23/05/2016 | 876.15 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0000991 | 23/05/2016 | 1760.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000992 | 23/05/2016 | 1259.60 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000994 | 23/05/2016 | 824.65 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DE TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000996 | 23/05/2016 | 1299.87 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2016 | 280.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA O DIA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 17 DE MAIO DE 2016, MOBILIZAÇAO: CRAS/SCFV E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E EDUCAÇAO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0000995 | 23/05/2016 | 1687.42 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001006 | 24/05/2016 | 294.57 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SER UTILIZADO PELO VEICULO PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001007 | 24/05/2016 | 313.63 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SER UTILIZADO PELO MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/05/2016 | 8230.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, A SER UTILIZADOS PELO VEICULO PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001012 | 24/05/2016 | 1675.40 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/05/2016 | 674.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA UTILIZAÇAO NAS OFINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, E NA CONFECÇAO DE ADESIVOS USADOS NA HOMENAGEM DO DIA DAS MAES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/05/2016 | 236.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM ORNAMENTADOS E UTILIZADO PELO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NO ARRAIA JUNINO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/05/2016 | 400.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NAS OFINAS E NO ARRAIA JUNINO DE CRIAÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/05/2016 | 304.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, PARA CONFECÇAO DE ADEREÇOS QUE FORAM UTILIZADOS NA CAMINHADA E PALESTRAS EM COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇAO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADAS NO DIA 17 DE MAIO DE2016, MOBILIZAÇAO: CRAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/05/2016 | 800.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORIENTAÇAO E FORMULAÇAO DA LEI DO SUAS, ATUALIZAÇAO DOS MARCOS LEGAIS REFERENTES AO CMAS E AO FMAS, ATUALIZAÇAO DO CADSUAS, PRESTAÇAO DE CONTAS DO DEMOSTRATIVO SINTETICO FINANCEIRO REFERENTE AO ANO DE 2015 E PLANO DE AÇAO 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001002 | 24/05/2016 | 244.82 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001003 | 24/05/2016 | 1656.96 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/05/2016 | 24.86 | 00069708711420 | MARIA VERONICA Q. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001005 | 24/05/2016 | 1643.09 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ´PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001011 | 24/05/2016 | 1248.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001009 | 24/05/2016 | 5736.88 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001010 | 24/05/2016 | 5980.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/05/2016 | 440.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 80 KG (OITENTA QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/05/2016 | 935.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 170 KG (CENTO E SETENTA QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/05/2016 | 1589.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 227 (DUZENTOS E VINTE E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/05/2016 | 749.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 107 (CENTO E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 25/05/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 25/05/2016 | 300.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/05/2016 | 127.80 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/05/2016 | 357.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 51 (CINQUENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/05/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001034 | 25/05/2016 | 13143.76 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DO MURO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 002/2015 - ADITIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00492016 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001035 | 25/05/2016 | 155.80 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | APOIO AO HOMEM DO CAMPO (ARAÇÃO E IMPL. AGRICOLAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/05/2016 | 6120.00 | 00007377060409 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 51 (CINQUENTA E UMA) HORAS DE TRATOR, NA ARAÇAO/CULTIVO DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2016 | 200.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE FICOQUIMICA EM AMOSTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2016 | 150.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2016 | 357.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 65 KG (SESSENTA E CINCO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2016 | 441.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 63 (SESSENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/05/2016 | 175.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/05/2016 | 230.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 23 KG (VINTE E TRES QUILOBRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/05/2016 | 583.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 106 KG (CENTO E SEIS QUILOBRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 25/05/2016 | 651.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 93 (NOVENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/05/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2016 | 162.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO 11 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/05/2016 | 920.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 11 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/05/2016 | 1645.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001050 | 27/05/2016 | 430.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001051 | 27/05/2016 | 360.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001052 | 27/05/2016 | 300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/05/2016 | 862.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/05/2016 | 1407.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2016 | 2713.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001053 | 27/05/2016 | 300.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001054 | 27/05/2016 | 360.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2016 | 2744.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2016 | 1905.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/05/2016 | 2654.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 11 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2016 | 2004.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2016 | 1516.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2016 | 1664.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGE-9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/05/2016 | 1425.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001055 | 27/05/2016 | 1480.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001056 | 27/05/2016 | 1835.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/05/2016 | 2707.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 27 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/05/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2016 | 2928.04 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2016 | 1600.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2016 | 1943.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/05/2016 | 16390.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/05/2016 | 27312.81 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/05/2016 | 9070.47 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/05/2016 | 80799.15 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/05/2016 | 12320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/05/2016 | 13031.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/05/2016 | 28349.10 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/05/2016 | 2191.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/05/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/05/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/05/2016 | 4100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/05/2016 | 1600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/05/2016 | 6624.77 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/05/2016 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/05/2016 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/05/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/05/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2016 | 129.44 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO DA CONTA CORRENTE Nº 323284. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/05/2016 | 443.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2016 | 123.90 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A APRESENTAÇOES JUNINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/05/2016 | 2168.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/05/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/05/2016 | 7406.09 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2016 | 4537.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/05/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl (CRAS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2016 | 1550.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/05/2016 | 880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/05/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/05/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/05/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2016 | 5456.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2016 | 7500.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2016 | 690.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/05/2016 | 7912.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/05/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/05/2016 | 2204.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001113 | 31/05/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001120 | 31/05/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/05/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DO PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº PP028/2016 - CPL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/05/2016 | 680.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/05/2016 | 1270.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2016 | 55.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO, NO QUE SE REFERE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/05/2016 | 779.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/05/2016 | 1576.00 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2016 | 1032.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA, NA CONSTRUÇAO/CONFECÇAO DE 12 (DOZE) CHIQUEIROS, A SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇAO DE PLANTAS EXISTENTES NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001119 | 31/05/2016 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/05/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001124 | 31/05/2016 | 29206.26 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 31/05/2016 | 670.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS,VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/05/2016 | 2120.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, CAMALAU/PB, CONGO/PB, CUSTODIA/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/05/2016 | 1030.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, SAO JOAO DO TIGRE/PB E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2016 | 1963.00 | 00006325257464 | MARIA MOZELE ESPINDOLA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECÇAO DE 18 (DEZOITO) VESTIDOS, 16 (DEZESSEIS) CALÇAS COM CAMISAS, COLETES E SAIAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, A SEREM UTILIZADOS POR SEU INTEGRANTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2016 | 348.00 | 00006325257464 | MARIA MOZELE ESPINDOLA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECÇAO DE ROUPAS CULTURAIS, DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, A SEREM EM APRESENTAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001121 | 31/05/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/05/2016 | 1450.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB, SERTANIA/PE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001118 | 31/05/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/05/2016 | 210.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULÇAO/PROPAGANDAS (ATRAVES DE VEICULO CARRO DE SOM - GOL DE PLACAS KJX-2358) DE EVENTOS CULTURAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2016 | 350.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SANTA CLARA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001117 | 31/05/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/05/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/05/2016 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGB-4757, PARA POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2016 | 420.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO (HPV), NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001115 | 31/05/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001116 | 31/05/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001122 | 31/05/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/05/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2016 | 393.00 | 00005833953413 | GILVAN BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/05/2016 | 970.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJM-7420, AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/05/2016 | 760.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO SPRINTER), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/05/2016 | 100.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO, NO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/05/2016 | 1440.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO GOL, DE PLACAS QIA-4441, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MESDE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2016 | 120.00 | 00070396543421 | MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2016 | 120.00 | 00004245841400 | JOSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2016 | 515.47 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO CHEVROLET COBALT LT 1.4 8V FLEX, MODELO 2011/2012 (PLACAS MOS-2171), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 24/01/2016 A 24/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 31/05/2016 | 29.30 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA WELMA CLAUDIA ALVES MACIEL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 31/05/2016 | 129.48 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 31/05/2016 | 86.32 | 00010237617420 | EDUARDA LAVYNIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA, CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 31/05/2016 | 172.64 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS JOANA RAQUEL, TEREZINHA CANDIDA DA COSTA E JOSEILDA DA SILVA CHAGAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/05/2016 | 420.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: DE 04 ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/05/2016 | 440.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA MARGARIDA ALVES GOMES, RELATIVO A ULTIMA QUIZENA DO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2016 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "CARIRIDECA.COM.BR", DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001114 | 31/05/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/05/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "O PIPOCO", DURANTE O O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 31/05/2016 | 384.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, AVISOS, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 31/05/2016 | 328.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS: AVISOS INSTITUCIONAIS, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO 'DIFUSORA', EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, REUNIOES ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/06/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/06/2016 | 120.00 | 00007531481456 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JANIELE FERREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO (RADIOLOGIA), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/06/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE,COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/06/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/06/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/06/2016 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM FARMACIA, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/06/2016 | 120.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2016 | 400.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2016 | 560.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2016 | 480.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2016 | 1590.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2016 | 100.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE MAIO DE 2016, ACOMPANHANDO O PACIENTE ABEL BATISTA FERREIRA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES NA CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2016 | 1040.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2016 | 720.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURNATE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2016 | 640.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2016 | 720.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2016 | 800.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DURANTEO MES MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/06/2016 | 17800.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/06/2016 | 171.50 | 00003467417426 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2016 | 1286.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/06/2016 | 3.51 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83 )3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO MEDICO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/06/2016 | 2563.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2016 | 100.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2016, ACOMPANHANDO O PACIENTE ZENINO GOUVEIA DA SILVA, PARA REALIZAÇAO DE EXAMES CLINICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/06/2016 | 1200.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NO PERIODO DE 31 DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/06/2016 | 450.00 | 10860880000120 | CASA DO TRANSFORMADOR - MARCELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REGULADOR DE VOLTAGEM, A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001187 | 06/06/2016 | 3236.48 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/06/2016 | 900.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COM INSUMOS E FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) COPIAS E EXCEDENTES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE OS MESES ABRIL E MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0001181 | 06/06/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/06/2016 | 559.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UTILIZAÇAO NA GESTAO DA SECRETARIA E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/06/2016 | 667.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/06/2016 | 463.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 07/06/2016 | 712.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTO A ADUTORA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 07/06/2016 | 1692.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001195 | 08/06/2016 | 2696.14 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/06/2016 | 1006.38 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/06/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA VI REUNIAO DA DIRETORIA EXECUTIVO E COLEGIOELEITORAL DA ENTIDADE (BIENIO 2015/2017), PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/06/2016 | 82.82 | 00012229069454 | JOSE ROZEVAL SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001191 | 08/06/2016 | 202.14 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001192 | 08/06/2016 | 147.98 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/06/2016 | 220.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2016, PARA COMPRA DE MERCADORIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/06/2016 | 1723.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 28 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/06/2016 | 150.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE ASSISTENCIA DURANTE REUNIAO PARA PROMOVER O FORTALECIMENTO DA EQUIPE E MOMENTO DE ESCUTA, REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/06/2016 | 815.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 28 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/06/2016 | 795.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 28 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/06/2016 | 1104.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/06/2016 | 1098.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/06/2016 | 1817.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 28 DE MAIO A 09 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001204 | 09/06/2016 | 3270.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/06/2016 | 132.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/06/2016 | 932.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/06/2016 | 188.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DECORATIVO, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/06/2016 | 3101.51 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/06/2016 | 7500.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/06/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/06/2016 | 11247.76 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001211 | 13/06/2016 | 123.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO E REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/06/2016 | 833.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/06/2016 | 1200.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MARACUJAS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001215 | 13/06/2016 | 1397.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001216 | 13/06/2016 | 1370.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/06/2016 | 1733.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/06/2016 | 2465.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/06/2016 | 2119.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/06/2016 | 1530.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/06/2016 | 838.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/06/2016 | 2120.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/06/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CONSULTORIA UM - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/06/2016 | 100.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, ACOMPANHANDO O PACIENTE AMAURI JOAQUIM DA SILVA, JUNTO AO HOSPITAL IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/06/2016 | 1664.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/06/2016 | 780.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/06/2016 | 1430.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/06/2016 | 558.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/06/2016 | 1680.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/06/2016 | 7583.00 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E ESGOTO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/06/2016 | 3556.00 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E ESGOTO DA ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/06/2016 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/06/2016 | 1300.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORAÇAO SIOPE 2015 DESTE MUNICIPIO DE ZABELE (VIA SIOPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/06/2016 | 1338.50 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/06/2016 | 1227.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/06/2016 | 98.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/06/2016 | 130.15 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA) RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/06/2016 | 739.60 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2016 | 646.30 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2016 | 349.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PUBLICO BENEFICIARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2016 | 238.20 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/06/2016 | 1682.15 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2016 | 55.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA FAIXA, PARA SER UTILIZADA NA MOBILIZAÇAO A FAVOR DO SUAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/06/2016 | 150.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA FAIXA E TRABALHO EM ISOPOR PARA HORNAMENTAÇAO DO ARRAIA JUNINO DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/06/2016 | 260.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS SERVIDOS NO ARRAIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS GRUPOS DO CRAS/ E SCFV, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2016 | 580.00 | 00015139525879 | EDMILSON DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO/MANUTENÇAO DE CILADEIRA SOB RESPONSABILIDADE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ZABELE, QUE E UTILIZADO PELOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2016 | 950.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURNATE O MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/06/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/06/2016 | 140.00 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DO CIRCULO DO CORAÇAO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NO MUNICIPIO DE MONTEIRO - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2016 | 300.00 | 00003464721485 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA ORTOPEDICA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2016 | 590.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2016 | 200.00 | 00007234582436 | MARIA LILIA LAYANE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRIA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/06/2016 | 160.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENÇAO EM: 10 (DEZ) CADEIRAS, 01 (UM) BUREAU E 01 (UMA) LONGARINA, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/06/2016 | 148.00 | 00057037086487 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA, NA CONFECÇAO DE CORTINA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/06/2016 | 474.76 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: TERESINHA CANDIDA DA COSTA, JOSEILDA DA SILVA CHAGAS, MARIA JUCIMAR FERREIRA, MARIA JOSE DA SIILVA LYRA E MARIA DO CARMO DA SILVA ALMEIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2016 | 129.48 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: MARIA JUCIMAR FERREIRA, JOANA RAQUEL TORRES E MARIA JOSE DA SIILVA LYRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/06/2016 | 20130.00 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOLICE Nº 33.31.17240672, CORRESPONDENTES AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2016 | 29.33 | 00004437988426 | MARINEIZE TIBURCIO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA, MARIA DO DESTERRO CORDEIRO SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/06/2016 | 3470.00 | 08816067000100 | ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOLICE Nº 33.31.17249287, CORRESPONDENTES AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/06/2016 | 300.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DIERETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 20 DE MAIO, 07 E 21 DE JUNHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MARCAÇAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001264 | 21/06/2016 | 721.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/06/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/06/2016 | 1425.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA MAIO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/06/2016 | 58.66 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS CORREIOS, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA SUZANA DA SILVA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 22/06/2016 | 595.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 85 (OITENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/06/2016 | 594.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 108 KG (CENTO E OITO QUILOBRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2016 | 647.31 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTES MUNICIPIO, REALIZADAS NO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/06/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/06/2016 | 50.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/06/2016 | 451.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 82 KG (OITENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/06/2016 | 190.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 19 KG (DEZENOVE QUILOGRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/06/2016 | 203.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/06/2016 | 504.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 72 (SETENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/06/2016 | 448.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/06/2016 | 50.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/06/2016 | 833.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 119 (CENTO E DEZENOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/06/2016 | 1442.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 206 (DUZENTOS E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/06/2016 | 528.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 96 KG (NOVENTA E SEIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2016 | 825.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 150 KG (CENTO E CINQUENTA QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/06/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2016 | 200.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR ESTINMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS AO FNDE, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/06/2016 | 2001.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PROJETOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/06/2016 | 500.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGAO DOCE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/06/2016 | 896.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/06/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001289 | 29/06/2016 | 28814.32 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 29 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/06/2016 | 620.00 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CHUVEIROS ELETRICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/06/2016 | 765.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) PNEU, A SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QFC-5556, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/06/2016 | 10100.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS, DESTINADOS A MOBILIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE "NOBILINO JOSE DOS SANTOS", RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2016 | 2708.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 10 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001312 | 30/06/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001313 | 30/06/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001319 | 30/06/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/06/2016 | 685.00 | 00095213996434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 01 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001339 | 30/06/2016 | 1620.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO GOL, DE PLACAS QIA-4441, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001346 | 30/06/2016 | 720.00 | 00010008305439 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJM-7420, AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2016 | 398.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2016 | 13031.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2016 | 27870.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2016 | 2191.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2016 | 4100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2016 | 1600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2016 | 6337.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2016 | 10000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/06/2016 | 425.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DO CLUBE MUNICIPAL, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/06/2016 | 120.00 | 00070396543421 | MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/06/2016 | 120.00 | 00004245841400 | JOSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/06/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/06/2016 | 120.00 | 00007531481456 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JANIELE FERREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO (RADIOLOGIA), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/06/2016 | 1092.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 10 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/06/2016 | 2240.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS PELOS VEICULOS ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/06/2016 | 70.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-9820, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/06/2016 | 70.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPU-8281, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2016 | 1050.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, BEM COMO APRESENTAÇOES DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA, EM EVENTOS JUNINOS, REALIZADOS NO DIA 17 DE JUNHO DE 2016, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA EJOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2016 | 420.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: DE 04 ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2016 | 15172.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2016 | 27015.21 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2016 | 8300.16 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2016 | 79402.31 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2016 | 12320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/06/2016 | 160.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001316 | 30/06/2016 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001341 | 30/06/2016 | 1900.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, CAMALAU/PB, SERTANIA/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2016 | 1680.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, SERTANIA/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2016 | 356.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2016 | 440.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2016 | 5324.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/06/2016 | 7500.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/06/2016 | 1922.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 10 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/06/2016 | 162.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 10 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001310 | 30/06/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001317 | 30/06/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001327 | 30/06/2016 | 2500.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DO PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº PP028/2016 - CPL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/06/2016 | 680.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2016 | 1690.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2016 | 1312.00 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2016 | 750.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2016 | 10000.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DE AVISO DE LICITAÇOES PREGAO PRESENCIAL, HOMOLOGAÇÕES E ADJUDICAÇOES E AVISOS DE RESULTADOS DE JULGAMENTO DE HABILITAÇOES REFERENTE A TOMADAS DE PREÇOS, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2016 | 7081.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2016 | 2204.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001315 | 30/06/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/06/2016 | 684.40 | 00006974792425 | ANDERSON KENNYO TAVARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 20 (VINTE) TROFEUS, PARA SEREM ENTREGUES COMO PARTE DA PREMIAÇAO NO TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS DA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/06/2016 | 530.00 | 00009702628415 | JOSE EDINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇAO E APRESENTAÇOES CULTURAIS (TOADAS E ABOIOS) QUANDO DA REALIZAÇAO DE TRADICIONAL CAVALGADA DA INTEGRAÇAO 2016, QUE ACONTECE DENTRO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, TRADICIONAL FESTA DA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2016 | 550.00 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/COZINHEIRA EM TEMPO INTEGRAL, NOS DIAS 01 02 E 03 DE JULHO DE 2016, QUANDO DA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS COMO: TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS, CAVALGADA DA INTEGRAÇAO E FESTA DE SAO PEDRO DA VILA POPULAR, PROMOVIDA PELA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2016 | 550.00 | 00027714943882 | DENISE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/COZINHEIRA EM TEMPO INTEGRAL, NOS DIAS 01 02 E 03 DE JULHO DE 2016, QUANDO DA REALIZAÇAO DOS FESTEJOS TRADICIONAIS COMO: TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS, CAVALGADA DA INTEGRAÇAO E FESTA DE SAO PEDRO DA VILA POPULAR, PROMOVIDA PELA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2016 | 2025.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM. QUANDO DA REALIZAÇAO DE QUADRILHAS JUNINAS EM RUAS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2016 | 530.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, BEM COMO APRESENTAÇOES DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO JUNINO, REALIZADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2016, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2016 | 104.00 | 00008850093470 | JOSE MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE SEGURANÇA, NAS SEGUINTES FESTIVIDADES TRADICIONAIS: TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS, CAVALGADA DA INTEGRAÇAO E FESTA DE SAO PEDRO DA VILA POPULAR,REALIZADA NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2016 | 5384.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/06/2016 | 70.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/06/2016 | 160.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001314 | 30/06/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/06/2016 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGB-4757, PARA POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00008563075489 | PAULO ROMERO DE PAIVA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO DE PLACAS HBZ-4892, A REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE, TRANSPORTANDO ANIMAIS (JUMENTOS) PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CULTURAL (CORRIDA DE JERICOS) NAQUELA CIDADE, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2016 | 1760.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2016 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/06/2016 | 17600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001318 | 30/06/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2016 | 931.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS ADEREÇOS/ORNAMENTAÇAO E ARRAIA DO SCFV/CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2016 | 952.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO E ARRAIA DOS GRUPOS DO CRAS E SCFV, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/06/2016 | 210.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA REALIZAÇAO DE OFICINA DE CONFECÇAO DE ADEREÇOS JUNINOS, PARA OS GRUPOS DE FAMILIAS E IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001340 | 30/06/2016 | 1520.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB, CAMALAU-PB E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2016 | 530.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, BEM COMO APRESENTAÇOES DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA, PARA REALIZAÇAO DE EVENTO JUNINO, REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2016 | 2168.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2016 | 5093.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2016 | 7572.79 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2016 | 3657.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl (CRAS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/06/2016 | 2078.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 10 A 30 DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001311 | 30/06/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/06/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "O PIPOCO", DURANTE O O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2016 | 900.00 | 00011045751405 | BRUNO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE CARATER INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "CARIRIDECA.COM.BR", DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2016 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM FARMACIA, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE,COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2016 | 400.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2016 | 480.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2016 | 480.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2016 | 200.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NOS DIAS 21 E 27 DE JUNHO DE 2016, ACOMPANHANDO O PACIENTE AMAURI JOAQUIM DA SILVA, JUNTO AOHOSPITAL IMIP. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2016 | 800.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/07/2016 | 640.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/07/2016 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURNATE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/07/2016 | 640.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/07/2016 | 960.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DURANTEO MES JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/07/2016 | 2446.52 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/07/2016 | 385.64 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/07/2016 | 4496.86 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/07/2016 | 5000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DO 9º TORNEIO DE CABRAS LEITEIRAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE ZABELE, NO DIA 03 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001411 | 04/07/2016 | 1125.18 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E CAVALGADA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/07/2016 | 4697.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS MOTOS, LOCADAS PARA DIVERS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0001413 | 05/07/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001414 | 05/07/2016 | 4259.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A EVENTOS JUNINOS E CAVALGADA REALIZADOS NESTE MUNICPIO, NO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/07/2016 | 7000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR ADRIANO SILVA NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2016, NES MUNICIPIO, COM TODAS AS DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM E SONORIZAÇAO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/07/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/07/2016 | 240.00 | 00036853895487 | LUCIVALDO VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 DE JUNHO E 07 DE JULHO DE 2016, JUNTO A CONSULTORIA UM, A SERVIÇOS DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/07/2016 | 440.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 DE JUNHO E 07 DE JULHO DE 2016, JUNTO A CONSULTORIA UM, A SERVIÇOS DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001428 | 07/07/2016 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (LAMINA RETA), A SER UTILIZADO PELO MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/07/2016 | 1764.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/07/2016 | 120.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A FORNECEDORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001433 | 07/07/2016 | 1314.07 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/07/2016 | 1360.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/07/2016 | 725.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEODUTOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E CAVALGADA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/07/2016 | 100.00 | 06274824000136 | ASSOCIAÇAO DOS AGENTES EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA UNIVERSIDADE CAMPONESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇAO DE CURSO DE GEOREFERENCIAMENTO E CONFECÇAO DE PLANTAS DE IMOVEIS RURAIS, PARA O TECNICO EM AGROPECUARIA ANDRE BEZERRA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA CIDADE DE SUM NO DIA 07 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001439 | 07/07/2016 | 955.57 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SER UTILIZADO PELO MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001440 | 07/07/2016 | 1941.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001441 | 07/07/2016 | 368.88 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SER UTILIZADO PELO VEICULO PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001442 | 07/07/2016 | 496.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001443 | 07/07/2016 | 310.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/07/2016 | 399.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/07/2016 | 285.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001426 | 07/07/2016 | 1466.79 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001427 | 07/07/2016 | 371.02 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001434 | 07/07/2016 | 1109.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/07/2016 | 2278.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/07/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/07/2016 | 2927.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/07/2016 | 2096.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E LENÇOS UMEDECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/07/2016 | 3566.76 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/07/2016 | 100.00 | 00007388967486 | JULIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇAO DE CURSO DE GEOREFERENCIAMENTO E CONFECÇAO DE PLANTAS DE IMOVEIS RURAIS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 124/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001431 | 07/07/2016 | 5424.17 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001432 | 07/07/2016 | 5048.51 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/07/2016 | 840.00 | 00811657000139 | DR WAGNER LEITE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR ZENINO GOUVEIA DA SILVAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/07/2016 | 11800.00 | 07423003000187 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR DELMIRO BARROS NA TRADICIONAL FESTA DA VILA, REALIZADO NO DIA 03 DE JULHO DE 2016, NESTE MUNICIPIO, COM TODAS AS DESPESAS DE ALIMENTAÇAO, HOSPEDAGEM ESONORIZAÇAO POR CONTA DO CONTRATADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/07/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/07/2016 | 955.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/07/2016 | 1223.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 11/07/2016 | 125.00 | 00069883904487 | JOSE ANTONIO VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGEM DO SITIO SANTO ANTONIO A CIDADE DE MONTEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SANTO ANTONIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/07/2016 | 300.00 | 00004332612426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A ASSESSORA EXECUTIVA DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO EM GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ESCOLA DE SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - ESPEP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/07/2016 | 200.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/07/2016 | 589.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/07/2016 | 310.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 30 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/07/2016 | 142.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/07/2016 | 2258.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/07/2016 | 1300.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/07/2016 | 700.00 | 00026329247404 | ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR/AJUDANTE AO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/07/2016 | 13800.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO TECNICO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE ZABELE/PB, CONFORME CR 1023.191-67/2015 - PLANEJAMENTO URBANO - MINISTERIO DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/07/2016 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A SENHORA KEVIANE BEZERRA NEVES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/07/2016 | 2046.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/07/2016 | 3516.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/07/2016 | 1350.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 30 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/07/2016 | 465.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA E RECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/07/2016 | 727.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001475 | 11/07/2016 | 1201.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001476 | 11/07/2016 | 967.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/07/2016 | 690.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/07/2016 | 800.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/07/2016 | 701.78 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/07/2016 | 1516.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/07/2016 | 924.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/07/2016 | 924.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/07/2016 | 1205.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/07/2016 | 1595.34 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/07/2016 | 973.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/07/2016 | 972.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/07/2016 | 530.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 30 DE JUNHO A 11 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/07/2016 | 1200.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MARACUJAS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 12/07/2016 | 65.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO QUADRO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVIÇO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 12/07/2016 | 280.00 | 00069704937415 | JONY EDSON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/07/2016 | 470.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/07/2016 | 1806.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA, NA CONSTRUÇAO/CONFECÇAO DE 21 (VINTE E UM) CHIQUEIROS, A SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇAO DE PLANTAS EXISTENTES NAS PRAÇAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 12/07/2016 | 950.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURNATE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 12/07/2016 | 769.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 12/07/2016 | 777.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 12/07/2016 | 1828.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/07/2016 | 52.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO, NO QUE SE REFERE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/07/2016 | 90.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGNALDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PENUS OD VEICULOS CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CAÇAMBA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 12/07/2016 | 845.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES MONTEIRO/PB, SUME/PB E SITIOS VISINHOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/07/2016 | 390.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS REALIZADAS A DIVERSOS SITIOS NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 12/07/2016 | 280.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULÇAO/PROPAGANDAS (ATRAVES DE VEICULO CARRO DE SOM - GOL DE PLACAS KJX-2358) DE EVENTOS TRADICIONAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/07/2016 | 1106.00 | 00091056314400 | ADERIVAN REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRIO DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇAO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONSIDERANDO OS JOGOS DA ULTIMA ETAPA, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE MAIO A JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/07/2016 | 350.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO ZABELEZINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/07/2016 | 390.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS OYY-6766, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A EMERGENCIAS, NOS DIAS 01, 0 2E 03 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/07/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO REGIONAL DA UNDIME/PB 2016 (SERTAO E ALTO SERTA PARAIBANO), REALIZADA PELA UNDIME/PB EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE PATOS/PB, NO AUDITORIO DO PATOS WATER PLAY. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/07/2016 | 66.95 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PANELA DE PRESSAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/07/2016 | 80.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/07/2016 | 80.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, NO DIA 13 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA I REUNIAO REGIONAL DA UNDIME-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/07/2016 | 495.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, AVISOS, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/07/2016 | 420.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS: AVISOS INSTITUCIONAIS, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO 'DIFUSORA', EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, REUNIOES ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/07/2016 | 1531.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/07/2016 | 45.26 | 08271371000110 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA JUNTO A SUDEMA, RELATIVO PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/07/2016 | 270.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/07/2016 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE JULHO DE 2016, PARA COMPRAS DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA/SCFV/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001506 | 18/07/2016 | 330.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/07/2016 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO, CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE NUMERO 04 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015, INSTALAÇAO DE BOBINA E CONFIGURAÇAO SEVA, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NPU-8281, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001507 | 18/07/2016 | 1492.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001508 | 18/07/2016 | 1245.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/07/2016 | 3060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, A SER UTILIZADO NO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001512 | 19/07/2016 | 607.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001513 | 19/07/2016 | 1302.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001514 | 19/07/2016 | 225.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001515 | 19/07/2016 | 672.91 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212016 | 0001510 | 19/07/2016 | 188.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/07/2016 | 1000.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO COROLLA, PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/07/2016 | 2000.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APOLICE Nº 0531 71 753747 , CORRESPONDENTES AO VEICULO CITROEN AIRCROSS FELL 1.6V FLEX DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/07/2016 | 1126.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/07/2016 | 343.00 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212016 | 0001521 | 20/07/2016 | 3908.95 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/07/2016 | 483.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DECORATIVO, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/07/2016 | 300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECORAÇAO PARA INAUGURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, REALIZADA NO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/07/2016 | 18.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PANELA DE PRESSAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/07/2016 | 100.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DE ONIBUS DO TANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/07/2016 | 3038.70 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/07/2016 | 2960.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROJETO DE PINTURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/07/2016 | 2157.90 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/07/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/07/2016 | 66.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS NQJ-4543, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/07/2016 | 200.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 22 E 30 DE JUNHO DE 2016, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/07/2016 | 120.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE JULHO DE 2016, PARA FAZER COMPRAS DE MERCADORIAS PARA UNIDADE BASCIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/07/2016 | 120.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/07/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/07/2016 | 1333.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 11 A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 25/07/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/07/2016 | 3496.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 14 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/07/2016 | 3339.05 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 14 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 25/07/2016 | 180.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, TIPO ANJO, PARA O SEPULTAMENTO DE RECEM NASCIDO MORTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 25/07/2016 | 880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA TIPO 010 PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (AGUSTINHO FERNANDES DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/07/2016 | 4244.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 14 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/07/2016 | 3397.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 14 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 25/07/2016 | 360.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTO A ADUTORA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/07/2016 | 1560.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 11 A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 25/07/2016 | 1202.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 14 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/07/2016 | 1071.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/07/2016 | 2351.15 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 25 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001549 | 26/07/2016 | 1571.64 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/07/2016 | 9095.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CONSTRUÇÃO AO PROGRAMA SUGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/07/2016 | 1819.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO A SAFRA 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/07/2016 | 1880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA TIPO 012 G PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (MARIA CRISTINA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001551 | 27/07/2016 | 441.60 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001552 | 27/07/2016 | 781.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/07/2016 | 120.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/07/2016 | 2193.87 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/07/2016 | 852.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 155 KG (CENTO E CINQUENTA E CINCO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/07/2016 | 451.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 82 KG (OITENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/07/2016 | 1456.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 208 (DUZENTOS E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/07/2016 | 861.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 123 (CENTO E VINTE E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/07/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/07/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/07/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 28 DE JULHO DE 2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/07/2016 | 55.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 KG (DEZ QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/07/2016 | 110.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 11 KG (ONZE QUILOGRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/07/2016 | 455.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/07/2016 | 50.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001577 | 28/07/2016 | 2034.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001578 | 28/07/2016 | 1891.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001579 | 28/07/2016 | 1039.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001580 | 28/07/2016 | 510.77 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/07/2016 | 17600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/07/2016 | 150.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/07/2016 | 50.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/07/2016 | 511.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 73 (SETENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/07/2016 | 224.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 32 (TRINTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/07/2016 | 346.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 63 KG (SESSENTA E TRES QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/07/2016 | 88.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 16 KG (DEZESSEIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/07/2016 | 180.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 18 KG (DEZOITO QUILOGRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001565 | 28/07/2016 | 29141.49 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 28 DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/07/2016 | 120.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O CURSO DE TECNOLOGO EM GESTAO PUBLICA, ONDE FOI DISCUTIDO A PROPOSTA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA - UEPB PARA FORMAÇAO DE AGENTES PUBLICOS NO AMBITO DA GESTAO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/07/2016 | 714.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 102 (CENTO E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/07/2016 | 973.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 177 KG (CENTO E SETENTA E SETE QUILOBRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/07/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/07/2016 | 7500.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001584 | 29/07/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001591 | 29/07/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0001594 | 29/07/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/07/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/07/2016 | 680.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/07/2016 | 175.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/07/2016 | 1390.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001610 | 29/07/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0001611 | 29/07/2016 | 2800.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DO PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº PP028/2016 - CPL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/07/2016 | 1496.00 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/07/2016 | 7081.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/07/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/07/2016 | 2024.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001590 | 29/07/2016 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/07/2016 | 732.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/07/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/07/2016 | 4650.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, SAO JOAO DO TIGRE/PB, CONGO/PB, SERTANIA/PE, CACHOEIRINHA, UMARI E SITIOS VIZINHOS,PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/07/2016 | 4553.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/07/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/07/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/07/2016 | 5324.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001592 | 29/07/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/07/2016 | 1710.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB, CAMALAU-PB E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/07/2016 | 2168.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/07/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/07/2016 | 7572.79 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/07/2016 | 3657.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/07/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl (CRAS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001588 | 29/07/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/07/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/07/2016 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGB-4757, PARA POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/07/2016 | 70.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGNALDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM PNEUS DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/07/2016 | 1200.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, SERTANIA E SITIOS VIZINHOS NESTE MUNICIPIO DE ZABELE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURNANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/07/2016 | 1760.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/07/2016 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/07/2016 | 7393.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001589 | 29/07/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/07/2016 | 6217.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/07/2016 | 245.06 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - RECOBRANÇA DE NUMERO 80017300990055344. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001586 | 29/07/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001587 | 29/07/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001593 | 29/07/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/07/2016 | 674.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE PLACA DE INALGURAÇAO, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E FAIXAS PARA PORTAS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/07/2016 | 3766.46 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/07/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/07/2016 | 105.00 | 00012240100435 | MESAQUE BRITO FORMIGA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE (ATRAVES DE CARRO ALTERNATIVO) DE UMA CADEIRA PARA DEFICIENTE FISICO (RAISSA BELARMINO DOS SANTOS), ROTA RECIFE-PE A MONTEIRO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/07/2016 | 150.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/07/2016 | 1260.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO GOL, DE PLACAS QIA-4441, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MESDE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/07/2016 | 990.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO SPRINTER), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/07/2016 | 975.00 | 00010008305439 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJM-7420, AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/07/2016 | 11633.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/07/2016 | 27323.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2016 | 2191.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/07/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/07/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/07/2016 | 4200.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/07/2016 | 1100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/07/2016 | 7113.44 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/07/2016 | 11500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/07/2016 | 625.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: DE 06 ONIBUS E 01 COBALT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/07/2016 | 388.44 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: SOLANGE FEITOSA DE FREITAS, JOSEILDA DAS CHAGAS E MARIA SOUZA SANTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/07/2016 | 258.96 | 00010349386498 | MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/07/2016 | 43.16 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO DE PROFESSORAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/07/2016 | 29.30 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA WELMA CLAUDIA ALVES MACIEL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/07/2016 | 716.00 | 00095213996434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DE ALUNOS DAS SERIES (5º ANO A, 7º ANO A E B) DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DAS GROGAS (PROERDE) JUNTO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 04 DE AGOTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/07/2016 | 15472.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/07/2016 | 26891.73 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/07/2016 | 9050.86 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/07/2016 | 80473.33 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/07/2016 | 12974.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001585 | 29/07/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/07/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "O PIPOCO", DURANTE O O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/07/2016 | 460.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, AVISOS, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/07/2016 | 416.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS: AVISOS INSTITUCIONAIS, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO 'DIFUSORA', EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, REUNIOES ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/07/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2016 | 120.00 | 00007531481456 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JANIELE FERREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO (RADIOLOGIA), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2016 | 120.00 | 00004245841400 | JOSILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE,COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2016 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM FARMACIA, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2016 | 120.00 | 00070396543421 | MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2016 | 80.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2016 | 400.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2016 | 400.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2016 | 560.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2016 | 905.00 | 17642793000145 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCAÇAO DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COM INSUMOS E FRANQUIA DE 5.000 (CINCO MIL) COPIAS E EXCEDENTES, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, DURANTE OS MESES JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2016 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DO APOIO PARA AS PESSOAS QUE SE DESCOLAM PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2016 | 100.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PAERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2016 | 80.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE JULHO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PAERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2016 | 560.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2016 | 640.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURNATE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2016 | 960.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DURANTEO MES JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2016 | 1040.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2016 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DIERETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 17 DE JULHO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MARCAÇAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2016 | 2915.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0001686 | 01/08/2016 | 1920.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2016 | 1701.44 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/08/2016 | 3.61 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83 )3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO MEDICO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001691 | 02/08/2016 | 394.80 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001695 | 02/08/2016 | 620.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEA SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001692 | 02/08/2016 | 1242.83 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001693 | 02/08/2016 | 906.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA AUTOMOTIVA, A SER UTILIZADA PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001694 | 02/08/2016 | 839.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SER UTILIZADO PELO MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001696 | 02/08/2016 | 496.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS PARA O VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001690 | 02/08/2016 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (LAMINA RETA), A SER UTILIZADO PELO MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/08/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 05/08/2016 | 80.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/08/2016 | 2068.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/08/2016 | 2024.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/08/2016 | 1931.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/08/2016 | 723.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/08/2016 | 1343.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/08/2016 | 962.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/08/2016 | 917.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/08/2016 | 927.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/08/2016 | 904.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/08/2016 | 824.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGE-9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/08/2016 | 805.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/08/2016 | 1009.74 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/08/2016 | 9000.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGESTIVA CG LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA CIRURGIA BARIATRICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/08/2016 | 120.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/08/2016 | 3903.53 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/08/2016 | 1773.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/08/2016 | 150.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA CUSTEIO DE DESPESAS COM INSTRUMENTADOR CIRURGICO PARA A PACIENTE ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001724 | 08/08/2016 | 483.49 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001725 | 08/08/2016 | 1181.70 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/08/2016 | 380.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/08/2016 | 263.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/08/2016 | 1096.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/08/2016 | 1406.25 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/08/2016 | 785.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/08/2016 | 44.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, PARA EVENTO DE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CLUBE MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/08/2016 | 1530.20 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/08/2016 | 857.50 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/08/2016 | 2011.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/08/2016 | 172.00 | 00003467417426 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/08/2016 | 90.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE MERCADORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/08/2016 | 530.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS INSCRIÇOES DOS TIMES DE FUTELBOL DESTE MUNICIPIO, SENDO ELES FORTALEZA FUTEL CLUBE E CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE, NO CAMPEONATO RURAL ZABELEENSE, DISPUTADO N OSITIO SERRA DO FOGO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | APOIO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/08/2016 | 48.00 | 00010008288402 | JOSE RIVALDO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, PERTENCENTES A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/08/2016 | 200.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03 E 09 DE AGOSTO DE 2016, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/08/2016 | 1099.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2016 | 360.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO FIAT UNO, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A EMERGENCIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2016 | 360.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE PEREIODO EM QUE O CARRO DESTA SECRETARIA ESTAVA CEDIDO A JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2016 | 738.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM REALIZAÇAO DE OFICINAS E EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2016 | 220.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/08/2016 | 970.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/08/2016 | 351.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/08/2016 | 249.94 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/08/2016 | 340.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULÇAO/PROPAGANDAS (ATRAVES DE VEICULO CARRO DE SOM - GOL DE PLACAS KJX-2358) PARA A 4ª GINCANA DE MOTOS E MANOBRAS RADICAIS, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, EM ALUSAO AO DIAS DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001744 | 11/08/2016 | 340.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KHP - 6163, REALIZADAS A CIDADE DE MONTEIRO E SITIOS NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/08/2016 | 370.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES (CHAMADAS EM RADIOS E CARTAZES) PARA REALIZAÇAO DA 4ª GINCANA DE MOTOS E MANOBRAS RADICAIS, QUE SERA REALIZDA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, EM HOMENAGEM/ALUSAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/08/2016 | 792.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 42 (QUARENTA E DOIS) TROFEUS PARA SEREM OFERECIDOS COMO BRINDES AOS CLASSIFICADOS PARTICIPANTES DA 4ª GINCANA DE MOTOS E MANOBRAS RADICAIS, QUE SERA REALIZDA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, EM HOMENAGEM/ALUSAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/08/2016 | 1430.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/08/2016 | 715.00 | 00026329247404 | ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR AO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/08/2016 | 145.20 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/08/2016 | 1200.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MARACUJAS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/08/2016 | 280.00 | 22267518000129 | GILBERTO ARAUJO DOS SANTOS 21969329491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEA SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO NO PWB FONTE, COM TROCA DE CABEÇOTE DE IMPRESSAO,E LIMPESA E LUBRIFICAÇAO DOS MECANISMOS DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/08/2016 | 880.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 11 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/08/2016 | 2610.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001754 | 12/08/2016 | 1780.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001755 | 12/08/2016 | 1165.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/08/2016 | 2773.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/08/2016 | 1035.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS AS CIDADES MONTEIRO/PB, SUME/PB E SITIOS VISINHOS, A SERVIÇO DESTA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/08/2016 | 1300.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/08/2016 | 1925.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/08/2016 | 3000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PREMIAÇAO DA 4ª GINCANA DE MOTOS E MANOBRAS RADICAIS NESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/08/2016 | 749.00 | 02405310000111 | MARIA EUNICE TERTULINO TAVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BRINDES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO DECORRER DAS HOMENAGENS, JOGOS E CRINCADEIRAS PEALIZADAS ENTRE PAIS E FILHOS DURANTE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS, QUE SERA REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CLUBE MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001761 | 15/08/2016 | 95.40 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUEIJO PARA SER SERVIDO NO DECORRER DAS HOMENAGENS, JOGOS E CRINCADEIRAS PEALIZADAS ENTRE PAIS E FILHOS DURANTE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CLUBE MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/08/2016 | 498.00 | 00008850093470 | JOSE MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE COORDENADORIA/ORGANIZAÇAO DA 4ª GINCANA DE MOTOS E MANOBRAS RADICAIS, REALIZDA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, EM HOMENAGEM/ALUSAO AODIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/08/2016 | 4700.00 | 00003708710495 | ROBERTO DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE EQUIPE PROFISSIONAL DE ENTRETENIMENTO "VOVO MOTO BIKE SHOW" DENTRO 4ª GINCANA DE MOTOS E MANOBRAS RADICAIS, REALIZDA NESTE MUNICIPIO NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2016, EM HOMENAGEM/ALUSAO AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001760 | 15/08/2016 | 193.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/08/2016 | 1300.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURNATE O MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/08/2016 | 3235.96 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/08/2016 | 2128.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E LENÇOS UMEDECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/08/2016 | 1080.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/08/2016 | 1064.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0001773 | 15/08/2016 | 5600.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO OA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/08/2016 | 2280.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0001767 | 15/08/2016 | 2448.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO PMAQ, RELATIVO OA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0001768 | 15/08/2016 | 252.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A EQUIPE DO HORUS, RELATIVO OA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0001769 | 15/08/2016 | 360.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO OA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/08/2016 | 6237.99 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/08/2016 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001777 | 16/08/2016 | 4200.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-5564 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/08/2016 | 1400.00 | 00007093634435 | MOISES PLINIO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2016, PARA APRESENTAÇÕES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0001776 | 16/08/2016 | 1700.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA (LAMINA RETA), A SER UTILIZADO PELO MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/08/2016 | 230.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SEMENTES DE COENTRO E HORTALIÇAS DESTINADOS A HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/08/2016 | 120.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DA NOVA GESTAO DO CONSELHO ESTADUAL DE POLITICAS CULTURAIS DO ESTADO DA PARAIBA, REALIZADA NO VII REUNIAO ORDINARIA DO REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/08/2016 | 1000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII, REALIZADO NO PACIENTE LEONILDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001791 | 18/08/2016 | 937.62 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/08/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001789 | 18/08/2016 | 5327.63 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001790 | 18/08/2016 | 5920.97 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/08/2016 | 195.00 | 00006432226422 | GEOVANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR/ANIMADOR DOS JOGOS E BRINCADEIRAS DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇAO AO "DIA DOS PAIS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/08/2016 | 320.00 | 00007279352405 | ALLAN CLEYTON SOUSA LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO CIRCENCE NO CLUBE MUNICIPAL, DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇAO AO "DIA DOS PAIS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/08/2016 | 320.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL DA BANDA DE PIFANOS "ZABELEANDO" NO CLUBE MUNICIPAL E CORTEJO PELAS RUAS DA CIDADE, DURANTE EVENTO DE COMEMORAÇAO AO "DIA DOS PAIS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001782 | 18/08/2016 | 1918.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001783 | 18/08/2016 | 335.30 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001792 | 18/08/2016 | 1159.39 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/08/2016 | 660.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 11, 15 E 18 DE AGOSTO DE 2016, JUNTO A CONSULTORIA UM, A SERVIÇOS DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001793 | 19/08/2016 | 170.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 17 KG (DEZESSETE QUILOGRAMAS) DE BOLOS, PARA SEREM SERVIDOS NO DECORRER DAS HOMENAGENS, JOGOS E BRINCADEIRAS REALIZADAS ENTRE PAIS E FILHOS DURANTE COMEMORAÇAO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO CLUBE MUNICIPAL NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/08/2016 | 280.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRA, A SER UTILIZADO NO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/08/2016 | 675.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/08/2016 | 576.73 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE ROUPAS DO CORPO COREOGRAFO E DESTAQUES DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/08/2016 | 135.15 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE ROUPAS DO CORPO COREOGRAFO DO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA APRESENTAÇAO DO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DOCRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/08/2016 | 280.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PELES, DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA LATA VELHO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/08/2016 | 167.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA A BANDA LATA VELHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/08/2016 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016, PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV E CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/08/2016 | 1869.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COMERCIO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/08/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2016, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAIS PARA BANDA FANFARRA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/08/2016 | 1145.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 23 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/08/2016 | 339.00 | 08995631005088 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM FOGAO QUATRO BOCAS, A SER UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO EMS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/08/2016 | 870.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MANUTENÇAO CORRETIVA EM 01 CANETA ALTA, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/08/2016 | 1857.09 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 23 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0001815 | 23/08/2016 | 470.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM NOBREAK, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER UTILIZADO NO NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0001816 | 23/08/2016 | 1589.99 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA TV 32 POLEGADAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER UTILIZADA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/08/2016 | 101.68 | 00071912533472 | ANTONIO BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442016 | 0001812 | 23/08/2016 | 540.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE VENTILADORES PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF - PARA MELHORAR OS ATENDIMENTOS DIRECIONADOS AO PUBLICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001813 | 23/08/2016 | 1756.14 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA UTILIZAÇAO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHORAR OS ATENDIMENTOS DIRECIONADOS AO PUBLICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0001814 | 23/08/2016 | 50.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS PENDRIVERES, PARA UTILIZAÇAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/08/2016 | 350.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, UTILIZADO PARA ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SANTA CLARA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/08/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/08/2016 | 1239.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 23 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/08/2016 | 1680.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 23 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/08/2016 | 1985.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001826 | 24/08/2016 | 671.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 24/08/2016 | 160.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PAERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 24/08/2016 | 200.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PAERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/08/2016 | 834.10 | 05784481000197 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE PELICULA NAS PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001823 | 24/08/2016 | 321.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001824 | 24/08/2016 | 993.92 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001825 | 24/08/2016 | 488.30 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0001827 | 24/08/2016 | 499.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICRO SYSTEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER UTILIZADA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 24/08/2016 | 1104.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGSOTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 24/08/2016 | 1555.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGSOTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/08/2016 | 300.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS BEBEDOUROS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/08/2016 | 630.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/08/2016 | 750.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA DE ARES CONDICIONADOS: DESINSTALAÇAO NA ANTIGA UNIDADE DE SAUDE E INSTALAÇAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/08/2016 | 100.00 | 08846230000188 | ASSOCIAÇAO TECN. CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA ANALISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTO DE AGUA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/08/2016 | 660.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/08/2016 | 663.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 26 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 26/08/2016 | 1687.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 26/08/2016 | 3215.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/08/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/08/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 26/08/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001861 | 26/08/2016 | 651.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 93 (NOVENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/08/2016 | 1408.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/08/2016 | 1858.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 26 DE AGOSTODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 26/08/2016 | 520.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA ORNAMENTAÇAO DO EVENTO DE COMEMORAÇAO AO "DIA DOS PAIS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 26/08/2016 | 155.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADO AO EVENTO DE COMEMORAÇAO AO "DIA DOS PAIS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/08/2016 | 91.76 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 26/08/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001838 | 26/08/2016 | 412.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 75 KG (SETENTA E CINCO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001839 | 26/08/2016 | 160.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 16 KG (DEZESSEIS QUILOGRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001840 | 26/08/2016 | 462.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 66 (SESSENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001841 | 26/08/2016 | 273.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 39 (TRINTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 26/08/2016 | 2638.71 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 26 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/08/2016 | 100.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/08/2016 | 150.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001862 | 26/08/2016 | 182.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001863 | 26/08/2016 | 350.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 26/08/2016 | 90.00 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOLA DE FUTEBOL DE SALAO, PARA REALIZAÇAO DE JOGOS NA QUADRA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 26/08/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/08/2016 | 250.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001855 | 26/08/2016 | 907.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 165 KG (CENTO E SESSENTA E CINCO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001856 | 26/08/2016 | 240.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO SALGADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001857 | 26/08/2016 | 220.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 20 KG (VINTE QUILOGRAMAS) DE BOLO, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001858 | 26/08/2016 | 451.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 82 KG (OITENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001859 | 26/08/2016 | 1680.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0001860 | 26/08/2016 | 812.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001864 | 27/08/2016 | 1000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A SER UTILIZADA NO NUCLEO DE APOIO A SAUDA DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001866 | 27/08/2016 | 1000.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001865 | 27/08/2016 | 513.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001867 | 27/08/2016 | 300.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAS DE INFORMATICA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTO A BIBLIOTECA MUNICPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 29/08/2016 | 1900.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE/PB A CIDADE DE ZABELE/PB, PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (TEOBALDO LEITE NUNES) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001881 | 30/08/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2016 | 2168.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/08/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/08/2016 | 7572.79 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2016 | 3657.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl (CRAS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001878 | 30/08/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/08/2016 | 5384.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001877 | 30/08/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/08/2016 | 1760.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/08/2016 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/08/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2016 | 7500.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001873 | 30/08/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001880 | 30/08/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2016 | 6788.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2016 | 2024.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2016 | 154.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADAS NA BOMBA DA CAIXA DAGUA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001879 | 30/08/2016 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/08/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2016 | 5324.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2016 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO TECNICO EM ENFERMAGEM, COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE PREPARAÇAO PARA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO PARA ATUALIZAÇAO DE CADERNETA DE VACINAÇAO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001875 | 30/08/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001876 | 30/08/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001882 | 30/08/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/08/2016 | 12033.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/08/2016 | 27881.10 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/08/2016 | 2191.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/08/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/08/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/08/2016 | 3900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/08/2016 | 1100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/08/2016 | 6775.47 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/08/2016 | 11500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432016 | 0001871 | 30/08/2016 | 13662.50 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO OA MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/08/2016 | 14448.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/08/2016 | 27135.21 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/08/2016 | 9070.47 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/08/2016 | 81166.58 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2016 | 12320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0001874 | 30/08/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/08/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "O PIPOCO", DURANTE O O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2016 | 450.00 | 00010334879450 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 15 (QUINZE) TACOS DE GOLFE, FEITOS A BASE DE MADEIRA E DE FORMA ARTESANAL, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, UMA VEZ QUE O TEMPA SERA AS OLIMPIADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2016 | 29.30 | 00002959845463 | MARIA ROSILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2016 | 120.00 | 00007531481456 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JANIELE FERREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO (RADIOLOGIA), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/08/2016 | 120.00 | 00010299124401 | JEISLANE LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/08/2016 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM FARMACIA, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/08/2016 | 120.00 | 00070396543421 | MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/08/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/08/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/08/2016 | 120.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/08/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/08/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/08/2016 | 1400.00 | 00007093634435 | MOISES PLINIO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIILVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016, PARA APRESENTAÇÕES NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/08/2016 | 29.33 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA TEREZA DE SOUZA MENEZES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/08/2016 | 43.16 | 00010237617420 | EDUARDA LAVYNIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA TEREZINHA CANDIDA DA COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/08/2016 | 86.32 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: ANA MARIA SOUSA SANTOS E TEREZINHA CANDIDA DA COSTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/08/2016 | 302.12 | 00010349386498 | MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: JOSEILDA DA SILVA CHAGAS E MARIA JOSE DA SILVA LYRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2016 | 300.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: DE 03 ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/08/2016 | 210.00 | 00007519144445 | RONALDO QUINTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA AEROGRTAFICA, PARA CONFECÇAO/CONSTRUÇAO DE UM CARRO ALEGORICO PARA SER UTILIZADO NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/08/2016 | 1235.00 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FLAMULAS, ESTANDARTES E BANNERS, DESTINADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SIILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/08/2016 | 320.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 05(CINCO) ARCOS DE FERRO E 02(DUAS) TRAVES DE FUTEBOL PEQUENAS , DESTINADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SIILVA EJOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/08/2016 | 1800.00 | 00002794370480 | WELLINGTON MARCELO DE CARVALHO ESPINOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE MOVIMENTOS E INFORMAÇOES DE ESCOLA PARA O CENSO ESCOLAR 2016, BEM COMO MONITORAMENTO DO MESMO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/08/2016 | 1482.80 | 00067573622449 | JOSE MARCELO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 44 CHAPEUS, DESTINADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SIILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/08/2016 | 316.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENÇAO/RECONSTITUIÇAO/CONCERTO DE CADEIRAS, MESAS, BIROS E ARMARIOS (A BASE DE FERRO), PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/08/2016 | 370.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA (A BASE DE FERRO E MADEIRA) PARA FORMAR UM CENARIO EM PRAÇA PUBLICA, PARA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SIILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/08/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/08/2016 | 975.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO SPRINTER), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001943 | 31/08/2016 | 980.00 | 00010008305439 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJM-7420, AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E ARCOVERDE-PE, PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001944 | 31/08/2016 | 1440.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO GOL, DE PLACAS QIA-4441, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/08/2016 | 295.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERRALHARIA, NA CONFECÇAO DE UM PORTAO DE FERRO PARA A UNIDADE DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/08/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/08/2016 | 1760.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/P E SERTANIA/PE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001947 | 31/08/2016 | 3850.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO/PB, SAO JOAO DO TIGRE/PB, PESQUEIRA/PE, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/08/2016 | 897.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/08/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0001934 | 31/08/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2016 | 680.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/08/2016 | 750.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO - RREO (2º E 3º BIMESTRES) E RGF PRIMEIRO SEMESTRE, ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMAÇOES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO - SICONFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/08/2016 | 1598.00 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/08/2016 | 840.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/08/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/08/2016 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGB-4757, PARA POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/08/2016 | 3225.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PLACA GMM-0291) AS CIDADES DE MONTEIRO, CUSTODIA, CAMALAU, ARCOVERDE E SITIOS VIZINHOS NESTE MUNICIPIO DE ZABELE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURNANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/08/2016 | 150.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DE COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 14 AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2016 | 17600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0001945 | 31/08/2016 | 1925.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB, SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0001972 | 01/09/2016 | 31810.34 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0001967 | 01/09/2016 | 1760.15 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/09/2016 | 300.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADA A DIERETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MARCAÇAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/09/2016 | 400.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/09/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/09/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE (TECNICO EM AGROPECUARIA),NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/09/2016 | 560.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/09/2016 | 160.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001973 | 01/09/2016 | 1920.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA, PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212016 | 0001974 | 02/09/2016 | 3973.05 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/09/2016 | 764.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MASTRO PARA BANDEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/09/2016 | 80.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/09/2016 | 1320.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/09/2016 | 1192.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001985 | 05/09/2016 | 2500.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS OGE-9820, PERTENCNETE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392016 | 0001977 | 05/09/2016 | 1685.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAMERA DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392016 | 0001979 | 05/09/2016 | 1299.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA CAIXA AMPLIFICADORA E DOIS MICROFONES, UM COM FIO E OUTRO SEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442016 | 0001980 | 05/09/2016 | 1990.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, A SER UTILIZADO NA SALA DE VACINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0001981 | 05/09/2016 | 250.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM APARELHO DE DVD, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/09/2016 | 2860.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/09/2016 | 193.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442016 | 0001978 | 05/09/2016 | 1990.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO UM REFRIGERADOR PARA UTILIZAÇAO NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF, OBJETIVANDO MELHORAR O ATENDIMENTO DO PUBLICO ALVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/09/2016 | 240.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 06/09/2016 | 784.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (BANDEIRAS) PARA UTILIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO E DEMAIS EVENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212016 | 0001990 | 06/09/2016 | 318.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0001988 | 06/09/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 06/09/2016 | 4200.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (TUBOS PVC), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A RUA JOSE ADELSON DE SOUZA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/09/2016 | 1408.06 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/09/2016 | 1412.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ABRIGO E UM TORRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SUME, A QUAL ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2016, CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/09/2016 | 80.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A TECNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2016, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE MARIA MARTINS, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/09/2016 | 644.30 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/09/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/09/2016 | 150.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM BEBEDOURO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432016 | 0001998 | 08/09/2016 | 3351.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO OA MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/09/2016 | 596.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/09/2016 | 350.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTOA 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 09/09/2016 | 223.30 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/09/2016 | 1427.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/09/2016 | 985.14 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/09/2016 | 1575.66 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/09/2016 | 2487.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/09/2016 | 2296.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/09/2016 | 1306.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/09/2016 | 2200.65 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/09/2016 | 1372.98 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 09/09/2016 | 1206.52 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 0001999 | 09/09/2016 | 517.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARNE BOVINA E QUEIJO, DESTINADOS A REFEIÇOES SERVIDAS NAS CAPACITAÇOES, HUMANIZAÇAO E ACOLHIMENTO, JUNTO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/09/2016 | 3440.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/09/2016 | 1706.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 09/09/2016 | 1891.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 09 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 12/09/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002017 | 12/09/2016 | 1034.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 188 KG (CENTO E OITENTA E OITO QUILOBRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 12/09/2016 | 930.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TUBOS DE PVC (75MM), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, JUNTO A ADUTORA DO SITIO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/09/2016 | 240.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL "GARANTIA DE DIREITOS PARA LGBT: POLITICAS PUBLICAS E PARTICIPAÇAO SOCIAL". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 12/09/2016 | 101.45 | 00025796160559 | JOSE LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA SERVIR A COMUNIDADE DAQUELE SETOR, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/09/2016 | 80.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE APRESENTAÇAO DO PROJETO CONTA COMIGO, PROMOVIDO PELA ENERGISA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/09/2016 | 127.00 | 00010334879450 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ARTESANAIS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE TACOS DE GOLFE, BANDEIRAS E CHICOTES, PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO, UMA VEZ QUE O TEMA FOI AS OLIMPIADAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/09/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 14/09/2016 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE 50 (CINQUENTA) BONES DE TECIDO, 20 (VINTE) TOCHAS DE ISPOR E ALUGUEL DE 10 MALHAS PARA REALIZAÇAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002025 | 14/09/2016 | 1900.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002023 | 14/09/2016 | 280.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE BOLOS, DESTINADOS A REFEIÇOES SERVIDAS NAS CAPACITAÇOES, HUMANIZAÇAO E ACOLHIMENTO, JUNTO A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002026 | 14/09/2016 | 3800.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS MICROCOMPUTADORES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SEUN UM PARA A DIREÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, E OUTRO PARA O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/09/2016 | 1610.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002029 | 14/09/2016 | 3333.62 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/09/2016 | 173.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 14/09/2016 | 553.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0002031 | 14/09/2016 | 5152.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432016 | 0002035 | 15/09/2016 | 1265.50 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FARDAMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO OA MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/09/2016 | 65.00 | 00005761892430 | MARIA EDINALVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO COM O TEMA "HUMANIZAÇAO E ACOLHIMENTO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/09/2016 | 65.00 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO COM O TEMA "HUMANIZAÇAO E ACOLHIMENTO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/09/2016 | 65.00 | 00003466528470 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO COM O TEMA "HUMANIZAÇAO E ACOLHIMENTO", PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002036 | 15/09/2016 | 192.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/09/2016 | 550.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE DOIS ARESCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 16/09/2016 | 4100.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) ARES-CONDICIONADOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 16/09/2016 | 1090.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROJETO 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002041 | 16/09/2016 | 2010.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002042 | 16/09/2016 | 2310.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 16/09/2016 | 212.50 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTO A ADUTORA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/09/2016 | 300.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA DUPLEX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 19/09/2016 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 19/09/2016 | 80.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTERIO PUBLICO FEDERAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 19/09/2016 | 1040.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/09/2016 | 880.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 19/09/2016 | 1120.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 19/09/2016 | 880.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 11 DE AGOSTO A 19 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/09/2016 | 640.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/09/2016 | 4397.55 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002054 | 20/09/2016 | 745.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/09/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/09/2016 | 1450.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA AGOSTO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/09/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/09/2016 | 857.50 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/09/2016 | 1474.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/09/2016 | 182.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002056 | 21/09/2016 | 193.81 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/09/2016 | 264.80 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/09/2016 | 2475.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/09/2016 | 150.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (ABOBORA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/09/2016 | 2554.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/09/2016 | 2128.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS E LENÇOS UMEDECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/09/2016 | 3166.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/09/2016 | 963.44 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/09/2016 | 651.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/09/2016 | 255.84 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/09/2016 | 423.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/09/2016 | 350.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGE-9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 22/09/2016 | 428.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/09/2016 | 363.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 22/09/2016 | 927.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/09/2016 | 762.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442016 | 0002064 | 22/09/2016 | 1990.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR, DESTINADO COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/09/2016 | 1420.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/09/2016 | 1582.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/09/2016 | 999.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000442016 | 0002095 | 22/09/2016 | 1990.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR, DESTINADO AO LABORATORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/09/2016 | 640.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/09/2016 | 2942.32 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/09/2016 | 3845.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/09/2016 | 120.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/09/2016 | 765.00 | 00009884889490 | ISLO SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR E DIGITADOR POR TEMPO DETERMINADO, PARA AS AÇOES DE INSERÇAO DAS FAMILIAS DO CADUNICO, BEM COMO PARA AS AÇOES DE ATUALIZAÇAO, REVISAO E AVERIGUAÇAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/09/2016 | 105.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ZABELE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA SER UTILIZADA NO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2016, E OUTROEVENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/09/2016 | 440.00 | 00006325257464 | MARIA MOZELE ESPINDOLA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECÇAO DE 22 (VINTE E DUAS) PEÇAS DE ROUPAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/09/2016 | 150.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECÇAO DE 06 (SEIS) PEÇAS DE ROUPAS, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA O DESFILE CIVICO DE 07 SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/09/2016 | 363.37 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/09/2016 | 880.41 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/09/2016 | 121.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/09/2016 | 681.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/09/2016 | 3987.69 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/09/2016 | 1972.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/09/2016 | 3483.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE AGOSTO A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/09/2016 | 1656.87 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 22 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 23/09/2016 | 899.97 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO COROLLA, PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 23/09/2016 | 2262.03 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QFC-5556, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 23/09/2016 | 860.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 23/09/2016 | 2705.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/09/2016 | 2448.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 23/09/2016 | 2533.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/09/2016 | 2491.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 23/09/2016 | 2384.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 23/09/2016 | 1863.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 23/09/2016 | 621.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 23/09/2016 | 573.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 23/09/2016 | 669.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/09/2016 | 526.13 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 23/09/2016 | 573.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 23/09/2016 | 621.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/09/2016 | 1200.00 | 00006365328443 | CLARA MARIA FEITOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MARACUJAS, A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/09/2016 | 519.60 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002120 | 26/09/2016 | 1564.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/09/2016 | 2345.50 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/09/2016 | 270.52 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/09/2016 | 430.50 | 70103916000152 | L VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/09/2016 | 906.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NO DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO E OFICINA PARA RECICLAGEM DA BANDA FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA CONSTRUÇAO DOS INSTRUMENTOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/09/2016 | 1340.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇAO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA CONSTRUÇAO DE ACESSORIOS PARA O DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/09/2016 | 80.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MALHAS PARA UTILIZAÇAO NA DECORAÇAO DO DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO - CORETO - GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS/CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/09/2016 | 260.10 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE RECICLAGEM E CONFECÇAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FANFARRA LATA VELHA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/09/2016 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/09/2016 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002123 | 27/09/2016 | 315.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002124 | 27/09/2016 | 609.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 87 (OITENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002129 | 27/09/2016 | 127.84 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002133 | 27/09/2016 | 2444.00 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/09/2016 | 953.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA UTILIZAÇAO NO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/09/2016 | 424.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002148 | 27/09/2016 | 341.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 62 KG (SESSENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002149 | 27/09/2016 | 70.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 07 KG (SETE QUILOGRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/09/2016 | 1785.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/09/2016 | 155.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, ATRAVES DE VEICULO ALTERNATIVO DA CIDADE DE MONTEIRO - PB A JOAO PESSOA - PB, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002130 | 27/09/2016 | 1278.47 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/09/2016 | 953.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002143 | 27/09/2016 | 700.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 100 (CEM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002146 | 27/09/2016 | 1028.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 187 KG (CENTO E OITENTA E SETE QUILOBRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/09/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/09/2016 | 1400.00 | 23466918000126 | INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITAÇAO EM HUMANIZAÇAO E ACOLHIMENTO, MINISTRADOS NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO, COM A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/09/2016 | 2800.00 | 23466918000126 | INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITAÇAO EM SALA DE DE VACINAS, MINISTRADOS NOS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE SETEMBRO, COM PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/09/2016 | 200.00 | 09598525000145 | ORTO TRAUMA TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DE JOANELSON JOSE DOS SANTOS BARBOSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002134 | 27/09/2016 | 730.59 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/09/2016 | 2585.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002144 | 27/09/2016 | 322.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002150 | 27/09/2016 | 217.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 31 (TRINTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/09/2016 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002131 | 27/09/2016 | 4885.48 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002132 | 27/09/2016 | 5200.60 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/09/2016 | 2949.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002141 | 27/09/2016 | 1666.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 238 (DUZENTOS E TRINTA E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002142 | 27/09/2016 | 1001.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 143 (CENTO E QUARENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002145 | 27/09/2016 | 1028.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 187 KG (CENTO E OITENTA E SETE QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002147 | 27/09/2016 | 610.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 111 KG (CENTO E ONZE QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/09/2016 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/09/2016 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/09/2016 | 63362.11 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇAO DA CONSTRUÇAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE I, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TP Nº 002/2025, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO DE 2015 A 09 DE SETEMBRO DE 2016. | 00472014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/09/2016 | 17600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/09/2016 | 900.00 | 00006449079401 | JEFERSON FEITOSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZAÇAO DE OFICINAS DE MUSICA, CAPOEIRA, RECICLAGEM DE MATERIAIS PARA FABRICAÇAO E UTILIZAÇAO DOS INSTRUMENTOS NA BANDA FANFARRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NAS APRESENTAÇOES DO II FORUM SELO UNICEF E DESFILE CIVICO DE 07 SETEMBRO, DURANTE O PERIODO DE 16 DE JULHO A 06 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/09/2016 | 270.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXEME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DE URGENCIA, REALIZADA NO PACIENTE ADEILTON DE OLIVEIRA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2016 | 4781.60 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002163 | 30/09/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002164 | 30/09/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002170 | 30/09/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/09/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2016 | 1370.00 | 00016886448811 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTACOS NA FABRICAÇAO DE UM ARMARIO PLANEJADO, A BASE DE MADEIRA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002194 | 30/09/2016 | 1080.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO GOL, DE PLACAS QIA-4441, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTACOS NA APLICAÇAO DE VACINAS ANTI RABICA, EM TODAS AS IMEDIAÇOES DESTE MUNICIPIO DE ZABELE, DURNATE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002200 | 30/09/2016 | 935.00 | 00010008305439 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJM-7420, AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2016 | 11733.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2016 | 27827.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2016 | 2191.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2016 | 4100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2016 | 1100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/09/2016 | 6826.17 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/09/2016 | 11500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/09/2016 | 475.00 | 00007493741441 | ODILON JOSE TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 19 (DEZENOVE) BANDEIRA A BASE DE TECIDO, UTILIZADAS PELOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, NO DESFILE CIVICO DO 07 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2016 | 500.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PRESTAÇAO DE CONTAS ENVIADA E REGISTRADA NABASE DE DADOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO - FNDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2016 | 475.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS: DE QUATRO ONIBUS E DUAS VEZES O COBALT, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2016 | 1400.00 | 00007093634435 | MOISES PLINIO DO NASCIMENTO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SIILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/09/2016 | 345.28 | 00010349386498 | MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/09/2016 | 129.48 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS, MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS E JOANA RAQUEL LIRA TORRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/09/2016 | 345.28 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: JOSEILDA DA SILVA CHAGAS E TEREZINHA CANDIDA DA COSTA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/09/2016 | 16.43 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/09/2016 | 258.96 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: ANA MARIA SOUZA SANTOS, ARISTOFANES ALEXANDRE DA SILVA E CLEONICE AMELIA FERREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/09/2016 | 14448.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/09/2016 | 27147.21 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/09/2016 | 9070.47 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/09/2016 | 82008.96 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/09/2016 | 12320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002169 | 30/09/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002188 | 30/09/2016 | 1980.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB, SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2016 | 135.00 | 00009884889490 | ISLO SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR E DIGITADOR POR TEMPO DETERMINADO, PARA AS AÇOES DE INSERÇAO DAS FAMILIAS DO CADUNICO, BEM COMO PARA AS AÇOES DE ATUALIZAÇAO, REVISAO E AVERIGUAÇAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2016 | 2168.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2016 | 4553.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2016 | 8746.09 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/09/2016 | 3657.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/09/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl (CRAS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002165 | 30/09/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/09/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/09/2016 | 7000.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE AGUA, ATRAVES DE UM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGB-4757, PARA POPULAÇAO LOCAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2016 | 150.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGNALDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM PNEUS DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/09/2016 | 1350.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOBOMBAS SUBMERSAS E MOTORES BOMBA, UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS ZABELEZINHO, CABEÇA DE PORCO, BARREIRAS E CAPOEIRAS, TODAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2016 | 1760.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2016 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002166 | 30/09/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/09/2016 | 900.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 40 (QUARENTA) UNIDADES DE TROFEUS PARA CERTIFICAÇAO DE PARTICIPAÇAO NA XXI PEGA DE BOI NO MATO, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2016 | 5384.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/09/2016 | 7500.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002161 | 30/09/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002168 | 30/09/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/09/2016 | 1990.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/09/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002177 | 30/09/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/09/2016 | 1560.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002179 | 30/09/2016 | 2500.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DO PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº PP028/2016 - CPL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/09/2016 | 680.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2016 | 290.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDAS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE SOM, MODELO GOL, DE PLACAS KJX - 2358, PARA REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2016 | 650.00 | 00010184527457 | JOSECLAUDIO BEZERRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/09/2016 | 2080.00 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2016 | 1100.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO EM EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2016 | 6788.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2016 | 2024.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002237 | 30/09/2016 | 2200.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DO PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº PP028/2016 - CPL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002167 | 30/09/2016 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/09/2016 | 1162.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002192 | 30/09/2016 | 4000.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, SERTANIA/PE, CAMALAU/PB, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2016 | 5617.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002162 | 30/09/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/09/2016 | 696.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, AVISOS, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2016 | 852.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS: AVISOS INSTITUCIONAIS, ATRAVES DE VEICULO DE COMUNICAÇAO 'DIFUSORA', EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, REUNIOES ENTRE OUTROS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/09/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2016 | 90.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COPIA XEROGRAFICA, REALIZADA PELO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/10/2016 | 120.00 | 00070396543421 | MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/10/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE (TECNICO EM AGROPECUARIA),NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/10/2016 | 120.00 | 00007531481456 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JANIELE FERREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO (RADIOLOGIA), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/10/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/10/2016 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM FARMACIA, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010299124401 | JEISLANE LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/10/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/10/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/10/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/10/2016 | 120.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/10/2016 | 400.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/10/2016 | 2673.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002256 | 04/10/2016 | 836.54 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002257 | 04/10/2016 | 2816.52 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002258 | 04/10/2016 | 1132.08 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002259 | 04/10/2016 | 31680.80 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/10/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 06/10/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0002262 | 06/10/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/10/2016 | 1390.68 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/10/2016 | 160.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PAERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/10/2016 | 200.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PAERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 07/10/2016 | 160.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM, COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 29 DE SETEMBRO E 07 DE OUTUBRO DE 2016, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/10/2016 | 100.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2016, ACOMPANHANDO O PACIENTE FABIANO TERTO DA SILVA, PARA REALIZAR CIRURGIA NO HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/10/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2016 | 2521.89 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2016 | 720.00 | 11424038000108 | VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER CONSUL DE DUAS PORTAS E UMA GELADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2016 | 950.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/10/2016 | 850.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/10/2016 | 1503.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/10/2016 | 4740.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTROS, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2016 | 1601.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/10/2016 | 1214.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/10/2016 | 209.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/10/2016 | 3262.47 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO 11 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000392016 | 0002280 | 10/10/2016 | 2998.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM HD EXTERNO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, JUNTO BIBLIOTECA CULTURAL MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2016 | 2296.64 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/10/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/10/2016 | 82.00 | 01356752000233 | G MAJELA ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DUAS SERRAS FITA, DESTINADAS AO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/10/2016 | 1300.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/10/2016 | 537.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/10/2016 | 1700.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/10/2016 | 800.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/10/2016 | 869.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/10/2016 | 1031.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/10/2016 | 341.95 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS PARCELAS COM VENCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/10/2016 | 303.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/10/2016 | 529.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/10/2016 | 1279.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/10/2016 | 514.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/10/2016 | 766.68 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGE-9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/10/2016 | 588.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/10/2016 | 1358.54 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/10/2016 | 1200.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA CUSTEIO DE DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO PARA A PACIENTE ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/10/2016 | 2344.96 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/10/2016 | 850.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/10/2016 | 1080.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/10/2016 | 3185.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, QUANDO UTILIZADA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 11 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/10/2016 | 3250.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 11 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 13/10/2016 | 1625.00 | 00026329247404 | ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR AO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 11 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002304 | 13/10/2016 | 4625.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A ALMOÇO SERVIDO PARA VAQUEIROS EM FESTIVIDADES DE PEGA DE BOI, REALIZADA DENTRO DAS COMEMORAÇOES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 13/10/2016 | 101.59 | 00025796160559 | JOSE LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA SERVIR A COMUNIDADE DAQUELE SETOR, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 14/10/2016 | 396.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432016 | 0002306 | 14/10/2016 | 788.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA AOS PARTICIPANTES DA XXI PEGA DE BOI NO MATO, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 14/10/2016 | 628.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESCARTAVEIS, A SEREM UTILIZADOS NO ALMOÇO QUE SERA SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA XXI PEGA DE BOI NO MATO, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002310 | 14/10/2016 | 1226.85 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, A SEREM UTILIZADOS NO ALMOÇO QUE SERA SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA XXI PEGA DE BOI NO MATO, QUE SERA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 14/10/2016 | 7500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS, BAU PALCO E SISTEMA FLAY ILUMIDADO, PARA AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 14/10/2016 | 9700.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW ARTISTICOS DAS BANDAS: ADRIANO E BANDA, NANDO SOUZA E FORRO BELEZA, DANIEL MEDEIROS, LAERTE LINS E DESCENDENTES DO FORRO, NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DE ZABELE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 14/10/2016 | 400.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇAO DE MARCA PASSO REALIZADA NO PACIENTE OLIMPO VICENTE DE SALES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/10/2016 | 300.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, REVISAO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE JOSE CELIO DE LIMA SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/10/2016 | 1888.60 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (TATAMES), A SEREM UTILIZADAS PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/10/2016 | 2000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE PREMIAÇAO EM DINHEIRO PARA OS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA XXI PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADA NO SITIO BARRA VERDE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/10/2016 | 180.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COMEMORAÇAO DO DIA DO IDOSO E HOMENAGEM NA MISSA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇAOES CULTURAIS DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/10/2016 | 1500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO MANTIDO PELA FUNDAÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A BIOPSIA DE FEMUR PROXIMAL ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE JOANELSON JOSE BARBOSA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 19/10/2016 | 300.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCOÇAO DE VEICULO DE COMUNICAÇAO, MOTO SOM, PARA AVISOS/DIVULGAÇOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMPANHAS COMO: VACINAÇAO INFANTIL, VACINAÇAO CONTRA HPV, PESO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, OUTUBRO ROSA, BEM COMO CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 19/10/2016 | 420.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO CULTURAL DA BANDA DE PIFANOS "ZABELEANDO" NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 19/10/2016 | 300.00 | 00001613948417 | ALAN LEONARDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESING DA ARTE PARA IDENTIDADE VISUAL PARA A XXI PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BARRA VERDE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/10/2016 | 220.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, PARA REGISTRO DE IMAGENS, NA XXI PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BARRA VERDE, DENTRO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/10/2016 | 85.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTO A ADUTORA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2016 | 150.00 | 00071580948472 | LUCIVALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADO NA COMEMORAÇAO DO DIA DO IDOSO, COM MISSA E APRESENTAÇOES CULTURAIS, REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/10/2016 | 978.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/10/2016 | 1233.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/10/2016 | 9150.95 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/10/2016 | 22747.87 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/10/2016 | 595.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/10/2016 | 535.85 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OFB-3639 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 24/10/2016 | 785.36 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/10/2016 | 1334.24 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 24/10/2016 | 742.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 24/10/2016 | 873.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 24/10/2016 | 1398.04 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 24/10/2016 | 1223.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 24/10/2016 | 2985.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/10/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 24/10/2016 | 482.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 24 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 24/10/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/10/2016 | 630.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE PORTEIRAS A BASE DE MADEIRA, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0002343 | 25/10/2016 | 379.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CONVITES E FAIXAS, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0002342 | 25/10/2016 | 434.70 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE CONVITES E BANNER, DESTINADOS A INAUGURAÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/10/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FEEPB, COMO O FNDE E FMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/10/2016 | 100.00 | 00032693002800 | RAFAEL DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O PROFESSOR LOTADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO FEEPB, COM O FNDE E FMES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0002344 | 25/10/2016 | 724.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNERES EM LONA, DESTINADOS A PROJETOS EDUCACIONAIS COM TEMA DROGAS, REALIZADOS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0002345 | 25/10/2016 | 3001.50 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE BANNERES EM LONA, DESTINADOS AS ESCOLA MUNICIPAIS PARA REALIZAÇAO DE PROJETOS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 26/10/2016 | 615.16 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERVICOS DE PROD. HOPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002348 | 26/10/2016 | 1482.55 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 26/10/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002362 | 27/10/2016 | 749.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 107 (CENTO E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002366 | 27/10/2016 | 533.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 97 KG (NOVENTA E SETE QUILOBRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/10/2016 | 165.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002360 | 27/10/2016 | 665.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 95 (NOVENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002361 | 27/10/2016 | 287.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002365 | 27/10/2016 | 341.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 62 KG (SESSENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/10/2016 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002349 | 27/10/2016 | 362.89 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO DOS ESCOLTEIROS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000392016 | 0002350 | 27/10/2016 | 180.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM GABINETE SEM FONTE, DESTINADOS A BIBLIOTECA CULTURAL MUNICIPAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/10/2016 | 487.06 | 07413589000107 | COMERCIAL DE BALAS TRIUNFO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO BALAS E PIPOCAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO DOS ESCOLTEIROS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/10/2016 | 3000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE BANDA ARTISTICA PARA COBERTURA DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO MES DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002352 | 27/10/2016 | 79.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO), DESTINADO AO EVENTO DO DIA D DO OUTUBRO ROSA, PROMOVIDO PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002356 | 27/10/2016 | 308.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002357 | 27/10/2016 | 210.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 30 (TRINTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002367 | 27/10/2016 | 511.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 93 KG (NOVENTA E TRES QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002368 | 27/10/2016 | 210.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 21 KG (VINTE UM QUILOGRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/10/2016 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002353 | 27/10/2016 | 1900.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002354 | 27/10/2016 | 2520.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002358 | 27/10/2016 | 1540.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002359 | 27/10/2016 | 1029.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002363 | 27/10/2016 | 973.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 177 KG (CENTO E SETENTA E SETE QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002364 | 27/10/2016 | 643.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 117 KG (CENTO E DEZESSETE QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/10/2016 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/10/2016 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/10/2016 | 3840.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/10/2016 | 2671.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/10/2016 | 1410.83 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/10/2016 | 2804.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212016 | 0002391 | 28/10/2016 | 3875.70 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/10/2016 | 4000.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE PROJETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/10/2016 | 14580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/10/2016 | 26893.61 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/10/2016 | 9070.47 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/10/2016 | 81998.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/10/2016 | 12320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/10/2016 | 617.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO DOS ESCOLTEIROS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/10/2016 | 5384.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/10/2016 | 888.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 11 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/10/2016 | 1760.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2016 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/10/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/10/2016 | 892.60 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/10/2016 | 3048.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/10/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/10/2016 | 8076.46 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/10/2016 | 3657.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/10/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl (CRAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/10/2016 | 7500.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/10/2016 | 1978.55 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 11 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/10/2016 | 182.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/10/2016 | 1137.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/10/2016 | 6788.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/10/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/10/2016 | 2024.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/10/2016 | 1440.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 11 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/10/2016 | 1743.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/10/2016 | 4553.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/10/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/10/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/10/2016 | 5324.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002390 | 28/10/2016 | 3060.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO PNEUS, A SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QFC-5556, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/10/2016 | 11833.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/10/2016 | 29229.70 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/10/2016 | 2191.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/10/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/10/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/10/2016 | 3300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/10/2016 | 1100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/10/2016 | 15485.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/10/2016 | 12316.17 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/10/2016 | 11500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/10/2016 | 2453.72 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 11 A 28 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002389 | 28/10/2016 | 1920.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE QUATRO PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO COROLLA, PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/10/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002444 | 31/10/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/10/2016 | 408.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, AVISOS, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/10/2016 | 1400.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "O PIPOCO", DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002428 | 31/10/2016 | 1009.22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002434 | 31/10/2016 | 180.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002445 | 31/10/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002446 | 31/10/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002452 | 31/10/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/10/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002461 | 31/10/2016 | 960.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO GOL, DE PLACAS QIA-4441, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/10/2016 | 765.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO SPRINTER), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 31 DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2016 | 1760.00 | 00008340276409 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇAO AOS FUNCIONARIOS JOSE EDMILSON BENTO DA SILVA E ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA, RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, PERIODO NO QUAL OS FUNCIONARIOS ESTAVAM EM FERIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/10/2016 | 520.00 | 00069704937415 | JONY EDSON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002430 | 31/10/2016 | 1601.42 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE, UTILIZADO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002432 | 31/10/2016 | 588.70 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADOAS NO VEICULO PA CARREGADEIRA, UTILIZADA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002433 | 31/10/2016 | 2012.97 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, UTILIZADA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002449 | 31/10/2016 | 1800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE TRES MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002462 | 31/10/2016 | 2840.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, PRATA/PB, SUME/PB E PETROLANDIA/PE, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2016 | 649.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/10/2016 | 249.00 | 00010008249423 | ALAN RODRIGO GOMES DA MATA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO/APONTAMENTO/CONSERTO DE FERRAMENTAS, ATENDENDO NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/10/2016 | 1950.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 21 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/10/2016 | 975.00 | 00026329247404 | ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR AO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 12 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002425 | 31/10/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2016 | 250.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO TTOMADA DE PREÇO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PUBLICADO NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016 - SEÇAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212016 | 0002440 | 31/10/2016 | 720.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002443 | 31/10/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002450 | 31/10/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/10/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/10/2016 | 1079.50 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002458 | 31/10/2016 | 2500.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DO PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº PP028/2016 - CPL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2016 | 680.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2016 | 2000.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO SIMPLES PARA COBERTURA DOS EVENTOS RELIGIOSOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS DA SANTA PADROEIRA E COMEMORAÇAO DO DIA DA CRIANÇA NESTE MUNICIPIO, AMBAS NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2016 | 780.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002451 | 31/10/2016 | 600.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UMA MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2016 | 770.00 | 00006325257464 | MARIA MOZELE ESPINDOLA SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECÇAO DE 21 (VINTE E UMA) SAIAS, 21 (VINTE E UM) COLETES E 21 (VINTE E UMA) BLUSAS, DESTINADAS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA APRESENTAÇAO CULTURAL "PASTORIL", DENTRO DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002484 | 31/10/2016 | 2100.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB, SERRA BRANCA-PB, SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002429 | 31/10/2016 | 1026.20 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DEPEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002431 | 31/10/2016 | 802.10 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002435 | 31/10/2016 | 124.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002436 | 31/10/2016 | 310.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, QUANDO UTILIZADO NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002437 | 31/10/2016 | 310.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002438 | 31/10/2016 | 496.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NA PA CARREGADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, QUANDO UTILIZADA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002439 | 31/10/2016 | 248.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, QUANDO UTILIZADA NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002447 | 31/10/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/10/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2016 | 900.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO/RECUPERAÇAO DE DUAS BOMBAS SUBMERSA E UMA BOMBA INJETORA, UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE ZABELEZINHO, BARREIRAS, TANQUES E MACAXEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002448 | 31/10/2016 | 1200.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS MOTOCICLETAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/10/2016 | 380.00 | 00005761892430 | MARIA EDINALVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (TEMPO INTEGRAL), DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2016 | 380.00 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (TEMPO INTEGRAL), DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2016 | 578.00 | 00008850093470 | JOSE MACIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A COMPONENTES DE BANDAS E EQUIPE DE SEGURANÇA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2016 | 225.00 | 00099687950463 | ANTONIO MARCOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇAO E PROPAGANDAS, ATRAVES DE VEICULO CARRO DE SOM, MODELO GOL, DE PLACAS KJX - 2358, PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2016 | 140.00 | 00007856425440 | CICERO EMANOEL AMADOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE MIDIAS PARA DIVULGAÇOES DAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/10/2016 | 1600.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO - CARRO DE SOM, UTILIZADO NESTE MUNICIPIO DE ZABELE, DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRA DA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 14, 15, 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/10/2016 | 67.00 | 00004147072496 | MARIA ALDENICE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA POLICIAIS, QUANDO FAZIAM SEGURANÇA NA FESTA DE PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/10/2016 | 110.00 | 00003464510433 | EURILENE SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2016, QUANDO DA REALIZAÇAO DO EVENTO DE ESCOUTEIROS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/10/2016 | 110.00 | 00070890056404 | MARIA IVONEIDE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2016, QUANDO DA REALIZAÇAO DO EVENTO DE ESCOUTEIROS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/10/2016 | 110.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2016, QUANDO DA REALIZAÇAO DO EVENTO DE ESCOUTEIROS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/10/2016 | 110.00 | 00008637495427 | JACIANE FERREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2016, QUANDO DA REALIZAÇAO DO EVENTO DE ESCOUTEIROS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/10/2016 | 640.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A EQUIPE DE ESCOLTEIROS, QUANDO DA REALIZAÇAO DE EVENTOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000212016 | 0002441 | 31/10/2016 | 1902.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇAO DE PROJETO JOGOS INTERCLASSES, JUNTO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/10/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2016, PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CAMPEONATO INTERCLASSESDA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2016 | 43.16 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA TEREZA DA SILVA AMORIM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/10/2016 | 172.64 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AOS PROFESSORES: ARISTOFANES ALEXANDRE DA SILVA, CLEONICE AMELIA FERREIRA, MARIA DO CARMO DA SILVA ALEMIDA E JOANA RAQUEL LIRA TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2016 | 302.12 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: CLEONICE AMELIA FERREIRA, CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E JOANA RAQUEL LIRA TORRES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/10/2016 | 58.60 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AS FUNCIONARIAS WELMA CLAUDIA E MARIA NECI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/10/2016 | 172.64 | 00010349386498 | MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS MARIA JOSE DA SILVA LYRA E ANA MARIA DE SOUSA SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2016 | 29.33 | 00003113339405 | ROZILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO AGUINALDO JUNIOR CORDEIRO DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/10/2016 | 43.16 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA JOSE DA SILVA LYRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/10/2016 | 1023.00 | 00057037086487 | MARIA APARECIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA, NA CONFECÇAO DE CORTINAS, LENÇOIS, TOALHAS, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/10/2016 | 190.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERAÇAO/CONSERTOS DE CADEIRAS, MESAS E BIROS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/10/2016 | 43.16 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA MARIA MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2016 | 120.00 | 00070396543421 | MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010299124401 | JEISLANE LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE (TECNICO EM AGROPECUARIA),NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2016 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM FARMACIA, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2016 | 120.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2016 | 120.00 | 00007531481456 | JANIELE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E PASSAGENS PARA A ALUNA JANIELE FERREIRA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO (RADIOLOGIA), NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2016 | 800.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE OOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2016 | 100.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE FORMAÇAO DE GESTORES DO PANAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2016 | 300.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PANAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2016 | 1040.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 13 (TREZE) DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2016 | 80.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UMA DIARIA, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2016 | 160.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DUAS DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOAS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO MES DEOUITUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/11/2016 | 17600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/11/2016 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/11/2016 | 1440.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 19 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/11/2016 | 1120.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/11/2016 | 1200.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/11/2016 | 770.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/11/2016 | 1120.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/11/2016 | 815.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/11/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/11/2016 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM, COORDENADOR DE IMUNIZAÇAO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 02 DE NOVEMBRO DE 2016, ACOMPANHANDO PACIENTE, AMAURI JOAQUIM DASILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/11/2016 | 300.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 21, 26 E 31 DE OUTUBRO DE 2016, A SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/11/2016 | 185.50 | 02281881000191 | POSTO ALVORADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/11/2016 | 100.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2016, ACOMPANHANDO O PACIENTE AMAURI JOAQUIM DA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/11/2016 | 2398.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/11/2016 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/11/2016 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/11/2016 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/11/2016 | 900.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/11/2016 | 880.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/11/2016 | 194.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/11/2016 | 160.00 | 00010007921454 | JOELMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DEPAERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/11/2016 | 200.00 | 00008339857444 | JOAO MARTINS FEITOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO COORDENADORDE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PAERFEIÇOAMENTO EM VIGILANCIA SANITARIA PARA VISAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/11/2016 | 200.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002539 | 04/11/2016 | 82.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PAES, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO SERVIDA DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO DOS ESCOLTEIROS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002540 | 04/11/2016 | 230.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO BOLOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇAO SERVIDA DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO DOS ESCOLTEIROS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002541 | 04/11/2016 | 35.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO GARRAFOES DE AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADAS DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO DOS ESCOLTEIROS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002553 | 07/11/2016 | 605.13 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002544 | 07/11/2016 | 4435.18 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002545 | 07/11/2016 | 177.85 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 07/11/2016 | 160.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS A TECNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PAR REALIZAÇAO DE TESTES ERGOMÉTRICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002552 | 07/11/2016 | 508.05 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/11/2016 | 909.10 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/11/2016 | 1760.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, A SER INSTALADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002551 | 07/11/2016 | 31752.21 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 07/11/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0002550 | 07/11/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002557 | 07/11/2016 | 1187.90 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002547 | 07/11/2016 | 2373.36 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002548 | 07/11/2016 | 980.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/11/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAISDESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002558 | 07/11/2016 | 4657.31 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002559 | 07/11/2016 | 4871.46 | 23821927000198 | ROSILDO DE LIMA SILVA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002560 | 08/11/2016 | 2685.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002561 | 08/11/2016 | 1737.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/11/2016 | 100.00 | 00006857460469 | WELMA ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARTORIO (SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO) PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/11/2016 | 367.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTO A ADUTORA SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/11/2016 | 3080.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002569 | 09/11/2016 | 1550.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MAQUINA TRATOR RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/11/2016 | 3107.44 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/11/2016 | 1933.14 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/11/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA DIRETORIA E COLEGIADO DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/11/2016 | 960.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 12 (DOZE) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 09 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/11/2016 | 850.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADA AO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/11/2016 | 515.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E RENOVAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/11/2016 | 757.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/11/2016 | 541.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/11/2016 | 3190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/11/2016 | 2000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE C. GRANDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA REALIZADO NA PACIENTE IZELDA CRISTINA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/11/2016 | 105.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/11/2016 | 80.00 | 00003345217422 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A ATENDENTE DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA MARCAÇAO DE CIRURGIA PARA PACIENTE MARIA DA PAZ DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/11/2016 | 40.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MERCADORIA (ROLAMENTOS E SELOS), DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DAGUA DA ADUTORA DO SITIO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000432016 | 0002575 | 10/11/2016 | 788.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS CULTURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/11/2016 | 431.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS E APRESENTAÇAO CULTURAL DO PASTORIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/11/2016 | 561.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/11/2016 | 220.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/11/2016 | 790.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, QUANDO EM USO EM SERVIÇOS DE INTERESSE DO PODER PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/11/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 11/11/2016 | 170.00 | 00079884814449 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS AO EVENTO DE CONSULTA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NA SEDE DA ASSOCIAÇAO ZABELE BAMBINO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/11/2016 | 640.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 11/11/2016 | 760.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 11/11/2016 | 1040.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0002591 | 11/11/2016 | 840.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002592 | 11/11/2016 | 1844.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR. MED. MAT. MED. HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA MUNICIPAL DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/11/2016 | 484.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/11/2016 | 217.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM SERVIÇOS NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/11/2016 | 482.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/11/2016 | 1074.38 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/11/2016 | 4604.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/11/2016 | 2493.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/11/2016 | 2626.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/11/2016 | 881.94 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/11/2016 | 121.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/11/2016 | 1049.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/11/2016 | 2340.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/11/2016 | 2089.18 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 12 DE NOVEMBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/11/2016 | 300.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA A SER UTILIZADA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/11/2016 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OFB-3639 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/11/2016 | 476.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGE-9820, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/11/2016 | 476.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-1830, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/11/2016 | 1630.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/11/2016 | 1393.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/11/2016 | 1127.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 15/11/2016 | 800.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 15/11/2016 | 1942.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 15/11/2016 | 1253.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 15/11/2016 | 1831.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 15/11/2016 | 677.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 15/11/2016 | 1794.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/11/2016 | 630.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 15/11/2016 | 975.92 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 15/11/2016 | 631.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO 26 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172016 | 0002623 | 16/11/2016 | 3388.38 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Construção / Reforma / Ampliação de Açudes, barreiros e Poços | Ampliação/Manutenção do Implantação do Sistema de Adutora do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/11/2016 | 36982.86 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA CONCLUSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO AÇUDE SANTO ANTONIO A CIDADE DE ZABELE. | 00472014 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/11/2016 | 148.84 | 00025796160559 | JOSE LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA SERVIR A COMUNIDADE DAQUELE SETOR, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/11/2016 | 210.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE PRESTAÇAO CONTAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA NO SISTEMA DO FNDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/11/2016 | 1000.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO COROLLA, PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/11/2016 | 1437.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO COROLLA, PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/11/2016 | 2478.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/11/2016 | 2190.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/11/2016 | 775.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/11/2016 | 1373.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/11/2016 | 739.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), DESTINADOS A REFEIÇOES SERVIDAS DURANTE EVENTO DE PEGA DE BOI NO MATO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/11/2016 | 314.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PRODUTOIS HOTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), A SEREM UTILIZADAS DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO DOS ESCOLTEIROS, COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/11/2016 | 127.30 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), DESTINADOS AO EVENTO DE CONSULTA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NA SEDE DA ASSOCIAÇAO ZABELE BAMBINO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002625 | 17/11/2016 | 435.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/11/2016 | 224.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/11/2016 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIOCO REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MANOEL DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/11/2016 | 200.00 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 17 DE NOVEMBRO DE 2016, COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0002636 | 18/11/2016 | 824.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A INSTALAÇAO DO PONTO ELETRONICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002638 | 18/11/2016 | 67.54 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO), DESTINADO AO EVENTO DO DIA D DO NOVEMBRO AZUL, PROMOVIDO PELO NUCLEO DE APOIO A SAUDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/11/2016 | 6912.57 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/11/2016 | 1325.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0002637 | 18/11/2016 | 387.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/11/2016 | 55.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO ZABELE BAMBINO DURANTE A PRE-PRODUÇAO E REALIZAÇAO DA CONSULTA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/11/2016 | 55.00 | 00070890056404 | MARIA IVONEIDE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA SEDE DO ZABELE BAMBINO DURANTE A PRE-PRODUÇAO E REALIZAÇAO DA CONSULTA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/11/2016 | 43.00 | 00010704392402 | ANA PAULA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CREDENCIAMENTO PARA CONSULTA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NA SEDE DO ZABELE BAMBINO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/11/2016 | 900.00 | 00010008280428 | JOSE ANAEL NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE CONTEUDO E FORMATAÇAO TEXTUAL DO PLANO MUNICPAL DE CULTURA DE ZABELE, O QUAL FOI SUBMETIDO A CONSULTA PUBLICA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/11/2016 | 43.00 | 00047108071835 | PAMELLA VITORIA ALVES MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CREDENCIAMENTO PARA CONSULTA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NA SEDE DO ZABELE BAMBINO, NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/11/2016 | 211.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE ESTRUME, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, JUNTO AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/11/2016 | 900.00 | 00091056993472 | EVODIA HODES SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA E DIGITADORA POR TEMPO DETERMINADO, PARA AS AÇOES DE INSERÇAO DAS FAMILIAS DO CADUNICO, BEM COMO PARA AS AÇOES DE ATUALIZAÇAO, REVISAO E AVERIGUAÇAO DO CADASTRO UNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0002651 | 18/11/2016 | 165.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/11/2016 | 9137.75 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/11/2016 | 22745.52 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392016 | 0002650 | 18/11/2016 | 638.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 21/11/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/11/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/11/2016 | 583.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS MOTOS, DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/11/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/11/2016 | 86.58 | 00008407019429 | SARA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2016 | 3988.30 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, JUNTO A ADUTORA SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/11/2016 | 2033.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (BOMBA SUBMERSA), DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/11/2016 | 2209.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (BOMBA SUBMERSA), DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/11/2016 | 1510.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE BOMBAS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/11/2016 | 334.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/11/2016 | 120.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE QUESTOES RELACIONADAS A EXECUÇAO DO CURSO EM GESTAO PUBLICA - TECNOLOGO EAD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/11/2016 | 4730.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA, DESTINADO AS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA DOS GRUPOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002664 | 23/11/2016 | 2065.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002665 | 23/11/2016 | 2310.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 24/11/2016 | 489.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE VISTORIA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGC-5129, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/11/2016 | 1120.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, RECIFE - PE E CARUARU - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 24/11/2016 | 12597.58 | 00000838611494 | GERSON MAGDIEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇAO PELA DESAPROPRIAÇAO DE IMOVEL, LOCALIZADO A RUA DR JOAO FEITOSA VENTURA, CONFORME PROCESSO DE DESAPROPIAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/11/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/11/2016 | 379.00 | 07664724000189 | DUCAMPO EMPRESA DE AGRONEGOCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SEMENTES DE COENTRO E HORTALIÇAS, BEM COMO REGADORES, DESTINADOS A HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/11/2016 | 24.00 | 23713926000120 | GENI CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇAO DE 05 (CINCO) COPIAS DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002673 | 25/11/2016 | 490.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 70 (SETENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002674 | 25/11/2016 | 189.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 27 (VINTE E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002675 | 25/11/2016 | 517.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 94 KG (NOVENTA E QUATRO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/11/2016 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/11/2016 | 542.06 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/11/2016 | 121.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002671 | 25/11/2016 | 27.50 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 5 KG (CINCO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002672 | 25/11/2016 | 100.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 KG (DEZ QUILOGRAMAS) DE BOLOS, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002677 | 25/11/2016 | 2153.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182016 | 0002678 | 25/11/2016 | 2125.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/11/2016 | 2613.79 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002692 | 25/11/2016 | 364.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002693 | 25/11/2016 | 196.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 25/11/2016 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/11/2016 | 474.00 | 00095213996434 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O EVENTO DE FORMATURA DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/11/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DEEDUCAÇAO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/11/2016 | 80.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/11/2016 | 1484.19 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002688 | 25/11/2016 | 979.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 178 KG (CENTO E SETENTA E OITO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002689 | 25/11/2016 | 506.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 92 KG (NOVENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002690 | 25/11/2016 | 1099.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 157 (CENTO E CINQUENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002691 | 25/11/2016 | 1575.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 225 (DUZENTOS E VINTE E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/11/2016 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/11/2016 | 275.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/11/2016 | 3467.28 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 A 25 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/11/2016 | 420.41 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ENFEITES NATALINOS, PARA DECORAÇAO DA UNIDADE BASICA NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002702 | 28/11/2016 | 672.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2016 | 600.00 | 04428863000115 | CENTRO DE EDUCAÇAO E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO (CEDEC) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇAO PARA O GRUPO DE IDOSOS DOS CRAS NO PASSEIO NA TERRA DA MISERICORDIA - CEDEC NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2016 | 530.00 | 00028211855453 | MARIA IVANIETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE OFICINA DE CONFECÇAO DE ARRANJOS NATALINOS E CONVITES, PARA O GRUPO DE IDOSOS E FAMILIAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2016 | 1000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALIMENTAÇAO DOS SISTEMAS DA REDE SUAS E ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO - SINASE - 2015-2025 E DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA - PMI DO MUNICIPIO DE ZABELE/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2016 | 240.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSELHO ESTADUAL DE POLITICAS CULTURAIS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002705 | 29/11/2016 | 333.99 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/11/2016 | 17600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002708 | 29/11/2016 | 2140.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB, SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2016 | 6912.57 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002710 | 29/11/2016 | 623.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412016 | 0002711 | 29/11/2016 | 1601.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SER UTILIZADO NO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0002703 | 29/11/2016 | 30774.02 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/11/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2016 | 100.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEU, DE ONIBUS DO TANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/11/2016 | 127.00 | 00016886448811 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/RECONSTITUIÇAO DE PORTAS DE SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2016 | 120.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2016 | 120.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2016 | 120.00 | 00070396543421 | MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE (TECNICO EM AGROPECUARIA),NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2016 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM FARMACIA, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2016 | 120.00 | 00010299124401 | JEISLANE LARISSA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JEISLANY LARISSA DA SILVA ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2016 | 14718.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2016 | 27152.51 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2016 | 9070.47 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2016 | 82386.72 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2016 | 12320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2016 | 1104.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/11/2016 | 146.65 | 00004437988426 | MARINEIZE TIBURCIO MOREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA, MARIA DA CONCEIÇAO DE LIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/11/2016 | 302.12 | 00007369297462 | JAILMA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS MARIA MARIA TEREZA DA SILVA AMORIM E EZELMA PAZ DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/11/2016 | 129.48 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO OS PROFESSORES JOSE WILTON RODRIGUES E ANA MARIA SANTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/11/2016 | 29.33 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA, WELMA CLAUDIA ALVES MARCIEL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/11/2016 | 43.16 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA CLEONICE AMELIA FERREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/11/2016 | 172.64 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS: JOSEILDA DA SILVA CHAGAS E JOANA RAQUEL LIRA TORRES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/11/2016 | 388.44 | 00010349386498 | MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO AS PROFESSORAS ANDREA BEZERRA MEDEIROS, CELIS LILIAN ANDRANDE DE VASCONCELOS, ANA MARIA SOUZA SANTOS, MARIA JOSE DA SILVA LYRA E IEDA PATRICIA DE OLIVEIRA SOUZA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2016 | 5324.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/11/2016 | 337.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002787 | 30/11/2016 | 2270.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, SERTANIA/PE, PESQUEIRA/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/11/2016 | 490.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA, NA CONSTRUÇAO/CONFECÇAO DE DOIS CHIQUEIROS, A SEREM UTILIZADOS NA PROTEÇAO DE PLANTAS EXISTENTES NA PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, BEM COMO SERVIÇOS DE MARCENARIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/11/2016 | 2110.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, ARCOVERDE/PE, SERTANIA/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2016 | 15733.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2016 | 27655.90 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2016 | 2191.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2016 | 3600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2016 | 1100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2016 | 6488.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2016 | 11500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2016 | 70.00 | 13074094000195 | CARIRI CELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MINI USB, DESTINADOS A INSTALAÇAO DO PONTO ELETRONICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2016 | 2453.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002768 | 30/11/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002769 | 30/11/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/11/2016 | 130.00 | 10535696000104 | ERINALDO BEZERRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO - PB, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002785 | 30/11/2016 | 540.00 | 00003464137457 | DAMIAO ROBERTO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ATRAVES DE VEICULO GOL, DE PLACAS QIA-4441, DO SITIO CAMALEAO AS CIDADES DE ZABELE E MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0002786 | 30/11/2016 | 975.00 | 00010008305439 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJM-7420, AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/11/2016 | 1080.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO GOL DE PLACAS PCP-5661/PE, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/11/2016 | 998.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO SPRINTER), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2016 | 7500.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002714 | 30/11/2016 | 2500.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DO PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº PP028/2016 - CPL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002715 | 30/11/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2016 | 6788.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2016 | 2317.30 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2016 | 653.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2016 | 4499.90 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A DECORAÇAO DE RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002766 | 30/11/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/11/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/11/2016 | 680.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/11/2016 | 1424.00 | 00040724298487 | GENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (LANCHE E CAFE), DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS EM PROL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2016 | 3048.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2016 | 9096.92 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2016 | 3657.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl (CRAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2016 | 5384.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2016 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2016 | 7100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/11/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/11/2016 | 380.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, NA RECUPERAÇAO/CONSERTO, REALIZADO NO SISTEMA DA ADULTORA DO SITIO SANTO ANTONIO PARA ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0002767 | 30/11/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/11/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "O PIPOCO", DURANTE O O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/11/2016 | 585.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, AVISOS, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/12/2016 | 1315.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0002801 | 01/12/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000082016 | 0002802 | 01/12/2016 | 2940.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM 12 MBPS,PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/12/2016 | 792.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/12/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/12/2016 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/12/2016 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDED - PE, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016, ACOMPANHANDO O GRUPO DE IDOSOSEM EVENTO CULTURAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/12/2016 | 706.00 | 07763199000159 | REDE VOIP NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE UM ABRIGO E UM TORRE, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SUME, A QUAL ESTA INSTALADO A REPETIDORA DE SINAL DE RADIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DECISAO DA CIR-CO DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/12/2016 | 5029.76 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/12/2016 | 1883.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/12/2016 | 2796.48 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2016 | 560.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2016 | 480.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2016 | 100.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇAO DECOORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2016 | 300.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARAS A COORDENADORA PEDAGOGICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇAO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PANAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/12/2016 | 2783.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/12/2016 | 3923.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/12/2016 | 3052.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS HIGIENICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/12/2016 | 523.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQD-5564, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/12/2016 | 723.12 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/12/2016 | 665.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/12/2016 | 878.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/12/2016 | 595.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGE-9820 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/12/2016 | 1233.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/12/2016 | 1398.76 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/12/2016 | 579.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/12/2016 | 480.00 | 00069708258415 | NILTON CESAR MARTINS VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE CONTRATO TOMADA DE PREÇO Nº TP004/2016, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, PUBLICADO NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016 - SEÇAO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/12/2016 | 560.00 | 38717088000130 | GB HOSPEDAGENS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SENHORA MARIA APARECIDA SILVA SOUSA, DO DIA 05 AO DIA 12 DE DEZEMBRO, EM UM APARTAMENTO SOLTEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 27ª FEIRA DE ARTESANATO DE BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO A APAZ, BEM COMO O CONARENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTITICOS/CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/12/2016 | 400.00 | 00046829962404 | MARIA APARECIDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 27ª FEIRA DE ARTESANATO DE BELO HORIZONTE, NOS DIAS DE 05 A 12 DE DEZEMBRO DE 2016 REPRESENTANDO A APAZ, BEM COMO O CONARENDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO RECURSO DO IGD - BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/12/2016 | 120.00 | 00022081712415 | SANDRA MARIA CHAVES LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DA III ASSEMBLEIA GERAL, DO COEGEMAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/12/2016 | 1320.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 06 (DIARIAS) DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA - PB E CAMPINA GRANDE - PB, NO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2016, A SERVIÇOS DO PODER PUBLICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE: PRORROGAÇAO DE VIGENCIA DE CONVENIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NA CONSULTORIA UM, ASSINATURA DA PROCURAÇAO E CONTRATO DA AÇAO DE RECUPERAÇAO DO VALOR DA MULTA DE REPATRIAÇAO, ENTRE OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/12/2016 | 220.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O VICE-PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS PREFEITOS, VICE-PREFEITOES E ASSESSORES, ENTRE GOVERNO E CIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/12/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM OS PREFEITOS, VICE-PREFEITOES E ASSESSORES, ENTRE GOVERNO E CIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/12/2016 | 1900.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA, E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/12/2016 | 240.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 01 DE NOVEMBRO E 06 DEZEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/12/2016 | 80.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS A TECNICA EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PAR REALIZAÇAO DE TESTES ERGOMÉTRICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/12/2016 | 4172.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/12/2016 | 1070.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/12/2016 | 5188.57 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/12/2016 | 562.79 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83) 3303-1001, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PREFEITURA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/12/2016 | 394.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/12/2016 | 60.90 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/12/2016 | 528.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATORIO, DO VEICULO DOBLO, PLACAS QFM-2014 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/12/2016 | 2799.29 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/12/2016 | 880.00 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, RECIFE - PE E CARUARU - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/12/2016 | 704.02 | 00004462959493 | LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/12/2016 | 6912.57 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/12/2016 | 2034.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002835 | 09/12/2016 | 360.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E QUEIJOS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS E CONFRATERNIZAÇOES NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/12/2016 | 208.27 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/12/2016 | 87.78 | 00092925430406 | ROSELY VICENTE DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/12/2016 | 4873.46 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/12/2016 | 1279.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/12/2016 | 1781.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/12/2016 | 2644.61 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 09 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/12/2016 | 9000.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/12/2016 | 480.00 | 00007747714459 | JOSE EDILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS) DIARIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO, DURANTE O PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/12/2016 | 800.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 11 DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/12/2016 | 1120.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 12/12/2016 | 720.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 12/12/2016 | 12516.34 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 12/12/2016 | 28793.12 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 12/12/2016 | 2115.12 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/12/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 12/12/2016 | 6324.83 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 12/12/2016 | 5750.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF),RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/12/2016 | 2597.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 12/12/2016 | 3310.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇAO NATALINA, EM RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 12/12/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/12/2016 | 4048.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/12/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/12/2016 | 5060.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 12/12/2016 | 403.33 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/12/2016 | 1500.00 | 00003748809484 | OSMAR CLEITON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇAO ORÇAMENTARIA SIMPLIFICADO - RREO (4º E 5º BIMESTRES), ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMAÇOES CONTABEIS E FISCAIS DO SETOR PUBLICO BRASILEIRO - SICONFI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/12/2016 | 1678.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/12/2016 | 319.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS MOTOS, DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/12/2016 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 12/12/2016 | 6572.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/12/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 12/12/2016 | 1992.22 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 12/12/2016 | 1466.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 12/12/2016 | 3520.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 12/12/2016 | 6900.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 12/12/2016 | 5110.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/12/2016 | 400.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/12/2016 | 683.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA), A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 12/12/2016 | 2388.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 12/12/2016 | 4260.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 12/12/2016 | 7482.66 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/12/2016 | 4023.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/12/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl (CRAS), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/12/2016 | 1666.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BALAO, TNT E FITAS DE CETIM) DESTINADOS A REALIZAÇAO DA FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 12/12/2016 | 12330.28 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 12/12/2016 | 26170.83 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 12/12/2016 | 7436.61 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/12/2016 | 74072.67 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/12/2016 | 10951.12 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 12/12/2016 | 5880.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 13/12/2016 | 306.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DE FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 13/12/2016 | 1330.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE MATERIAIS PARA REALIZAÇAO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 13/12/2016 | 1000.00 | 00002143915403 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE INCLUSAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR - PNAE (EXERCICIO 2016) NO SISTEMA SIGPC, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 13/12/2016 | 400.00 | 00071613889453 | JOAO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE SOM, UTILIZADOS EM FESTAS DE FORMATURAS DE CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA, REALIZADAS NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO E 10 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 13/12/2016 | 100.00 | 00008934344423 | CARLOS ROBERO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DO CURSO NR 35 - TRABALHO EM ALTURA, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 13/12/2016 | 1760.00 | 00003113339405 | ROZILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PREDIO DO BAMBINO, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARLENE DA SILVA, QUANDO EM LICENÇA POR MOTIVOS DE DOENÇA DE FAMILIAR, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 13/12/2016 | 2119.00 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA E UMA BOMBA LEAO, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 13/12/2016 | 505.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE ENFEITES NATALINOS, DESTINADOS A DECORAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 13/12/2016 | 635.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 13/12/2016 | 268.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 13/12/2016 | 200.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, DESTINADAS AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO E 13 DE DEZEMBRO DE 2016, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, JUNTO AO CEREST PARA ORIENTAÇAO DA IMPLANTAÇAO DA POLITICA DE SAUDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/12/2016 | 1600.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACAO PUBLICA,SISTEMA DE GESTAO PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/12/2016 | 200.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS (VEICULO PLACA GMM-0291) A CIDADE DE MONTEIRO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURNANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/12/2016 | 45.00 | 08815920000250 | J. A. DE SOUZA FILHO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AMPLIAÇAO DE FOTO PARA COMPOR QUADRO, QUE SERA DOADO DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/12/2016 | 40.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/12/2016 | 161.82 | 00025796160559 | JOSE LUIZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO LOGRADOURO, PARA SERVIR A COMUNIDADE DAQUELE SETOR, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/12/2016 | 1620.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE/PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/12/2016 | 1560.00 | 00003465552482 | JOSEILTON VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, A SER UTILIZADO NA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/12/2016 | 125.00 | 00001394892403 | ALEXANDRO T. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO DE UMA TELEVISAO DO TIPO 2G.322N549309AZLW.HE024, EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/12/2016 | 354.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO/REPARO EM FOGAO INDUSTRIAL, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/12/2016 | 60.00 | 00000263555585 | ALICE PEREIRA MACIEL DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS PARA A ALUNA EMERYELE SABRINA MACIEL DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA, NA CIDADE DE MONTEIRO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/12/2016 | 180.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO PARA O GRUPO DE IDOSOS DOS CRAS NO PASSEIO NA TERRA DA MISERICORDIA - CEDEC, NA CIDADE DE ARCOVERDE NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Construção / Reforma / Ampliação de Açudes, barreiros e Poços | Ampliação/Manutenção do Implantação do Sistema de Adutora do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/12/2016 | 15425.50 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇAO DA CONCLUSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO AÇUDE SANTO ANTONIO A CIDADE DE ZABELE. | 00452013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/12/2016 | 3000.00 | 11724567000127 | HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS, COM EMISSAO DE LAUDOS E PARECERES, E ELABORACAO DE MEDIÇOES DE SERVICOS JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/12/2016 | 14587.27 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO VIGENTE DECORRENTE DA LICITAÇAO MODALIDADE DISPENSA Nº DV 0006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 16/12/2016 | 1152.52 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/12/2016 | 438.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DE FATURA DE LINHA TELEFONICA Nº (83 )3303-1000, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (POSTO MEDICO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/12/2016 | 7000.00 | 04224290000108 | LAX LOGISTICA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MEMBRANAS, A SEREM UTILIZADAS EM DESSALINIZADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTITICOS/CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 16/12/2016 | 1090.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA, A SER DOADA A ARTESAO DO MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002919 | 16/12/2016 | 635.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002918 | 16/12/2016 | 1845.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 0002920 | 16/12/2016 | 1990.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 16/12/2016 | 742.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTAÇAO PARA REALIZAÇAO DE FORMATURA DOS DOUTORANDOS DO ABC DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO E DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/12/2016 | 1674.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/12/2016 | 490.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, A SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 19/12/2016 | 1197.08 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGF-1830 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/12/2016 | 80.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A FABRICAÇAO DE DUAS COMENDAS PARA HOMENAGENS, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 19/12/2016 | 1159.35 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 19/12/2016 | 1417.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 19/12/2016 | 1186.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/12/2016 | 220.00 | 00070890927472 | MARIA JOSE GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS CONSULTA DE URGENCIA COM ANGIOLOGISTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 19/12/2016 | 220.00 | 00004246355429 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS CONSULTA DE URGENCIA COM ANGIOLOGISTA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL Nº 160/2009. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/12/2016 | 6912.57 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/12/2016 | 6964.46 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/12/2016 | 1876.17 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 19/12/2016 | 1358.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO AMBULANCIA, PLACAS NQG-2402, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE NOVEMBRO A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/12/2016 | 2834.73 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/12/2016 | 127.00 | 00048513709468 | ROMERO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO (REVISAO GERAL) EM UMA FURADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/12/2016 | 8000.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BANCOS DE PRAÇAS COM PARAFUSOS, AS SEREM INSTALADOS EM RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/12/2016 | 990.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, A SER UTILIZADO PELA MAQUINAS PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/12/2016 | 800.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS KGC-7707, VINCULADO A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/12/2016 | 1905.16 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO PATROL, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 19/12/2016 | 2571.82 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 19/12/2016 | 3714.51 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/12/2016 | 574.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 09 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/12/2016 | 1691.59 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 19 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2016 | 17529.86 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2016 | 14731.14 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2016 | 2716.63 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE CONSTRUÇAO), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2016 | 16312.06 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2016 | 13199.87 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002957 | 20/12/2016 | 764.22 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002958 | 20/12/2016 | 854.76 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO BASCULANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002959 | 20/12/2016 | 670.54 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DEPEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002960 | 20/12/2016 | 796.50 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/12/2016 | 234.14 | 15739148000110 | CAMPLOG LOGISTICA E TRANSPORTE AEREO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AEREO DE MEMBRANAS, A SEREM USADAS EM DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/12/2016 | 171.50 | 00003467417426 | TEONILDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (CESTA BASICA), PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DOAÇAO FEITA COM BASE NA LEI MUNICIPAL 160/2009, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2016 | 9211.51 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2016 | 22830.98 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2016 | 20341.28 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2016 | 8470.24 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002956 | 20/12/2016 | 1460.25 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2016 | 80.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212016 | 0002964 | 20/12/2016 | 896.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MERCADORIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002974 | 21/12/2016 | 270.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442016 | 0002981 | 21/12/2016 | 1800.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (LAVADORA, MESA DE REUNIAO E LOGARINA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/12/2016 | 17600.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, (PRO-RENDA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/12/2016 | 300.00 | 00000016771443 | MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA (ATRAVES DE VEICULO DE TRACAO ANIMAL) PARA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002977 | 21/12/2016 | 496.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO INTERNACIONAL PIPA DO PAC, DE PLACAS NQH-3492, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002978 | 21/12/2016 | 341.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NA MAQUINA MOTONIVELADORA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/12/2016 | 390.00 | 20992620000161 | MARCOS PEREIRA DA SILVA COMERCIO DE VIDROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MOLDURA DE MADEIRA COMPOSIÇAO DE QUADRO QUE SERA DOADO EM HOMENAGEM, DURANTE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/12/2016 | 800.00 | 00010879021420 | VERALUCIA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, 101, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (CASA DE APOIO) PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO MEDICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002975 | 21/12/2016 | 240.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222016 | 0002976 | 21/12/2016 | 310.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/12/2016 | 800.00 | 00010078023408 | LUIZA ERONDINA GURJAO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE APARTAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMO PARA ATENDER NECESSIDADES DE PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESOA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/12/2016 | 680.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇAO DO SISTEMA GEO PB DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272016 | 0002972 | 21/12/2016 | 2800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO L. DE SOUZA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000282016 | 0002973 | 21/12/2016 | 2500.00 | 00005481029456 | RODRIGO LEAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇAO DOS BALANCETES E DEMAIS DOCUMENTOS, BEM COMO ALIMENTAÇAO DO PORTAL DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº PP028/2016 - CPL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/12/2016 | 1402.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP RELATIVO A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/12/2016 | 700.00 | 00089332075468 | RICARDO MEDEIROS BATINGA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS E MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO PODER MUNICIPAL NA MIDIA ELETRONICA "O PIPOCO", DURANTE O O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/12/2016 | 240.00 | 00007288089436 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DESTINADAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002993 | 22/12/2016 | 651.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 93 (NOVENTA E TRES) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/12/2016 | 880.00 | 18997118000100 | CST SERVIÇOS EM MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO E MANUTENÇAO CORRETIVA EM 01 AUTOCLAVE, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002996 | 22/12/2016 | 280.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 40 (QUARENTA) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/12/2016 | 162.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE, JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/12/2016 | 46008.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM AUTOMOVEL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002999 | 22/12/2016 | 21.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO GARRAFOES DE AGUA MINERAL, A SEREM UTILIZADAS DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0003000 | 22/12/2016 | 11.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DOIS QUILOGRAMAS DE PAES, A SEREM UTILIZADOS DURANTE REALIZAÇAO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/12/2016 | 929.50 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/12/2016 | 1233.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002989 | 22/12/2016 | 55.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 10 KG (DEZ QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS CENTRO DE REFERENCIA DAS ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002990 | 22/12/2016 | 385.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 70 KG (SETENTA QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002991 | 22/12/2016 | 315.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002992 | 22/12/2016 | 189.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 27 (VINTE E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/12/2016 | 270.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS A ALIMENTAÇAO PARA OS GRUPOS DE IDOSOS E FAMILIAS DO CRAS, DURANTE REALIZAÇAO DO DIA DA BEZELA, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/12/2016 | 1300.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/12/2016 | 1509.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002994 | 22/12/2016 | 396.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 72 KG (SETENTA E DOIS QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002995 | 22/12/2016 | 803.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 178 KG (CENTO E SETENTA E OITO QUILOGRAMAS) DE PAES, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002997 | 22/12/2016 | 1113.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0002998 | 22/12/2016 | 679.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 97 (NOVENTA E SETE) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/12/2016 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/12/2016 | 220.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/12/2016 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372016 | 0003004 | 23/12/2016 | 322.00 | 15334818000118 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/12/2016 | 55.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 23/12/2016 | 100.00 | 00005873093423 | RENATA CRISTINA FELIX DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADA A DIERETORA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA MARCAÇAO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/12/2016 | 110.00 | 11058398000133 | PINGO DE LUZ COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/12/2016 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, DESTINADAS AO TECNICO EM ENFERMAGEM DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 25 DE DEZEMBRO DE 2016, ACOMPANHANDO O PACIENTE DEDIER RODRIGUES DA SILVA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/12/2016 | 1300.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MATERIAIS UTILIZADOS NA DECORAÇAO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/12/2016 | 999.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DESCARTAVEIS, DESTINADOS A REALIZAÇAO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/12/2016 | 900.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇAO DE AMBIENTE PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/12/2016 | 2521.00 | 12337981000146 | LENA ELISABET ZETTERSTROM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/12/2016 | 320.00 | 00006393883456 | LAERTE BRUNO T. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAO MUSICAL DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REALIZADO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/12/2016 | 210.00 | 00070396513433 | LUCAS LEITE BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CLUBE MUNICIPAL PARA REALIZAÇAO DA CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/12/2016 | 530.00 | 00011892225409 | LARISSA SIQUEIRA MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDIÇAO DAS IMAGENS DO PROJETO "NOVOS PAUCOS E PLATEIAS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE ZABELE, PARA EXIBIÇAO NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇAO REALIZADO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/12/2016 | 922.75 | 04708358000124 | GL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM MOTOR LEAO E SELOS MECANICOS, DETINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2016 | 590.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM: TRATOR FERGUSSON, MAQUINA PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA, TODOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/12/2016 | 890.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO CAÇAMBA, DE PLACAS OGE-4008, DA SECRETARIA MUNICPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 27/12/2016 | 108.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇAO DO AUDITORIO DO CRAS PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/12/2016 | 235.00 | 24286221000136 | SANDRA VALERIA ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO DIA DA BELEZA REALIZADO NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA OS GRUPOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/12/2016 | 269.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS COM GRUPOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/12/2016 | 544.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ENFEITES NATALINOS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇAO DAS CONFRATERNIZAÇOES DOS GRUPOS DO CRAS E OFICINAS DURANTE O MES NATALINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/12/2016 | 501.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2016 | 1325.00 | 00069708835404 | SILVIA LOURDES MENDES CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRO (CORTE, ESCOVA, PRANCHA E MAQUIAGEM), NA REALIZAÇAO DE UM DIA DE BELEZA NA CONFRATERNIZAÇAO DOS GRUPOS DE IDOSOS E FAMILIAS DO CRAS, NA SEMANA NATALINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/12/2016 | 683.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2016 | 1118.88 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/12/2016 | 3000.00 | 08784629000181 | S B DE SOUSA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PLANTAS NATIVAS, AS SEREM COLOCADAS EM RUAS E PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2016 | 7750.00 | 00006232034481 | DAMIAO VITAL PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE UMA TENDA TIPO SOMBRITE, TODA ELABORADA DE TUBO DE METAL E TELA DE POLIETILENO, MEDINDO 8,5 X 5,0 E PINTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2016 | 1307.33 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ENCHEDEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/12/2016 | 1347.58 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO RETROESCAVADEIRA, DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/12/2016 | 3000.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, A SEREM UTILIZADOS EM SHOW PIROTECNICO NO REVEILLON 2016/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442016 | 0003023 | 27/12/2016 | 990.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MESA COM CADEIRAS, DESTINADAS A COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442016 | 0003024 | 27/12/2016 | 650.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ESTANTES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, JUNTO AOS SETORES DE ARQUIVOS E LICITAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/12/2016 | 864.00 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL B S10) A SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KGY-3345, LOACADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/12/2016 | 340.13 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/12/2016 | 182.70 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELO VEICULO DE PLACAS NQG-9577, VINCULADO A EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/12/2016 | 525.00 | 00016886448811 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE UM PULPITO A BASE DE MADEIRA (COM MATERIAL PROPRIO) PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/12/2016 | 120.00 | 00010705647455 | FERNANDA VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA FERNANDA VAZ ALVES, NA REALIZAÇAO DE CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA - D DO CCSA, CAMPUS DE SUME DA UFCG, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/12/2016 | 120.00 | 00010705652459 | JUCIANE LOPES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JUCIANE LOPES CABRAL, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/12/2016 | 120.00 | 00010008313458 | DIEVISON DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O DIEVISON DA SILVA MARTINS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/12/2016 | 120.00 | 00010008318417 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/12/2016 | 120.00 | 00006486753439 | JISLANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA JISLANE VICENTE DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/12/2016 | 120.00 | 00010008307482 | KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO KAIKE HERMOGENES DA SILVA MUNIZ, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM VETERINARIA, NA CIDADE MONTEIRO -PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/12/2016 | 120.00 | 00070396543421 | MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS LEONEL VAZ DE MEDEIROS, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/12/2016 | 120.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA APARECIDA RAQUEL GOMES DA MATA, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE (TECNICO EM AGROPECUARIA),NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/12/2016 | 120.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA O ALUNO MARCOS ANTONIO REMIGIO JUNIOR, NA REALIZAÇAO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE SERTANIA-PE, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/12/2016 | 1765.45 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPU-8281 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/12/2016 | 440.56 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4543 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 10 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/12/2016 | 726.62 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS OGC-5129 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/12/2016 | 918.60 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NQJ-4573 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/12/2016 | 1401.80 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S 10), A SER UTILIZADO PELO VEICULO ONIBUS, DE PLACAS NPX-5801, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 02 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/12/2016 | 758.86 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2016 | 1908.91 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 19 A 27 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2016 | 6713.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/12/2016 | 80.00 | 00010008321477 | GILVANDELSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA O ASSESSOR TECNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2016 | 120.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA COMPRA DE MERCADORIA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/12/2016 | 120.00 | 00010008035466 | ALANNA LAISE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA ALANNA LAISE SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/12/2016 | 120.00 | 00009683513441 | CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM FARMACIA, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COMBASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2016 | 120.00 | 00058853855487 | ARNALDO ARTHUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE DESPESAS COM XEROX, ALIMENTAÇAO E OUTROS, PARA A ALUNA HEMILI APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, NA REALIZAÇAO DE CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NA CIDADE MONTEIRO - PB, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 24/1997, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2016 | 14718.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2016 | 27837.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2016 | 8854.74 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2016 | 82200.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2016 | 12320.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO - FUNDEB 40%), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2016 | 66.80 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DO SISTEMA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2016 | 7621.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2016 | 2337.55 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2016 | 2024.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TRIPUTOS PESSOAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332016 | 0003059 | 28/12/2016 | 708.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2016 | 5093.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2016 | 4482.29 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2016 | 1012.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (LIMPEZA URBANA), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2016 | 5324.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (TELEFONISTAS), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/12/2016 | 5404.22 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2016 | 3340.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2016 | 12833.82 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - CEIP, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2016 | 29800.35 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2016 | 2484.80 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SETOR DE EPIDEMIA), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2016 | 4500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NASF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2016 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR ESTATUTARIO (CARGA HORARIA NASF), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2016 | 3400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2016 | 1100.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇAO HORUS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2016 | 9575.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2016 | 6488.20 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2016 | 11500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (MEDICO - PSF), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2016 | 5789.49 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2016 | 3048.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2016 | 5093.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2016 | 7689.33 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, ELETIVOS E ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO C FORT VINCULOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2016 | 3657.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAÇ (SCFV), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DO CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2016 | 2580.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAl (CRAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2016 | 1760.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORE CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2016 | 3790.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2016 | 7933.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | EDIC. DE LIVROS, CATALAGOS E TEXTOS DE ART REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/12/2016 | 262.50 | 18530801000124 | CENTRO PARAIBANO DE DESEN EDUCACIONAL E CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LIVROS CULTURAIS, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2016 | 6217.25 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/12/2016 | 380.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICIPAL PARA REALIZAÇAO DE CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Construção / Reforma / Ampliação de Açudes, barreiros e Poços | Ampliação/Manutenção do Implantação do Sistema de Adutora do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2016 | 16031.33 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇAO DA CONCLUSAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO AÇUDE SANTO ANTONIO A CIDADE DE ZABELE. | 00452013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ART (ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE FISCALIZAÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA E SUMIDOROS COLETIVOS NESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CREA (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/12/2016 | 300.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO/RECUPERAÇAO DE UMA BOMBA SUBMERSA, UTILIZADAS NO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DE SANTA CLARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/12/2016 | 720.00 | 00084028661404 | ANTONIO AGNALDO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM PNEUS DE MAQUINAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00040717283453 | HELENA LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA, RETIRADA DO SITIO SANTANA, PARA SER REPASSADA COMO DOAÇAO AS SEGUINTES PESSOAS CARENTES: ANTONIO DA PAZ, MANOEL MESSIAS SALUSTRIANO, TEOFANIO LEITE NUCES, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, ESMERALDO DOS SANTOS, ERINALDA NUNES, ENTRE OUTROS, DURANTE O ANO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003145 | 29/12/2016 | 2980.00 | 00024874132472 | MASSILON PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO CAMINHONETE S-10, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB, SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE E SITIOS VIZINHOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/12/2016 | 1914.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINDAS AOS PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/12/2016 | 4600.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE, DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NOBILINO JOSE DOS SANTOS, JUNTO AO PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/12/2016 | 2200.00 | 23466918000126 | INSTITUTO EDUCACIONAL CARIRI LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE CAPACITAÇAO EM TRATAMENTO DE FERIDAS E CURATIVOS, COM CARGA HORARIO DE 60 HORAS, MINISTRADOS NO PERIODO DE 21 A 28 DE DEZEMBRO DE 2016 PELA INSTRUTORA ADRIANA BATISTA RODRIGUES, PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003112 | 29/12/2016 | 5700.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO DUCATO, DE PLACAS QFC-5556, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003113 | 29/12/2016 | 2650.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACAS QFC-7535, PARA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/12/2016 | 300.00 | 00002523656400 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS AO DIRETOR DE SAUDE, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA-PE, ARCOVERDE-PE, PESQUEIRA-PE, CARUARU-PE, MONTEIRO-PB, PARA RESOLVER DILIGENCIAS DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/12/2016 | 640.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA (CONTRATADO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA - PB E RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/12/2016 | 610.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMSBUTIVEL GASOLINA, EM ABASTECIMENTO DO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 29/12/2016 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 29 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 29/12/2016 | 720.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 13 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 29/12/2016 | 300.00 | 00004651407420 | JOSE EVERALDO BARBOSA CADENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, DESTINADAS AO ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB E JOAO PESSOA - PB, NOS DIAS 15, 19 E 22 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO A CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE PACIENTES CARENTES, COMO MARCAÇAO DE EXAMES ENTRE OUTROS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 29/12/2016 | 720.00 | 00006781796461 | CLEVERSON VITORINO BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS, DESTINADA A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB E RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 12 A 29 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2016 | 265.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS DE MONTEIRO A JOAO PESSOA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO, BEM COMO, TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETRIA MUNICIPIO DE SAUDE, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2016 | 405.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS (ATRAVES DE VEICULO DE LOTAÇAO SPRINTER), DESTINADAS A DOENTES CARENTES DO MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRTAMENTO MEDICO, BEM COMO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003136 | 29/12/2016 | 940.00 | 00010008305439 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE UM VEICULO GOL DE PLACAS KJM-7420, AS CIDADES DE MONTEIRO-PB, SUME-PB E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO MEDICO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2016 | 560.00 | 22235200000166 | CARLA PATRICIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO EM FERIDAS E CURATIVOS, REALIZADA NOS DIAS 21 E E DEZEMBRO DE2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/12/2016 | 880.00 | 00011354377427 | JOSE ADEILTON FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO EFETIVO LEONARDO PINHEIRO CORDEIRO, QUANDO DE FERIAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/12/2016 | 480.00 | 00000844484407 | WOTTOSON RODRIGUES SINESIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACAS OGF-6636, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA ASUSENCIA DA AMBULANCIA, QUE PASSAVA POR MANUTENÇAO MECANICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/12/2016 | 2800.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E URBANISMO, REALIZADO EM RUAS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE ZABELE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012016 | 0003109 | 29/12/2016 | 38812.14 | 20757322000197 | CAIPIRA CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRIÇAO E LIMPEZA URBANA, REMOÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS E COLETA DE LIXO. SENDO 60% DE MATERIAL E 40% DE MAO DE OBRA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/12/2016 | 645.00 | 00005654057480 | JOSE ADERIVAN FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, REALIZADOS EM VEICULOS: CARROS, MOTOS E MAQUINAS, VINCULADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000262016 | 0003142 | 29/12/2016 | 4500.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A VIAGENS FEITAS ATRAVES DE VEICULO F-4.000, EM VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO/PB, SUME/PB, SERRA BRANCA/PB, ARCOVERDE/PE E SITIOS VIZINHOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/12/2016 | 715.00 | 00004639088485 | CARLOS ATILA RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/12/2016 | 357.50 | 00026329247404 | ARMANDO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR AO OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA, NA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/12/2016 | 975.00 | 00010119933411 | JEFERSON FERNANDO DA SILVA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE PREFEITURA, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS RURAIS, DURNATE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/12/2016 | 975.00 | 00003466066409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PA CARREGADEIRA, NA RECUPERAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURNATE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003110 | 29/12/2016 | 6000.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS KEY-3345, PARA ATENDER NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB. E TRIBUTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/12/2016 | 7500.00 | 11440042000160 | JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ZABELE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/12/2016 | 18268.39 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/12/2016 | 1900.00 | 00026251949449 | SEVERINO CARLOS DE A. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO - CARRO DE SOM, UTILIZADO NESTE MUNICIPIO DE ZABELE, COM MENSAGENS NATALINAS E DE FIM DE ANO, NO MES DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/12/2016 | 1986.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/12/2016 | 1277.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/12/2016 | 400.00 | 00088583902453 | SENIVALDO FABIO TARCISO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, DESTINADAS A MOTORISTA, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2016 | 22693.89 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2016 | 9362.16 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2016 | 647.40 | 00006194561408 | SEBASTIANA FABIA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORA ANA MARIA SOUZA SANTOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2016 | 146.65 | 00005491376450 | MARIA ROZEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO DANIEL ALEXANDRE DE MORAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/12/2016 | 258.96 | 00010909865485 | CACILDA MARIA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA BEZERRA DA SILVA E JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO OS PROFESSORES: MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS, JOANA RAQUEL LIMA TORRES E ARISTOFANES ALEXANDRE DA SILVA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/12/2016 | 215.80 | 00010349386498 | MARIA IZABELLY BEZERRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, EM SUBSTITUIÇAO A PROFESSORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/12/2016 | 880.00 | 00008340276409 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA ADELMA SALUSTRIANO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DE LICENÇA LICENÇA PREMIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142016 | 0003111 | 29/12/2016 | 4800.00 | 17267333000184 | SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO COROLA, PLACAS PFY-9604, DESTINADO AO GABINETE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 29/12/2016 | 440.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA A PREFEITA MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 13 E 22 DE DEZEMBRO DE 2016, JUNTO AO CEREST PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2016 | 375.00 | 00079885160434 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COMUNICAÇAO, ATRAVES DE VEICULO MOTO SOM, EM DIVULGAÇOES DE EVENTOS, AVISOS, ENTRE OUTROS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APERFEIÇOARA A ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB | MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/12/2016 | 729.50 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(GASOLINA) A SER UTILIZADO NO VEICULO COROLA DE PLACAS PFY-9604, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212016 | 0003162 | 30/12/2016 | 16718.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A SEREM UTILIZADOS NO ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | APERFEIÇOAR A ESTRUT. ADM. E OPER. DO ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442016 | 0003164 | 30/12/2016 | 15430.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE HENRIQUE NETO E MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/12/2016 | 2511.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE HENRIQUE NETO, A SEREM UTILIZADOS NO ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/12/2016 | 1795.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, A SEREM UTILIZADOS NO ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DA SECRETARIA -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2016 | 335.10 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO COBALT, PLACAS MOS-2171, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/12/2016 | 385.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS MOTOS, DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/12/2016 | 330.00 | 17398183000148 | VASCONCELOS MOTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS, A SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS MOTOS, DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442016 | 0003166 | 30/12/2016 | 7310.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MOBILIARIO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | APERFEIÇOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/12/2016 | 7928.97 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CAMERAS DE SEGURANÇA, BEM COMO OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA INSTALAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2016 | 324.20 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) A SER UTILIZADO PELOS VEICULOS MOTOS, VINCULADAS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/RECUP. DE PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052016 | 0003154 | 30/12/2016 | 122044.08 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOSE RAIMUNO FERREIRA, CENTRO DE ZABELE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO UNICO. | 00572016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUNTENÇÃO DO SETOR - PRAÇA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/12/2016 | 14442.82 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇAO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO DE ZABELE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO UNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIAÇÃO/REFORMA DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0003170 | 30/12/2016 | 14500.00 | 25178040000159 | H. F. DE SOUZA CONSTRUÇOES EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE UMA FOSSA E SUMIDOROS COLETIVOS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 01 (UNICO), CORRESPONDENTE AO PROCESSO TP Nº 0006/2016. | 00562016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2016 | 5300.00 | 00003111434400 | JOSE FRANCISCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇAO DE CINCO MATA-BURROS, COM MATERIAL PROPRIO (A BASE DE FERRO), PARA SEREM INSTALADOS EM ESTRADAS RURAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/12/2016 | 22107.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/12/2016 | 10780.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402016 | 0003156 | 30/12/2016 | 555.00 | 19472538000127 | GIVALDO ALEXANDRE DE FREITAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇAO DE RECEITUARIOS MEDICOS, REQUISIÇOES DE EXAMES E ADESIVOS PARA O CARRO DO NASF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0003157 | 30/12/2016 | 840.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) PNEUS, A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT DE PLACAS QFC-7535, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/12/2016 | 2000.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A COPA DA UNIDADE BASICA NOBILINO JOSE DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442016 | 0003167 | 30/12/2016 | 2960.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MOBILIARIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2016 | 365.40 | 04512147000111 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ZABELE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), A SER UTILIZADO PELO VEICULO FIAT UNO, PLACAS QFC-7535, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 27 A 30 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2016 | 20242.77 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL) DA SECRETATRIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2016 | 3200.14 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, A SEREM UTILIZADAS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAS QFC-5556, LOCADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2016 | 11451.35 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2016 | 9100.76 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2016 | 5135.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2016 | 6912.57 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2016 | 9236.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A INCENTIVO PMAQ DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/12/2016 | 880.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA TIPO 09 PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (JOSE DA SILVA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaira Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | ATENÇÃO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADES SOCIAL - PRO RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/12/2016 | 960.00 | 10295284000144 | EDILENE BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DOACAO DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA TIPO 09 PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE (PAULO FELIX DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2016 | 1600.00 | 00011243201487 | JOAO BOSCO MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO (LIMPEZA E TROCA DE MEMBRANAS) DO DESSALINIZADOR LOCALIZADO NA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000442016 | 0003165 | 30/12/2016 | 2580.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MOBILIARIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024